CAPAIAN KINERJA PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 3

3.2 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015

TABEL 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL 1 Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Ratio Kejadian Kecelakaan Jumlah Kejadian Kecelakaan 10.000 Freight 0,972 1,581 1,694 1,615 1,382 1,382 57,87 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Laut a. Jumlah Pembangun an SBNP Unit 206 496 496 240,78 b. Tingkat Kecukupan SBNP 82 72 73 74 76 76 92,68 justifikasi c. Tingkat Keandalan SBNP 98 95 96 96 98 98 100 justifikasi d. Jumlah Pembangun an dan Upgrade Unit 23 5 21 21 91,30 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 4 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL GMDSS e. Jumlah Pembangun an dan Upgrade VTS Unit 6 1 5 5 83,33 f. Jumlah Pembangun an Lanjutan Penyelesaia n Kapal Patroli Unit 77 57 57 74,03 - Pembag unan Baru Kapal Patroli Unit 38 18 18 47,37 - Lanjutan Pemban gunan Kapal Patroli Unit - - - - - - - - Penyeles aian Pemban guan Kapal Patroli Unit 39 39 39 100 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 5 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL g. Jumlah Pembangun an Lanjutan Penyelesaia n Kapal Kenavigasia n Unit 10 15 150 - Pemban gunan Baru Kapal Negara Kenaviga sian Unit 10 15 150 - Lanjutan Pemban gunan Kapal Negara Kenaviga sian Unit - - - - - - - - Penyeles aian Pembag unan Kapal Negara Kenaviga sian Unit - - - - - - - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 6 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL 3 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut Dokumen 11 1

2 2

11 11 100 2 Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut 4 Jumlah Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut pada kapal Kejadian Tahun 7 3 4 5 6 6 85,71 5 Jumlah Kapal yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS International Ship And Port Facility Security Kapal 1,572 131 595 1,193 1,858 1,858 118 6 Jumlah Pelabuhan yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS International Ship And Port Facility Security Lokasi 370 51 151 260 369 369 99,73 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan 7 Kinerja Pelayanan Transportasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 7 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Laut - Pencapaian Waiting Time WT 43,40 70,33 62,36 60,69 52,70 52,70 121,43 - Pencapaian Approach Time AT 48,90 60,36 55,09 54,23 47,09 47,09 96,30 - Pencapaian Effective Time ETBT 71,80 96,32 95,89 94,82 78,84 78,84 109,81 8 Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Dokumen 6 3 3 50 4 Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah SDM Transportasi Laut Sesuai Kompentensi 9 Jumlah Sumber Daya Manusia SDM Transportasi Laut Bersertifikat Aparatur Teknis Orang 3.870 180 391 924 954 954 24,65 5 Meningkatnya Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam 10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP 86,24 88,77 88,77 102,93 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL Mewujudkan Good Governance 11 Prosentase Penyerapan Anggaran 87,14 2,37 7,95 15,23 63,37 63,37 72,72 12 Nilai Barang Milik Negara BMN Rp 46.047.331.8 83.767 31.473. 655.15 2.575 31.317. 692.69 8.157 32.541. 370.43 9.048 38.792. 116.978 .452 38.792. 116.978 .452 84,24 13 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP Rp 620.986.332. 124 204.25 4.549.7 49 491.76 9.550.7 59 861.95 0.711.1 67 1.606.1 15.572. 806 1.606.1 15.572. 806 258,64 14 Jumlah Penyederhana an Perijinan Jenis Perijinan 6 3 3 4 6 6 100 15 Jumlah Dokumen yang Disusun untuk Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Teknis Dokumen 6 4 4 6 6 100 6 Meningkatnya Penetapan Dan Kualitas Regulasi Dalam Implementasi Kebijakan Bidang Transportasi Laut 16 Jumlah Rancangan dan Peraturan yang Ditetapkan Peraturan 14 10 14 15 15 15 107,14 7 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca RAN-GRK Dan 17 Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Juta ton CO2e 0,336 0,145 0,145 43,15 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 9 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL Meningkatnya Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Pada Transportasi Laut 18 Jumlah Sarana yang Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan Unit 14 74 74 528,57 19 Jumlah Prasarana yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan - SBNP Solar Cell Unit 2.475 496 496 240,78 OK 8 Meningkatnya Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim 20 Rasio Penanggulang an Tumpahan Minyak yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran dari Kegiatan Pelayaran 100 12,5 62,5 75 100 100 100 OK 21 Jumlah Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim Laporan 5 1 2 3 6 6 120 22 Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Sertifikat 4.100 7.418 7.418 180,92 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 10 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim 9 Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Maupun Bottleneck 23 Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap dan Teratur untuk Mendukung Tol Laut Rute 5

2 2

2 5 5 100 24 Jumlah Pembangunan Lanjutan Penyelesaian Pengembanga n Pelabuhan Laut Non Komersial Pelabuhan 306 306 100 25 Jumlah Pembangunan Lanjutan Penyelesaian Armada Kapal Negara Angkutan Laut Perintis Kapal 103 6 103 103 100 - Pembanguna n Baru Kapal Negara Angkutan Laut Perintis Kapal 100 6 100 100 100 - Lanjutan Pembanguna Kapal - - - - - - - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 11 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL n Kapal Negara Angkutan Laut Perintis - Penyelesaian Pembanguna n Kapal Negara Angkutan Laut Perintis Kapal 3 3 3 100 26 Jumlah Lokasi Pengerukan untuk Memenuhi Persyaratan Alur PelayaranKola m Pelabuhan Lokasi 13 12 12 92,31 27 Terselenggara nya Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Laut Proyek 2 1 2

