LKPJ DINAS PEKERJAAN UMUM | Kabupaten Kerinci
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 1 DINAS PEKERJANAN UMUM KABUPATEN KERINCI
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
a) Masukan : Dana Rp. 3.600 .000,-
b) Keluaran : Tersedianya jumlah surat yang ditindak terkirim (3.350 surat)
c) Hasil : Sampainya surat pada tujuan d) Realisasi Fisik : 0,00 % e) Realisasi Keuangan : 0,00
f) Permasalahan : Tidak ada paket surat yang dikirim
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air/listrik
a) Masukan : Dana Rp. 68.000.000,-
b) Keluaran : Tersedianya jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik :
- Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik
6 (enam) rekening / 12 bulan
c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan Listrik
d) Realisasi Fisik : 94,71 %
e) Realisasi Keuangan : 47,57 % 32.346.844,- f) Permasalahan : Pembayaran rekening sesuai dengan
pemakaian listrik dan air
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
a) Masukan : Dana Rp. 250.200.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembayaran honor untuk:
1. PA 1 orang
2. PPTK 25 (dua puluh lima) orang 3. Bendahara pengeluaran1(satu) orang
4. Pejabat penatausahaan Keuangan 1 (satu)orang
5. Bendahara Penerima 1 (satu).orang 6. Staf Administrasi 1 (satu) orang c) Hasil : Tertib dan lancar Administrasi Keuangan
d) Realisasi Fisik : 100,00 %
e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 250.200.000 f) Permasalahan : -
(2)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
a) Masukan : Dana Rp. 81.755.000,-
b) Keluaran : Terlaksanan penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor melalui:
- Honorarium petugas kebersihan 14 (empat) OB
- Pembelian alat-alat kebersihan 12 (bulan) c) Hasil : Terjaganya keamanan dan kebersihan Kantor
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,76 % 81.555.000,- f) Permasalahan : -
5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
a) Masukan : Dana Rp. 252.192.500,-
b) Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 71 unit
c) Hasil : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
d) Realisasi Fisik : 100,00 %
e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 252.192.500 f) Permasalahan : -
6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
a) Masukan : Dana Rp. 28.124.000,-
b) Keluaran : Terlaksana penyediaan ATK 1 (satu)Tahun : Terlaksananya Penyedian ATK sebanyak 51 jenis. c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan ATK
d) Realisasi Fisik : 100,00 %
e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 28.124.000,- f) Permasalahan : -
7) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
a) Masukan : Dana Rp. 28.355.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 macam.
c) Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan
d) Realisasi Fisik : 100,00 %
e) Realisasi Keuangan : 28.355.000,- f) Permasalahan : -
(3)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 3
8) Penyediaan Jasa Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
a) Masukan : Dana Rp. 5.150.000,-
b) Keluaran : Terlaksanaya penyediaan komponem instaliasi listrik/penerangan bangunan kantor, berupa : - Peralatan Listrik selama 1 Tahun
11 jenis.
c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan kantor
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,81 % 5.140.000,- f) Permasalahan : -
9) Penyediaan Buku Bacaan dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan/Surat Kabar,
a) Masukan : Dana Rp. 6.000.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan, Koran dan Peraturan perundang-undangan sebanyak 4 (empat) macam.
c) Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, koran dan peraturan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 91,35 % 5.481.000,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.519.000,- pada pembelian
buku peraturan perundang-undangan
10) Penyediaan Makan dan Minum,
a) Masukan : Dana Rp. 12.150.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya makan dan minum untuk rapat staf dan
tamu sebanyak 800 om/ 12 bulan.
c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum
d) Realisasi Fisik : 44,44 %
e) Realisasi Keuangan : 44,44 % 5.400.000 f) Permasalahan : Tersisa Rp.6.750.000,- pada belanja
makan dan minum tamu.
11) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah
a) Masukan : Dana Rp. 200.000.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 24 kali. c) Hasil Terwujudnya sinkronisasi program
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 87,56 % 175.129.100 f) Permasalahan : Tersisa Rp.24.870.900,- Pada
(4)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 4
12) Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset
a) Masukan : Dana Rp. 68.575.000,-
b) Keluaran : - Terlaksananya Penataan ADM kepegawaian ,asset dan arsip
- Tertatanya administrasi aset sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.12 bulan.- c) Hasil Tertibnya administrasi kepegawaian dan aset
sesuai dengan peraturan yang berlaku
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 97,19 % 66.650.800,- f) Permasalahan : -
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
a) Masukan : Dana Rp. 93.324.800,-
b) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan kendaraan operasional pedesaan 3 unit
c) Hasil Tersedianya kendaraan dinas /operasional
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 94,54 % 88.224.800 f) Permasalahan : Tersisa pada pembelian Motor Trail
Kendaraan Roda Dua Rp.5.100.000,-
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor + Mesin Absensi
a) Masukan : Dana Rp. 62.070.000,-
b) Keluaran : - Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor 1 (satu) unit.
