RESUME VLK PT ABIAN BALI
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN IVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT ABIAN BALI
(1) Identitas LVLK :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Nama Lembaga
Nomor Akreditasi
Alamat
Nomor telepon/faks/E-mail
Direktur Utama
Standar
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
:
:
:
:
:
:
:
:
PT. TRANsTRA PERMADA
LVLK-009-IDN
Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
08112652998
Ir. Tri Madiyono
Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/
8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Wahyu Kurniawan, S.Hut (Auditor)
Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal
:
:
c. Alamat Kantor
:
d. Alamat Pabrik
:
e. Pengurus
Direktur
Pesero Komanditer
:
:
PT ABIAN BALI
IUI Nomor : 001.1/BPPT/II/2013 tanggal 22
Februari 2013 diterbitkan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar
Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
I Nyoman Sartika
Ni Ketut Visaka Devi
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
- Jumat, 12 Mei 2017,
- Pukul: 13.00 – 13.30 WIB
- Tempat : Kantor& pabrikPT
Abian Bali
Verifikasi Dokumen &
observasi lapangan
12 s.d 13 Mei 2017
Tempat : Kantor & pabrik PT
Abian Bali
Pertemuan Penutupan
- Sabtu, 13 Mei 2017
- Pukul: 14.30–16.00 WIB
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Catatan
Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang
lingkup, rencana kerja verifikasi,
metodologi dan mekanisme verifikasi,
jaminan kerahasiaan data dan informasi
auditee
dan
konfirmasi
wakil
manajemen auditee
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas perusahaan, dokumen bahan
baku, dokumen dan proses produksi,
penjualan/ekspor,
dokumen
dan
observasi lapangan kehiatan produkssi,
uji petik bahan baku dan implementasi
K3
Disampaikan ucapan terima kasih atas
kerjasama yang baik, ringkasan hasil
Halaman1dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
-
Pengambilan Keputusan
Tempat : Kantor & pabrik
PT Abian Bali
Yogyakarta, 07 juni 2017
Ringkasan Catatan
verifikasi lapangan, tanggapan auditee
terhadap hasil verifikasi, penyampaian
mekanisme pemenuhan kekurangan,
penyusunan laporan dan pengambilan
keputusan, penyampaian mekanisme
banding terhadap hasil keputusan.
Menetapkan Sertifikat Legalitas Kayu PT
Abian Bali dipertahankan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
PT Abian Bali telah memiliki Akta Pendirian No.
perusahaan dan/atau perubahan
5 tanggal 19 Juli 2005 dengan notaris Agus
terakhir untuk perusahaan yang
Satoto, SH dan Akta Perubahan Terakhir No.
berbadan hukum atau KTP bagi
23 tanggal 12 Juli 2008 dengan notaris Agus
usaha perorangan
Satoto, SH.
Akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan PT Abian Bali
yang telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha
Memenuhi
Tersedia SIUP Kecil PT Abian Bali Nomor
Perdagangan (SIUP) atau Izin
710.1/22-06/PK/IX/2016
tanggal
29
Perdagangan yang tercantum
September 2016 yang diterbitkan oleh Badan
dalam Izin Industri
Pelayanan Perizinan Terpady Kabupaten
Gianyar yang sah dan masih berlaku. Hasil
verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan
usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang
diberikan yaitu industri furniture, sehingga
verifier 1.1.1.b. memiliki dinilai memenuhi
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
PT Abian Bali
telah memiliki dokumen Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Gangguan dan Tanda Daftar Ulang Izin
Industri)
Tempat Usaha dan Izin Gangguan yang
dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Gianyar. Izin Gangguan
masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya yaitu Industri Furniture, sehingga
verifier 1.1.1.c. memiliki norma penilaian
memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman2dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
PT Abian Bali telah memiliki dokumen Tanda
Daftar
Perusahaan
(TDP)
No.
No.
220614700323 tanggal 26 September 2016
yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar. TDP
masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya yaitu industri furniture, sehingga
verifier 1.1.1.d. memiliki norma penilaian
memenuhi.
