LKPD Yang Sudah Di Audit
Lampiran I
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
-
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
1.1
URAIAN
(Rp)
(%)
4.332.088.946.776,00
(17.789.007.456,15)
99,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.407.759.106.133,00
1.442.775.238.323,00
35.016.132.190,00
102,49
1.063.000.000.000,00
1.194.087.447.016,00
131.087.447.016,00
112,33
100.816.228.425,00
115.508.351.284,00
14.692.122.859,00
114,57
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2.1
REALISASI
4.349.877.954.232,15
PENDAPATAN
1.1.2
1.2
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
19.157.551.445,00
12.069.972.667,00
(7.087.578.778,00)
63,00
224.785.326.263,00
121.109.467.356,00
(103.675.858.907,00)
53,88
2.854.864.414.534,15
2.814.192.121.233,00
(40.672.293.301,15)
98,58
1.818.170.049.810,00
1.778.972.208.159,00
(39.197.841.651,00)
97,84
237.908.090.896,00
201.110.041.827,00
(36.798.049.069,00)
84,53
27.008.396.914,00
24.608.604.332,00
(2.399.792.582,00)
91,11
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.485.941.032.000,00
1.485.941.032.000,00
0,00
100,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
67.312.530.000,00
67.312.530.000,00
0,00
100,00
417.049.325.236,00
425.123.281.000,00
8.073.955.764,00
101,94
417.049.325.236,00
425.123.281.000,00
8.073.955.764,00
101,94
619.645.039.488,15
610.096.632.074,00
(9.548.407.414,15)
98,46
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
619.645.039.488,15
610.096.632.074,00
(9.548.407.414,15)
98,46
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
87.254.433.565,00
75.121.587.220,00
(12.132.846.345,00)
86,09
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
87.254.433.565,00
75.121.587.220,00
(12.132.846.345,00)
86,09
4.755.244.946.717,15
4.027.469.180.321,00
(727.775.766.396,15)
84,70
BELANJA OPERASI
3.317.033.599.824,15
2.961.971.875.238,00
(355.061.724.586,15)
89,30
2.1.1
Belanja Pegawai
2.142.273.264.209,15
1.953.390.746.733,00
(188.882.517.476,15)
91,18
2.1.2
Belanja Barang
764.610.098.599,00
675.021.323.617,00
(89.588.774.982,00)
88,28
2
2.1
Pendapatan Lainnya
BELANJA
2.1.4
Belanja Subsidi
95.875.317.500,00
95.875.317.500,00
2.1.5
Belanja Hibah
292.384.919.516,00
216.918.710.449,00
(75.466.209.067,00)
74,19
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
21.075.000.000,00
19.951.732.000,00
(1.123.268.000,00)
94,67
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
815.000.000,00
814.044.939,00
(955.061,00)
99,88
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
0,00
100,00
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
1.429.167.838.243,00
BELANJA MODAL
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp)
(%)
1.064.845.440.308,00
(364.322.397.935,00)
74,51
2.2.1
Belanja Tanah
160.837.439.688,00
69.698.015.110,00
(91.139.424.578,00)
43,33
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
211.323.726.714,00
181.569.396.302,00
(29.754.330.412,00)
85,92
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
581.827.268.258,00
483.078.501.121,00
(98.748.767.137,00)
83,03
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
471.085.078.583,00
327.782.099.250,00
(143.302.979.333,00)
69,58
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
4.094.325.000,00
2.717.428.525,00
(1.376.896.475,00)
66,37
BELANJA TAK TERDUGA
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
Belanja Tak Terduga
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
304.619.766.455,00
709.986.758.940,00
2.3
2.3.1
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
(405.366.992.485,00)
(75,15)
PEMBIAYAAN
432.448.611.338,00
432.459.148.638,00
10.537.300,00
100,00
432.448.611.338,00
432.459.148.638,00
10.537.300,00
100,00
27.081.618.853,00
26.922.537.550,00
26.000.000.000,00
26.000.000.000,00
1.081.618.853,00
922.537.550,00
PEMBIAYAAN NETTO
405.366.992.485,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0,00
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
(159.081.303,00)
99,41
0,00
100,00
(159.081.303,00)
85,29
405.536.611.088,00
169.618.603,00
100,04
710.156.377.543,00
710.156.377.543,00
0,00
Bandung, 31 Desember 2013
WALIKOTA BANDUNG
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 2