c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan mesin absensi
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,51 % 61.767.500,- f) Permasalahan : -
3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
a) Masukan : Dana Rp. 10.000.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 1 (satu) unit.
c) Hasil Berfungsinya gedung kantor sebagaimana mestinya
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,92 % 9.992.000,- f) Permasalahan : -
(5)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 5
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
a) Masukan : Dana Rp. 145.800.603,-
b) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas 6 (enam) unit
c) Hasil Berfungsinya kendaraan Dinas sebagaimana mestinya
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,44 % 144.978.700 f) Permasalahan : -
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan
a) Masukan : Dana Rp. 44.100.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 110 stel c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta
perlengkapan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 96,44 % 42.531.500 f) Permasalahan : -
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
a) Masukan : Dana Rp. 275.000.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 110 orang.
c) Hasil Meningkatnya SDM Aparatur
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,69 274.160.669 f) Permasalahan : -
e.Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
a) Masukan : Dana Rp. 57.912.650,-
b) Keluaran : Terlaksanannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.3 (tiga) macam pelaporan.
c) Hasil : Tersedianya Laporan Bulanan, semester dan tahunan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 92,06 % 53.317.050 f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar
(6)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 6
2) Penyusunan Program dan Pelaporan
a) Masukan : Dana Rp. 115.278.650,- b) Keluaran : Terlaksanannya penyusunan program dan
pelaporan. 8 dokumen.
c) Hasil Tersedianya dokumen Renstra,Renja,Hasil musrenbang,Lakip,LPPD
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 95,46 % 110.040.900 f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar
Daerah Rp.5.237.750,- f. Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan, dengan kegiatan:
1) Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
a) Masukan : Dana Rp. 93.250.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat ukurmdan bahan laboratorium kebinamargaan. 27 jenis.
c) Hasil Tersedianya Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 86,26 % 80.439.025 f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar
Daerah Rp.12.810.975,-
2) Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat - alat Berat
a) Masukan : Dana Rp. 249.400.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional stone cruser. 1 (satu) unit.
c) Hasil Berfungsinya Stone crusher dan tercapainya target PAD
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 98,33 % 245.232.000 f) Permasalahan : -
3) Pemeliharaan Alat-alat Berat ( AMP )
a) Masukan : Dana Rp. 248.250.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat
(AMP). 1(satu) unit.
c) Hasil Berfungsinya AMP dan tercapianya target PAD
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,85 % 247.876.450 f) Permasalahan : -
(7)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 7
4) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
a) Masukan : Dana Rp. 386.795.472,-
b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alat-alat berat. 15 unit.
c) Hasil Berfungsinya Alat-alat berat dan tercapianya target PAD
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,05 383.126.700,- f) Permasalahan : -
g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :
1) Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jembantan kabupaten
a) Masukan : Dana Rp. 3.218.580.800,-
b) Keluaran : - Terlaksananya perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci.
- Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan kabupaten kerinci.
c) Hasil : Tersedianya Dokumen perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci
Tersedianya laporan pengawasan jalan dan jembatan
d) Realisasi Fisik : 98,76 %
e) Realisasi Keuangan : 98,72 % 3.177.388.550 f) Permasalahan : Tersisa Rp.41.192.250 pada kegiatan
Perjalanan Dinas Luar Daerah dan pada honorarium pengadaan barang/jasa
2) Peningkatan Jalan Kabupaten
a) Masukan : Dana Rp. 31.265.397.300,- b) Keluaran : - Terlaksananya pembangunan jalan
kabupaten
c) Hasil Tersedianya Jalan Kabupaten dengan kondisi baik
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,97 % 31.256.570.600 f) Permasalahan : Tersisa Rp.8.826.700 pada
(8)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 8
3) Pembangunan Jembatan
a) Masukan : Dana Rp. 6.497.950.352,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan jembatan
c) Hasil : Tersedianya jembatan dengan kondisi baik
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,48 6.464.400.0000,- f) Permasalahan : Sisa Tender Rp.33.550.352,-
h. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan :
1) Rehabilitasi / Pemelihaaan Jalan
a) Masukan : Dana Rp. 13.748.106.800,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jalan 17 Km. c) Hasil : Tersedianya jalan dengan kondisi baik
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,16 % 13.632.908.600,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.115.198.200 pada sisa
terder dan Perjalanan Dinas Luar Daerah
2) Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
a) Masukan : Dana Rp. 2.152.250.000,-
b) Keluaran : Terlaksannya rehabilitasi jaringan jalan, jembatan, irigasi dan pasca bencana alam 8 paket.
