RENJA terbaru Balitbangda 2015

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah, selalu muncul dalam berbagai permasalahan. Hal tersebut menuntut kehadiran kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyelesaikan permasalahan seyogyanya merupakan kebijakan yang telah didasari atas pertimbangan yang rasional, matang, dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal tersebut menjadikan kita untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis tersebut, hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan pembangunan daerah.

Hal diatas sejalan dengan yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 20 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

“Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek”.

Dalam kapasitas ini, Pasal 21 Ayat (40), kembali ditegaskan bahwa : “Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Litbang sebagai unit kerja Pemerintah Daerah”.

Undang-undang tersebut direspon oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinamika sosial dan politik di Indonesia, membuat peraturan daerah tersebut disesuaikan kembali karena pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, yaitu dengan diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Keberadaan kelembagaan pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi daerah. Keberadaan Balitbangda saat ini dilengkapi dengan unit

BAB

I

pelaksana teknis daerah dalam bentuk Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T).

Lembaga Litbang juga di lengkapi dengan UPT Kebun Raya Banua dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2012 Tanggal 01 Juni 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kebun Raya Banua. Kebun Raya Banua ini memiliki tugas penelitian, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman obat berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya. Untuk melaksanakan tugas tesebut, Kebun Raya Banua memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program penelitian, pengkajian, pengembangan dan penanaman tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan ;

b. Penelitian dan pengkajian tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya ; c. Pengkajian dan penerapan teknologi pertanaman ;

d. Pengembangan dan penanaman tanaman langka ;

e. Pelayanan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat dan Arboretum ; f. Pengembangan sarana edukasi, hiburan, pariwisata; dan

g. Pengelolaan ketatausahaan.

Pembentukan institusi yang menangani kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Balitbangda sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerah harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukkan berdasarkan sebuah kajian kepada Gubernur selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan terhadap lembaga penelitian dan pengembangan provinsi sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan mengingat perannya sebagai think tank Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Rencana Kerja T.A. 2015 ini disusun melalui proses yang panjang, mulai dari: Forum Gabungan SKPD, melakukan review

terhadap RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, maupun melalui penjaringan aspirasi dari stakeholder dan masyarakat.

Rencana kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menyiapkan dan merumuskan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis oleh Kepala Daerah, serta bagi pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,

11. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2021;

12. Peraturan Daerah No. .. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 08 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Balitbangda Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0587/KUM/2009, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan naskah rencana kerja ini adalah untuk memberikan informasi gambaran tentang Rencana Kerja T.A. 2015 dan Evaluasi Kegiatan T.A. 2013 pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk:

1. Sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan yang lebih realistis, efektif dan efisien;

2. Bahan evaluasi dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya, sehingga dapat dijadikan langkah dan bahan penyempurnaan untuk kegiatan selanjutnya.

D. Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut: - Bab I Pendahuluan

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta dilengkapi dengan Sistematika Penyusunan;

- Bab II Rencana Strategis

Tupoksi Balitbangda, BP3T dan Kebun Raya Banua,Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program

- Bab III Evaluasi Renstra dan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Tahun 2014

Evaluasi Renstra, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

- Bab IV Kegiatan, Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran Tahun 2015, Program dan Kegiatan Tahun 2015, Indikator Kinerja, Indikator Benefit, Indikator Output.

- Bab V Pendanaan Indikatif - Bab VI Penutup

RENCANA STRATEGIS

A. Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda, BP3T dan Kebun Raya Banua 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok, Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

b. Fungsi, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan yang ditetap Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

penelitian dan pengembangan;

3) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan teknologi; bidang sosial dan budaya; dan bidang pemerintahan;

4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis; 5) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

2. Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T)

Tugas Pokok BP3T Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan, penerapan dan ujicoba teknologi pertanian terpadu serta pelatihan petani dan masyarakat.

Sementara itu, fungsi BP3T Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

- Penyusunan program pengkajian dan pengembangan pertanian secara terpadu ;

- Koordinasi, perumusan dan pengendalian ujicoba dan percontohan penerapan teknologi pertanian terpadu ;

- Pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian terpadu ;

BAB

II

- Pengembangan kegiatan agrowisata ;

- Pelatihan dan pemagangan usaha pertanian bagi petani dan masyarakat ; serta - Pengelolaan urusan ketatausahaan.

3. Kebun Raya Banua

Kebun Raya Banua melaksanakan tugas penelitian, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kebun Raya Banua mempunyai fungsi dalam :

a. penyusunan program penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penanaman tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan ;

b. penelitian dan pengkajian tanaman berkhasiat obat endemik Kalimantan dan tanaman lainnya ; c. pengkajian dan penerapan teknologi pertanaman ;

d. pengembangan dan penanaman tanaman langka ;

e. pelayanan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat dan Arboretum ; f. pengembangan sarana edukasi, hiburan, pariwisata ; dan

g. pengelolaan ketatausahaan.

B. Visi dan Misi

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) a. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dengan melihat Latar belakang dan keinginan yang akan dicapai, maka visi Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

“Lembaga Litbang Daerah yang Inovatif dan Dinamis menuju Masyarakat Sejahtera”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan beberapa misi, yaitu :

1) Mewujudkan Sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dengan melihat kegiatan penelitian & pengembangan yang berkualitas;

2) Mewujudkan difusi iptek yang berdaya guna

3) Mengembangkan potensi SDM yang berwawasan iptek.

2. Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) a. Visi

Mewujudkan BP3T Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pertanian yang inovatif serta sebagai tempat Pemberdayaan Petani/Masyarakat dan Pendidikan Alam/Agrowisata yang Unggul.

b. Misi

1. Melaksanakan uji coba dan percontohan pertanian terpadu ;

2. Mengembangkan teknologi pertanian terpadu yang meliputi kebun induk, sumber bibit/benih dan koleksi tanaman tertentu ;

3. Mengembangkan kegiatan agrowisata ; serta

4. Menyelenggarakan pelatihan teknologi pertanian dan magang usaha pertanian bagi petani dan masyarakat.

3. Kebun Raya Banua

a. Visi :

Menjadi salah satu Kebun Raya terdepan dalam bidang konservasi tumbuhan berkhasiat obat, khususnya koleksi tumbuhan Kalimantan.

b. Misi

- Melestarikan tumbuhan berkhasiat obat;

- Mengembangkan penelitian bidang konservasi dan pendayagunaan tumbuhan berkhasiat obat ;

- Mengembangkan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap arti penting tumbuhan dan lingkungan bagi kehidupan.

- Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan pelaksanaan rencana kerja SKPD ini diarahkan untuk menuju arah kebijakan pembangunan yang BERMUNAJAD sebagaimana visi dan misi pembangunan daerah periode 2011-2015, sebagai berikut:

1) Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Teknolog ; bidang Pemerintahan ; dan Bidang Sosial dan Budaya;

2) Memberikan telaahan dan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah melalui hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;

3) Memberikan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui media jurnal ataupun kegiatan diseminasi/difusi, ataupun seminar/workshop kepada stakeholder dan masyarakat;

4) Memberikan pelayanan berupa penerbitan izin rekomendasi kegiaan penelitian di daerah kepada masyarakat atau para pihak yang mengajukan permohonan.

D. Program

1.

Balitbangda

A) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, & listrik

2) Penyediaan komponen & instalasi litrik/penerangan bangunan kantor 3) Penyediaan jasa surat-menyurat

4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5) Penyediaan Alat Tulis kantor

6) Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah 7) Rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 8) Jasa adminitrasi keuangan

9) Penyediaan makanan & minuman 10) Penyediaan jasa kebersihan kantor

11) Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan B) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2) Pengadaan Peralatan gedung kantor

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4) Pembuatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

D) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan E) Program Penelitian dan Pengembangan

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik yang mengarusutamakan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan

2) Kajian Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Pribadi di Kawasan Banjar Bakula di Provinsi Kalimantan Selatan

3) Publikasi Hasil Litbang

4) Kajian Pemetaan Tenaga Kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar di Kalimantan Selatan

5) Peningkatan Kemampuan Lembaga Litbang Daerah dalam pembangunan 6) Fasilitasi Kelitbangan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

7) Rakorda, Forum Komunikasi Penelitian, Rakornas Pokja Jarlit Bidang Pendidikan dan Kesehatan

8) Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi 9) Pengembangan Science Centere Provinsi Kalimantan Selatan

10) Jurnal Balitbangda

11) Kajian Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kalimantan Selatan 12) Kajian Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal di Kalimantan Selatan 13) Fasilitasi Dewan Riset Daerah ( DRD )

14) Pengembangan SIDa dalam meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah 15) Perencanaan dan Evaluasi Penelitian

2.

Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu:

A) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

1) Penyediaan jasa surat-menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, & listrik 3) Jasa adminitrasi keuangan

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6) Penyediaan Alat Tulis kantor

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8) Penyediaan komponen & instalansi litrik/penerangan bangunan kantor 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10) Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan 11) Penyediaan logistik kantor

12) Penyediaan makanan & minuman

13) Rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 14) Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah B) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1) Pengadaan gedung kantor

2) Pengadaan peralatan gedung kantor 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional C) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu D) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2) Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

E) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

F) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

1) Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian

3) Penyebarluasan informasi hasil pengkajian dan pengembangan pertanian terpadu 4) Peningkatan kemampuan lembaga petani

5) Temu wicara pemerintah dengan petani

6) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

3. Kebun Raya Banua

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat-menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, & listrik c) Jasa adminitrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan Alat Tulis kantor

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan komponen & instalansi litrik/penerangan bangunan kantor h) Penyediaan makanan & minuman

i) Rapat koordinasi & konslutasi ke luar daerah j) Rapat koordinasi & konslutasi ke dalam daerah k) Penyediaan jasa non PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan & peningkatan sarana dan prasarana perkantoran b) Pengadaan gedung kantor

c) Pengadaan sarana mobilitas d) Pengadaan peralatan pertanian

e) Pemeliharaan rutin/berkala halaman dan gedung kantor f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

h) Pemeliharaan rutin/berkala halaman dan taman

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a) Peningkatan koleksi dan publikasi perkebunrayaan b) Pembangunan kebun raya

EVALUASI RENSTRA DAN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013, RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 DAN USULAN KEGIATAN TAHUN 2015

A. Evaluasi Renstra

Evaluasi terhadap Rencana Strategik dilaksanakan pada tingkat program, hasil evaluasi

bersifat kuantitatif sebagai berikut :

No Program Indikator Dampak Rencana Realisasi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi

perkantoran

100% tercapai

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia dan terpeliharanya

sarana dan prasarana aparatur 100% tercapai 3 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100% Tercapai

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

100% Tercapai

5 Program Perencanaan Pengkajian dan Pengembangan

Terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana

kelitbangan

100% Tercapai

6 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Terselenggaranya kegiatan penguatan kapasitas

kelembagaan

100% Tercapai

7 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Tersedia bahan kebijakan di Bidang Ekonomi, SDA, dan

Teknologi; Bidang Pemerintahan; dan Bidang

Sosial dan Budaya

100% tercapai

8 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Terselenggaranya kerjasama

dengan berbagai pihak 100% tercapai 9 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Terselenggaranya pelatihan di

bidang pertanian 100% Tercapai

10 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tersesebarluaskannya pemanfaatan TTG di

masyarakat

100% tercapai

11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Terselenggaranya upaya pengembangan produksi

peternakan

100% tercapai

BAB

III

12 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Terselenggaranya pengembangan budidaya

perikanan

100% tercapai

13 Pengembangan Pariwisata Tersedia fasilitas obyek wisata

bagi masyarakat 100% tercapai

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dari seluruh pelaksanaan rencana kerja SKPD Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2013, setelah dilakukan evaluasi terdapat program dan kegiatan yang secara persentase sudah mencapai angka 80.41% untuk realisasi keuangan sedangkan untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 97% seperti tabel dibawah ini :

Tabel. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2013.

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No Urusan/Bidang

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Capaian Program (Renstra)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Keluaran Kegiatan

SKPD Tahun 2013

Target

Realisasi Tahun

2013

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran kegiatan adminisrasi perkantoran

100 % 89,54 % 100 % 82,43 %

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia sarana kantor yang

memadai

100 % 92,71 % 100 % 97,91 %

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya SDM yang berkompeten

--dalam bidangnya D Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kelancaran dan tertib kegiatan adminisrasi keuangan

100 % 92,00 % 100 % 95,94 %

E Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan IPTEK

Peningkatan wawasan, dan penguatan kelembagaan

100 % 94,37 % 100 % 90,13 %

F Program Peneltiian dan Pengembangan IPTEK

Tersedia bahan rekomendasi kebijakan

100 % 94,46 % 100 % 69,33 %

2. Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) Tahun 2013

No Urusan/Bidang Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Capaian Program (Renstra)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013

Target

Realisasi Tahun

2013 A. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kelancaran kegiatan adminisrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % 97,78 %

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia sarana kantor yang

memadai

100 % 99,12 % 100 % 97,39 %

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya Pakaian

Kerja dan Perlengkapan nya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya SDM yang berkompeten dalam bidangnya

100 % 100 % 100 % 90,74 %

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100 % - 100 % 91,25 %

F. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terselenggar anya

pelatihan di bidang pertanian

100 % 99,90 % -

-G. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Tersebarluask annya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di

masyarakat

100 % 99,72 % 100% 97,57 %

3.Kebun Raya Banua Tahun 2013 No Urusan/Bidang

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Capaian Program (Renstra)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s.d. Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Keluaran Kegiatan SKPD

Target

Realisasi Tahun

2013 A. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kelancaran kegiatan adminisrasi perkantoran

- - 100 % 100 %

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia sarana kantor yang memadai

- - 100 % 100 %

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya Pakaian Kerja dan

Perlengkapann ya

- - -

-D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya SDM yang berkompeten dalam bidangnya

- - 100 % 100%

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- - -

-F. Program Perlindungan dan konservasi SDA

Terselenggaran ya kegiatan eksplorasi tumbuhan

- - 100 % 100 %

628 jenis: Tumbuhan obat 111 jenis, dan Tumbuhan lainnya 517 jenis

G. Tersedia

fasilitas penunjang

- - 100% 100 %

- Jalan pengarah

kegiatan kebun raya

tematik

- Banguna n paranet

- Rumah jaga

- Sarana penyira man H. Program Penelitian

dan Pengembangan

Terselenggaran ya kegiatan penelitian tumbuhan berkhasiat obat

- - -

-C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun jenis pelayanan dan objek pelayanan, serta kelompok sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jenis dan objek pelayanan, serta kelompok sasaran yang dilaksanakan oleh Balitbangda Prov. Kalsel dan UPT

No Jenis Pelayanan Obyek Pelayanan Kelompok Sasaran

ABalitbangda

1. Penelitian & pengembangan Penyediaan data, informasi, atau bahan rekomendasi kebijakan

Seluruh pihak terkait

2. Penerbitkan surat rekomendasi izin Surat rekomendasi izin penelitian

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan terkait lainnya

hasil penelitian dan pengembangan

SKPD 4. Pemberian informasi kelitbangan Sosialisasi, diseminasi, difusi,

ataupun penerbitan buku

PT, lembaga penelitian, SKPD, lapisan masyarakat

Balai Pengkajian & Pengembangan Pertanian Terpadu

5. Pengkajian dan pengembangan Pertanian Terpadu

5.1. Kerjasama pengkajian, ujicoba, penerapan, dan pengembangan

teknologi pertanian;

BUMN, Swasta, PT, petani/pembudidaya, masyarakat, serta

lembaga penelitian terkait lainnya;

5.2. Pelaksanaan percontohan (demplot) dan diseminasi teknologi/komoditas pertanian;

Teknologi/komoditas pertanian yang siap diimplementasikan kepada masyarakat; 5.3. Penyediaan data dan

informasi hasil pengkajian, ujicoba, dan penerapan teknologi pertanian.