PT Abian Bali telah memiliki dokumen NPWP,
SKT dan SPPKP dengan nomor 9 digit awal
NPWP sesuai dengan dokumen lainnya,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
PT Abian Bali telah mempunyai dokumen
UKL-UPL
yang
telah
mendapatkan
rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Gianyar dan telah menyusun
Laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah
disampaikan ke BLH Kabupaten Gianyar
sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
PT
Abian
Bali
memiliki
IUI
No.
13/530/IUI/III/2017
tanggal
6
No.
001.1/BPPT/II/2013 tanggal 22 Februari 2013
diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Gianyar. Hasil verifikasi
dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang
dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan
yaitu industri furniture dari kayu, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi
PT Abian Bali bukan sebagai industri primer
hasil hutan (IUIPHHK) sehingga tidak
berkewajiban menyusun RPBBI dengan
demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
Verifier1.1.1 (d) Tanda
Perusahaan (TDP)
Daftar
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor
Wajib Pajak (NPWP)
Pokok
Memenuhi
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
lingkungan
hidup
(UKL
UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain yang
setara.
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
(h)
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
Kriteria 1.2.
Memenuhi
Tidak
diaplikasikan
Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :
importir.
Dokumen
Indikator 1.2.2.
Identitas
Tidak
diaplikasikan
PT Abian Bali tidak berstatus sebagai importir
kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/
Tidak
prosedur pelaksanaan dan bukti
diaplikasikan
pelaksanaan sistem uji tuntas (due
diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT Abian Bali tidak berstatus sebagai importir
kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Halaman3dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Verifier
:
Akte
notaris
pembentukan
kelompok
atau
dokumen pembentukan kelompok.
Tidak
diaplikasikan
Verifier : Audit internal semua
anggota kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT Abian Bali dalam memperoleh Sertifikat
Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak
secara kelompok), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
PT Abian Bali dalam memperoleh Sertifikat
Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak
secara kelompok), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil
olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai
bahan baku dan/atau dokumen
jual beli.
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
pemeriksaan kayu bulat / DPKB
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier
2.1.1.(d)
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Dokumen
Keterangan
(Berita
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tidak
diaplikasikan
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
dokumen jual beli berupa bukti transfer
pembayaran, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi
PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku
kayu bulat dari hutan negara, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Seluruh penerimaan kayu dibuatkan Berita
Acara Penerimaan Kayu yang ditandatangani
sopir yang mengangkut kayu dan petugas
penerima kayu dari PT Abian Bali, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu jati
square dari hutan hak dilengkapi dokumen
dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.
Jumlah penerimaan bahan baku berdasakan
dokumen angkutan bahan baku menunjukkan
kesesuaian jenis, jumlah dan volume kayu.
Terdapat kesesuaian jumlah bahan baku
sesuai dengan laporan Mutasi Kayu pada
periode yang sama. PT Abian Bali bukan
merupakan IUIPHHK sehingga tidak wajib
memiliki GANIS PHPL.PT Abian Bali tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu lelang. Dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi
PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu,
Halaman4dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Acara dari petugas kehutanan atau
dari Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/
S-PHPL yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok.
Nilai
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
diaplikasikan
Memenuhi
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait
VLBB
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.1.(i)
pendukung RPBBI.
Tidak
diaplikasikan
Dokumen
Ringkasan Justifikasi
PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku
dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dokumen Nota Angkutan yang melekat
sebagai DKP, PT Abian Bali
memiliki
Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok
yang menerbitkan DKP, terdapat personil yang
bertanggung
jawab
untuk
melakukan
pengecekan pemasok yang mengeluarkan
DKP, terdapat laporan hasil Pengecekan DKP,
maka verifier ini dinilai memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku dari suplier
telah dilengkapi DKP sehingga tidak
diperlukan VLBB, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
PT Abian Bali bukan sebagai industri primer
hasil hutan (IUIPHHK) sehingga tidak
berkewajiban menyusun RPBBI dengan
demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah.
Verifier2.1.2.(a)
Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
Halaman5dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
diaplikasikan
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
bea masuk (bila terkena bea
diaplikasikan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
masuk)
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
yang relevan (diantaranya CITES)
diaplikasikan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
untuk jenis kayu yang dibatasi
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
perdagangannya.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
penggunaan kayu dan produk
diaplikasikan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
turunannya
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi
Verifier
2.1.3.
