Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1
DINAS PEKERJANAN UMUM KABUPATEN KERINCI
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
a Masukan : Dana
Rp. 3.600 .000,-
b Keluaran : Tersedianya jumlah surat yang ditindak terkirim
3.350 surat c Hasil
: Sampainya surat pada tujuan d Realisasi Fisik
: 0,00 e Realisasi Keuangan
: 0,00 f Permasalahan
: Tidak ada paket surat yang dikirim
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya airlistrik
a Masukan : Dana
Rp. 68.000.000,-
b Keluaran : Tersedianya jasa Komunikasi,sumber daya air dan
listrik : - Telepon
- Belanja Air - Belanja Listrik
6 enam rekening 12 bulan
c Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi,sumber daya
air dan Listrik d Realisasi Fisik
: 94,71 e Realisasi Keuangan
: 47,57 32.346.844,-
f Permasalahan : Pembayaran rekening sesuai dengan
pemakaian listrik dan air
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
a Masukan : Dana
Rp. 250.200.000,-
b Keluaran : Terlaksananya pembayaran honor untuk:
1. PA 1 orang
2. PPTK 25 dua puluh lima orang
3. Bendahara pengeluaran1satu orang
4. Pejabat penatausahaan Keuangan
1 satuorang 5.
Bendahara Penerima 1 satu.orang 6.
Staf Administrasi 1 satu orang c Hasil
: Tertib dan lancar Administrasi Keuangan d Realisasi Fisik
: 100,00 e Realisasi Keuangan
: 100,00 250.200.000
f Permasalahan : -
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
a Masukan : Dana
Rp. 81.755.000,-
b Keluaran : Terlaksanan penyediaan jasa keamanan dan
kebersihan kantor melalui: - Honorarium petugas kebersihan
14 empat OB - Pembelian alat-alat kebersihan 12 bulan
c Hasil : Terjaganya keamanan dan kebersihan Kantor
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 99,76
81.555.000,- f Permasalahan
: -
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
a Masukan : Dana
Rp. 252.192.500,-
b Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
71 unit c Hasil
: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor d Realisasi Fisik
: 100,00 e Realisasi Keuangan
: 100,00 252.192.500
f Permasalahan : -
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
a Masukan : Dana
Rp. 28.124.000,-
b Keluaran : Terlaksana penyediaan ATK 1 satuTahun :
Terlaksananya Penyedian ATK sebanyak 51 jenis. c Hasil
: Terpenuhinya Kebutuhan ATK d Realisasi Fisik
: 100,00 e Realisasi Keuangan
: 100,00 28.124.000,-
f Permasalahan : -
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
a Masukan : Dana
Rp. 28.355.000,-
b Keluaran : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan
sebanyak 4 macam. c Hasil
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan
d Realisasi Fisik : 100,00
e Realisasi Keuangan : 28.355.000,-
f Permasalahan : -
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
3
8 Penyediaan Jasa Komponem Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
a Masukan : Dana
Rp. 5.150.000,-
b Keluaran : Terlaksanaya penyediaan komponem instaliasi
listrikpenerangan bangunan kantor, berupa : - Peralatan Listrik selama 1 Tahun
11 jenis. c Hasil
Terpenuhinya kebutuhan listrikpenerangan kantor d Realisasi Fisik
: 100 e Realisasi Keuangan
: 99,81 5.140.000,-
f Permasalahan : -
9 Penyediaan Buku Bacaan dan Peraturan-peraturan Perundang-undanganSurat
Kabar,
a Masukan : Dana
Rp. 6.000.000,-
b Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan, Koran
dan Peraturan perundang-undangan sebanyak 4 empat macam.
c Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, koran
dan peraturan d Realisasi Fisik
: 100 e Realisasi Keuangan
: 91,35 5.481.000,-
f Permasalahan : Tersisa Rp.519.000,- pada pembelian
buku peraturan perundang-undangan
10 Penyediaan Makan dan Minum,
a Masukan : Dana
Rp. 12.150.000,-
b Keluaran : Terlaksananya makan dan minum untuk rapat staf
dan tamu sebanyak 800 om 12 bulan.
c Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum
d Realisasi Fisik : 44,44
e Realisasi Keuangan : 44,44
5.400.000 f Permasalahan
: Tersisa Rp.6.750.000,- pada belanja makan dan minum tamu.
11 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah
a Masukan : Dana
Rp. 200.000.000,-
b Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 24 kali.
c Hasil Terwujudnya sinkronisasi program
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 87,56
175.129.100 f Permasalahan
: Tersisa Rp.24.870.900,-
Pada perjalanan dinas keluar daerah.
Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun 2015
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
4
12 Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset
a Masukan : Dana
Rp. 68.575.000,-
b Keluaran : - Terlaksananya Penataan ADM kepegawaian
,asset dan arsip - Tertatanya administrasi aset sesuai ketentuan
dan peraturan yang berlaku.12 bulan.- c Hasil
Tertibnya administrasi kepegawaian dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku
d Realisasi Fisik : 100
e Realisasi Keuangan : 97,19
66.650.800,- f Permasalahan
: -
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
