8 Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
A Belanja Tidak Langsung
7.185.084.889,00 6.937.486.461,00
96,55 B
Belanja Langsung 1.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
75.900.000,00 73.200.000,00
96,44
a. Belanja Pegawai 75.900.000,00
73.200.000,00 96,44
2. Penyediaan makanan dan
minuman rapat 33.654.000,00 31.212.000,00
92,74
a. Belanja BarangJasa 33.654.000,00 31.212.000,00
92,74
3. Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi 94.673.000,00
75.800.800,00 80,07
a. Belanja BarangJasa 94.673.000,00 75.800.800,00
80,07
4. Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran 326.622.800,00 247.414.240,00
75,75
a. Belanja Pegawai 12.994.800,00 12.944.800,00
99,62 b. Belanja BarangJasa
313.628.000,00 234.469.440,00 74,76
5. Penyediaan jasa langganan
90.000.000,00 72.032.750,00 80,04
a. Belanja BarangJasa 90.000.000,00 72.032.750,00
80,04
6. Penyediaan jasa keamanan
dan kebersihan kantor 211.274.825,00 169.269.435,00
80,12
a. Belanja Pegawai 180.815.000,00 144.137.500,00
79,72 b. Belanja BarangJasa
30.459.825,00 25.131.935,00 82,51
7. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor dan rumah dinas
74.000.000,00 73.750.500,00
99,66
a. Belanja Pemeliharaan 74.000.000,00
73.750.500,00 99,66
8. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional 2.226.430.000,00 1.923.876.855,00
86,41
a. Belanja BarangJasa 1.976.430.000,00 1.708.360.000,00
86,44 b. Belanja Pemeliharaan
250.000.000,00 215.516.855,00 86,21
9. Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah
dinas 41.000.000,00
34.943.800,00 85,23
a. Belanja Pemeliharaan 41.000.000,00 34.943.800,00
85,23
10. Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
25.760.000,00 20.550.100,00 79,78
a. Belanja Pegawai 2.160.000,00
2.160.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
23.600.000,00 18.390.100,00 77,92
11. Pengelolaan Kepegawaian 17.408.000,00 13.524.500,00
77,69
a. Belanja Pegawai 8.928.000,00 8.928.000,00 100,00
b. Belanja BarangJasa 8.480.000,00 4.596.500,00
54,20
9
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
64.693.000,00 58.490.210,00 90,41
a. Belanja Pegawai 38.808.000,00
36.858.000,00 94,98
b. Belanja BarangJasa 25.885.000,00 21.632.210,00
83,57
13. Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi
Keuangan
46.158.500,00 45.958.100,00 99,57
a. Belanja Pegawai 34.573.500,00 34.453.500,00
99,65 b. Belanja BarangJasa
11.585.000,00 11.504.600,00
99,31
14. Penyusunan Perencanan Kerja SKPD
56.855.000,00 48.710.500,00
85,67
a. Belanja Pegawai 22.194.000,00
22.194.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
34.661.000,00 26.516.500,00
76,50
15. Penyusunan Profil Data SKPD 21.158.000,00
21.147.500,00 99,95
a. Belanja Pegawai 12.096.000,00
12.096.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
9.062.000,00 9.051.500,00
99,88
16. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
SKPD
35.128.000,00 33.694.475,00
95,92
a. Belanja Pegawai 22.608.000,00
22.608.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
12.520.000,00 11.086.475,00
88,55
17. Perencanaan pembangunan Jalan
394.558.500,00 379.675.500,00
96,23
a. Belanja Pegawai 6.923.500,00
6.923.500,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
387.635.000,00 372.752.000,00
96,16
18. Perencanaan Pembangunan Jembatan
242.436.000,00 228.855.000,00
94,40
a. Belanja Pegawai 12.626.000,00
11.896.000,00 94,22
b. Belanja BarangJasa 229.810.000,00
216.959.000,00 94,41
19. Peningkatan jalan 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00
98,06
a. Belanja Modal 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00
98,06
20. Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong
9.383.415.000,00 8.394.760.400,00
89,46
a. Belanja Modal 9.383.415.000,00
8.394.760.400,00 89,46
21. Perencanaan Pembangunan Saluran DrainaseGorong-
gorong
597.782.000,00 573.774.000,00
95,98
a. Belanja Pegawai 9.862.000,00
8.362.000,00 84,79
b. Belanja BarangJasa 587.920.000,00
565.412.000,00 96,17
22. Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong
13.985.174.000,00 13.209.962.000,00 94,46
a. Belanja Modal 13.985.174.000,00 13.209.962.000,00
94,46