(b)
produksi hasil olahan.
Laporan
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri
tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
yang berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tersedia catatan produksi yang dapat
memberikan informasi ketelusuran asal usul
bahan baku, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi
Terdapat laporan produksi sesuai dengan
Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama.
Terdapat hubungan yang logis antara input
dan output serta rendemen, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan produk yang
dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang
diterbitkan. Realisasi produksi PT Abian Bali
tidak melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi
PT Abian Bali tidak melakukan produksi
dengan menggunakan bahan baku dari kayu
lelang,
sehingga
verifier
ini
Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Halaman6dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK
atau DKP.
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu
menunjukkan kesesuaian dengan dokumen
pendukung yaitu catatan penerimaan bahan
baku, catatan produksi dan penjualan,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Pengiriman kayu dari penyedia jasa telah
dilengkapi dokumen Nota Angkutan yang
melekat sebagai DKP, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
Memenuhi
Pengolahan produksi melalui jasa pihak lain
pengolahan produk antara auditee
yaitu IPHHK Wahana Kreasi Manunggal telah
dengan pihak penyedia jasa (pihak
dilengkapi Surat Pernyataan proses penjasaan
lain).
kayu gergajian tanggal 20 Maret 2017 yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh
Direktur PT Abian Bali dan Direktur Wahana
Kreasi manunggal, dengan demikian verifier
ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu dibuatkan Berita
serah terima kayu yang dijasakan.
Acara Penerimaan Kayu yang ditandatangani
sopir yang mengangkut kayu dan petugas
penerima kayu dari PT Abian Bali, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan
Memenuhi
Terdapat mekanisme pemisahan kayu yang
produk yang dijasakan pada
dijasakan PT Abian Bali kepada IPHHK
perusahaan penyedia jasa.
Wahana Kreasi Manunggal yaitu penempatan
kayu PT Abian Bali secara terpisah dengan
kayu lain dan terdapat catatan pemisahan
yang didokumentasikan dalam bentuk catatan
manual, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi
Verifier
2.1.4.
(e)
Adanya
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan pengolahan
pendoku-mentasian bahan baku,
diaplikasikan
produksi melalui jasa pihak lain, seluruh
proses produksi, dan ekspor
proses produksi ditangani / dilakukan sendiri /
apabila ekspor dilakukan melalui
mandiri,
sehingga
verifier
ini
Tidak
industri penyedia jasa.
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier: Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Tidak
diaplikasikan
PT Abian Bali belum pernah melakukan
penjualan domestik, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman7dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk
olahan kayu yang diekspor
hasil
Memenuhi
Verifier3.2.1.(b.)Pemberita- huan
Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal
untuk
produk
yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen
V-Legal
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya: CITES)
untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Tersedia laporan produksi dan laporan
penjualan dari PT Abian Bali periode bulan Mei
2016 s/d April 2017 yang menunjukkan bahwa
produk hasil olahan kayu yang diekspor
merupakan hasil produksi sendiri, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi
Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan
ekspor PT Abian Bali yang sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya, sehingga verifier ini
memiliki norma penilaian memenuhi
Setiap realisasi ekspor dilengkapi dokumen
Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen
PEB, sehingga verifier ini memiliki norma
penilaian memenuhi
Setiap realisasi ekspor dilengkapi dokumen
invoice sesuai dengan dokumen PEB,
sehingga verifier ini memiliki norma penilaian
memenuhi
Tersedia dokumen Bill of Lading sesuai
dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini
memiliki norma penilaian memenuhi
Seluruh realisasi ekspor dilengkapi dokumen
V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB,
Invoice dan packing List. Tidak terdapat
penggunaan dokumen V-Legal untuk produk
yang berasal dari kayu lelang dan seluruh
stuffing dilakukan dilokasi industri, sehingga
verifier ini memiliki norma penilaian
memenuhi
Produk PT Abian Bali berupa furniture bukan
merupakan produk yang wajib verifikasi teknis
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
Tidak
diaplikasikan
Produk PT Abian Bali berupa furniture bukan
merupakan produk yang terkena bea keluar
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable)
Bahan baku PT Abian Bali adalah kayu jati,
tidak menggunakan bahan baku dari jenis
yang dibatasi perdagangannya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman8dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Terdapat implementasi tanda V-Legal yang
dibubuhkan pada dokumen invoice/packing
list.
