ASPEK OPERASIONAL USULAN KEPADA RUPS

NO. BOBOT NILAI U R A I A N REALISASI TAHUN 2013 PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX PERSERO PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERHITUNGAN Rp. 000 8. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Assets TMS thd TA 772.164.969 2.763.044.147 TOTAL NILAI ASPEK KEUANGAN 70 41,25

II. ASPEK OPERASIONAL

1. Produktivitas Basah KgHa 5 REALISASI RKAP BOBOT - Karet 6.612,44 : 5.972,38 X 3,00 = - Tebu 67.706,37 : 70.319,34 X 2,00 = 4,93 2. Rendemen 5 - Karet 25,28 : 26,96 X 3,00 = - Tebu 5,82 : 7,59 X 2,00 = 4,35 3. Utilitas Pabrik TonHari 5 - Pabrik Sheet 69,03 : 60,40 X 3,00 = - Pabrik Gula 13.812,60 : 17.560,00 X 2,00 = 4,57 TOTAL NILAI ASPEK OPERASIONAL 15 13,85 III. ASPEK ADMINISTRASI 1. Laporan Perhitungan Tahunan Audit 3 Pada bulan ke 4 tahun berikutnya 3,00 2. Rancangan RKAP 3 Dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan 3,00 3. Laporan Periodik 3 terlambat 0 hari 3,00 1.807.353 5.582.108 Tingkat Pengembalian Pinjaman - Lancar 7.787.493 : 9.369.021 X 99,39 = 82,61 - Kurang Lancar 610.313 : 9.369.021 X 94,13 = 6,13 - Ragu-ragu 393.987 : 9.369.021 X 90,7 = 3,81 - Macet 577.228 : 9.369.021 X = - 92,56 3,00 TOTAL NILAI ASPEK ADMINISTRASI 15 15,00 TOTAL NILAI 100 70,10 TINGKAT KESEHATAN SEHAT A 27,95 = 1,93 1,57 3,00 1,53 2,81 100 7,25 3,00 TMS thd TA = TMS thd TA = Total Assets 10 Total Modal Sendiri X 6 4. Kinerja PKBL 3,00 X 100 32,38 Efektivitas penyaluran dalam ribuan RASIO KEUANGAN 2013 132.784.319.508 Rp. 000 1. Laba Stlh Pajak = Laba Setelah Pajak Sebelum Penjualan Assets = 20.598.570 2. Modal Sendiri = Modal+Cad. - Laba Th Berjalan - TBM - Inv Dlm Penyelesaian = 213.026.210 3. EBIT = Laba Sebelum Pajak + Bunga = 132.784.320 4. Penyusutan = = 48.189.962 5. Capital Employed = Total Aset - TBM - Inv Dlm Penyelesaian - Aset Non Operasional = 2.106.670.873 6. Kas dan Setara Kas = = 257.564.902 7. Current Liabilities = = 1.744.788.725 8. Current Assets = = 1.212.972.686 9. Pendapatan Usaha = = 1.524.755.206 10. Total Pendapatan = Pendapatan Usaha + Pendapatan Lain-lain = 1.630.747.626 11. Piutang Usaha = = 129.460.995 12. Total Persediaan = Pers. Barang Bahan + Pers. Produksi + Pers. Sampingan = 590.806.576 13. Total Modal Sendiri = = 772.164.969 14. Total Assets = = 2.763.044.147 1. ROE = Laba Stlh Pajak Modal Sendiri = 9,67 2. ROI = EBIT + Penyusutan Capital Employed = 8,59 3. Cash Ratio = Kas Setara Kas Current Liabilities = 14,76 4. Current Ratio = Current Assets Current Liabilities = 69,52 5. CP = Total Piutang Usaha x 365 Pendapatan Usaha = 33,06 4. PP = Total Persediaan x 365 Pendapatan Usaha = 22,53 7. TATO = Total Pendapatan Capital Employed = 77,41 8. TMS thd TA = Total Modal Sendiri Total Assets = 27,95 Ha RKAP Thd. Tahun Tahun Tahun RKAP 2012 2013 2013 3 : 5 AREAL TANAMAN

1. Tebu

 Tebu Sendiri 236,74 201,301 14,97 166,86 120,64  Tebu Rakyat 31.073,66 33.960,42 9,29 33.501,08 101,37

2. Karet

 Tanaman Menghasilkan 16.716,93 16.840,92 0,74 16.840,92 100,00  Tanaman Belum Menghasilkan 9.466,15 9.225,60 2,54 9.223,68 100,02  Persiapan 1.214,91 1.650,12 35,82 1.476,86 111,73 Jumlah Karet 27.397,99 27.716,64 1,16 27.541,46 100,64

3. Teh

 Tanaman Menghasilkan 976,29 989,68 1,37 989,68 100,00  Tanaman Belum Menghasilkan 215,44 203,57 5,51 203,57 100,00  Persiapan 105,17 144,23 37,14 144,23 100,00 Jumlah Teh 1.296,90 1.337,48 3,13 1.337,48 100,00

4. Kopi

 Tanaman Menghasilkan 910,55 955,01 4,88 955,01 100,00  Tanaman Belum Menghasilkan 279,00 273,54 1,96 273,56 99,99  Persiapan 48,19 - 100,00 - - Jumlah Kopi 1.237,74 1.228,55 0,74 1.228,57 100,00 Total Komoditi Pokok Tan. Tahunan  Tanaman Menghasilkan 18.603,77 18.785,61 0,98 18.785,61 100,00  Tanaman Belum Menghasilkan 9.960,59 9.702,71 2,59 9.700,81 100,02  Persiapan 1.368,27 1.794,35 31,14 1.621,09 110,69 Jumlah Komoditi Pokok Tan. Tahunan 29.932,63 30.282,67 1,17 30.107,51 100,58 Areal Tanaman Sampingan 1.981,28 2.331,68 17,69 2.506,84 93,01 Areal Lainnya 7.176,32 6.475,88 9,76 6.475,88 100,00 39.090,23 100,00 Jumlah Tanaman Tahunan 39.090,23 39.090,23 0,00 Jumlah Tanaman Semusim PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX PERSERO Pertumb. Realisasi 33.667,94 9,11 34.161,72 31.310,40 72.758,17 100,68 AREAL TAHUN 2013 Jumlah Seluruh Areal 70.400,63 73.251,95 4,05 U r a i a n 101,47

a. Berdasarkan Pendidikan