c) Hasil : Terehabilitasinya jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sungai pasca bencana alam
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,94 2.150.851.388,- f) Permasalahan : -
3) Perencanaan / Pengawasan dan Penyusunan SID dan kegiatan SDA
a) Masukan : Dana Rp. 1.273.027.000,- b) Keluaran : Terlaksananya dokumen SID, terlaksananya
pengawasan kegiatan SDA. c) Hasil : Tersedianya Dokumen SID d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,60 1.267.874.900,- f) Permasalahan : -
4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
a) Masukan : Dana Rp. 5.186.567.415,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi. c) Hasil : Berfungsinya Jaringan Irigasi
d) Realisasi Fisik : 100,00 %
e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 5.186.567.415,- f) Permasalahan : -
(9)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 9
5) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
a) Masukan : Dana Rp. 3.598.534.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/bronjong 30 paket.
c) Hasil : Tersedianya Kebutuhan turap/talud/bronjong di Kabuapten Kerinci
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,93 % 3.596.184.700,- f) Permasalahan : -
6) Rehabilitasi Kawasan Kritis daerah Tangkapan Sungai dan Danau
a) Masukan : Dana Rp. 6.288.736.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 36 paket.
c) Hasil : Terpeliharanya kawasan kritis sungai dan danau
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,97 % 6.286.937.900,- f) Permasalahan : -
7) Pembangunan Penerangan Jalan Umum
a) Masukan : Dana Rp. 1.780.950.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan penerangan jalan umum 35 titik.
c) Hasil : Tersedianya Pembangunan Penerangan Jalan Umum
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,91 % 1.775.988.850,- f) Permasalahan : -
8) Transportasi Perdesaan
a) Masukan : Dana Rp. 3.821.950.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi perdesaan (Jalan perdesaan) 1 Paket.
c) Hasil : Tersedianya Jalan Perdesaan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,94 % 3.819.838.350,- f) Permasalahan : -
(10)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 10 i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan:
1) Penyusunan Sistem Informasi/Database Keciptakaryaan
a) Masukan : Dana Rp. 528.288.500,-
b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan sistem informasi /database keciptakaryaan.
c) Hasil : Tersedianya Data Base Keciptakaryaan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 97,73 % 516.305.500,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar
daerah Rp.11.983.000,-
2) Perencanaan Penyusunan Review Rispam
a) Masukan : Dana Rp. 298.288.500,- b) Keluaran : Terlaksananya review RISPAM
c) Hasil : Tersedianya RISPAM yang telah di revisi
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 96,33 % 284.346.500,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar
daerah Rp.13.942.000,-
3) Penyusunan Standar Analisa Harga Bangunan
a) Masukan : Dana Rp. 60.850.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan standar analisa harga bangunan.
c) Hasil : Tersedianya Dokumen standar harga Bangunan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,79 % 60.720.000,-
f) Permasalahan -
4) Penyusunan Dokumen RPI2JM
a) Masukan : Dana Rp. 247.595.000,- b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen RPI2JM
c) Hasil : Tersedianya Dokumen RPI2JM
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 92,39 228.748.400,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar
daerah Rp.18.846.600,-
5) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
a) Masukan : Dana Rp. 486.545.400,-
b) Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan.
c) Hasil : Terbangunnya Jalan perdesaan, tersedianya jembatan perdesaan yang memadai
(11)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 11 d) Realisasi Fisik : 60,21 %
e) Realisasi Keuangan : 43,16 % 209.994.950,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.276.550.450,- pada
kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan.pada kegiatan sosialisasi bimbingan teknis.
6) Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
a) Masukan : Dana Rp. 4.854.750.025,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan saluran drainase /gorong-gorong.
c) Hasil : Tersedianya Saluran drainase / Gorong-gorong
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,88 % 4.484.885.425 f) Permasalahan : -
7) Pembangunan Jalan Lingkungan
a) Masukan : Dana Rp. 13.591.899.122,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan yang memadai.
c) Hasil : Tersedianya jalan lingkungan yang memadai
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,84 % 13.570.699.625
f) Permasalahan :
8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih/Air minum
a) Masukan : Dana Rp. 3.623.703.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan
prasarana jaringan air bersih.
c) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jarangin air bersih untuk masyarakat
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,67 % 3.611.635.000,- f) Permasalahan : -
9) Sanitasi Masyarakat
a) Masukan : Dana Rp. 2.391.394.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi.
c) Hasil : Tesedinya Sarana MCK d) Realisasi Fisik : 95,84 %
e) Realisasi Keuangan : 93,33 % 2.231.772.060,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.159.621.940,- pada
kegaitan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan belanja konsultan perencanaan dan pengawasan.