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
-
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
1.1
URAIAN
(Rp)
(%)
4.332.088.946.776,00
(17.789.007.456,15)
99,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.407.759.106.133,00
1.442.775.238.323,00
35.016.132.190,00
102,49
1.063.000.000.000,00
1.194.087.447.016,00
131.087.447.016,00
112,33
100.816.228.425,00
115.508.351.284,00
14.692.122.859,00
114,57
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2.1
REALISASI
4.349.877.954.232,15
PENDAPATAN
1.1.2
1.2
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
19.157.551.445,00
12.069.972.667,00
(7.087.578.778,00)
63,00
224.785.326.263,00
121.109.467.356,00
(103.675.858.907,00)
53,88
2.854.864.414.534,15
2.814.192.121.233,00
(40.672.293.301,15)
98,58
1.818.170.049.810,00
1.778.972.208.159,00
(39.197.841.651,00)
97,84
237.908.090.896,00
201.110.041.827,00
(36.798.049.069,00)
84,53
27.008.396.914,00
24.608.604.332,00
(2.399.792.582,00)
91,11
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.485.941.032.000,00
1.485.941.032.000,00
0,00
100,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
67.312.530.000,00
67.312.530.000,00
0,00
100,00
417.049.325.236,00
425.123.281.000,00
8.073.955.764,00
101,94
417.049.325.236,00
425.123.281.000,00
8.073.955.764,00
101,94
619.645.039.488,15
610.096.632.074,00
(9.548.407.414,15)
98,46
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
619.645.039.488,15
610.096.632.074,00
(9.548.407.414,15)
98,46
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
87.254.433.565,00
75.121.587.220,00
(12.132.846.345,00)
86,09
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
87.254.433.565,00
75.121.587.220,00
(12.132.846.345,00)
86,09
4.755.244.946.717,15
4.027.469.180.321,00
(727.775.766.396,15)
84,70
BELANJA OPERASI
3.317.033.599.824,15
2.961.971.875.238,00
(355.061.724.586,15)
89,30
2.1.1
Belanja Pegawai
2.142.273.264.209,15
1.953.390.746.733,00
(188.882.517.476,15)
91,18
2.1.2
Belanja Barang
764.610.098.599,00
675.021.323.617,00
(89.588.774.982,00)
88,28
2
2.1
Pendapatan Lainnya
BELANJA
2.1.4
Belanja Subsidi
95.875.317.500,00
95.875.317.500,00
2.1.5
Belanja Hibah
292.384.919.516,00
216.918.710.449,00
(75.466.209.067,00)
74,19
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
21.075.000.000,00
19.951.732.000,00
(1.123.268.000,00)
94,67
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
815.000.000,00
814.044.939,00
(955.061,00)
99,88
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
0,00
100,00
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
1.429.167.838.243,00
BELANJA MODAL
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp)
(%)
1.064.845.440.308,00
(364.322.397.935,00)
74,51
2.2.1
Belanja Tanah
160.837.439.688,00
69.698.015.110,00
(91.139.424.578,00)
43,33
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
211.323.726.714,00
181.569.396.302,00
(29.754.330.412,00)
85,92
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
581.827.268.258,00
483.078.501.121,00
(98.748.767.137,00)
83,03
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
471.085.078.583,00
327.782.099.250,00
(143.302.979.333,00)
69,58
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
4.094.325.000,00
2.717.428.525,00
(1.376.896.475,00)
66,37
BELANJA TAK TERDUGA
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
Belanja Tak Terduga
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
304.619.766.455,00
709.986.758.940,00
2.3
2.3.1
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
(405.366.992.485,00)
(75,15)
PEMBIAYAAN
432.448.611.338,00
432.459.148.638,00
10.537.300,00
100,00
432.448.611.338,00
432.459.148.638,00
10.537.300,00
100,00
27.081.618.853,00
26.922.537.550,00
26.000.000.000,00
26.000.000.000,00
1.081.618.853,00
922.537.550,00
PEMBIAYAAN NETTO
405.366.992.485,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0,00
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
(159.081.303,00)
99,41
0,00
100,00
(159.081.303,00)
85,29
405.536.611.088,00
169.618.603,00
100,04
710.156.377.543,00
710.156.377.543,00
0,00
Bandung, 31 Desember 2013
WALIKOTA BANDUNG
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 2