LOKAL P E M A S A R A N

Laporan Manajemen Tahun 2013 Kenaikan RKAP 2012 2013 Penurunan Tahun 2013 3 : 5 1 2 3 4 5 6

II. LOKAL

1. Gula : - Eks Tebu 54.651.183 37.632.593 31,14 60.446.067 62,26 - Eks Raw Sugar - 36.294.471 - 36.092.180 100,56 - Impor - - - - - Jumlah Gula 54.651.183 73.927.064 35,27 96.538.247 76,58 2. Tetes 58.250.541 68.287.728 17,23 42.799.744 159,55 3. Karet a. Karet Konvensional - RSS 1 8.150.246 7.900.884 3,06 - - - RSS 2 93.564 21.357 77,17 - - - RSS 3 512.568 729.426 42,31 - - - RSS 4 512.568 967.732 88,80 - - - Cut AB 167.127 215.943 29,21 - - - Crepe 1 17.280 15.600 9,72 - - - Crepe 2 - - - - - - Br.Cr. 1X 242.800 126.400 47,94 - - - Br.Cr. 2X 152.160 195.680 28,60 - - - Br.Cr. 3X 4.475.040 6.015.040 34,41 - - Jmlh Karet Konv. 14.323.353 16.188.062 13,02 8.725.563 185,52 b. Lateks Pekat 1.069.731 1.284.906 20,11 1.763.000 72,88 c. Busa Skim - - - - - Jumlah Karet 15.393.084 17.472.968 13,51 10.488.563 166,59 4. Teh - OP 177 - - BS 1.570 - 100,00 - - - FF 1.822 - 100,00 - - - PEKOE 1.440 - 100,00 - - - BOP 73.991 89.300 20,69 - - - BOPF 106.600 137.636 29,11 - - - PF 56.040 123.536 120,44 - - - DUST 55.280 100.800 82,34 - - - BP 69.600 51.600 25,86 - - - BT 122.400 167.200 36,60 - - - BP II 13.920 10.440 25,00 - - - PF II 35.960 97.440 170,97 - - - FANN II 53.790 90.720 68,66 - - - DUST II 18.060 45.600 152,49 - - - DUST III 7.800 24.700 216,67 - - - TMF - - - - - - BM 51.218 55.650 8,65 - - - Kawul 175.950 282.355 60,47 - - Jumlah Teh 845.618 1.276.977 51,01 867.928 147,13 5. Kopi a. Robusta - RWP-1L - 32.528 - - - - RWP-1M 147.942 107.927 27,05 - - - RWP-1S 103.937 68.857 33,75 - - - RWP-4LMS 141.406 187.748 32,77 - - - RWP-Lokal 55.340 127.868 131,06 - - - RDP-1LS 36.000 57.467 59,63 - - - RDP-4LS - 8.061 - - - - RDP Lokal 3.045 49.326 1.519,90 - - - Luwak Robusta - 7 - - - Jumlah Robusta 487.670 639.789 31,19 432.311 147,99 b. Arabika - AWP-1 3.582 4.415 23,26 - - - AWP-Lokal - 348 - - - - Luwak Arabiika - 6,50 - - - Jumlah Arabica 3.582 4.770 33,15 2.064 231,08 Jumlah Kopi 491.252 644.559 31,21 434.375 148,39 No. Uraian Realisasi Tahun Laporan Manajemen Tahun 2013 Laporan Manajemen Tahun 2013 Penjelasan : EKSPOR 1. KARET  Konvensional Realisasi volume penjualan ekspor mengalami penurunan 1,78 dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 59,44 dari RKAP sebesar 16.336 ton karena adanya aturan pajak sehingga menyebabkan menurunnya tutupan kontrak ekspor.  Lateks Pekat Realisasi volume penjualan ekspor nihil dan dalam RKAP tidak dianggarkan. 2. T E H Realisasi volume penjualan ekspor mengalami penurunan 32,26 dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 49,03 dari RKAP sebesar 1.302 ton karena produksi tidak mencapai anggaran dan sebagian kontrak ekspor sebanyak + 938 ton dialihkan ke penjualan lokal sesuai permintaan pembeli. Laporan Manajemen Tahun 2013 3. K O P I  Robusta Realisasi volume penjualan ekspor menurun 22,22 dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 58,33 dari RKAP sebesar 180 ton karena produksi tidak mencapai anggaran.  Arabica Realisasi dan RKAP volume penjualan nihil. LOKAL 1. GULA Realisasi volume penjualan meningkat 35,27 dari realisasi tahun 2012, karena adanya penjualan gula eks raw sugar, namun hanya mencapai 76,58 dari RKAP sebesar 96.538 ton karena produksi gula eks tebu tidak mencapai anggaran. 2. TETES Realisasi volume penjualan meningkat 17,23 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 159,55 dari RKAP sebesar 42.799 ton. 3. KARET  Konvensional Realisasi volume penjualan mengalami peningkatan 13,02 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 185,52 dari RKAP sebesar 8.725 ton.  Lateks Pekat Realisasi volume penjualan mengalami peningkatan 20,11 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 72,88 dari RKAP sebesar 1.763 ton. 4. T E H Realisasi volume penjualan meningkat 51,01 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 147,13 dari RKAP sebesar 868 ton, karena sebagian berasal dari pengalihan penjualan ekspor. 5. K O P I  Robusta Realisasi volume penjualan meningkat 31,19 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 147,99 dari RKAP 432 ton.  Arabica Realisasi volume penjualan mengalami peningkatan 32,97 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 230,77 dari RKAP 2 ton. Laporan Manajemen Tahun 2013 6. PRODUK HILIR  Teh Celup Realisasi volume penjualan meningkat 27,10 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 135,62 dari RKAP sebesar 2.490 kg.  Teh Seduh Realisasi volume penjualan mengalami peningkatan 9,80 dari tahun 2012 dan mencapai 103,70 dari RKAP sebesar 6.510 kg.  Kopi Bubuk Realisasi volume penjualan meningkat 14,39 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 159,20 dari RKAP sebesar 15.896 kg.  Gula Kemasan Realisasi volume penjualan mengalami penurunan 45,62 dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 11,90 dari RKAP sebesar 1.168 ton dikarenakan menurunnya daya serap gula 9 di pasaran.  Sirup Pala Realisasi volume penjualan meningkat 17,32 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 232,11 dari RKAP sebesar 2.700 botol. Laporan Manajemen Tahun 2013 2.1.4. PENERIMAAN PENJUALAN Penerimaan penjualan ekspor dan lokal tahun 2013 dibanding realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut Rp.000 : Laporan Manajemen Tahun 2013 Kenaikan RKAP 2012 2013 Penurunan Tahun 2013 3 : 5 1 2 3 4 5 6

II. LOKAL