JUKLAK/JUKNIS teknologi pertanian terapan.

6. Peningkatan SDM masyarakat 6.1. Pelatihan, magang, studi lapang, sosialisasi teknologi pertanian;

Masyarakat, pemuda, petani/ pembudidaya. 6.2. Penyediaan bahan, data/

informasi hasil pengkajian ujicoba, dan penerapan teknologi pertanian

Modul/ silabus pelatihan penerapan pertanian terpadu.

7. Pengembangan Agrowisata Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana agrowisata.

Masyarakat, pemuda, pelajar,

8. Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemanfaatan fasilitas umum. Hasil retribusi pemanfaatan.

Kebun Raya Banua

9 Penelitian dan pengkajian tumbuhan 9.1. Kerjasama dalam menunjang kegiatan konservasi keaneka ragaman

Balai Kehutanan terkait; PT.

9.2. Penyediaan data dan infor masi hasil eksplo rasi dan publikasi perkebunrayaan

Stakeholder terkait

9.3. Pelayanan kegiatan riset mengenai koleksi tanaman

Stakeholder terkait

percepatan pembangunan kebun raya

10.2. Pelayanan untuk kegiatan ekowisata edukatif

Lembaga Pendidikan atau masyarakat umum lainnya;

10.3.Penyediaan fasilitas umum Masyarakat umum

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka meningkatkan peran Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan telaahan atau bahan kajian kebijakan kepada pemerintah daerah melalui kegiatan kelitbangan, yaitu ditempuh dengan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, ataupun komunikasi formal maupun informal dengan stakeholder terkait. Dalam hal tertentu dengan lembaga litbang lainnya dilakukan suatu bentuk kerjasama untuk menunjang penyelarasan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.

Kerjasama penelitian dan pengembangan yang dibangun antara lain dengan: Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, Perguruan Tinggi lokal (Universitas Lambung Mangkurat, UNISKA, UVAYA, dan IAIN) Balitbangda Provinsi wilayah Regional Tengah, Kementerian Ristek, Balitbang Keminterian (Balitbang Pertanian, Balitbang Kelautan dan Perikanan, dan Balitbang Hukum dan HAM), dan PKT Kebun Raya Bogor-LIPI.

Kerjasama yang dibangun tidak semata-mata berupa sharing anggaran, namun juga dalam bentuk sharing informasi ataupun pelaksanaan kegiatan pelatihan, transer ilmu pengetahuan dan teknologi dan sejenisnya yang dilaksanakan di daerah.

1. Permasalahan dan Hambatan

Di antara tugas pokok dan fungsi Balitbangda, yaitu berkewajiban melaksanakan/merumuskan kebijakan, penyelenggaraan penelitian/ pengkajian dan analisis kebijakan, yang semestinya didukung dengan SDM yang berkompetensi di segala bidang ilmu pengetahuan, juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kenyataan yang ada di Balitbangda dapat dipilah sebagai berikut :

1) Kelembagaan:

a. Bagi Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan yang belum memiliki lembaga penelitian dan pengembangan berbentuk badan, kegiatan penelitian dilakukan oleh oleh Bidang Penelitian di BAPPPEDA Kabupaten/Kota atau jika tidak memiliki Bidang Penelitian maka kegiatan penelitian itu dititipkan di salah

satu bidang BAPPEDA Kabupaten/Kota setempat. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan penelitian di kabupaten/kota tertentu kurang optimal, karena tidak ada unit/lembaga yang khusus menanganinya. Bagi Balitbang Propinsi kondisi demikian cukup menyulitkan untuk melakukan langkah koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota.

b. Belum optimalnya kegiatan Dewan Riset Daerah Kalimantan Selatan, sebagai institusi yang berperan dalam mendukung setiap kebijakan pembangunan dari aspek pemberdayaan penelitian dan pengembangan;

2) Sumberdaya:

a. Kualifikasi sumberdaya manusia seperti tenaga peneliti tidak sebanding dengan permasalahan dan tuntutan yang harus dihadapi.

b. Data dan informasi dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan survey masih tersebar dan belum tertata dengan baik dalam satu jaringan. Selain itu banyaknya data yang masih berbentuk lembaran-lembaran dokumen sering didapati tidak terawat dan cendrung tidak terpelihara dengan baik.

3) Penganggaran:

Alokasi anggaran untuk bidang Litbang sangat terbatas, sehingga banyak permasalahan dan kebutuhan penelitian yang diharapkan banyak pihak belum dapat dituntaskan dan dipenuhi dalam kurun waktu yang relatif singkat;

4) Sinergisitas dalam rangka implementasi kerjasama antarlembaga kelitbangan belum berjalan dengan optimal, masih terkendala dalam pola sharing anggaran atau sumberdaya diantara kedua belah pihak.

2. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Dalam rangka untuk meningkat efekif, efisien, dan akunabilitas dalam memberikan pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Balitbangda, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1) Kelembagaan :

a. Perlu adanya penguatan kelembagaan yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sebagai upaya untuk mewadahi berbagai persoalan dan permasalahan yang segera diatasi, terutama kaitannya melalui sebuah kajian ataupun difusi. Bentuk penguatan

tersebut seperti adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas dan pengalokasian anggaran yang memadai bagi pelaksana di lapangan;

b. Perlu adanya penguatan peran yang optimal dari keberadaan Dewan Riset Daerah Kalimantan Selatan, sebagai institusi yang berperan dalam mendukung setiap kebijakan pembangunan dari aspek pemberdayaan penelitian dan pengembangan.

2) Sumberdaya:

a. Keterbatasan SDM seperti tenaga peneliti perlu disikapi dengan perekrutan melalui jalur CPNS atau alih status kepegawaian dari struktural ke fungsional, dan peningkatan keilmuan dan metodologi dalam rangka untuk memperkuat dan meningkatkan profesionalisme;

b. Diperlukan suatu bangunan yang mewadahi dan mengelola data dan informasi dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan survey masih tersebar dan belum tertata dengan baik dalam satu jaringan.

3) Penganggaran:

Alokasi anggaran untuk bidang Litbang perlu mendapat dukungan dan alokasi yang memadai, sehingga penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat dan SKPD dapat segera dicarakan jalan keluar, terutama melalui kegiatan kelitbangan.

4) Dukungan terhadap sinergisitas dalam rangka implementasi kerjasama antarlembaga kelitbangan perlu ditunjang dengan komitmen berbagai pihak, baik berupa dukungan regulasi ataupun pengalokasi anggaran kerjasama kelitbangan.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Realisasi Kegiatan 2013

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No.

Rencana Realisasi

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp 000) A. Pelayanan Administrasi Perkantoran

25.74 % 1.210.460

Pelayanan Administrasi Perkantoran

21,21 % 997.703.342

1 Penyediaan jasa

surat menyurat Kalsel

Kelancaran

dstribusi surat 0.11 % 5.000

Penyediaan jasa surat

menyurat Kalsel

Kelancaran

dstribusi surat 0.06 % 3.000,000

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kalsel Tersedia fasilitasi

telpon, listrik, air 3,52 % 165.700

Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik

Kalsel Tersedia fasilitasi

telpon, listrik, air 0.33 % 15.326,202

3

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kalsel Peralatan Perlengkapan Kantor

0.19 % 8.800

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kalsel

Peralatan Perlengkapan Kantor

0.19 % 8.800.000

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kalsel Tertib administrasi

keuangan 2.63 % 123.600

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kalsel Tertib administrasi

keuangan 2.63 % 123.600.000 5 Penyediaan jasa

kebersihan kantor Kalsel

Kebersihan kantor

terjaga 0.15 % 7.000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor Kalsel

Kebersihan kantor

terjaga 0.15 % 6.968.300 6 Penyediaan ATK Kalsel Tersedia kebutuhan

ATK 0.85 % 40.000 Penyediaan ATK Kalsel

Tersedia kebutuhan

ATK 0.85 % 39.767.700 7

Penyediaan barang cetakan & penggandaan

Kalsel Kelancaran

pengadministrasian 0.51 % 24.000

Penyediaan ba8rang cetakan &

penggandaan

Kalsel Kelancaran

pengadministrasian 0.44 % 20.723.100

No.

