II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Realisasi Kegiatan 2013
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
No. Rencana
Realisasi Catatan
Penting ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000 ProgramKegiatan
Lokasi Indikator
kinerja Target
Capaian Pagu
Indikatif Rp 000
A. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
25.74 1.210.460
Pelayanan Administrasi
Perkantoran 21,21
997.703.342
1 Penyediaan jasa
surat menyurat Kalsel
Kelancaran dstribusi surat
0.11 5.000
Penyediaan jasa surat menyurat
Kalsel Kelancaran
dstribusi surat 0.06
3.000,000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik Kalsel
Tersedia fasilitasi telpon, listrik, air
3,52 165.700
Penyediaan jasa komunikasi, air dan
listrik Kalsel
Tersedia fasilitasi telpon, listrik, air
0.33 15.326,202
3 Penyediaan jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Kalsel
Peralatan Perlengkapan
Kantor 0.19
8.800 Penyediaan jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kalsel Peralatan
Perlengkapan Kantor
0.19 8.800.000
4 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Kalsel Tertib administrasi
keuangan 2.63
123.600 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Kalsel Tertib administrasi
keuangan 2.63
123.600.000 5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kalsel Kebersihan kantor
terjaga 0.15
7.000 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Kalsel
Kebersihan kantor terjaga
0.15 6.968.300
6 Penyediaan ATK
Kalsel Tersedia kebutuhan
ATK 0.85
40.000 Penyediaan ATK
Kalsel Tersedia kebutuhan
ATK 0.85
39.767.700 7
Penyediaan barang cetakan
penggandaan Kalsel
Kelancaran pengadministrasian
0.51 24.000
Penyediaan ba8rang cetakan
penggandaan Kalsel
Kelancaran pengadministrasian
0.44 20.723.100
No. Rencana
R ealisasi Catatan
Penting ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000 ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000
22
8 Penyediaan
komponen dan instalansi listrik
penerangan kantor Kalsel
Kelancaran kegiatan
0.21 10.000
Penyediaan komponen dan
instalansi listrik penerangan kantor
Kalsel Kelancaran kegiatan
0.21 9.837.500
9 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang- undangan
Kalsel Tersedia bahan
informasi 0.28
13.000 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kalsel Tersedia bahan
informasi 0.25
11.824,000
10 Penyediaan
makanan dan minuman
Kalsel Kelancaran
kegiatan 2,13
100.000 Penyediaan makanan
dan minuman Kalsel
Kelancaran kegiatan 2,02
94.878.000
11 Rapat
koordinasikonsul tasi ke luar daerah
Luar Kalsel
Sinkronisasi program
8,79 413.610
Rapat koordinasikonsul
tasi ke luar daerah Luar
Kalsel Sinkronisasi
program 8,76
412.128.540
12 Rapat
koordinaikonsult asi di dalam daerah
Kalsel Sinkronisasi
program 3,80
178.500 Rapat
koordinaikonsul tasi di dalam daerah
Kalsel Sinkronisasi
program 3,79
178.350.000 13
Penyediaan Jasa NonPNS
Kalsel Kelancaran
kegiatan 2,58
121.250 Penyediaan Jasa
NonPNS Kalsel
Kelancaran kegiatan 1,54
72.500.000
No. Rencana
Realisasi Catatan
Penting ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000 ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000 B
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
15,23 716.400
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 14.91
701.402.660
14 Pengadaan
Kalsel Tersedianya
8.50 400.000
Pengadaan Kendaraan Kalsel
Tersedianya 8,35
392.764.000
23
Kendaraan DinasOperasional
Kendaraan DinasOperasional
DinasOperasional Kendaraan
DinasOperasional 15
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Kalsel
