CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
21. PERPAJAKAN - Lanjutan
Tarif pajak 25 Perseroan
Aset tetap Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan purna karya Akumulasi rugi fiskal
Pajak tangguhan bersih - Perseroan Pajak tangguhan bersih
Perseroan Entitas Anak
Pajak tangguhan bersih - konsolidasi
Tarif pajak 25 Perseroan
Aset tetap Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan purna karya Akumulasi rugi fiskal
Pajak tangguhan bersih - Perseroan Pajak tangguhan bersih
Perseroan Entitas anak
Pajak tangguhan bersih - konsolidasi
Tarif pajak 25 Perseroan
Aset tetap Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan purna karya Akumulasi rugi fiskal
Pajak tangguhan bersih - Perseroan Pajak tangguhan bersih
Perseroan Entitas Anak
Pajak tangguhan bersih - konsolidasi
d. Surat Ketetapan Pajak
1.586.000 18.196.954
6.721.562 3.105.008
9.826.570 6.721.562
3.105.008 pajak tangguhan
Manfaatbeban Aset liabilitas
16.963.034 10.068.026
6.895.009 406.376
58.869 347.508
1.819.332 12.473.445
Sehubungan dengan hasil putusan sidang banding perpajakan Perseroan tahun fiskal 2006, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat-surat Keputusan No.Kep-717PJK.072011 tanggal 8 September 2011 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 33131PPM.XIV122011
tanggal 12 Agustus 2011 PPh 23, No.Kep-718PJK.072011 tanggal 8 September 2011 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak No.33130PPM.XIV122011 tanggal 12 Agustus 2011 PPh BADAN, dan No.Kep-719PJK.072011 tanggal 8 September 2011 tentang
pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak No.Put.32632PPM.XII162011 tanggal 20 Juli 2011 PPN dengan hasil perhitungan pajak sebagai berikut :
Manfaatbeban pajak tangguhan
01-Jan-2010 pajak tangguhan
31-Des-2010 18.196.954
16.963.034 Aset liabilitas
9.826.570
4.687.541 -
4.687.541 9.826.570
- 9.826.570
18.438.795 241.841
18.196.954 9.199.148
7.763.887 16.963.034
445.696 39.320
406.376 8.793.951
18.620.521 9.826.570
8.793.951 18.620.521
9.826.570 -
- -
8.793.951 18.620.521
9.826.570 10.654.113
406.376
10.654.113 10.654.113
Aset liabilitas
- Aset liabilitas
pajak tangguhan 9.826.570
4.687.541 164.337.000
68.700.768 9.085.764.721
4.302.587.218 13.894.366
7.877.270 337.676
10.818.450 5.139.029
5.139.029 -
5.139.029 10.654.113
16.610.954
- -
- 9.826.570
6.721.562 3.105.008
pajak tangguhan 31-Des-2010
pajak tangguhan 31-Des-2011
Aset liabilitas Aset liabilitas
pajak tangguhan Manfaatbeban
pajak tangguhan 31-Des-2010
pajak tangguhan 30-Sep-2011
36