Rencana R ealisasi

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

8

Penyediaan komponen dan instalansi listrik/ penerangan kantor

Kalsel Kelancaran

kegiatan 0.21 % 10.000

Penyediaan komponen dan instalansi listrik/ penerangan kantor

Kalsel Kelancaran kegiatan 0.21 % 9.837.500

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kalsel Tersedia bahan

informasi 0.28 % 13.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kalsel Tersedia bahan

informasi 0.25 % 11.824,000

10

Penyediaan makanan dan minuman

Kalsel Kelancaran

kegiatan 2,13 % 100.000

Penyediaan makanan

dan minuman Kalsel Kelancaran kegiatan 2,02 % 94.878.000

11

Rapat

koordinasi/konsul tasi ke luar daerah

Luar Kalsel

Sinkronisasi

program 8,79 % 413.610

Rapat

koordinasi/konsul tasi ke luar daerah

Luar Kalsel

Sinkronisasi

program 8,76 % 412.128.540

12

Rapat

koordinai/konsult asi di dalam daerah

Kalsel Sinkronisasi

program 3,80 % 178.500

Rapat

koordinai/konsul tasi di dalam daerah

Kalsel Sinkronisasi

program 3,79 % 178.350.000 13 Penyediaan Jasa

NonPNS Kalsel

Kelancaran

kegiatan 2,58 % 121.250

Penyediaan Jasa

NonPNS Kalsel Kelancaran kegiatan 1,54 % 72.500.000

No.

Rencana Realisasi

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp 000) B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15,23 % 716.400

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14.91 % 701.402.660

Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional 15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kalsel

Tersedianya peralatan gedung kantor

3.18 % 149.400 Pengadaan peralatan

gedung kantor Kalsel

Tersedianya peralatan

gedung kantor 3,08 % 144.891.000

16

Pemeliharaan rutin/berkala

Gedung Kantor Kalsel

Terpeliharanya

gedung kantor 0.28 % 13.000

Pemeliharaan rutin/berkalaGedung

Kantor Kalsel

Terpeliharanya

gedung kantor 0.27 % 12.675,000

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kalsel Terpeliharanya

kendaraan dinas 2,76 % 130.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kalsel Terpeliharanya

kendaraan dinas 2.71 % 127.462.660

18

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kalsel TerpeliharanyaPerlengkapan gedung kantor

0.32 % 15.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kalsel Terpeliharanya Perlengkapan gedung

kantor 0.31 % 14.695.000

19

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kalsel TerpeliharanyaPeralatan gedung kantor

0.19 % 9.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kalsel Terpeliharanya peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor

0.19 % 8.915.000

No.

Rencana Realisasi

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp 000) C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.23 % 10.590

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.22 % 10.160.000

20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja

Kalsel Peningkatan kinerja aparatur

0,23 % 10.590 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Kalsel Peningkatan kinerja aparatur

SKPD

No.

Rencana Realisasi Catatan

Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp 000)

D

Penguatan Kapasitas Kelembagaan IPTEK

15,84 % 744.940

Penguatan Kapasitas Kelembagaan IPTEK

14,27 % 671.413.700

21 Perencanan dan

Evaluasi Penelitian Kalsel

Tersedia bahan perencanaan kegiatan

1.11 % 52.000 Perencanan dan

Evaluasi Penelitian Kalsel

Tersedia bahan perencanaan kegiatan

1.10 % 51.949.300

22 Fasilitasi Dewan

Riset Daerah Kalsel

Jumlah rekomendasi kebijakan

2,13 % 100.000 Fasilitasi Dewan Riset

Daerah Kalsel

Jumlah rekomendasi kebijakan

2,00 % 93.858.800 23 Jurnal Balitbangda Kalsel Jumlah edisi jurnal 2,51 % 118.000 Jurnal Balitbangda Kalsel Jumlah edisi 2,09 % 98.331.900

jurnal

24

Pembinaan dan Fasilitasi

Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi

Kalsel

Kelancaran kegiatan bidang Eko, SDA & Tek

3,44 % 161.590

Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi

Kalsel

Kelancaran kegiatan bidang Eko, SDA & Tek

2.95 % 138.779.400

25 Peningkatan Kemampuan Lembaga Litbang Daerah dalam Pembangunan Kalsel Peningkatan

Lembaga Litbang 1,10 % 50.000

Peningkatan

Kemampuan Lembaga Litbang Daerah dalam Pembangunan

Kalsel

Peningkatan Lembaga Litbang

1.06 % 49.897.000

No.

Rencana Realisasi

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp 000) 26 Rakorda,Forum Komunikasi Penelitian, Rakornas, dan Kelompok Kerja Jarlit Bid. Pendidikan & Kesehatan Kalsel Tersedianya kebijakan Bid. Pendidikan dan Kesehatan 3,47% 163.350 Rakorda,Forum Komunikasi

Penelitian, Rakornas, dan Kelompok Kerja Jarlit Bid. Pendidikan & Kesehatan Kalsel Tersedianya kebijakan Bid. Pendidikan dan Kesehatan 3,11% 146.253.100 27 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kelitbangan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

Kalsel

Tersedia bahan kebijakan Bid Pemerintahan, Hukum dan HAM

2,13% 100.000 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kelitbangan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Kalsel

Tersedia bahan kebijakan Bid Pemerintahan, Hukum dan HAM

No.

Rencana Realisasi

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp 000) E Program Peneltiian dan Pengembangan IPTEK

42,97 % 2.021.208 Program Peneltiian dan Pengembangan IPTEK

29,79 % 1.401.358.205

28 Kajian Kultur Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan Kalsel Rekomendasi Kebijakan Kultur Masyarakat

2,98 139.950 Kajian Kultur Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan

Kalsel Rekomenda si Kebijakan Kultur Masyarakat 2,80 131.758.5 00 29 Kajian dan Perumusan Satuan Biaya Pendidikan Menurut Jenjang & Satuan Pendidikan Kalsel Rekomendasi Kebijakan Satuan Biaya Pendidikan

3,00 141.150 Kajian dan Perumusan Satuan Biaya Pendidikan Menurut Jenjang & Satuan Pendidikan Kalsel Rekomendasi Kebijakan Satuan Biaya Pendidikan 2,76 129.578.5 00 30 Kajian Efektivitas Badan Keswadayaan Kalsel Rekomendasi Efektiitas BKM

2,66 125.000 Kajian Efektivitas Badan Keswadayaan Masyarakat Kalsel Rekomendasi Efektiitas BKM 2,56 120.279.0 00

Masyarakat (BKM) dalam Kegiatan Penanggulang an Kemiskinan (BKM) dalam Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 31 Kajian Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkup Pemprov. Kalsel Kalsel Rekomenasi Efektivitas UPTD

2,66 125.000 Kajian Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkup Pemprov. Kalsel Kalsel Rekomenasi Efektivitas UPTD 2,57 120.921.0 00 No. Rencana Realisasi Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp 000) 33 Dimensinasi dan Sosialisasi Penerapan Norma dan Standar HAM Kalsel Tersosialisasinya Norma dan Standar HAM

0,53 25.000 Dimensinasi dan Sosialisasi Penerapan Norma dan Standar HAM

Kalsel Tersosialisasin ya Norma dan Standar HAM 0,53 24.902.90 0 34 Kajian Implementasi Layanan Jaminan Masyarakat Di Kalimantan Selatan Kalsel Rekomendasi Kebijakan Sistem Layanan

1,97 92.650 Kajian

Implementasi Layanan Jaminan Masyarakat Di Kalimantan Selatan Kalsel Rekomendasi Kebijakan Sistem Layanan 1,86 87.250.00 0 35 Kajian Analisis Dampak HAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Kalsel Rekomendasi Analisis Dampak HAM

2,13 100.000 Kajian Analisis Dampak HAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Kalsel Rekomendasi Analisis Dampak HAM 2,01 94.578.00 0

