Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4
12 Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset
a Masukan : Dana
Rp. 68.575.000,-
b Keluaran : - Terlaksananya Penataan ADM kepegawaian
,asset dan arsip - Tertatanya administrasi aset sesuai ketentuan
dan peraturan yang berlaku.12 bulan.- c Hasil
Tertibnya administrasi kepegawaian dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 97,19
66.650.800,- f Permasalahan
: -
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
a Masukan : Dana
Rp. 93.324.800,-
b Keluaran : Terlaksananya Pengadaan kendaraan operasional
pedesaan 3 unit c Hasil
Tersedianya kendaraan dinas operasional d Realisasi Fisik
: 100 e Realisasi Keuangan
: 94,54 88.224.800
f Permasalahan : Tersisa pada pembelian Motor Trail
Kendaraan Roda Dua Rp.5.100.000,-
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor + Mesin Absensi
a Masukan : Dana
Rp. 62.070.000,-
b Keluaran : - Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung
kantor 1 satu unit. c Hasil
Terpenuhinya kebutuhan peralatan mesin absensi d Realisasi Fisik
: 100 e Realisasi Keuangan
: 99,51 61.767.500,-
f Permasalahan : -
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
a Masukan : Dana
Rp. 10.000.000,-
b Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 1
satu unit. c Hasil
Berfungsinya gedung kantor sebagaimana mestinya
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,92
9.992.000,- f Permasalahan
: -
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
5
4 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan dinasoperasional
a Masukan : Dana
Rp. 145.800.603,-
b Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas 6
enam unit c Hasil
Berfungsinya kendaraan Dinas sebagaimana mestinya
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,44
144.978.700 f Permasalahan
: -
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan
a Masukan : Dana
Rp. 44.100.000,-
b Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 110 stel
c Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta
perlengkapan d Realisasi Fisik
: 100 e Realisasi Keuangan
: 96,44 42.531.500
f Permasalahan : -
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
a Masukan : Dana
Rp. 275.000.000,-
b Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
sebanyak 110 orang. c Hasil
Meningkatnya SDM Aparatur d Realisasi Fisik
: 100 e Realisasi Keuangan
: 99,69 274.160.669
f Permasalahan : -
e.Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
a Masukan
: Dana Rp.
57.912.650,-
b Keluaran
: Terlaksanannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.3 tiga
macam pelaporan. c
Hasil : Tersedianya Laporan Bulanan, semester dan
tahunan d
Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan
: 92,06 53.317.050
f Permasalahan
: Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.4.595.600,-
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6
2 Penyusunan Program dan Pelaporan
a Masukan : Dana
Rp. 115.278.650,-
b Keluaran : Terlaksanannya penyusunan program dan
pelaporan. 8 dokumen. c Hasil
Tersedianya dokumen Renstra,Renja,Hasil musrenbang,Lakip,LPPD
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 95,46
110.040.900 f Permasalahan
: Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.5.237.750,-
f. Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan, dengan kegiatan:
