Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 3
3.2 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015
TABEL 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2015
KINERJA KET
TW I
TW II
TW III
TW IV
TOTAL
1 Meningkatnya
Keselamatan Pelayaran
Transportasi Laut 1 Rasio
Kejadian Kecelakaan
Transportasi Laut
Ratio Kejadian Kecelakaan
Jumlah Kejadian
Kecelakaan 10.000 Freight
0,972 1,581
1,694 1,615
1,382 1,382
57,87
2 Jumlah Sarana
dan Prasarana
Keselamatan Transportasi
Laut
a. Jumlah Pembangun
an SBNP Unit
206 496
496 240,78
b. Tingkat Kecukupan
SBNP 82
72 73
74 76
76 92,68
justifikasi
c. Tingkat
Keandalan SBNP
98 95
96 96
98 98
100 justifikasi
d. Jumlah Pembangun
an dan
Upgrade Unit
23 5
21 21
91,30
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 4 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA
KET TW
I TW
II TW
III TW
IV TOTAL
GMDSS e. Jumlah
Pembangun an
dan Upgrade
VTS Unit
6 1
5 5
83,33
f. Jumlah
Pembangun an Lanjutan
Penyelesaia n
Kapal Patroli
Unit 77
57 57
74,03
- Pembag
unan Baru
Kapal Patroli
Unit 38
18 18
47,37
- Lanjutan
Pemban gunan
Kapal Patroli
Unit -
- -
- -
- -
- Penyeles
aian Pemban
guan Kapal
Patroli Unit
39 39
39 100
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 5 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA
KET TW
I TW
II TW
III TW
IV TOTAL
g. Jumlah Pembangun
an Lanjutan Penyelesaia
n Kapal
Kenavigasia n
Unit 10
15 150
- Pemban
gunan Baru
Kapal Negara
Kenaviga sian
Unit 10
15 150
- Lanjutan
Pemban gunan
Kapal Negara
Kenaviga sian
Unit -
- -
- -
- -
- Penyeles
aian Pembag
unan Kapal
Negara Kenaviga
sian Unit
- -
- -
- -
-
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 6 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA
KET TW
I TW
II TW
III TW
IV TOTAL
3 Jumlah Pedoman
Standar Keselamatan
dan Keamanan Transportasi
Laut Dokumen
11 1
2 2
11 11
100
2 Menurunnya
Jumlah Gangguan
Keamanan Dalam
Penyelenggaraan Transportasi Laut
4 Jumlah Gangguan
Keamanan Pada Pelayanan Jasa
Transportasi Laut
pada kapal
Kejadian Tahun 7
3 4
5 6
6 85,71
5 Jumlah Kapal
yang Telah
Memiliki Sertifikat
ISPS International
Ship And Port Facility Security
Kapal 1,572
131 595
1,193 1,858
1,858 118
6 Jumlah Pelabuhan yang
Telah Memiliki
Sertifikat ISPS
International Ship And Port
Facility Security Lokasi
370 51
151 260
369 369
99,73
3 Meningkatnya
Kinerja Pelayanan
7 Kinerja Pelayanan
Transportasi
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 7 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA
KET TW
I TW
II TW
III TW
IV TOTAL
Sarana Dan Prasarana
Transportasi Laut Laut
- Pencapaian Waiting Time
WT 43,40
70,33 62,36
60,69 52,70
52,70 121,43
- Pencapaian Approach
Time AT 48,90
60,36 55,09
54,23 47,09
47,09 96,30
- Pencapaian Effective Time
ETBT 71,80
96,32 95,89
94,82 78,84
78,84 109,81
8 Jumlah Pedoman
Standar Pelayanan
Sarana dan
Prasarana Transportasi
Laut Dokumen
6 3
3 50
4 Terpenuhinya
Kebutuhan Jumlah SDM
Transportasi Laut Sesuai
Kompentensi 9 Jumlah Sumber
Daya Manusia
SDM Transportasi
Laut Bersertifikat Aparatur
Teknis Orang
3.870 180
391 924
954 954
24,65
5 Meningkatnya
Kinerja Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Dalam
10 Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
AKIP 86,24
88,77 88,77
102,93
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 8 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA
KET TW
I TW
II TW
III TW
IV TOTAL
Mewujudkan Good
Governance 11 Prosentase
Penyerapan Anggaran
87,14 2,37
7,95 15,23
63,37 63,37
72,72 12 Nilai
Barang Milik
Negara BMN
Rp 46.047.331.8
83.767 31.473.
655.15 2.575
31.317. 692.69
8.157 32.541.