36 Studi Moda Transportasi Kalimantan Selatan Kalsel Meningkatnya Pengembangan Moda Angkutan dan Perekonomian

19,89 935.378 Studi Moda Transportasi Kalimantan Selatan Kalsel Meningkatnya Pengembangan Moda Angkutan dan Perekonomian 9,03 424.760.4 30 37 Pengembanga n SIDa Dalam Meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah Kalsel Meninkatnya perekonomian dan daya saing daerah

5,17 243.290 Pengembangan SIDa Dalam Meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah Kalsel Meninkatnya perekonomian dan daya saing daerah

4,13 194.681.0 25

J U M L A H _{100 % 4.703.598 80.41% 3.782.037.907}

Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013

Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) – Balitbangda

Provinsi Kalimantan Selatan

No

Rencana Realisasi

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp )

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian Pagu Indikatif (Rp ) A. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi

Perkantoran 24,37% 674.000.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Tanah Laut

Kelancaran dstribusi surat

Penyediaan jasa surat

menyurat Tanah Laut

Kelancaran

dstribusi surat 1.500.000 2

Penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik

Tanah Laut

Tersedia fasilitasi telpon, listrik, air

Penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik

Tanah Laut Tersedia fasilitasi

telpon, listrik, air 93.000.000 3 Penyediaan jasa

administrasi keuangan Tanah Laut Tertib administrasi keuangan Penyediaan jasa

administrasi keuangan Tanah Laut

Tertib administrasi

keuangan 54.600.000 4 Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

Tanah

Laut Kelancaran kegiatan

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja Tanah Laut

Kelancaran

kegiatan 30.000.000 5 Penyediaan ATK Tanah

Laut

Tersedia kebutuhan

ATK Penyediaan ATK Tanah Laut

Tersedia kebutuhan

ATK 10.000.000

cetakan & penggandaan Laut pengadministrasian cetakan & penggandaan pengadministrasian 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor Tanah

Laut Kelancaran kegiatan

Penyediaan komponen dan instalansi listrik/ penerangan kantor

Tanah Laut Kelancaran

kegiatan 5.000.000

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Tanah

Laut Kelancaran kegiatan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Tanah Laut Kelancaran

Kegiatan 49.400.000

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tanah Laut

Tersedia bahan informasi

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tanah Laut Tersedia bahan

informasi 2.500.000 No . Rencana Realisasi Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

10 Penyediaan makanan dan minuman

Tanah

Laut Kelancaran kegiatan

Penyediaan makanan dan

minuman Tanah Laut

Kelancaran

kegiatan 75.000.000 11 Rapat koordinasi/konsul

tasi ke luar daerah

Tanah

Laut Sinkronisasi program

Rapat koordinasi/konsul

tasi ke luar daerah Tanah Laut

Sinkronisasi

program 80.000.000 12 Rapat koordinai/konsult

asi di dalam daerah

Tanah

Laut Sinkronisasi program

Rapat

koordinai/konsultasi di dalam daerah

Tanah Laut Sinkronisasi

program 40.000.000 13 Penyediaan Jasa

NonPNS

Tanah

Laut Kelancaran kegiatan Penyediaan Jasa NonPNS Tanah Laut

Kelancaran

kegiatan 225.000.000 B

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

22,07 %

610.500.000,-1 Pengadaan Kendaraan _{dinas/operasional} Tanah Laut

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Kendaraan

dinas Tanah Laut

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

20.000.000,-2 Pengadaan peralatan _{gedung kantor} Tanah Laut

Tersedianya peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan

gedung kantor Tanah Laut

Tersedianya peralatan gedung kantor 492.500.000,-3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tanah Laut Terpeliharanya kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tanah Laut Terpeliharanya

98.000.000,-No

Rencana Realisasi Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp ) C Program Peningkatan _{Disiplin Aparatur} Program Peningkatan _{Disiplin Aparatur} 1,08 % 30.000.000 1 Pengadaan Pakaian dinas_{beserta perlengkapannya} Tanah

Laut

Tersedianya Pakaian dinas bagi pegawai

BP3T

Pengadaan Pakaian dinas

beserta perlengkapannya Tanah Laut

Tersedianya Pakaian dinas bagi

pegawai BP3T

10.000.000

2 Pengadaan pakaian kerja _lapangan Tanah Laut

Tersedianya Pakaian kerja lapangan bagi

pegawai BP3T

Pengadaan pakaian kerja

lapangan Tanah Laut

Tersedianya Pakaian kerja lapangan bagi pegawai BP3T

10.000.000

3 Pengadaan pakaian _{khusus hari-hari tertentu} Tanah Laut

Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai

BP3T

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu Tanah Laut

Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai BP3T 10.000.000 D Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3,61 % 100.000.000

1 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tanah Laut Peningkatan wawasan dan pengetahuan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tanah Laut Peningkatan wawasan dan pengetahuan 50.000.000 2 Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Tanah Laut Peningkatan wawasan dan pengetahuan Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Tanah Laut Peningkatan wawasan dan pengetahuan 50.000.000 Rencana Realisasi

No

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian Pagu Indikatif (Rp ) E Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,21 % 6.000.000

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tanah Laut

Adanya laporan kinerja akhir tahun

SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tanah Laut

Adanya laporan kinerja akhir tahun

SKPD

6.000.000

F

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Tanah laut

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

48,64

1.345.150.000,-1

Penelitian dan Pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna Tanah Laut Tersebarluasnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di masyarakat

Penelitian dan

Pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna Tanah Laut Tersebarluasnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di masyarakat 575.150.000,-2 Kajian pemanfaatan limbah pertanian dan kelapa sawit sebagai pakan ternak Tanah Laut Diperolehnya informasi pemanfaatan limbah pertanian dan kelapa sawit

Kajian pemanfaatan limbah pertanian dan kelapa sawit sebagai pakan ternak Tanah Laut Diperolehnya informasi pemanfaatan limbah pertanian dan kelapa sawit

100.000.000,-3 Kaji terap pengendalian penyakit pisang Tanah Laut Diperolehnya informasi pengendalian penyakit pisang

Kaji terap pengendalian

penyakit pisang Tanah Laut

Diperolehnya informasi pengendalian penyakit pisang 100.000.000,-No Rencana Realisasi Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp ) 4 Kajian peningkatan nilai Tanah Diperolehnya Kajian peningkatan nilai Tanah Laut Diperolehnya

100.000.000,-ekonomi hasil pertanian melalui metode frying packaging Laut informasi nilai ekonomi hasil pertanian melalui metode frying packaging

ekonomi hasil pertanian melalui metode frying packaging informasi nilai ekonomi hasil pertanian melalui metode frying packaging 5 Penyebarluasan informasi hasil pengkajian dan pengembangan pertanian terpadu Tanah Laut Mengikuti sebagai Peserta pameran expo Kalsel 2013

Penyebarluasan informasi hasil pengkajian dan pengembangan pertanian terpadu

Tanah Laut

Mengikuti sebagai Peserta pameran

expo Kalsel 2013 25.000.000

6 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tanah Laut Terlaksananya workshop bagi petani

Peningkatan Kemampuan

Lembaga Petani Tanah Laut

Terlaksananya workshop bagi

petani

230.000.000

7 Temu wicara pemerintah dengan petani Tanah Laut Terlaksananya temu wicara pemerintah dengan petani

Temu wicara pemerintah

dengan petani Tanah Laut

Terlaksananya temu wicara pemerintah dengan petani 15.000.000 8 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Tanah Laut Terlaksanaya penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Tanah Laut Terlaksanaya penerapan teknologi pertanian/perkebu nan modern bercocok tanam 200.000.000

Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kebun Raya Banua – Balitbangda

Provinsi Kalimantan Selatan

No.