Tanda
V-legal
dicetak
sesuai
ketentuan.Tidak
terdapat
implementasi
penggunaan tanda v-Legal pada produk yang
berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan,
rampasan), sehingga verifier ini memiliki
norma penilaian memenuhi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi
Tersedia prosedur K3 dan personil yang
4.1.1.(a)Pedoman/prosedur K3.
bertanggung jawab dalam implementasi
pedoman/prosedur K3, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk
implementasi prosedur di lapangan berupa
penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan
kotak P3K) yang sesuai dengan pedoman dan
berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa.
Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan
ketersediaan jalur evakuasi, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi
Verifier
4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi
PT Abian Bali memiliki catatan kecelakaan
Kecelakaan Kerja
kerja yang lengkap dan memuat upaya
penenganan jika terjadi kecelakaan kerja,
demikian verifier ini dinilai memenuhi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau
Memenuhi
kebijakan perusahaan (auditee)
yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
PT Abian Bali tidak terdapat serikat pekerja,
tetapi tetapi terdapat surat pernyataan dari
direktur untuk memberikan kebebasan kepada
karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam serikat pekerja, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan Dokumen
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang
KKB atau PP yang mengatur
sudah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja
hak-hak pekerja.
Kabupaten Gianyar tanggal 22 Mei 2017
dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan
mulai tanggal 22 Mei 2017 s.d 21 Mei 2019,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman9dari10
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Indikator 4.2.3.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di
bawah Umur
Memenuhi
PT Abian Bali tidak memiliki pekerja di bawah
umur, Karyawan termuda a.n Alif Agung
Riyadi, yang berusia 25 tahun 8 bulan, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi
Yogyakarta, 08 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman10dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN IVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT ABIAN BALI
(1) Identitas LVLK :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Nama Lembaga
Nomor Akreditasi
Alamat
Nomor telepon/faks/E-mail
Direktur Utama
Standar
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
:
:
:
:
:
:
:
:
PT. TRANsTRA PERMADA
LVLK-009-IDN
Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
08112652998
Ir. Tri Madiyono
Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/
8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Wahyu Kurniawan, S.Hut (Auditor)
Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal
:
:
c. Alamat Kantor
:
d. Alamat Pabrik
:
e. Pengurus
Direktur
Pesero Komanditer
:
:
PT ABIAN BALI
IUI Nomor : 001.1/BPPT/II/2013 tanggal 22
Februari 2013 diterbitkan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar
Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
I Nyoman Sartika
Ni Ketut Visaka Devi
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
- Jumat, 12 Mei 2017,
- Pukul: 13.00 – 13.30 WIB
- Tempat : Kantor& pabrikPT
Abian Bali
Verifikasi Dokumen &
observasi lapangan
12 s.d 13 Mei 2017
Tempat : Kantor & pabrik PT
Abian Bali
Pertemuan Penutupan
- Sabtu, 13 Mei 2017
- Pukul: 14.30–16.00 WIB
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Catatan
Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang
lingkup, rencana kerja verifikasi,
metodologi dan mekanisme verifikasi,
jaminan kerahasiaan data dan informasi
auditee
dan
konfirmasi
wakil
manajemen auditee
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas perusahaan, dokumen bahan
baku, dokumen dan proses produksi,
penjualan/ekspor,
dokumen
dan
observasi lapangan kehiatan produkssi,
uji petik bahan baku dan implementasi
K3
Disampaikan ucapan terima kasih atas
kerjasama yang baik, ringkasan hasil
Halaman1dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
-
Pengambilan Keputusan
Tempat : Kantor & pabrik
PT Abian Bali
Yogyakarta, 07 juni 2017
Ringkasan Catatan
verifikasi lapangan, tanggapan auditee
terhadap hasil verifikasi, penyampaian
mekanisme pemenuhan kekurangan,
penyusunan laporan dan pengambilan
keputusan, penyampaian mekanisme
banding terhadap hasil keputusan.