Tersedianya peralatan gedung
kantor 3.18
149.400 Pengadaan peralatan
gedung kantor Kalsel
Tersedianya peralatan gedung kantor
3,08 144.891.000
16 Pemeliharaan
rutinberkala Gedung Kantor
Kalsel Terpeliharanya
gedung kantor 0.28
13.000 Pemeliharaan
rutinberkalaGedung Kantor
Kalsel Terpeliharanya
gedung kantor 0.27
12.675,000
17 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Kalsel
Terpeliharanya kendaraan dinas
2,76 130.000
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Kalsel Terpeliharanya
kendaraan dinas 2.71
127.462.660
18 Pemeliharaan
rutinberkala perlengkapan
gedung kantor Kalsel
Terpeliharanya Perlengkapan
gedung kantor 0.32
15.000 Pemeliharaan
rutinberkala perlengkapan gedung
kantor Kalsel
Terpeliharanya Perlengkapan gedung
kantor 0.31
14.695.000
19 Pemeliharaan
rutinberkala peralatan gedung
kantor Kalsel
Terpeliharanya Peralatan gedung
kantor 0.19
9.000 Pemeliharaan
rutinberkala peralatan gedung kantor
Kalsel Terpeliharanya
peralatan gedung kantor peralatan
gedung kantor 0.19
8.915.000
No. Rencana
Realisasi Catatan
Penting ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000 ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000
C Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
0.23 10.590
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
0.22 10.160.000
20 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja Iktisar
Realisasi Kinerja Kalsel
Peningkatan kinerja aparatur
0,23 10.590
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Kalsel Peningkatan kinerja
aparatur 0,22
10.160.000
24
SKPD
No. Rencana
Realisasi Catatan
Penting ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000 ProgramKegiatan
Lokasi Indikator
kinerja Target
Capaian Pagu
Indikatif Rp 000
D Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
IPTEK 15,84
744.940 Penguatan Kapasitas
Kelembagaan IPTEK
14,27 671.413.700
21 Perencanan dan
Evaluasi Penelitian Kalsel
Tersedia bahan perencanaan
kegiatan 1.11
52.000 Perencanan dan
Evaluasi Penelitian Kalsel
Tersedia bahan perencanaan
kegiatan 1.10
51.949.300
22 Fasilitasi Dewan
Riset Daerah Kalsel
Jumlah rekomendasi
kebijakan 2,13
100.000 Fasilitasi Dewan Riset
Daerah Kalsel
Jumlah rekomendasi
kebijakan 2,00
93.858.800 23
Jurnal Balitbangda Kalsel
Jumlah edisi jurnal 2,51
118.000 Jurnal Balitbangda
Kalsel Jumlah edisi
2,09 98.331.900
25
jurnal
24 Pembinaan dan
Fasilitasi Kelitbangan Bidang
Ekonomi, SDA, dan Teknologi
Kalsel Kelancaran
kegiatan bidang Eko, SDA Tek
3,44 161.590
Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan
Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi
Kalsel Kelancaran
kegiatan bidang Eko, SDA Tek
2.95 138.779.400
25 Peningkatan
Kemampuan Lembaga Litbang
Daerah dalam Pembangunan
Kalsel Peningkatan
Lembaga Litbang 1,10
50.000 Peningkatan
Kemampuan Lembaga Litbang Daerah dalam
Pembangunan Kalsel
Peningkatan Lembaga
Litbang 1.06
49.897.000
No. Rencana
Realisasi Catatan
Penting ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000 ProgramKegiatan
Lokasi Indikator
kinerja Target
Capaian Pagu
Indikatif Rp 000
26 Rakorda,Forum
Komunikasi Penelitian,
Rakornas, dan Kelompok Kerja
Jarlit Bid. Pendidikan
Kesehatan
Kalsel Tersedianya
kebijakan Bid. Pendidikan dan
Kesehatan 3,47
163.350 Rakorda,Forum
Komunikasi Penelitian, Rakornas,
dan Kelompok Kerja Jarlit Bid. Pendidikan
Kesehatan
Kalsel Tersedianya
kebijakan Bid. Pendidikan dan
Kesehatan 3,11
146.253.100
27 Koordinasi dan
Konsultasi Kegiatan Kelitbangan Bidang
Pemerintahan, Hukum dan HAM
