11 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan mulai th 2012 program ini sdh tdk ada lg di
BP3T Meningkatkan produksi hasil peternakan
12 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
mulai th 2012 program ini sdh tdk ada lg di BP3T
Meningkatkan produksi hasil perikanan 13
Program Pengembangan Pariwisata mulai th 2012 program ini sdh tdk ada lg di
BP3T Meningkatkan pendapatan disektor pariwisata
14. Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam Meningkatya jumlah keanekaragaman hayati yang
terselamatkan dan terlindungi
E. Indikator Output
Dalam melaksanakan kegiatan dan guna mencapai sasaran yang diharapkan, maka dalam periode tahun 2011- 2015 dilakukan hal-hal sebagai berikut.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2011 - 2015
A. Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan
No Program, Kegiatan
Satuan Sasaran Indikator Output
Kelompok Sasaran
2011 2012 2013
2014 2015
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa surat-menyurat
Bulan 12
12 12
12 12
Suratarsip b
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik
Bulan 12
12 12
12 12
Telepon, air, listrik, internet
c Jasa adminitrasi keuangan
Bulan 12
12 12
12 12
SDM SKPD
No. Program, Kegiatan
Satuan Sasaran Indikator Output
Kelompok Sasaran
2011 2012 2013
2014 2015
1 2
3 4
5 6
7 8
9 d
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bulan 12
12 12
12 12
Sarana prasarana kebersihan
e Penyediaan Alat Tulis kantor
Bulan 12
12 12
12 12
ATK
58
f Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Bulan
12 12
12 12
12 Bahan cetakan
penggandaan g
Penyediaan komponen instalansi litrikpenerangan
bangunan kantor Bulan
12 12
12 12
12 Komponen
instalansi listrik h
Penyediaan bacaan Peraturan perundang-undangan
Bulan 12
12 12
12 12
Media massa peraturan
i Penyediaan makanan
minuman Bulan
12 12
12 12
12 SDM SKPD,
Tamu Peserta rapat
j Rapat koordinasi konslutasi ke
luar daerah Bulan
12 12
12 12
12 Lembaga lit-
bangSKPD terkait
k Rapat koordinasi konslutasi ke
dalam daerah Bulan
12 12
12 12
12 Lembaga lit-
bangSKPD terkait
l Penyediaan jasa non PNS
Bulan 12
12 12
12 12
Tenaga Non PNSPenyedia
Jasa
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
a Pengadaan peningkatan sarana
dan prasarana perkantoran Paket
1 1
1 1
1 Sarana prasarana
kantor b
Pengadaan gedung kantor Paket
1 1
1 1
1 Gedung kantor
c Pengadaan sarana mobilitas
Paket 1
1 1
1 1
Penyedia jasa d
Pemeliharaan rutinberkala halaman dan gedung kantor
Bulan 12
12 12
12 12
Gedung Kantor
No. Program, Kegiatan
Satuan Sasaran Indikator Output
Kelompok Sasaran
2011 2012
2013 2014
2015
1 2
3 4
5 6
7 8
9 e
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Bulan 12
12 12
12 12
Kendaraan dinas f
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan
gedung kantor Bulan
12 12
12 12
12 Perlengkapanper
alatan gedung g
Pemeliharaan rutinberkala mebeuler
Paket 1
1 1
1 1
Mebeuler
59
h Rehabilitasi sedangberat
kendaraan dinasoperasional Paket
1 1
1 1
1 Kendaraan dinas
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Peningkatan pengembangan
sistem pencapaian kinerja dan keuangan
Bulan 12
12 12
12 12
Laporan b.
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Bulan 12
12 12
12 12
Laporan 4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Peningkatan Pengetahuan dan
Wawasan SDM Orang
5 5
5 5
5 SDM SKPD
b. Penerbitan Jurnal Sosialisasi
Hasil Litbang; EdisiT
h. 2
2 2
2 2
Hasil Litbang, Jurnal, Leflet
c. Pencetakan Buku dan Informasi
Kelitbangan EdisiT
h. 1
1 1
1 1
Hasil Litbang Karya Tulis
5. Program Penelitian dan
Pengembangan IPTEK a.
