UTANG LAIN-LAIN Jangka pendek

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010

21. PERPAJAKAN - Lanjutan

Tarif pajak 25 Perseroan Aset tetap Utang sewa pembiayaan Liabilitas imbalan purna karya Akumulasi rugi fiskal Pajak tangguhan bersih - Perseroan Pajak tangguhan bersih Perseroan Entitas Anak Pajak tangguhan bersih - konsolidasi Tarif pajak 25 Perseroan Aset tetap Utang sewa pembiayaan Liabilitas imbalan purna karya Akumulasi rugi fiskal Pajak tangguhan bersih - Perseroan Pajak tangguhan bersih Perseroan Entitas anak Pajak tangguhan bersih - konsolidasi Tarif pajak 25 Perseroan Aset tetap Utang sewa pembiayaan Liabilitas imbalan purna karya Akumulasi rugi fiskal Pajak tangguhan bersih - Perseroan Pajak tangguhan bersih Perseroan Entitas Anak Pajak tangguhan bersih - konsolidasi

d. Surat Ketetapan Pajak

1.586.000 18.196.954 6.721.562 3.105.008 9.826.570 6.721.562 3.105.008 pajak tangguhan Manfaatbeban Aset liabilitas 16.963.034 10.068.026 6.895.009 406.376 58.869 347.508 1.819.332 12.473.445 Sehubungan dengan hasil putusan sidang banding perpajakan Perseroan tahun fiskal 2006, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat-surat Keputusan No.Kep-717PJK.072011 tanggal 8 September 2011 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 33131PPM.XIV122011 tanggal 12 Agustus 2011 PPh 23, No.Kep-718PJK.072011 tanggal 8 September 2011 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak No.33130PPM.XIV122011 tanggal 12 Agustus 2011 PPh BADAN, dan No.Kep-719PJK.072011 tanggal 8 September 2011 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak No.Put.32632PPM.XII162011 tanggal 20 Juli 2011 PPN dengan hasil perhitungan pajak sebagai berikut : Manfaatbeban pajak tangguhan 01-Jan-2010 pajak tangguhan 31-Des-2010 18.196.954 16.963.034 Aset liabilitas 9.826.570 4.687.541 - 4.687.541 9.826.570 - 9.826.570 18.438.795 241.841 18.196.954 9.199.148 7.763.887 16.963.034 445.696 39.320 406.376 8.793.951 18.620.521 9.826.570 8.793.951 18.620.521 9.826.570 - - - 8.793.951 18.620.521 9.826.570 10.654.113 406.376 10.654.113 10.654.113 Aset liabilitas - Aset liabilitas pajak tangguhan 9.826.570 4.687.541 164.337.000 68.700.768 9.085.764.721 4.302.587.218 13.894.366 7.877.270 337.676 10.818.450 5.139.029 5.139.029 - 5.139.029 10.654.113 16.610.954 - - - 9.826.570 6.721.562 3.105.008 pajak tangguhan 31-Des-2010 pajak tangguhan 31-Des-2011 Aset liabilitas Aset liabilitas pajak tangguhan Manfaatbeban pajak tangguhan 31-Des-2010 pajak tangguhan 30-Sep-2011 36 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010

21. PERPAJAKAN - Lanjutan

Jaminan Saldo awal periode Pph pasal 23 deviden Pokok Denda PPN Bunga PPh badan Bunga Jumlah Pembayaran kembali jaminan Saldo akhir periode

22. LIABILITAS IMBALAN PURNA KARYA

Beban jasa kini Beban bunga Amortisasi atas beban jasa lalu -non vested Amortisasi kerugian aktuaria Liabilitas imbalan purna karya awal periode Beban imbalan purna karya periode berjalan Pembayaran imbalan purna karya Liabilitas imbalan purna karya akhir periode Asumsi yang digunakan untuk menghitung imbalan purna karya sebagai berikut: Diskonto Kenaikan gaji Usia pensiun

23. MODAL SAHAM

Tabel berikut menyajikan estimasi liabilitas imbalan purna karya yang disajikan pada laporaan posisi keuangan dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi. 161.019 126.609 55 tahun 186.165 279.247 1.625.506 1.782.785 514.722 - - 26.407.178 26.407.178 279.247 11 10 55 tahun 273.480 - - - - 24.818.070 4.738.619 - 4.738.619 - - - - 3.487.841 26.407.178 Modal dasar Perseroan sebanyak 1.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp200 setiap saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 masing-masing sebanyak 600.000.000 saham. Kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang masing-masing diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, sebagai berikut : - 10 186.165 26.407.178 9.688.446 13.176.287 - 6.848.561 - 6.848.561 - - - 26.407.178 - 26.407.178 Sesuai dengan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perseroan wajib memberikan imbalan purna karya kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya, Imbalan purna karya ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja. Dengan demikian Peseroan mencatat liabilitas imbalan purna karya yang diwajibkan Undang-undang No.132003. 1.390.031 60.022 107.099 112.713 8.614 57.296 37.400 - - - - - 1.448.347 10 - 26.407.178 430.759 1.576.196 114.852 123.367 273.480 55 tahun 11 11 11 10 - - - 01-Jan-2010 30-Sep-2012 31-Des-2011 31-Des-2010 31-Des-2009 01-Jan-2010 30-Sep-2012 31-Des-2011 31-Des-2010 31-Des-2009 01-Jan-2010 30-Sep-2012 31-Des-2011 31-Des-2010 31-Des-2009 334.438 - 1.782.785 - - 24.818.070 117.529 1.390.031 1.625.506 55 tahun 46.809.625 334.438 37