PERBANDINGAN TARGET RENSTRA, TARGET PERJANJIAN KINERJA PK DAN

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 60 III - 60 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI RENSTRA PK 3 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut Dokumen 11 11 11 2 Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut 4 Jumlah Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut pada kapal Kejadian Tahun 7 7 6 5 Jumlah Kapal yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS International Ship And Port Facility Security Kapal 1,572 1,572 1,858 6 Jumlah Pelabuhan yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS International Ship And Port Facility Security Lokasi 370 370 369 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut 7 Kinerja Pelayanan Transportasi Laut - Pencapaian Waiting Time WT 43,40 43,40 52,70 - Pencapaianan Approach Time AT 48,90 48,90 47,09 - Pencapaian Effective Time ETBT 71,80 71,80 78,84 8 Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Dokumen 6 6 3 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 61 III - 61 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI RENSTRA PK 4 Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah SDM Transportasi Laut Sesuai Kompentensi 9 Jumlah Sumber Daya Manusia SDM Transportasi Laut Bersertifikat Aparatur Teknis Orang 3.870 3.870 954 5 Meningkatnya Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Mewujudkan Good Governance 10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP 86,24 86,24 88,77 11 Prosentase Penyerapan Anggaran 87,14 87,14 63,37 12 Nilai Barang Milik Negara BMN Rp 46.047.331 .883.767 46.047.331 .883.767 38.792.116.978 .452 13 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP Rp 620.986.33 2.124 620.986.33 2.124 1.606.115.572. 806 14 Jumlah Penyederhanaan Perijinan Jenis Perijinan 6 6 6 15 Jumlah Dokumen yang Disusun untuk Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Teknis Dokumen 6 6 6 6 Meningkatnya Penetapan Dan Kualitas Regulasi Dalam Implementasi Kebijakan Bidang Transportasi Laut 16 Jumlah Rancangan dan Peraturan yang Ditetapkan Peraturan 14 14 15 7 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca RAN-GRK Dan Meningkatnya 17 Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Juta ton CO2e 0,336 0,336 0,145 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 62 III - 62 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI RENSTRA PK Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Pada Transportasi Laut 18 Jumlah Sarana yang Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan Unit 14 14 74 19 Jumlah Prasarana yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan - SBNP Solar Cell Unit 2.475 2.475 496 8 Meningkatnya Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim 20 Rasio Penanggulangan Tumpahan Minyak yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran dari Kegiatan Pelayaran 100 100 100 21 Jumlah Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim Laporan 5 5 6 22 Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim Sertifikat 4.100 4.100 7.418 9 Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Maupun Bottleneck 23 Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap dan Teratur untuk Mendukung Tol Laut Rute 5 5 5 24 Jumlah Pembangunan Pelabuhan 306 306 306 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 63 III - 63 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI RENSTRA PK Lanjutan Penyelesaian Pengembangan Pelabuhan Laut Non Komersial 25 Jumlah Pembangunan Lanjutan Penyelesaian Armada Kapal Negara Angkutan Laut Perintis Kapal 103 103 103 - Pembangunan Baru Kapal Negara Angkutan Laut Perintis Kapal 100 100 100 - Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis Kapal - - - - Penyelesaian Pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis Kapal 3 3 3 26 Jumlah Lokasi Pengerukan untuk Memenuhi Persyaratan Alur PelayaranKolam Pelabuhan Lokasi 13 13 12 27 Terselenggarany a Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Laut Proyek 2 2 2 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 64 III - 64 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI RENSTRA PK 10 Meningkatnya Produksi Angkutan Penumpang Dan Barang Transportasi Laut 28 Jumlah Muatan Angkutan Laut Penumpang PnpTahun 7.459.766 5.345.461 5.333.044 29 Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang TonTahun 1.168.638. 474 1.168.638. 474 1.112.258.468 - PerintisPelni TonTahun 408.363 404.363 127.677 - Swasta TonTahun 1.168.230. 111 1.168.230. 111 1.112.130.791 30 Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional 11,12 11,12 11,02 11 Meningkatnya Layanan Transportasi Laut Di Perbatasan Negara, Pulau Terluar Dan Wilayah Non Komersial Lainnya 31 Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis Rute 89 89 84 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 65

3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.6 KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN IKU SEKRETARIAT JENDERAL

Tabel 3.5 Kontribusi Terhadap Capaian IKU Sekretariat Jenderal SASARAN STRATEGIS SS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET Realisasi PK PAGU Rp. REALISASI Capaian Rp. Fisik T R 1. Meningkatnya Optimalisasi Pengelola Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 1 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nilai B B 22.842.956.01 7.000 14.473. 645.08 6.826 63,36 66,51 88,24 88,77 102, 93 NO. Indikator Kinerja Utama Target PAGU DIPA Rp REALISASI Rp KEUANGAN FISIK 1 Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 22.842.956.017.000 22.842.956.017.000 14.473.645.086.826 63,36 66,51 TOTAL 22.842.956.017.000 14.473.645.086.826 63,36 66,51 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 66 III - 66

3.7 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2015 akan disampaikan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.6 Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir Ditjen Hubla Tahun 2015 Rp. 000,- NO URAIAN PAGU AWAL Rp. 000 PAGU AKHIR Rp. 000 1 Belanja Pegawai 1.504.115.798 1.504.115.798 2 Belanja Barang 3.846.902 4.519.502 Rupiah murni RM 3.608.528.740 4.281.128.740 PNBP 238.374 238.374 Rupiah Murni Pendamping - - PHLN - - 3 Belanja Modal 5.970.539 16.819.336 Rupiah murni RM 5.500.492 16.119.392 PNBP 221.907 221.907 Rupiah Murni Pendamping - - PHLN 248.140 478.037 TOTAL PAGU - 22.842.953 TOTAL REALISASI - 14.473.645 TOTAL SISA DANA - 8.369.308 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III - 67 III - 67

3.7.1 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2015

Alokasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2015 Rp. 000,- NO KEGIATAN PAGU AWAL Rp. 000,- PAGU AKHIR Rp. 000,- REALISASI Rp. 000,- 1 Dukungan Manajemen Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla 4.481.535.519 4.489.247.207 3.543.968.123 2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut 4.773.818.000 4.352.175.543 1.984.643.899 3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan 8.645.756.677 8.046.168.738 5.291.566.443 4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan - 137.220.547 133.392.990 5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian 2.226.572.529 3.101.870.690 2.692.926.942 6 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 2.715.273.292 2.716.273.292 827.146.689 T O T A L 22.842.956.017 22.842.956.017 14.473.645.086