Rencana Realisasi

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

(%)

Pagu Indikatif

(Rp 000 )

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

(%)

Pagu Indikatif (Rp 000)

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,70 432.820 Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,04 415.977,63

1 Penyediaan jasa surat

menyurat B.Masin

Kelancaran

dstribusi surat 0,03 370

Penyediaan jasa

surat menyurat B.Masin

Kelancaran

dstribusi surat 0,03 369 2

Penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik

B.Masin Tersedia fasilitasi

telpon, listrik, air -

-Penyediaan jasa komunikasi, air , dan listrik

B.Masin

Tersedia fasilitasi telpon, listrik, air - -3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

B.Masin Tertib administrasi

keuangan 4,96 67.800

Penyediaan jasa administrasi keuangan B.Masin Tertib administrasi keuangan 3,78 51.600

4 Penyediaan jasa

kebersihan kantor B.Masin

Kelancaran

kegiatan 0,44 6.000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor B.Masin

Kelancaran

kegiatan 0,44 5.958

5 Penyediaan ATK B.Masin Tersedia kebutuhan

ATK 1,10 15.000 Penyediaan ATK B.Masin

Tersedia

kebutuhan ATK 1,09 14.900 6

Penyediaan barang cetakan & penggandaan

B.Masin Kelancaran

pengadministrasian 1,23 16.800

Penyediaan barang cetakan & penggandaan B.Masin Kelancaran pengadministras ian 1,22 16.706 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

B.Masin

Kelancaran

kegiatan 0,26 3.600

Penyediaan komponen dan instalansi listrik/ penerangan kantor

B.Masin Kelancaran

kegiatan 0,25 3.450

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor B.Masin Kelancaran kegiatan -Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor B.Masin Kelancaran

Kegiatan -

-9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

B.Masin Tersedia bahan

informasi

-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

B.Masin Tersedia bahan

informasi -

-No.

Rencana Realisasi Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian (%) Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian (%) Pagu Indikatif (Rp)

10 Penyediaan makanan

dan minuman B.Masin

Kelancaran

kegiatan 1,61 22.000

Penyediaan makanan dan minuman

B.Masin Kelancaran

kegiatan 1,60 21.901,50 11

Rapat

koordinasi/konsul tasi ke luar daerah

B.Masin Sinkronisasi

program 10,61 145.000.

Rapat

koordinasi/konsul tasi ke luar daerah

B.Masin Sinkronisasi

program 10,61 144.941,90 12 Rapat B.Masin Sinkronisasi 5,49 75.000 Rapat B.Masin Sinkronisasi 5,48 74.901,23

koordinai/konsult asi

di dalam daerah program

koordinai/konsultasi

di dalam daerah program 13 Penyediaan Jasa

NonPNS B.Masin Kelancaran kegiatan 81.250 Penyediaan Jasa NonPNS B.Masin Kelancaran kegiatan 81.250 B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22,1 302.450 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21,0 287.229,42 1 Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

B.Masin

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

13,32 182.000 Pengadaan

Kendaraan dinas B.Masin

Tersedianya kendaraan dinas/operasion al 13,06 178.407 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor B.Masin Tersedianya perlengkapan gedung kantor 8,16 111.450 Pengadaan perlengkapan gedung kantor B.Masin Tersedianya perlengkapan gedung kantor 7,67 104.733. 3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor B.Masin Terpeliharanya

gedung kantor

-Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

B.Masin Terpeliharanya

gedung kantor

-4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional B.Masin Terpeliharanya

kendaraan dinas 0,66 9.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

B.Masin Terpeliharanya

kendaraan dinas 0,30 4.089,42

No. Rencana Realisasi Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian (%) Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian (%) Pagu Indikatif (Rp) C Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 46,2 631.100 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 44,6 609.200

1 _{Pembangunan Kebun}

Raya B.Baru

Terbentuknya

Taman Tematik 16,10 220.000

Pembangunan

Kebun Raya B.Baru

Terbentuknya

Taman Tematik 15,38 210.143 2

Peningkatan Koleksi Tumbuhan dan Publikasi Perkebunrayaan

B.Baru Bangunan Paranet,

hasil eksplorasi 20,49 280.000

Peningkatan Koleksi Tumbuhan dan Publikasi Perkebunrayaan B.Baru Bangunan Paranet, hasil eksplorasi 19,65 268.552

3

Penyediaan Fasilitas Pendukung Kebun Raya

B.Baru Bangunan Pondok

Kerja 2,28 31.100

Penyediaan Fasilitas Pendukung Kebun Raya

B.Baru Bangunan

Pondok Kerja 2,27 31,005

4

Penataan Zona dan Pembuatan Taman Tematik

B.Baru

Batas-batas zona, pragola, bangku taman, portal

7,32 100.000

Penataan Zona dan Pembuatan Taman Tematik

B.Baru

Batas-batas zona, pragola, bangku taman, portal

7,28 99.500

a. Proses Rancangan Awal RKPD

Proses rancangan awal RKPD bidang penelitian dan pengembangan dimulai dari masukan berbagai pihak, baik melalui pengumpulan data, usulan dari pemerintah kabupaten/kota, kalangan akademisi/perguruan tinggi, Dewan Riset Daerah, ataupun dari kalangan SKPD lingkup Provinsi dan internal Balitbangda sendiri. Usulan berupa kegiatan penelitian dan pengembangan selanjunya dikompilasi dan didiskusikan kembali, melalui forum SKPD, dengan menghadirkan berbagai elemen seperti: pemerintah kabupaten/kota, SKPD Provinsi terkait, anggota DRD, Perguruan Tinggi, Jaringan Litbang, dan Tokoh Masyarakat yang mewakili bidang masing-masing.

Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan SKPD atau pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan atau untuk menganalisis suatu permasalahan sering kali tidak dapat terpenuhi, hal ini disebabkan:

1. Antara permasalahan yang dihadapi SKPD/daerah, tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki Balitbangda, baik dari aspek penganggaran, SDM, maupun sarana prasarana;

2. Tuntutan dari masyarakat dan SKPD teknis yang memasukkan usulan kegiatan kajian tidak sepenuhnya dapat terakomodasi, dikarenakan keterbatasan sumberdaya, terutama dukungan anggaran;

3. Usulan suatu pengkajian yang sifatnya mendesak, baik dari permintaan masyarakat atau SKPD sulit diakomodasi, hal ini terkendala oleh waktu dan pola penganggaran.

Penjelasan Proses

Sebelum memasuki pada tahapan musyawarah rencana pembangunan daerah, proses penjaringan kebutuhan penelitian dan pengembangan dari berbagai elemen dimaksud merupakan bentuk akomodatif, transparansi, dan akuntabilltias dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat seluruh usulan yang masuk tersebut tidak dapat diakomodasi keseluruhannya. Hal tersebut didasari oleh penilaian dari skala prioritas kebutuhan dan jangkauan dampak manfaat yang lebih luas, serta kesesuaian dengan substansi visi dan misi yang akan dicapai dalam RPJMD/RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Selain dari hal tersebut, juga dibatasi oleh ketersediaan alokasi anggaran.

Usulan penelitian dan pengembangan yang masuk dan dibahas dalam forum bersama, dapat mengalami perubahan yang dikarenakan kondisi yang lebih urgen dan mendesak. Oleh karena, proses awal tersebut tidak selalu menjadi sesuau yang mutlak, karena masih dalam posisi prediksi.