Kalsel Tersedia bahan
kebijakan Bid Pemerintahan,
Hukum dan HAM 2,13
100.000 Koordinasi dan
Konsultasi Kegiatan Kelitbangan Bidang
Pemerintahan, Hukum dan HAM
Kalsel Tersedia bahan
kebijakan Bid Pemerintahan,
Hukum dan HAM
1,96 92.344.200
26
No. Rencana
Realisasi Catatan
Penting ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000 ProgramKegiatan
Lokasi Indikator
kinerja Target
Capaian Pagu
Indikatif Rp 000
E Program
Peneltiian dan Pengembangan
IPTEK 42,97
2.021.208 Program Peneltiian
dan Pengembangan IPTEK
29,79 1.401.358.205
28
Kajian Kultur Masyarakat
Dalam Rangka Meningkatkan
Derajat Kesehatan
Kalsel
Rekomendasi Kebijakan
Kultur Masyarakat
2,98 139.950 Kajian Kultur
Masyarakat Dalam Rangka
Meningkatkan Derajat
Kesehatan
Kalsel
Rekomenda si Kebijakan
Kultur Masyarakat
2,80 131.758.5
00
29
Kajian dan Perumusan
Satuan Biaya Pendidikan
Menurut Jenjang
Satuan Pendidikan
Kalsel
Rekomendasi Kebijakan Satuan
Biaya Pendidikan 3,00
141.150 Kajian dan Perumusan
Satuan Biaya Pendidikan
Menurut Jenjang Satuan
Pendidikan
Kalsel
Rekomendasi Kebijakan
Satuan Biaya Pendidikan
2,76 129.578.5
00
30
Kajian Efektivitas
Badan Keswadayaan
Kalsel
Rekomendasi Efektiitas BKM
2,66 125.000 Kajian Efektivitas
Badan Keswadayaan
Masyarakat
Kalsel
Rekomendasi Efektiitas
BKM 2,56
120.279.0 00
27
Masyarakat BKM dalam
Kegiatan Penanggulang
an Kemiskinan BKM dalam
Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan
31
Kajian Efektivitas
Unit Pelaksanaan
Teknis Daerah UPTD di
Lingkup Pemprov.
Kalsel
Kalsel
Rekomenasi Efektivitas UPTD
2,66 125.000 Kajian Efektivitas
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
UPTD di Lingkup
Pemprov. Kalsel
Kalsel
Rekomenasi Efektivitas
UPTD 2,57
120.921.0 00
No. Rencana
Realisasi Catatan
Penting ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp 000 ProgramKegiatan
Lokasi Indikator
kinerja Target
Capaian Pagu
Indikatif Rp 000
33
Dimensinasi dan Sosialisasi
Penerapan Norma dan
Standar HAM
Kalsel
Tersosialisasinya Norma dan
Standar HAM 0,53
25.000 Dimensinasi dan Sosialisasi
Penerapan Norma dan
Standar HAM
Kalsel
Tersosialisasin ya Norma dan
Standar HAM 0,53
24.902.90
34
Kajian Implementasi
Layanan Jaminan
Masyarakat Di Kalimantan
Selatan
Kalsel
Rekomendasi Kebijakan Sistem
Layanan 1,97
92.650 Kajian Implementasi
Layanan Jaminan Masyarakat Di
Kalimantan Selatan
Kalsel
Rekomendasi Kebijakan
Sistem Layanan
1,86 87.250.00
35
Kajian Analisis Dampak HAM
Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan
Kalsel
Rekomendasi Analisis Dampak
HAM 2,13
100.000 Kajian Analisis Dampak HAM
Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan
Kalsel
Rekomendasi Analisis
Dampak HAM 2,01
94.578.00
28
36
Studi Moda Transportasi
Kalimantan Selatan
Kalsel
Meningkatnya Pengembangan
Moda Angkutan dan
Perekonomian 19,89
935.378 Studi Moda Transportasi
Kalimantan Selatan
Kalsel
Meningkatnya Pengembangan
Moda Angkutan dan
Perekonomian 9,03
424.760.4 30
37
Pengembanga n SIDa Dalam
Meningkatkan Komoditas
Unggulan Daerah
Kalsel
Meninkatnya perekonomian dan
daya saing daerah 5,17
243.290 Pengembangan SIDa Dalam
Meningkatkan Komoditas
Unggulan Daerah
Kalsel
Meninkatnya perekonomian
dan daya saing daerah
4,13 194.681.0
25
J U M L A H 100
4.703.598 80.41
3.782.037.907
Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu BP3T – Balitbangda
Provinsi Kalimantan Selatan
No Rencana
Realisasi Catatan
Penting ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Rp ProgramKegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Rp
A. Pelayanan