EKSPOR DAN LOKAL P E M A S A R A N

Laporan Manajemen Tahun 2013 Kenaikan RKAP 2012 2013 Penurunan Tahun 2013 3 : 5 1 2 3 4 5 6 6. Produk Hilir - Teh Celup 196.534 246.888 25,62 198.808 124,18 - Teh Seduh 225.971 246.990 9,30 248.965 99,21 - Kopi Bubuk 1.042.642 1.219.637 16,98 784.130 155,54 - Gula Kemasan 3.433.816 1.939.325 43,52 15.233.400 12,73 - Sirup Pala 66.566 77.216 16,00 34.792 221,94 Jumlah Produk Hilir 4.965.528 3.730.056 24,88 16.500.095 22,61 7. Wisata Agro 24.812.706 25.179.571 1,48 26.802.336 93,95 Jumlah Lokal 1.074.155.720 1.227.968.362 14,32 1.226.909.812 100,09

III. EKSPOR DAN LOKAL

1. Gula : - Eks Tebu 503.287.817 320.182.913 36,38 513.791.572 62,32 - Eks Raw Sugar - 302.259.169 - 306.783.530 98,53 - Impor - - - - - Jumlah Gula 503.287.817 622.442.081 23,68 820.575.102 75,85 2. Tetes 66.160.622 72.123.588 9,01 47.079.719 153,19 3. Karet a. Karet Konvensional - RSS 1 546.495.698 502.785.180 8,00 - - - RSS 2 2.746.098 595.838 78,30 - - - RSS 3 17.462.557 20.042.241 14,77 - - - RSS 4 17.605.799 26.490.613 50,47 - - - Cut AB 4.747.293 5.563.905 17,20 - - - Crepe 1 4.496.255 7.742.273 72,19 - - - Crepe 2 - - - - - - Br.Cr. 1X 6.655.680 3.274.840 50,80 - - - Br.Cr. 2X 3.729.480 4.851.716 30,09 - - - Br.Cr. 3X 109.290.776 140.068.511 28,16 - - Jmlh Karet Konv. 713.229.634 711.415.117 0,25 701.671.632 101,39 b. Lateks Pekat 35.638.817 40.040.834 12,35 52.432.444 76,37 c. Busa Skim - - - - - Jumlah Karet 748.868.451 751.455.951 0,35 754.104.076 99,65 4. Teh - OP 10.512 - - - BS 30.840 - 100,00 - - - FF 35.613 - 100,00 - - - PEKOE 33.188 - 100,00 - - - BOP 2.505.769 2.535.578 1,19 - - - BOPF 4.443.543 4.485.071 0,93 - - - PF 5.368.574 4.977.528 7,28 - - - DUST 6.876.944 5.979.713 13,05 - - - BP 1.727.935 1.399.553 19,00 - - - BT 2.430.290 3.982.500 63,87 - - - BP II 256.747 216.826 15,55 - - - PF II 1.818.190 2.639.694 45,18 - - - FANN II 1.285.491 2.082.858 62,03 - - - DUST II 1.148.425 1.738.127 51,35 - - - DUST III 1.208.143 1.370.091 13,40 - - - TMF - - - - - - BM 354.931 423.942 19,44 - - - Kawul 921.314 1.755.788 90,57 - - Jumlah Teh 30.456.451 33.587.269 10,28 35.973.037 93,37 Realisasi Tahun No. Uraian Laporan Manajemen Tahun 2013 Penjelasan : EKSPOR 1. KARET  Konvensional Realisasi penerimaan penjualan ekspor menurun 5,40 dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 61,22 dari RKAP sebesar Rp. 459.261 volume penjualan tidak mencapai anggaran dan harga jual mengalami penurunan.  Lateks Pekat Realisasi penerimaan penjualan nihil dan dalam RKAP tidak dianggarkan. 2. T E H Realisasi penerimaan penjualan ekspor menurun 27,53 dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 54,45 dari RKAP sebesar Rp. 23.548 juta karena sebagian kontrak dialihkan ke penjualan lokal dibayar dengan US. Laporan Manajemen Tahun 2013 3. K O P I  Robusta Realisasi penerimaan penjualan ekspor menurun 16,17 dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 66,56 dari RKAP sebesar Rp. 4.230 juta karena volume penjualan tidak mencapai RKAP.  Arabica Realisasi dan RKAP penerimaan penjualan nihil. LOKAL 1. GULA Realisasi penerimaan penjualan lokal meningkat 23,68 dari realisasi tahun 2012 namun hanya mencapai 75,85 dari RKAP sebesar Rp. 820.575 juta karena volume penjualan gula eks tebu tidak mencapai anggaran. 2. TETES Realisasi penerimaan penjualan mengalami peningkatan 9,01 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 153,19 dari RKAP sebesar Rp. 47.079 juta. 3. KARET  Konvensional Realisasi penerimaan penjualan lokal meningkat 3,42 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 177,49 dari RKAP sebesar Rp. 242.411 juta.  Lateks Pekat Realisasi penerimaan penjualan lokal meningkat 12,35 dari realisasi tahun 2012 namun mencapai 76,37 dari RKAP sebesar Rp. 52.432 juta. 4. T E H Realisasi penerimaan penjualan lokal meningkat 62,70 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 167,13 dari RKAP sebesar Rp. 12.424 juta karena adanya pengalihan dari penjualan ekspor. 5. K O P I  Robusta Realisasi penerimaan penjualan lokal mengalami peningkatan 27,45 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 161,91 dari RKAP sebesar Rp. 8.185 juta.  Arabica Realisasi penerimaan penjualan lokal mengalami peningkatan 43,88 dari realisasi tahun 2012 namun mencapai 32,88 dari RKAP sebesar Rp. 499 juta Laporan Manajemen Tahun 2013 karena produksi tidak mencapai anggaran dan sebagian produksi digunakan sebagai bahan baku kopi bubuk. 6. PRODUK HILIR  Teh Celup Realisasi penerimaan penjualan meningkat 25,62 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 124,18 dari RKAP sebesar Rp. 198 juta.  Teh Seduh Realisasi penerimaan penjualan meningkat 9,30 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 99,21 dari RKAP sebesar Rp. 249 juta.  Kopi Bubuk Realisasi penerimaan penjualan meningkat 16,98 dari realisasi tahun 2012 dan mencapai 155,54 dari RKAP sebesar Rp. 784 juta.  Gula Kemasan Realisasi penerimaan penjualan mengalami penurunan 43,52 dari realisasi tahun 2012 dan hanya mencapai 12,73 dari RKAP sebesar Rp. 15.233 juta karena rendahnya daya serap pasar.  Sirup Realisasi penerimaan penjualan meningkat 16,00 dari realisai tahun 2012 dan mencapai 221,94 dari RKAP sebesar Rp. 35 juta. Laporan Manajemen Tahun 2013 2.1.5. HARGA JUAL RATA-RATA a. E K S P O R Realisasi harga jual rata-rata ekspor tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut : dalam US Laporan Manajemen Tahun 2013 dalam Rupiah Laporan Manajemen Tahun 2013 b. L O K A L Realisasi harga jual rata-rata lokal tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut Rp.kg : Kenaikan RKAP 2012 2013 Penurunan Tahun 2013 3 : 5 1 2 3 4 5 6 1. Gula : - Eks Tebu 9.209 8.508 7,61 8.500 100,10 - Eks Raw Sugar - 8.328 - 8.500 97,98 - Impor - - - - - Gula 9.209 8.420 8,57 8.500 99,06 2. Tetes 1.136 1.056 7,01 1.100 96,02 3. Karet a. Karet Konvensional - RSS 1 31.575 28.973 8,24 - - - RSS 2 29.350 27.899 4,94 - - - RSS 3 30.349 27.477 9,46 - - - RSS 4 30.020 27.374 8,81 - - - Cut AB 28.405 25.766 9,29 - - - Crepe 1 32.972 29.738 9,81 - - - Crepe 2 - - - - - - Br.Cr. 1X 27.412 25.909 5,49 - - - Br.Cr. 2X 24.510 24.794 1,16 - - - Br.Cr. 3X 24.422 23.286 4,65 - - Karet Konv. 29.045 26.579 8,49 27.782 95,67 b. Lateks Pekat 33.316 31.162 6,46 29.740 104,78 c. Busa Skim - - - - - Karet 29.342 26.916 8,27 28.111 95,75 4. Teh - OP 59.391 - - - BS 19.644 - 100,00 - - - FF 19.546 - 100,00 - - - PEKOE 23.047 - 100,00 - - - BOP 18.656 21.296 14,15 - - - BOPF 18.973 19.796 4,34 - - - PF 20.908 19.850 5,06 - - - DUST 20.431 21.949 7,43 - - - BP 24.389 25.400 4,15 - - - BT 16.055 18.454 14,95 - - - BP II 18.445 20.769 12,60 - - - PF II 16.823 19.032 13,13 - - - FANN