7
Bidang Sarana Prasarana
Jumlah Kondisi
UPT Alkal
Mesin gilas ststik 6-10 ton 9 unit
3 baik, 3 rusak rigan, 3 rusak berat
Mesin gilas ststik 2,5 ton 3 unit
1 baik,
1 rusak
ringan, 1 rusak berat Mesin gilas bergetar 0,75
ton 4 unit
Baik Mesin pemadat 0,2 ton
1 unit Rusak ringan
Pan mixer 300 kg 1 unit
Baik Truck 3,5 ton
2 unit Baik
Mobil pick up 2 unit
Baik AMP mini
1 unit Baik
Jaw crusher 1 unit
Baik Mesin pemecah batu
1 unit Baik
4. Anggaran dan Realisasi
Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. 32
Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
8 Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
A Belanja Tidak Langsung
7.185.084.889,00 6.937.486.461,00
96,55 B
Belanja Langsung 1.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
75.900.000,00 73.200.000,00
96,44
a. Belanja Pegawai 75.900.000,00
73.200.000,00 96,44
2. Penyediaan makanan dan
minuman rapat 33.654.000,00 31.212.000,00
92,74
a. Belanja BarangJasa 33.654.000,00 31.212.000,00
92,74
3. Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi 94.673.000,00
75.800.800,00 80,07
a. Belanja BarangJasa 94.673.000,00 75.800.800,00
80,07
4. Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran 326.622.800,00 247.414.240,00
75,75
a. Belanja Pegawai 12.994.800,00 12.944.800,00
99,62 b. Belanja BarangJasa
313.628.000,00 234.469.440,00 74,76
5. Penyediaan jasa langganan
90.000.000,00 72.032.750,00 80,04
a. Belanja BarangJasa 90.000.000,00 72.032.750,00
80,04
6. Penyediaan jasa keamanan
dan kebersihan kantor 211.274.825,00 169.269.435,00
80,12
a. Belanja Pegawai 180.815.000,00 144.137.500,00
79,72 b. Belanja BarangJasa
30.459.825,00 25.131.935,00 82,51
7. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor dan rumah dinas
74.000.000,00 73.750.500,00
99,66
a. Belanja Pemeliharaan 74.000.000,00
73.750.500,00 99,66
8. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional 2.226.430.000,00 1.923.876.855,00
86,41
a. Belanja BarangJasa 1.976.430.000,00 1.708.360.000,00
86,44 b. Belanja Pemeliharaan
250.000.000,00 215.516.855,00 86,21
9. Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah
dinas 41.000.000,00
34.943.800,00 85,23
a. Belanja Pemeliharaan 41.000.000,00 34.943.800,00
85,23
10. Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
25.760.000,00 20.550.100,00 79,78
a. Belanja Pegawai 2.160.000,00
2.160.000,00 100,00 b. Belanja BarangJasa
23.600.000,00 18.390.100,00 77,92
11. Pengelolaan Kepegawaian 17.408.000,00 13.524.500,00
77,69
a. Belanja Pegawai 8.928.000,00 8.928.000,00 100,00
b. Belanja BarangJasa 8.480.000,00 4.596.500,00
54,20