Menetapkan Sertifikat Legalitas Kayu PT
Abian Bali dipertahankan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
PT Abian Bali telah memiliki Akta Pendirian No.
perusahaan dan/atau perubahan
5 tanggal 19 Juli 2005 dengan notaris Agus
terakhir untuk perusahaan yang
Satoto, SH dan Akta Perubahan Terakhir No.
berbadan hukum atau KTP bagi
23 tanggal 12 Juli 2008 dengan notaris Agus
usaha perorangan
Satoto, SH.
Akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan PT Abian Bali
yang telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha
Memenuhi
Tersedia SIUP Kecil PT Abian Bali Nomor
Perdagangan (SIUP) atau Izin
710.1/22-06/PK/IX/2016
tanggal
29
Perdagangan yang tercantum
September 2016 yang diterbitkan oleh Badan
dalam Izin Industri
Pelayanan Perizinan Terpady Kabupaten
Gianyar yang sah dan masih berlaku. Hasil
verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan
usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang
diberikan yaitu industri furniture, sehingga
verifier 1.1.1.b. memiliki dinilai memenuhi
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
PT Abian Bali
telah memiliki dokumen Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Gangguan dan Tanda Daftar Ulang Izin
Industri)
Tempat Usaha dan Izin Gangguan yang
dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Gianyar. Izin Gangguan
masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya yaitu Industri Furniture, sehingga
verifier 1.1.1.c. memiliki norma penilaian
memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman2dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
PT Abian Bali telah memiliki dokumen Tanda
Daftar
Perusahaan
(TDP)
No.
No.
220614700323 tanggal 26 September 2016
yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar. TDP
masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya yaitu industri furniture, sehingga
verifier 1.1.1.d. memiliki norma penilaian
memenuhi.
PT Abian Bali telah memiliki dokumen NPWP,
SKT dan SPPKP dengan nomor 9 digit awal
NPWP sesuai dengan dokumen lainnya,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
PT Abian Bali telah mempunyai dokumen
UKL-UPL
yang
telah
mendapatkan
rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Gianyar dan telah menyusun
Laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah
disampaikan ke BLH Kabupaten Gianyar
sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
PT
Abian
Bali
memiliki
IUI
No.
13/530/IUI/III/2017
tanggal
6
No.
001.1/BPPT/II/2013 tanggal 22 Februari 2013
diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Gianyar. Hasil verifikasi
dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang
dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan
yaitu industri furniture dari kayu, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi
PT Abian Bali bukan sebagai industri primer
hasil hutan (IUIPHHK) sehingga tidak
berkewajiban menyusun RPBBI dengan
demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
Verifier1.1.1 (d) Tanda
Perusahaan (TDP)
Daftar
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor
Wajib Pajak (NPWP)
Pokok
Memenuhi
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
lingkungan
hidup
(UKL
UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain yang
setara.
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
(h)
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
Kriteria 1.2.
Memenuhi
Tidak
diaplikasikan
Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :
importir.
Dokumen
Indikator 1.2.2.
Identitas
Tidak
diaplikasikan
PT Abian Bali tidak berstatus sebagai importir
kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/
Tidak
prosedur pelaksanaan dan bukti
diaplikasikan
pelaksanaan sistem uji tuntas (due
diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT Abian Bali tidak berstatus sebagai importir
kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Halaman3dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Verifier
:
Akte
notaris
pembentukan
kelompok
atau
dokumen pembentukan kelompok.
Tidak
diaplikasikan
Verifier : Audit internal semua
anggota kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT Abian Bali dalam memperoleh Sertifikat
Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak
secara kelompok), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
PT Abian Bali dalam memperoleh Sertifikat
Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak
secara kelompok), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil
olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai
bahan baku dan/atau dokumen
jual beli.
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
pemeriksaan kayu bulat / DPKB
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier
2.1.1.(d)
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Dokumen
Keterangan
(Berita
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tidak
diaplikasikan
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
dokumen jual beli berupa bukti transfer
pembayaran, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi
PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku
kayu bulat dari hutan negara, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Seluruh penerimaan kayu dibuatkan Berita
Acara Penerimaan Kayu yang ditandatangani
sopir yang mengangkut kayu dan petugas
penerima kayu dari PT Abian Bali, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu jati
square dari hutan hak dilengkapi dokumen
dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.