370.43 9.048
38.792. 116.978
.452 38.792.
116.978 .452
84,24
13 Jumlah Pendapatan
Negara Bukan Pajak PNBP
Rp 620.986.332.
124 204.25
4.549.7 49
491.76 9.550.7
59 861.95
0.711.1 67
1.606.1 15.572.
806 1.606.1
15.572. 806
258,64
14 Jumlah Penyederhana
an Perijinan Jenis Perijinan
6 3
3 4
6 6
100 15 Jumlah
Dokumen yang Disusun untuk
Memenuhi Kebutuhan
Administrasi dan Teknis
Dokumen 6
4 4
6 6
100
6 Meningkatnya
Penetapan Dan Kualitas Regulasi
Dalam Implementasi
Kebijakan Bidang Transportasi Laut
16 Jumlah Rancangan
dan Peraturan yang
Ditetapkan Peraturan
14 10
14 15
15 15
107,14
7 Menurunnya
Emisi Gas
Rumah Kaca
RAN-GRK Dan 17 Jumlah
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Juta ton CO2e 0,336
0,145 0,145
43,15
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 9 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA
KET TW
I TW
II TW
III TW
IV TOTAL
Meningkatnya Penerapan
Teknologi Ramah
Lingkungan Pada Transportasi Laut
18 Jumlah Sarana yang
Menerapkan Teknologi
Ramah Lingkungan
Unit 14
74 74
528,57
19 Jumlah Prasarana
yang Telah
Menerapkan Konsep Ramah
Lingkungan
- SBNP Solar Cell
Unit 2.475
496 496
240,78 OK
8 Meningkatnya
Upaya Perlindungan
Lingkungan Maritim
20 Rasio Penanggulang
an Tumpahan Minyak
yang Berpotensi
Menimbulkan Pencemaran
dari Kegiatan
Pelayaran 100
12,5 62,5
75 100
100 100
OK
21 Jumlah Kegiatan
Terkait Perlindungan
Lingkungan Maritim
Laporan 5
1 2
3 6
6 120
22 Jumlah Sertifikat yang
Diterbitkan Sertifikat
4.100 7.418
7.418 180,92
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 10 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA
KET TW
I TW
II TW
III TW
IV TOTAL
Terkait Perlindungan
Lingkungan Maritim
9 Meningkatnya
Kapasitas Sarana
Dan Prasarana
Transportasi Laut Untuk
Mengurangi Backlog Maupun
Bottleneck 23 Jumlah
Rute Angkutan Laut
Tetap dan
Teratur untuk
Mendukung Tol Laut
Rute 5
2 2
2 5
5 100
24 Jumlah Pembangunan
Lanjutan Penyelesaian
Pengembanga n
Pelabuhan Laut
Non Komersial
Pelabuhan 306
306 100
25 Jumlah Pembangunan
Lanjutan Penyelesaian
Armada Kapal Negara
Angkutan Laut Perintis
Kapal 103
6 103
103 100
- Pembanguna n Baru Kapal
Negara Angkutan
Laut Perintis Kapal
100 6
100 100
100
- Lanjutan Pembanguna
Kapal -
- -
- -
- -
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 11 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA
KET TW
I TW
II TW
III TW
IV TOTAL
n Kapal
Negara Angkutan
Laut Perintis
- Penyelesaian Pembanguna
n Kapal
Negara Angkutan
Laut Perintis Kapal
3 3
3 100
26 Jumlah Lokasi Pengerukan
untuk Memenuhi
Persyaratan Alur
PelayaranKola m Pelabuhan
Lokasi 13
12 12
92,31
27 Terselenggara nya Kerjasama
Pemerintah Swasta dalam
Penyediaan Infrastruktur
Transportasi Laut
Proyek 2
1 2
2 2
2 100
10 Meningkatnya
Produksi Angkutan
Penumpang Dan Barang
Transportasi Laut 28 Jumlah Muatan
Angkutan Laut Penumpang
PnpTahun 5.345.461
1.657.0 93
3.046.9 13
4.212.6 22
5.333.0 44
5.333.0 44
99,77 OK
29 Jumlah Muatan Angkutan Laut
Barang TonTahun
1.168.638.47 4
266.63 3.693
544.48 3.574
828.74 6.754
1.112.2 58.468
1.112.2 58.468
95,18 OK
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 12 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA
KET TW
I TW
II TW
III TW
IV TOTAL
- PerintisPelni TonTahun
408.363 26.675
61.325 100.92
5 127.677
127.677 31,26
- Swasta TonTahun
1.168.230.11 1
266.60 7.018
544.42 2.249
828.64 5.829
1.112.1 30.791
1.112.1 30.791
95,20
30 Pangsa Muatan
Angkutan Laut Barang
Luar Negeri
oleh Pelayaran
Nasional 11,12
10,90 10,93
11 11,02
11,02 99,09
OK
11 Meningkatnya
Layanan Transportasi Laut
Di Perbatasan
Negara, Pulau
Terluar Dan
Wilayah Non
Komersial Lainnya
31 Jumlah Rute