II.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran Volume/ Dana (Rp)

Catatan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kalsel Kelancaran kegiatan administrasi 5.000.000,-2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 133.200.000,-3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 132.000.000,-4. Penyediaan jasa kebersihan Kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 69.400.000,-5. Penyediaan Alat tulis kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 40.000.000,-6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 24.000.000,-7. Penyediaan komponen & instalasi listrik/penerangan _{bangunan kantor} Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 15.000.000,-8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Kalsel Peningkatan kinerja aparatur

15.000.000,-9. Penyediaan Makanan & Minuman Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 101.650.000,-10. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah Kalsel Peningkatan kinerja aparatur dan sinkonisasi _kegiatan 300.000.000,-11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah Kalsel Peningkatan kinerja aparatur

100.000.000,-B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana _Aparatur

13. Pembuatan taman luar pagar keliling Kalsel Meningkatnya kualitas lingkungan dan

tersedianya ruang terbuka hijau 60.000.000,-14. Pengadaan peralatan gedung kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 50.000.000,-15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 9.000.000,-16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 149.800.000,-17. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung _kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur 15.000.000,-18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kalsel Peningkatan kinerja aparatur

114.000.000,-C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

19. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kalsel Wawasan dan pengetahuan aparatur

150.000.000,-D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem _{Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan}

20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Kalsel Peningkatan kinerja aparatur

15.000.000,-E. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

21. Perencanaan & evaluasi penelitian Kalsel Peningkatan kinerja aparatur dan tertib

administrasi

56.200.000,-22. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kalimantan Kalsel Peningkatan peran DRD terhadap

perkembangan penelitian di daerah 100.000.000,-23. Jurnal Balitbangda Kalsel Sarana sosialisasi dan publikasi hasil-hasil _penelitian 135.000.000,-24. Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi,

SDA dan teknologi Kalsel

Meningkatkan sinergi kelitbangan bidang

ekonomi SDA dan teknologi 77.555.000,-25. Peningkatan kemampuan lembaga Litbang daerah dalam

pembangunan Kalsel

Penyerapan dan penerapan hasil penelitian dan

pengembangan

50.000.000,-26. Rakorda Forum Komunikasi Penelitian Rakormas, Pokja, Jarlit, bidang Pendidikan dan Kesehatan

Kalsel Tersedia bahan data informasi kegiatan pembangunan

165.000.000,-27. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Kelitbangan Bidang

Pemerintahan politik Hukum dan HAM

100.000.000,-F. Program Penelitian dan Pengembangan PTEK

28. Kajian Pengembangan SIDA dalam meningkatkan komoditas unggulan daerah

Kalsel Meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat tentang karet dan hasil ternak

121.415.000,-29. Kajian Pernikahan Dini dalam Persfektif Hukum,

Sosiologi dan Kesehatan di Kalimantan Selatan

Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan 150.000.000,-30. Kajian Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Batubara di

Provinsi Kalimantan Selatan

Kalsel Rekomendasi kebijakan Pemerintah Prov.Kalsel tentang lahan pasca tambang

213.030.000,-31. Sosialisasi Pemendagri No.20 Tahun 2011 tentang

pedoman penelitian dan pengembangan dilingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah

Kalsel Pemahaman Permendagri No.20 Tahun 2011

50.000.000,-32. Kajian Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Prov. Kalsel

Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan 200.000.000,-33. Kajian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan

Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan pemerintah Prov.Kalsel dalam bidang pendapatan asli

975.000.000,-34. Studi Pengembangan Science Center Provinsi Kalimantan Selatan

Kalsel Rekomendasi untuk pengembangan Science Center

250.000.000,-35. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja dan Penurunan angka

kemiskinan terhadap Dampak Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan

Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan

150.000.000,-36. Kajian Keunggulan Komparatif Kayu Manis dan Prospek Pengembangannya

Kalsel Rekomendasi kebijakan pengembangan kayu manis di kalsel

88.000.000,-37. Kajian Implementasi Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar pada Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kalimantan Selatan

Kalsel Sebagai bahan rekomendasi kebijakan

225.000.000,-J U M L A H 4.604.250.000

Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) – Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran Volume/ Dana

(Rp)

Catatan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tanah

Laut Jasa surat Menyurat

1.750.000,-2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tanah Laut

Tersedianya fasilitas telepon, air bersih dan

listrik

105.000.000,-3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Tanah_Laut Laporan Kinerja dan Keuangan 54.600.000,-4. Penyediaan jasa kebersihan Kantor Tanah

Laut Kebersihan kantor

150.000.000,-5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tanah

Laut Lancarnya kegiatan kantor 30.000.000,-6. Penyediaan Alat tulis kantor Tanah_Laut Tersedia alat tulis kantor 5.000.000,-7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tanah_Laut Tersedianya barang cetakan & penggandaan 6.500.000,-8. Penyediaan komponen & instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tanah

Laut Komponen instalasi listrik 5.400.000,-9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tanah

Laut Meningkatnya administrasi perkantoran 38.000.000 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-_undangan Tanah_Laut Tersedia bahan informasi 3.000.000,-11. Penyediaan bahan logistik kantor Tanah

Laut Tersedia bahan logistik kantor 35.000.000,-12. Penyediaan Makanan & Minuman Tanah

Laut Tersedianya makanan & minuman 85.000.000,-13. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah Tanah_Laut Terlaksananya kegiatan _{rapat/koordinasi/konsultasi di luar daerah} 51.960.000,-14. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah Tanah

Laut

Terlaksananya kegiatan

25.000.000,-B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana _Aparatur

15. Pengadaan gedung kantor Tanah

Laut

Terlaksananya pembangunan/rehab gedung

kantor

650.000.000,-16. Pengadaan peralatan gedung kantor Tanah_Laut Tersedianya sarana dan prasarana _perkantoran 35.000.000,-17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tanah_Laut Terpeliharanya gedung kantor 15.000.000,-18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tanah

Laut Terpeliharanya kendaraan dinas

82.700.000,-C. Peningkatan Disiplin Aparatur

19. Pengadaan pakaian kerja lapangan Tanah_Laut Tersedianya pakaian kerja lapangan

12.000.000,-D. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

20. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Tanah

Laut Peningkatan pengetahuan pegawai 30.000.000,-21. Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

Tanah

Laut Peningkatan pengetahuan pegawai

90.000.000,-E. Peningkatan Pengembangan Sistem _{Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan}

22. Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar _{Keuangan SKPD} Tanah_Laut Laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan _instansi

7.000.000,-F. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

23. Penelitian dan pengembangan teknologi _{pertanian/perkebunan tepat guna} Tanah_Laut Laporan kegiatan penelitian/kajian 200.000.000,-24. Pelatihan dan pembimbingan pengoperasian _{teknologi pertanian/perkebunan tepat guna} Tanah_Laut Terlatihnya petani/nelayan, pelajar dan _mahasiswa 450.000.000,-25. Penyebarluasan informasi hasil pengkajian dan

pengembangan pertanian terpadu

Tanah Laut

Keikutsertaan dalam kegiatan expo Kalsel

tahun 2014

35.000.000,-26. Peningkatan kemampuan lembaga petani Tanah

350.040.000,-27. Temu wicara pemerintah dengan petani Tanah_Laut Terlaksananya temu wicara pemerintah _{dengan petani} 57.000.000,-28. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan_{modern bercocok tanam} Tanah_Laut

Terlaksananya penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

242.300.000,-J U M L A H

2.852.225.000,-Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kebun Raya Banua – Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja _{Volume/ Dana}Besaran Catatan

Program Perlindungan dan Konservasi SDA A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kalsel Jasa surat Menyurat 1 tahun

Rp. 370.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan _listrik Kalsel Tersedianya fasilitas telepon, air bersih dan _listrik 1 tahun_Rp. -3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Kalsel Laporan Kinerja dan Keuangan _{Rp. 67.800.000}1 tahun

4. Penyediaan jasa kebersihan Kantor Kalsel Kebersihan kantor 1 tahun

Rp. 6.000.000

5. Penyediaan Alat tulis kantor Kalsel Tersedia alat tulis kantor 1 tahun

Rp. 15.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kalsel Tersedianya barang cetakan & penggandaan _{Rp. 16.800.000}1 tahun 7. Penyediaan komponen & instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor Kalsel Komponen instalasi listrik

1 tahun Rp. 3.600.000 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Kalsel Tersedia bahan informasi

1 tahun Rp. -9. Penyediaan Makanan & Minuman Kalsel Tersedianya makanan & minuman _{Rp. 22.000.000}1 tahun 10. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah Kalsel Laporan Kegiatan Kelitbangan 1 tahun

Rp. 145.000.000 11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah Kalsel Terlaksananya kegiatan

rapat/koordinasi/konsultasi

1 tahun Rp. 75.000.000 12. Penyediaan jasa pegawai Non PNS Kalsel Jasa Non PNS _{Rp. 81.250.000}1 tahun