Jumlah penerimaan bahan baku berdasakan
dokumen angkutan bahan baku menunjukkan
kesesuaian jenis, jumlah dan volume kayu.
Terdapat kesesuaian jumlah bahan baku
sesuai dengan laporan Mutasi Kayu pada
periode yang sama. PT Abian Bali bukan
merupakan IUIPHHK sehingga tidak wajib
memiliki GANIS PHPL.PT Abian Bali tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu lelang. Dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi
PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu,
Halaman4dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Acara dari petugas kehutanan atau
dari Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/
S-PHPL yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok.
Nilai
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
diaplikasikan
Memenuhi
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait
VLBB
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.1.(i)
pendukung RPBBI.
Tidak
diaplikasikan
Dokumen
Ringkasan Justifikasi
PT Abian Bali tidak menggunakan bahan baku
dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dokumen Nota Angkutan yang melekat
sebagai DKP, PT Abian Bali
memiliki
Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok
yang menerbitkan DKP, terdapat personil yang
bertanggung
jawab
untuk
melakukan
pengecekan pemasok yang mengeluarkan
DKP, terdapat laporan hasil Pengecekan DKP,
maka verifier ini dinilai memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku dari suplier
telah dilengkapi DKP sehingga tidak
diperlukan VLBB, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
PT Abian Bali bukan sebagai industri primer
hasil hutan (IUIPHHK) sehingga tidak
berkewajiban menyusun RPBBI dengan
demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah.
Verifier2.1.2.(a)
Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
Halaman5dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
diaplikasikan
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
diaplikasikan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
bea masuk (bila terkena bea
diaplikasikan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
masuk)
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
yang relevan (diantaranya CITES)
diaplikasikan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
untuk jenis kayu yang dibatasi
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
perdagangannya.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan impor bahan
penggunaan kayu dan produk
diaplikasikan
baku/produk kayu, bahan baku kayu
turunannya
seluruhnya berasal dari pemasok domestik,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi
Verifier
2.1.3.
(b)
produksi hasil olahan.
Laporan
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri
tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
yang berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tersedia catatan produksi yang dapat
memberikan informasi ketelusuran asal usul
bahan baku, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi
Terdapat laporan produksi sesuai dengan
Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama.
Terdapat hubungan yang logis antara input
dan output serta rendemen, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan produk yang
dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang
diterbitkan. Realisasi produksi PT Abian Bali
tidak melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi
PT Abian Bali tidak melakukan produksi
dengan menggunakan bahan baku dari kayu
lelang,
sehingga
verifier
ini
Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Halaman6dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK
atau DKP.
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu
menunjukkan kesesuaian dengan dokumen
pendukung yaitu catatan penerimaan bahan
baku, catatan produksi dan penjualan,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Pengiriman kayu dari penyedia jasa telah
dilengkapi dokumen Nota Angkutan yang
melekat sebagai DKP, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
Memenuhi
Pengolahan produksi melalui jasa pihak lain
pengolahan produk antara auditee
yaitu IPHHK Wahana Kreasi Manunggal telah
dengan pihak penyedia jasa (pihak
dilengkapi Surat Pernyataan proses penjasaan
lain).
kayu gergajian tanggal 20 Maret 2017 yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh
Direktur PT Abian Bali dan Direktur Wahana
Kreasi manunggal, dengan demikian verifier
ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu dibuatkan Berita
serah terima kayu yang dijasakan.
Acara Penerimaan Kayu yang ditandatangani
sopir yang mengangkut kayu dan petugas
penerima kayu dari PT Abian Bali, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan
Memenuhi
Terdapat mekanisme pemisahan kayu yang
produk yang dijasakan pada
dijasakan PT Abian Bali kepada IPHHK
perusahaan penyedia jasa.
Wahana Kreasi Manunggal yaitu penempatan
kayu PT Abian Bali secara terpisah dengan
kayu lain dan terdapat catatan pemisahan
yang didokumentasikan dalam bentuk catatan
manual, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi
Verifier
2.1.4.