Penelitian di Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi
Paket 4
4 4
4 4
Obyek penelitian b.
Penelitian di Bidang Pemerinahan
Paket 4
4 4
4 4
Obyek penelitian c.
Penelitian di Bidang Sosial dan Budaya
Paket 4
4 4
4 4
Obyek penelitian
B. Balai Pengkajian Dan Pengembangan Pertanian Terpadu
No Program, Kegiatan
Satuan Sasaran Indikator Output
Kelompok Sasaran
2011 2012
2013 2014
2015
1 2
3 4
5 6
7 8
9
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa surat-menyurat
Bulan 12
12 12
12 12
Suratarsip b
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik
Bulan 12
12 12
12 12
Telp, air, listrik, internet
c Jasa adminitrasi keuangan
Bulan 12
12 12
12 12
SDM SKPD
60
d Penyediaan jasa kebersihan
kantor Bulan
12 12
12 12
12 Sarana prasarana
kebersihan e
Penyediaan Alat Tulis kantor Bulan
12 12
12 12
12 ATK
f Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Bulan
12 12
12 12
12 Bahan cetakan,
penggandaan g
Penyediaan komponen instalansi litrikpenerangan
bangunan kantor Bulan
12 12
12 12
12 Komponen
instalansi penerangan
h Penyediaan bacaan Peraturan
perundang-undangan Bulan
12 12
12 12
12 Media massa
peraturan i
Penyediaan makanan minuman
Bulan 12
12 12
12 12
SDM SKPD, Peserta rapat
tamu j
Rapat koordinas konslutasi ke luar daerah
Bulan 12
12 12
12 12
Lembaga litbanginstansi
terkait k
Rapat koordinas konslutasi ke dalam daerah
Bulan 12
12 12
12 12
Lembaga litbanginstansi
terkait
No Program, Kegiatan
Satuan Sasaran Indikator Output
Kelompok Sasaran
2011 2012
2013 2014
2015
1 2
3 4
5 6
7 8
9
l Penyediaan jasa non PNS
Bulan 12
12 12
Tenaga Non PNS 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Paket 1
1 1
1 1
a Pengadaan peningkatan sarana
dan prasarana perkantoran Paket
1 1
1 1
1 Sarana prasarana
kantor b
Pengadaan gedung kantor Paket
1 1
1 1
1 Gedung kantor
c Pengadaan sarana mobilitas
Paket 1
1 1
1 1
Penyedia jasa d
Pemeliharaan rutinberkala halaman dan gedung kantor
Bulan 12
12 12
12 12
Gedung Kantor e
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Bulan 12
12 12
12 12
Kendaraan dinas
61
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a Peningkatan pengembangan
sistem pencapaian kinerja dan keuangan
Bulan 12
12 12
12 12
Laporan b
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Bulan 12
12 12
12 12
Laporan
4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a Peningkatan Pengetahuan dan
Wawasan SDM Orang
5 5
5 10
10 SDM SKPD
5. Program Kerjasama Informasi
dengan Media Massa a
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Paket 1
1 Data dan
Informasi
No. program, Kegiatan
Satuan Sasaran Indikator Output
Kelompok Sasaran
2011 2012
2013 2014
2015
1 2
3 4
5 6
7 8
9
6. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
a Pelatihan Petani dan Pelaku
Agribisnis Paket
1 1
Petani, Penyuluh
7. Program Peningkatan
Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan
a Penelitian dan Pengembangan
Teknologi PertanianPerkebunan Tepat
Guna Paket
1 4
5 Kajian,
b Pelatihan dan pembimbingan
pengoperasian teknologi pertanianperkebunan tepat guna
1 1
Petaninelayan, pelajar dan
mahasiswa c
Penyebarluasan informasi hasil pengkajian dan pengembangan
1 1
1 Expo kalsel
62
pertanian terpadu d
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Paket 1
1 1
1 1
Petani Penyuluh, pelajar
dan mahasiswa e
Temu wicara pemerintah dengan petani
Paket 1
1 1
Petani Penyuluh,
f Pelatihan penerapan teknologi
pertanianperkebunan modern bercocok tanam
paket 1
1 1
demplot
No. Program, Kegiatan
Satuan Sasaran Indikator Output
Kelompok Sasaran
2011 2012
2013 2014
2015
1 2
3 4
5 6
7 8
9
8. Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
a Pembibitan dan Perawatan
Ternak terpadu Paket
1 Demplot, bibit
9. Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
a Pengembangan Bibit Ikan
Unggul Paket
1 Demplot, bibit
10. Pengembangan Pariwisata
a Pengembangan pemasaran dan
destinasi pariwisata Paket
1 1
Sarana prasarana
c.