B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kalsel Tersedianya Kendaraan Dinas 1 tahun Rp. 182.000.000 14. Pengadaan peralatan gedung kantor Kalsel Tersedianya sarana dan prasarana _{perkantoran Rp. 111.450.000}1 tahun 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kalsel Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun

-16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Kalsel Terpeliharanya kendaraan dinas

1 tahun Rp. 9.000.000 17. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung _kantor Kalsel Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 tahun -18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kalsel Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun

-C. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

19 Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar

Keuangan SKPD Kalsel

Laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi

1 tahun

-F. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

1. Pembangunan Kebun Raya B.Baru Tersedia infrastruktur kebun raya 1 tahun

220.000.000 2. Peningkatan Koleksi dan Publikasi Perkebunrayaan B.Baru Terkoleksi tumbuhan obat dan tumbuhan

lainnya

1 tahun 280.000.000 3.. Penyediaan Fasilitas Pendukung Kebun Raya B.Baru Tersedia fasitas pendukung kebun raya 1 tahun

31.100.000 4. Penataan Zona dan Pembuatan Taman Tematik B.Baru Tertatanya zona koleksi dan terbentuknya

taman tematik

1 tahun 100.000.000

8 _{Penyediaan bacaan & Peraturan} perundang-undangan

1 Tahun 12,54 14,00 16,00 18,00 20,00 9 _{Penyediaan makanan & minuman} 1 Tahun 62,92 70,00 75,00 80,00 90,00 10 Rapat koordinasi & konsultasi ke

luar daerah

1 Tahun 129 175 200 220 240

11 Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

1 Tahun 70,00 80,00 90,00 100 110

12 Penyediaan jasa non PNS 1 Tahun 26,00 26,00 30,00 35,00 40,00 B. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. _{Pengadaan & peningkatan sarana} dan prasarana perkantoran

1 Paket pm 75,00 80,00 85,00 90,00

2 _{Pengadaan gedung kantor} 1 Paket Pm Pm Pm Pm pm

3 _{Pengadaan sarana mobilitas} 1 Paket 21,70 250 250 300 350

4 _{Pemeliharaan rutin/berkala halaman} dan gedung kantor

1 Tahun 13 16,50 20 25 30

5 _{Pemeliharaan rutin/berkala} kendaraan dinas/operasional

1 Tahun 85,00 140 160 175 190

6 _{Pemeliharaan rutin/berkala} perlengkapan dan peralatan gedung kantor

1 Tahun 24,00 30,00 35,00 42,50 47,50

7. _{Pemeliharaan rutin/berkala} mebeuler

1 Tahun Pm 10 10 10 10

8. _{Rehabilitasi sedang/berat} kendaraan dinas/operasional

1 Paket Pm Pm Pm Pm Pm

C. _{Program Peningkatan Kapasitas} Sumberdaya Aparatur

1. _{Pendidikan dan Pelatihan Formal} 1 Paket 67,28 90 100 110 120 D. Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Keuangan

1 Tahun 28,47 32,50 37,50 42,50 45,00

E. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

IPTEK

1. Penunjang Kerjasama Antarlembaga Litbang Pusat dan Daerah

1 Paket 50 60 70 80 90

2. Operasional Dewan Riset Daerah Kalimantan Selatan

1 Tahun 134 145 160 175 190

3. Penerbitan Jurnal dan Sosialisasi Hasil Litbang

1 Paket 87,72 100 110 120 130

4. Perencanaan dan Evaluasi Penelitian

1 Paket 60 70 75 80 90

5. Karya Tulis Ilmiah 1 Paket 50 70 90 110 130

6. Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi

1 Paket 105 150 160 170 180

7. Rakorda, Forum Komunikasi Penelitian, Rakornas, Pokja Jarlit Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1 Paket 125 150 160 170 180

8. Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kelitbangan Bidang Pemerinahan, Hukum, dan HAM

1 Paket 125 150 160 178,50 182,50

9. Pembangunan Kebun Raya Daerah 1 Paket 260 500 650 700 750 F. Program Penelitian dan

Pengembangan IPEK (Judul kajian terlampir)

1. Penelitian di Bidang Pemerintahan 1 Tahun 100 500 600 700 800 2. Penelitian di Bidang Sosial dan

Budaya

1 Tahun 150 500 600 700 800

3. Penelitian di Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi

1 Tahun 450 500 650 750 850

4. Desiminasi/Difusi Teknologi Tepat Guna

Pm Pm Pm Pm Pm Pm

Jumlah (A+B+F...+F) 2.505 4.190 4.891 5.500 6.100

73

No. Program, Kegiatan Volume Indikator Kinerja Output

2011 2012 2013 2014 2015 A Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat-menyurat 1 Tahun 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 _{Penyediaan jasa komunikasi,}

sumberdaya air, & listrik

1 Tahun 60 66 72 78 74

3 _{Jasa adminitrasi keuangan} 1 Tahun 69 75 81 87 93

4 _{Penyediaan jasa kebersihan kantor} 1 tahun 5 _{Penyediaan jasa perbaikan peralatan}

kerja

1 Tahun 57 63 69 75 81

6 _{Penyediaan Alat Tulis kantor} 1 Tahun 7 8 9 10 11

7 _{Penyediaan barang cetakan dan} penggandaan

1 Tahun 15 16,5 18 19,5 21

8 _{Penyediaan komponen & instalansi} litrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun 6 6,5 7,5 8 8,5

9 _{Penyediaan peralatan dan} perlengkapan kantor

1 Tahun 10 Penyediaan bacaan & Peraturan

perundang-undangan

1 Tahun 1,8 2 2,2 2,4 2,6

11 Penyediaan bahan logistik kantor 1 Tahun

12 Penyediaan makanan & minuman 1 Tahun 40 44 48 52 56 13 Rapat koordinasi & konsultasi ke

luar daerah

1 Tahun 40 44 48 52 56

14 Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

1 Tahun 40 44 48 52 56

15 Penyediaan jasa non PNS 1 Tahun 80 88 96 -

-No. Program, Kegiatan

Volume Indikator Kinerja Output 2011 2012 2013 2014 2015 B Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor 1 Tahun 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun

3. Pengadaan kendaraan dinas 1 Tahun 1.350 1.480 1.550 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1 Tahun - -

-2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

C. Kebun Raya Banua

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Diharapkan bahan ini akan membawa

74

No. Program, Kegiatan Volume Indikator Kinerja Output

2011 2012 2013 2014 2015 A Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat-menyurat 1 Tahun - - 0.75 0.75 1 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air, & listrik

1 Tahun - - 15 30 40

3 Jasa adminitrasi keuangan 1 Tahun - 51.6 51.6 51.6

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Tahun

- - 9 9 9

5 Penyediaan Alat Tulis kantor 1 Tahun - - 24 24 30

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun - - 21 21 25

7 Penyediaan komponen & instalansi litrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun - - 5 8 10

8 Penyediaan makanan & minuman 1 Tahun - - 48 48 56

9 Rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

1 Tahun - - 175 200 200

10 Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

1 Tahun - - 100 128 128

11 Penyediaan jasa non PNS 1 Tahun - - 81.25 81.25 81.25

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

1 Paket - - 111 42 50

2 Pengadaan sarana kendaraan dinas 1 Paket - - - 458,2 400

3 Pengadaan peralatan pertanian 1 Paket - - - 27.3 30

4 Pemeliharaan rutin/berkala dan gedung kantor

1 Tahun - - - 30 35

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun - - - 50 75

6 Pemeliharaan rutin/berkala halaman dan taman

1 Tahun - - - 50 75

C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Peningkatan koleksi dan

publikasi perkebunrayaan 1 Tahun - - 280 310 350

2. Pembangunan kebun raya 1 Tahun - - 220 465,8 750

3. Pembangunan Embung Kbun Raya

1 Paket - - - 221.65

BAB

VI

manfaat yang besar bagi terlaksananya program pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih mudah dan tertata dengan baik disetiap pencapaiannya.