UTANG SEWA PEMBIAYAAN 2012 Financial Statement Q3 PKPK Reissue (Audited)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010

21. PERPAJAKAN - Lanjutan

Tarif pajak 25 Perseroan Aset tetap Utang sewa pembiayaan Liabilitas imbalan purna karya Akumulasi rugi fiskal Pajak tangguhan bersih - Perseroan Pajak tangguhan bersih Perseroan Entitas Anak Pajak tangguhan bersih - konsolidasi Tarif pajak 25 Perseroan Aset tetap Utang sewa pembiayaan Liabilitas imbalan purna karya Akumulasi rugi fiskal Pajak tangguhan bersih - Perseroan Pajak tangguhan bersih Perseroan Entitas anak Pajak tangguhan bersih - konsolidasi Tarif pajak 25 Perseroan Aset tetap Utang sewa pembiayaan Liabilitas imbalan purna karya Akumulasi rugi fiskal Pajak tangguhan bersih - Perseroan Pajak tangguhan bersih Perseroan Entitas Anak Pajak tangguhan bersih - konsolidasi

d. Surat Ketetapan Pajak

1.586.000 18.196.954 6.721.562 3.105.008 9.826.570 6.721.562 3.105.008 pajak tangguhan Manfaatbeban Aset liabilitas 16.963.034 10.068.026 6.895.009 406.376 58.869 347.508 1.819.332 12.473.445 Sehubungan dengan hasil putusan sidang banding perpajakan Perseroan tahun fiskal 2006, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat-surat Keputusan No.Kep-717PJK.072011 tanggal 8 September 2011 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 33131PPM.XIV122011 tanggal 12 Agustus 2011 PPh 23, No.Kep-718PJK.072011 tanggal 8 September 2011 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak No.33130PPM.XIV122011 tanggal 12 Agustus 2011 PPh BADAN, dan No.Kep-719PJK.072011 tanggal 8 September 2011 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak No.Put.32632PPM.XII162011 tanggal 20 Juli 2011 PPN dengan hasil perhitungan pajak sebagai berikut : Manfaatbeban pajak tangguhan 01-Jan-2010 pajak tangguhan 31-Des-2010 18.196.954 16.963.034 Aset liabilitas 9.826.570 4.687.541 - 4.687.541 9.826.570 - 9.826.570 18.438.795 241.841 18.196.954 9.199.148 7.763.887 16.963.034 445.696 39.320 406.376 8.793.951 18.620.521 9.826.570 8.793.951 18.620.521 9.826.570 - - - 8.793.951 18.620.521 9.826.570 10.654.113 406.376 10.654.113 10.654.113 Aset liabilitas - Aset liabilitas pajak tangguhan 9.826.570 4.687.541 164.337.000 68.700.768 9.085.764.721 4.302.587.218 13.894.366 7.877.270 337.676 10.818.450 5.139.029 5.139.029 - 5.139.029 10.654.113 16.610.954 - - - 9.826.570 6.721.562 3.105.008 pajak tangguhan 31-Des-2010 pajak tangguhan 31-Des-2011 Aset liabilitas Aset liabilitas pajak tangguhan Manfaatbeban pajak tangguhan 31-Des-2010 pajak tangguhan 30-Sep-2011 36