Kebun Raya Banua
No Program,
Kegiatan Satuan
Sasaran Indikator Output Kelompok
Sasaran 2011
2012 2013
2014 2015
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa surat-menyurat
Bulan -
- 12
12 12
Suratarsip
63
b Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air, listrik Bulan
- -
12 12
12 Telepon, air,
listrik, internet c
Jasa adminitrasi keuangan Bulan
- -
12 12
12 SDM SKPD
d Penyediaan jasa kebersihan
kantor Bulan
- -
12 12
12 Sarana prasarana
kebersihan e
Penyediaan Alat Tulis kantor Bulan
- -
12 12
12 ATK
f Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Bulan
- -
12 12
12 Bahan cetakan
penggandaan
No Program, Kegiatan
Satuan Sasaran Indikator Output
Kelompok Sasaran
2011 2012
2013 2014
2015
1 2
3 4
5 6
7 8
9 g
Penyediaan komponen instalansi litrikpenerangan
bangunan kantor Bulan
- -
12 12
12 Komponen
instalansi listrik h
Penyediaan makanan minuman
Bulan -
- 12
12 12
SDM SKPD, Tamu Peserta
rapat i
Rapat koordinasi konslutasi ke luar daerah
Bulan -
- 12
12 12
Lembaga lit- bangSKPD
terkait j
Rapat koordinasi konslutasi ke dalam daerah
Bulan -
- 12
12 12
Lembaga lit- bangSKPD
terkait k
Penyediaan jasa non PNS Bulan
- -
12 12
12 Tenaga Non
PNSPenyedia Jasa
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur -
- a
Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
Paket -
- 1
1 1
Sarana prasarana kantor
b Pengadaan gedung kantor
Paket -
- 1
1 1
Gedung kantor c
Pengadaan sarana mobilitas Paket
- -
1 1
1 Penyedia jasa
d Pengadaan peralatan pertanian
Paket -
- 1
1 1
Peralatan kerja e
Pemeliharaan rutinberkala halaman dan gedung kantor
Bulan -
- 12
12 12
Gedung Kantor
64
f Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Bulan
- -
12 12
12 Kendaraan dinas
g Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Bulan -
- 12
12 12
Perlengkapanpera latan gedung
h Pemeliharaan rutinberkala
halaman dan taman Paket
- -
1 1
1 Halaman dan
taman 3
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam a.
Peningkatan koleksi dan publikasi perkebunrayaan
Paket -
- 3
3 3
Keanekaragaman hayati;
Tanaman koleksi; Publikasi
b. Pembangunan kebun raya
Paket -
- 2
2 2
Taman Tematik; Fasilitas kebun
raya
F. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran kegiatan perencanaan penelitian dan pengembangan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas kelompok subyek dan obyek dari suatu
kegiatan. Kelompok Sasaran pada masing-masing Program
a. Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan
No Program Sub Program
Kelompok Sasaran 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Subyek Sasaran: KaryawanI Balitbangda; Penyedia Jasa;
SKPD terkait; Lembaga Litbang terkait Obyek Sasaran:
Surat, ATK, Alat komunikasi, Listrik, Sumber daya air, Gedung kantor; Kendaraan dinas; Meubelair;
Perlengkapan Kantor; Peralatan Kantor; Dll. 2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Subyek Sasaran: KaryawanI Balitbangda; Penyedia Jasa;
SKPD terkait; Obyek Sasaran:
Gedung kantor; Kendaraan dinas; Meubelair; Perlengkapan Kantor; Peralatan Kantor; Dll.
3. Program Peningkatan kapasitas
Sumberdaya Aparatur Subyek Sasaran:
KaryawanI Balitbangda; Perguruan Tinggi;
65
Lembaga Penelitian; SKPD terkait kegiatan Litbang;; Obyek Sasaran:
Diklat, Kursus, Pameran, SeminarLokakarya 4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Subyek Sasaran:
KaryawanI Balitbangda; Perguruan Tinggi; Lembaga Penelitian; SKPD terkait kegiatan Litbang;;
Obyek Sasaran: Laporan kinerja
5. Program Penguatan Kapasitas
Kelembagaan IPTEK Subyek Sasaran:
KaryawanI Balitbangda; Perguruan Tinggi; DRD; Lembaga Penelitian; Bagian Litbang lingkup Pemerintah
Kab.Kota; SKPD terkait kegiatan Litbang; ataupun LSMOrmas;
Obyek Sasaran: Gedung kantor; Kendaraan dinas; Meubelair;
Perlengkapan Kantor; Peralatan Kantor; Dll. 6.
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
Subyek Sasaran: Lembaga Perekonomian; SKPD terkait; Unit usaha;
Lembaga Litbang; Bagian Litbang lingkup Pemerintah Kab.Kota; Responden
Obyek Sasaran: Obyek Penelitian; Kuisioner; Peralatan KantorSurvey;.
Sarana mobilitas;
b. Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu
No Program Sub Program
Kelompok Sasaran 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Subyek Sasaran: KaryawanI BP3T Penyedia Jasa;
SKPD terkait; Lembaga Litbang terkait Obyek Sasaran:
Surat, ATK, Alat komunikasi, Listrik, Sumber daya air, Gedung kantor; Kendaraan dinas; Meubelair;
66
Perlengkapan Kantor; Peralatan Kantor; Dll. 2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Subyek Sasaran: KaryawanI BP3T; Penyedia Jasa;
SKPD terkait; Obyek Sasaran:
Gedung kantor; Kendaraan dinas; Meubelair; Perlengkapan Kantor; Peralatan Kantor; Dll.
No Program Sub Program
Kelompok Sasaran 3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Subyek Sasaran: KaryawanI BP3T;
Lembaga Penelitian; SKPD terkait kegiatan Litbang;; Obyek Sasaran:
Pakaian seragam, Diklat, 4.
Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
Subyek Sasaran: KaryawanI BP3T; Perguruan Tinggi;
Lembaga Penelitian; SKPD terkait kegiatan Litbang;; Obyek Sasaran:
Diklat, Kursus, Pameran, SeminarLokakarya 5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Subyek Sasaran:
KaryawanI BP3T; Lembaga Penelitian; SKPD terkait kegiatan Litbang;;
Obyek Sasaran: Laporan kinerja
6. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi PertanianPerkebunan
Subyek Sasaran: SKPD terkait; Lembaga Penelitian; Penyuluh; Petani;
Pelaku Usaha, Masyarakat umum. Obyek Sasaran:
Kajian, Bahan ajar, kurikulum, alat peraga, TTG, dll.
67
c . Kebun Raya Banua
68
No Program Sub Program
Kelompok Sasaran 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Subyek Sasaran: KaryawanI Balitbangda; Penyedia Jasa;
SKPD terkait; Lembaga Litbang terkait Obyek Sasaran:
Surat, ATK, Alat komunikasi, Listrik, Sumber daya air, Gedung kantor; Kendaraan dinas; Meubelair;
Perlengkapan Kantor; Peralatan Kantor; Dll. 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Subyek Sasaran: KaryawanI Balitbangda; Penyedia Jasa;
SKPD terkait; Obyek Sasaran:
Gedung kantor; Kendaraan dinas; Meubelair; Perlengkapan Kantor; Peralatan Kantor; Dll.
3. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Subyek Sasaran: SKPD terkait; Pelaku Usaha, Masyarakat, Pemuda,
PelajarMahasiswa dan stakeholder lainnya. Obyek Sasaran:
Kawasan hutan sumber keanekaragaman hayati Sarana prasarana penunjang; kebun raya
PENDANAAN INDIKATIF
Untuk merealisasikan rencana kegiatan Badan Penelitian dan Pengembngan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, perlu didukung anggaran yang memadai. Peran pemerintah daerah, dalam hal ini
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mendukung anggaran bagi terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan guna mendukung dan menunjang kebijakan pembangunan daerah. Adapun
rencana pendanaan indikatif sebagaimana pada tabel di bawah, dibagi menurut proporsi per program dari alokasi Pagu Anggaran yang disediakan APBD Provinsi Kalimantan Selaan kepada Balitbangda dan BP3T setiap
tahunnya dalam satuan prosentase. Rencana Pendanaan Indikatif per Program dan Kegiatan pada T.A. 2011-2015
a. Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan No. Program, Kegiatan
Volume Indikator Kinerja Output
2011 2012
2013 2014
2015 A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat-menyurat
1 Tahun 4,50
5,00 6,00
7,00 8,00
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air, listrik 1 Tahun
84,90 95,00
100 110
120 3
Jasa adminitrasi keuangan 1 Tahun
103,20 110,00
110 110
110 4
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1Tahun
9,45 11,00
13,00 15,00
17,00 5
Penyediaan Alat Tulis kantor 1 Tahun
33,80 40,00
45,00 50,00
55,00 6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 21,64
24,00 26,00
28,00 30,00
7 Penyediaan komponen instalansi
litrikpenerangan bangunan kantor
1 Tahun 10,00
11,00 12,50
13,50 15,00
69
BAB V
8 Penyediaan bacaan Peraturan
perundang-undangan 1 Tahun
12,54 14,00
16,00 18,00
20,00 9
Penyediaan makanan minuman 1 Tahun
62,92 70,00
75,00 80,00
90,00 10 Rapat koordinasi konsultasi ke
luar daerah 1 Tahun
129 175
200 220
240 11 Rapat koordinasi konsultasi ke
dalam daerah 1 Tahun
70,00 80,00
90,00 100
110 12 Penyediaan jasa non PNS
1 Tahun 26,00
26,00 30,00
35,00 40,00
B. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.
Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
1 Paket pm
75,00 80,00
85,00 90,00
2 Pengadaan gedung kantor
1 Paket Pm
Pm Pm
Pm pm
3 Pengadaan sarana mobilitas
1 Paket 21,70
250 250
300 350
4 Pemeliharaan rutinberkala halaman
dan gedung kantor 1 Tahun
13 16,50
20 25
30 5
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
1 Tahun 85,00
140 160
175 190
6 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor
1 Tahun 24,00
30,00 35,00
42,50 47,50
7. Pemeliharaan rutinberkala
mebeuler 1 Tahun
Pm 10
10 10
10 8.
Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional
1 Paket Pm
Pm Pm
Pm Pm
C. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1 Paket 67,28
90 100
110 120
D. Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Ikhtisar Keuangan 1 Tahun
28,47 32,50
37,50 42,50
45,00
E. Penguatan Kapasitas Kelembagaan
70
IPTEK 1.
Penunjang Kerjasama Antarlembaga Litbang Pusat dan Daerah
1 Paket 50
60 70
80 90
2. Operasional Dewan Riset Daerah
Kalimantan Selatan 1 Tahun
134 145
160 175
190 3.
Penerbitan Jurnal dan Sosialisasi Hasil Litbang
1 Paket 87,72
100 110
120 130
4. Perencanaan dan Evaluasi
Penelitian 1 Paket
60 70
75 80
90 5.
Karya Tulis Ilmiah 1 Paket
50 70
90 110
130 6.
Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi,
SDA, dan Teknologi 1 Paket
105 150
160 170
180
7. Rakorda, Forum Komunikasi
Penelitian, Rakornas, Pokja Jarlit Bidang Pendidikan dan Kesehatan
1 Paket 125
150 160
170 180
8. Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan
Kelitbangan Bidang Pemerinahan, Hukum, dan HAM
1 Paket 125
150 160
178,50 182,50
9. Pembangunan Kebun Raya Daerah
1 Paket 260
500 650
700 750
F. Program Penelitian dan