(e)
Adanya
Tidak
PT Abian Bali tidak melakukan pengolahan
pendoku-mentasian bahan baku,
diaplikasikan
produksi melalui jasa pihak lain, seluruh
proses produksi, dan ekspor
proses produksi ditangani / dilakukan sendiri /
apabila ekspor dilakukan melalui
mandiri,
sehingga
verifier
ini
Tidak
industri penyedia jasa.
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier: Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Tidak
diaplikasikan
PT Abian Bali belum pernah melakukan
penjualan domestik, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman7dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk
olahan kayu yang diekspor
hasil
Memenuhi
Verifier3.2.1.(b.)Pemberita- huan
Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal
untuk
produk
yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen
V-Legal
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya: CITES)
untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Tersedia laporan produksi dan laporan
penjualan dari PT Abian Bali periode bulan Mei
2016 s/d April 2017 yang menunjukkan bahwa
produk hasil olahan kayu yang diekspor
merupakan hasil produksi sendiri, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi
Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan
ekspor PT Abian Bali yang sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya, sehingga verifier ini
memiliki norma penilaian memenuhi
Setiap realisasi ekspor dilengkapi dokumen
Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen
PEB, sehingga verifier ini memiliki norma
penilaian memenuhi
Setiap realisasi ekspor dilengkapi dokumen
invoice sesuai dengan dokumen PEB,
sehingga verifier ini memiliki norma penilaian
memenuhi
Tersedia dokumen Bill of Lading sesuai
dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini
memiliki norma penilaian memenuhi
Seluruh realisasi ekspor dilengkapi dokumen
V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB,
Invoice dan packing List. Tidak terdapat
penggunaan dokumen V-Legal untuk produk
yang berasal dari kayu lelang dan seluruh
stuffing dilakukan dilokasi industri, sehingga
verifier ini memiliki norma penilaian
memenuhi
Produk PT Abian Bali berupa furniture bukan
merupakan produk yang wajib verifikasi teknis
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
Tidak
diaplikasikan
Produk PT Abian Bali berupa furniture bukan
merupakan produk yang terkena bea keluar
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not
Applicable)
Bahan baku PT Abian Bali adalah kayu jati,
tidak menggunakan bahan baku dari jenis
yang dibatasi perdagangannya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman8dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Terdapat implementasi tanda V-Legal yang
dibubuhkan pada dokumen invoice/packing
list.
Tanda
V-legal
dicetak
sesuai
ketentuan.Tidak
terdapat
implementasi
penggunaan tanda v-Legal pada produk yang
berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan,
rampasan), sehingga verifier ini memiliki
norma penilaian memenuhi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi
Tersedia prosedur K3 dan personil yang
4.1.1.(a)Pedoman/prosedur K3.
bertanggung jawab dalam implementasi
pedoman/prosedur K3, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk
implementasi prosedur di lapangan berupa
penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan
kotak P3K) yang sesuai dengan pedoman dan
berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa.
Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan
ketersediaan jalur evakuasi, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi
Verifier
4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi
PT Abian Bali memiliki catatan kecelakaan
Kecelakaan Kerja
kerja yang lengkap dan memuat upaya
penenganan jika terjadi kecelakaan kerja,
demikian verifier ini dinilai memenuhi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau
Memenuhi
kebijakan perusahaan (auditee)
yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
PT Abian Bali tidak terdapat serikat pekerja,
tetapi tetapi terdapat surat pernyataan dari
direktur untuk memberikan kebebasan kepada
karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam serikat pekerja, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan Dokumen
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang
KKB atau PP yang mengatur
sudah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja
hak-hak pekerja.
Kabupaten Gianyar tanggal 22 Mei 2017
dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan
mulai tanggal 22 Mei 2017 s.d 21 Mei 2019,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman9dari10
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Indikator 4.2.3.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di
bawah Umur
Memenuhi
PT Abian Bali tidak memiliki pekerja di bawah
umur, Karyawan termuda a.n Alif Agung
Riyadi, yang berusia 25 tahun 8 bulan, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi
Yogyakarta, 08 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman10dari10