Angkutan Laut Perintis
Rute 89
84 84
84 84
84 94,38
OK
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 13 III - 13
3.3 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015
SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut
Sasaran strategis Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut terdiri
dari 3 tiga Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut: 1
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut sesuai dengan target tahun 2015
sebesar 0.972 Ratio Kejadian Kecelakaan10.000.Terlihat pada Triwulan I setiap 10.000 SPB terdapat ratio kejadian kecelakaan sebesar 1,581 ratio kejadian
kecelakaan, sampai dengan Triwulan II setiap 10.000 SPB terdapat 1,694 ratio kejadian kecelakaan, sampai dengan Triwulan III pada setiap 10.000 SPB terdapat
1,615 ratio kejadian kecelakaan, dan sampai dengan Triwulan IV setiap 10.000 SPB terdapat 1,382 ratio kejadian kecelakaan, sehingga jumlah kejadian kecelakaan
yang disebabkan oleh manusia, alam, teknis dan lain-lain sebesar 1,382 ratio kejadian kecelakaan dan prosentase pencapaian sebesar 57,87
Pada tahun 2015 jumlah total spb yang diterbitkan sebanyak 354.399 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal sebesar 49 kejadian, yang berarti setiap
penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,382
Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan tindakan preventif melalui :
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 14 III - 14
1. Penerbitan telegram peringatan pencegahan kecelakanan kapal dengan rincian sebagai berikut :
a. Telegram dirjen hubla tentang pemberitahuan cuaca ekstrim setiap minggu b. Telegram dirjen hubla pemberitahuan terhadap seluruh UPT DJPL tentang
penundaan penerbitan SPB terkait cuaca buruk c. Telegram dirjen hubla tentang pengawasan dan pengamanan angkutan
lebaran tahun 2015 d. Telegram tentang dispensasi pada kapal penumpang pada saat lebaran,
kegiatan uji petik 2. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran
secara berkala 3. Pelaksanaan Kampanye keselamatan pelayaran
4. Pelaksanaan kegiatan uji petik pemeriksaan kapal menjelang lebaran, natal dan tahun baru
KEJADIAN KECELAKAAN TAHUN 2015
NO BULAN
JUMLAH KEJADIAN
KAPAL TRIWULAN
1 JANUARI
7 14
2 FEBRUARI
5
3 MARET
2
4 APRIL
5 16
5 ME
4
6
JUNI 7
7 JULI
3 13
8 AGUSTUS
5
9
SEPTEMBER 5
10 OKTOBER
3 6
11 NOVEMBER
3
12 DESEMBER
TOTAL 49
SPB YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
NO BULAN
SPB TRIWULAN
1 JANUARI
29.828 88.539
2
FEBRUARI 29.509
3 MARET
29.203
4 APRIL
28.956 88.534
5 MIE
29.750
6 JUNI
29.828
7 JULI
29.632 89.225
8 AGUSTUS
29.763
9 SEPTEMBER
29.830
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III - 15 III - 15
10 OKTOBER
29.545 88.101
11 NOVEMBER
29.228
12 DESEMBER
29.328
TOTAL 354.399
2 Untuk Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Laut
, adapun pencapaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Jumlah Pembangunan SBNP sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 206
dua ratus enam Unit dan terlihat pada Triwulan I, II dan III belom terealisasi sepenuhnya tetapi pada triwulan IV Realisasi pembangunan SBNP sebesar 496
Unit, dan prosentase pencapaian tahun 2015 sebesar 240,78
Pada tahun 2015 pembangunan SBNP yang terealisasi sebanyak 496 Unit dan menunjukan adanya pencapaian kinerja sebanyak 240,78, hal ini tercapai
karena adanya dukungan langkah-langkah sebagai berikut : a. Adanya APBN-P khusus untuk pembangunan SBNP
b. Pengadaan Barang dari masing-masing Distrik Navigasi Kelas I, II, dan III c. Realokasi Daya Serap Anggaran
d. Lanjutan Pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2014