II 14.332 17.081 19,18 - - - DUST II 15.349 18.899 23,13 - - - DUST III 12.805 16.811 31,28 - - - TMF - - - - - - BM 6.930 7.618 9,93 - - - Kawul 5.236 6.218 18,76 - - Teh 15.080 16.261 7,83 14.315 113,59 5. Kopi a. Robusta - RWP-1L - 28.041 - - - - RWP-1M 24.620 26.040 5,77 - - - RWP-1S 22.311 22.732 1,88 - - - RWP-4LMS 20.200 19.953 1,22 - - - RWP-Lokal 15.691 16.978 8,20 - - - RDP-1LS 19.100 19.687 3,07 - - - RDP-4LS - 19.500 - - - - RDP-Lokal 8.100 15.392 90,03 - - - Luwak Robusta - 300.000 - - - Robusta 21.323 20.717 2,84 18.934 109,42 b. Arabika - AWP-1 31.875 35.600 11,69 - - - AWP-Lokal - 20.400 - - - - Luwak Arabiika - 350.000 - - - Arabica 31.875 34.919 9,55 242.080 14,42 Kopi 21.400 20.822 2,70 19.994 104,14 6. Produk Hilir - Teh Celup 73.967 73.109 1,16 79.843 91,57 - Teh Seduh 36.754 36.586 0,46 38.243 95,67 - Kopi Bubuk 47.127 48.194 2,26 49.329 97,70 - Gula Kemasan 9.336 9.697 3,86 9.068 106,94 - Sirup Pala 12.461 12.321 1,12 12.886 95,62 Realisasi Tahun No. Uraian Laporan Manajemen Tahun 2013 c. EKSPOR DAN LOKAL Realisasi harga jual rata-rata ekspor dan lokal tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan RKAP tahun 2013 sebagai berikut Rp.kg: Kenaikan RKAP 2012 2013 Penurunan Tahun 2013 3 : 5 1 2 3 4 5 6 1. Gula : - Eks Tebu 9.209 8.508 7,61 8.500 100,10 - Eks Raw Sugar - 8.328 - 8.500 97,98 - Impor - - - - - Gula 9.209 8.420 8,57 8.500 99,06 2. Tetes 1.136 1.056 7,01 1.100 96,02 3. Karet a. Karet Konvensional - RSS 1 30.777 28.954 5,92 - - - RSS 2 29.350 27.899 4,94 - - - RSS 3 30.772 27.477 10,71 - - - RSS 4 28.741 27.374 4,76 - - - Cut AB 28.405 25.766 9,29 - - - Crepe 1 31.682 29.623 6,50 - - - Crepe 2 - - - - - - Br.Cr. 1X 27.412 25.909 5,49 - - - Br.Cr. 2X 24.510 24.794 1,16 - - - Br.Cr. 3X 24.422 23.286 4,65 - - Karet Konv. 29.461 27.470 6,76 27.998 98,11 b. Lateks Pekat 33.316 31.162 6,46 29.740 104,78 c. Busa Skim - - - - - Karet 29.624 27.644 6,68 28.112 98,34 4. Teh - OP 59.391 - - - BS 19.644 - 100,00 - - - FF 19.546 - 100,00 - - - PEKOE 23.047 - 100,00 - - - BOP 18.842 21.433 13,76 - - - BOPF 19.290 20.542 6,49 - - - PF 20.222 20.575 1,75 - - - DUST 19.757 20.937 5,98 - - - BP 24.406 25.354 3,89 - - - BT 16.245 18.575 14,34 - - - BP II 18.445 20.769 12,60 - - - PF II 17.224 18.963 10,10 - - - FANN II 14.710 17.219 17,06 - - - DUST II 16.207 18.570 14,58 - - - DUST III 14.989 17.277 15,26 - - - TMF - - - - - - BM 6.930 7.618 9,93 - - - Kawul 5.236 6.218 18,76 - - Teh 17.036 17.537 2,94 16.579 105,78 5. Kopi a. Robusta - RWP-1L 24.479 27.483 12,27 - - - RWP-1M 24.815 26.245 5,76 - - - RWP-1S 22.311 22.732 1,88 - - - RWP-4LMS 20.200 19.953 1,22 - - - RWP-Lokal 15.691 16.978 8,20 - - - RDP-1LS 19.100 19.687 3,07 - - - RDP-4LS - 19.500 - - - - RDP-Lokal - 15.392 - - - - Luwak Robusta - 300.000 - - - Robusta 22.094 21.577 2,34 20.276 106,42 b. Arabika - AWP-1 31.875 35.600 11,69 - - - AWP-Lokal - 20.400 - - - - Luwak Arabiika - 350.000 - - - Arabica 31.875 34.919 9,55 242.080 14,42 Kopi 22.150 21.662 2,20 21.021 103,05 6. Produk Hilir - Teh Celup 73.967 73.109 1,16 79.843 91,57 - Teh Seduh 36.754 36.586 0,46 38.243 95,67 - Kopi Bubuk 47.127 48.194 2,26 49.329 97,70 - Gula Kemasan 9.336 9.697 3,86 9.068 106,94 - Sirup Pala 12.461 12.321 1,12 12.886 95,62 Realisasi Tahun No. Uraian Laporan Manajemen Tahun 2013

2.2. P R O D U K S I