2 2

2 100 10 Meningkatnya Produksi Angkutan Penumpang Dan Barang Transportasi Laut 28 Jumlah Muatan Angkutan Laut Penumpang PnpTahun 5.345.461 1.657.0 93 3.046.9 13 4.212.6 22 5.333.0 44 5.333.0 44 99,77 OK 29 Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang TonTahun 1.168.638.47 4 266.63 3.693 544.48 3.574 828.74 6.754 1.112.2 58.468 1.112.2 58.468 95,18 OK Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 12 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA KET TW I TW II TW III TW IV TOTAL - PerintisPelni TonTahun 408.363 26.675 61.325 100.92 5 127.677 127.677 31,26 - Swasta TonTahun 1.168.230.11 1 266.60 7.018 544.42 2.249 828.64 5.829 1.112.1 30.791 1.112.1 30.791 95,20 30 Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional 11,12 10,90 10,93 11 11,02 11,02 99,09 OK 11 Meningkatnya Layanan Transportasi Laut Di Perbatasan Negara, Pulau Terluar Dan Wilayah Non Komersial Lainnya 31 Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis Rute 89 84 84 84 84 84 94,38 OK Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 13 III - 13

3.3 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut Sasaran strategis Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut terdiri dari 3 tiga Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut: 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 0.972 Ratio Kejadian Kecelakaan10.000.Terlihat pada Triwulan I setiap 10.000 SPB terdapat ratio kejadian kecelakaan sebesar 1,581 ratio kejadian kecelakaan, sampai dengan Triwulan II setiap 10.000 SPB terdapat 1,694 ratio kejadian kecelakaan, sampai dengan Triwulan III pada setiap 10.000 SPB terdapat 1,615 ratio kejadian kecelakaan, dan sampai dengan Triwulan IV setiap 10.000 SPB terdapat 1,382 ratio kejadian kecelakaan, sehingga jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, alam, teknis dan lain-lain sebesar 1,382 ratio kejadian kecelakaan dan prosentase pencapaian sebesar 57,87 Pada tahun 2015 jumlah total spb yang diterbitkan sebanyak 354.399 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal sebesar 49 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,382 Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan tindakan preventif melalui : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 14 III - 14 1. Penerbitan telegram peringatan pencegahan kecelakanan kapal dengan rincian sebagai berikut : a. Telegram dirjen hubla tentang pemberitahuan cuaca ekstrim setiap minggu b. Telegram dirjen hubla pemberitahuan terhadap seluruh UPT DJPL tentang penundaan penerbitan SPB terkait cuaca buruk c. Telegram dirjen hubla tentang pengawasan dan pengamanan angkutan lebaran tahun 2015 d. Telegram tentang dispensasi pada kapal penumpang pada saat lebaran, kegiatan uji petik 2. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala 3. Pelaksanaan Kampanye keselamatan pelayaran 4. Pelaksanaan kegiatan uji petik pemeriksaan kapal menjelang lebaran, natal dan tahun baru KEJADIAN KECELAKAAN TAHUN 2015 NO BULAN JUMLAH KEJADIAN KAPAL TRIWULAN 1 JANUARI 7 14 2 FEBRUARI 5 3 MARET 2 4 APRIL 5 16 5 ME 4 6 JUNI 7 7 JULI 3 13 8 AGUSTUS 5 9 SEPTEMBER 5 10 OKTOBER 3 6 11 NOVEMBER 3 12 DESEMBER TOTAL 49 SPB YANG DITERBITKAN TAHUN 2015 NO BULAN SPB TRIWULAN 1 JANUARI 29.828 88.539 2 FEBRUARI 29.509 3 MARET 29.203 4 APRIL 28.956 88.534 5 MIE 29.750 6 JUNI 29.828 7 JULI 29.632 89.225 8 AGUSTUS 29.763 9 SEPTEMBER 29.830 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 15 III - 15 10 OKTOBER 29.545 88.101 11 NOVEMBER 29.228 12 DESEMBER 29.328 TOTAL 354.399 2 Untuk Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Laut , adapun pencapaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pembangunan SBNP sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 206

dua ratus enam Unit dan terlihat pada Triwulan I, II dan III belom terealisasi sepenuhnya tetapi pada triwulan IV Realisasi pembangunan SBNP sebesar 496 Unit, dan prosentase pencapaian tahun 2015 sebesar 240,78 Pada tahun 2015 pembangunan SBNP yang terealisasi sebanyak 496 Unit dan menunjukan adanya pencapaian kinerja sebanyak 240,78, hal ini tercapai karena adanya dukungan langkah-langkah sebagai berikut : a. Adanya APBN-P khusus untuk pembangunan SBNP b. Pengadaan Barang dari masing-masing Distrik Navigasi Kelas I, II, dan III c. Realokasi Daya Serap Anggaran d. Lanjutan Pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2014