(12)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 12
10) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Bidang Cipta Karya
a) Masukan : Dana Rp. 289.085.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi PPSP dan penyusunan master plan drainase.
c) Hasil : Terwujudnya percepatan pembangunan sanitasi permukiman
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 96,04 % 277.627.200,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.11.457.800,- pada
kegiatan perjalanan dinas luar daerah
11) Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintah
a) Masukan : Dana Rp. 5.327.976.583,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung kantor. 7 (tujuh) unit
c) Hasil : Tersedianya Gedung Kantor d) Realisasi Fisik : 96,93 %
e) Realisasi Keuangan : 96,84 % 5.159.553.650,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.168.422.933,- pada
kegiatan pembangunan mess pemda kab.kerinci di padang dan perjalanan dinas luar daerah
j. Program PAMSIMAS, dengan kegiatan:
1) Pamsimas
a) Masukan : Dana Rp. 877.761.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan
prasarana air minum perdesaan. 5 (lima) desa. c) Hasil : Tersedianya Sarana Air Minum Perdesaan d) Realisasi Fisik : 99,92 %
e) Realisasi Keuangan : 92,10 % 808.430.200,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.69.330.800,- pada
kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
2) Pembangunan/Rehabilitasi Air Minum Perdesaan (DAK)
a) Masukan : Dana Rp. 2.445.374.460,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan
prasarana air minum perdesaan.
5 (lima) desa.
c) Hasil : Tersedianya air minum bagi masyarakat perdesaan
d) Realisasi Fisik : 100 %
(13)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 13 f) Permasalahan Tersisa Rp.13.000.929 pada kegiatan
perjalanan Dinas luar daerah dan sisa penunjukan langsung
3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
a) Masukan : Dana Rp. 427.695.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan infrastruktur desa binaan.
c) Hasil : Tersedianya infrastruktur desa binaan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,98 % 427.591.000,- f) Permasalahan : -
k.Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:
1) Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW I
a) Masukan : Dana Rp. 1.141.813.900,-
b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah I.
c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 98,94 % 1.129.722.210 f) Permasalahan : Tersisa Rp.12.091.690 pada kegiatan
sewa alat bantu termasuk bahan bakar minyak dan mobilisasi.
2)Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW II
a) Masukan : Dana Rp. 1.116.450.000,-
b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah II.
c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur
d) Realisasi Fisik : 99,41 %
e) Realisasi Keuangan : 92,97 % 1.037.982.286 f) Permasalahan : Tersisa Rp.78.467.714 pada kegiatan
honorarium penjga bendung dan pintu air dan sisa pemeliharaan jalan dan irigasi.
(14)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 14
3)Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW III
a) Masukan : Dana Rp. 725.000.000,-
b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah III.
c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur
d) Realisasi Fisik : 98,54 %
e) Realisasi Keuangan : 97,22 % 704.817.773,- f) Permasalahan Tersisa Rp.20.182.227 pada kegiatan
honorarium penjga bendung dan pintu air dan belanja bahan pakai habis kantor.
4) Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW IV
a) Masukan : Dana Rp. 925.000.000,-
b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah IV.
c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,99 % 924.921.795,- f) Permasalahan : -
Sungai Penuh, Januari 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
FEBRILLA KUSNOMDO, ST
Pembina IV.a
(1)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 9 5) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
a) Masukan : Dana Rp. 3.598.534.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan
turap/talud/bronjong 30 paket.
c) Hasil : Tersedianya Kebutuhan turap/talud/bronjong di
Kabuapten Kerinci
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,93 % 3.596.184.700,-
f) Permasalahan : -
6) Rehabilitasi Kawasan Kritis daerah Tangkapan Sungai dan Danau
a) Masukan : Dana Rp. 6.288.736.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah
tangkapan sungai dan danau 36 paket.
c) Hasil : Terpeliharanya kawasan kritis sungai dan danau
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,97 % 6.286.937.900,-
f) Permasalahan : -
7) Pembangunan Penerangan Jalan Umum
a) Masukan : Dana Rp. 1.780.950.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan penerangan jalan umum
35 titik.
c) Hasil : Tersedianya Pembangunan Penerangan Jalan Umum
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,91 % 1.775.988.850,-
f) Permasalahan : -
8) Transportasi Perdesaan
a) Masukan : Dana Rp. 3.821.950.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi
perdesaan (Jalan perdesaan) 1 Paket.
c) Hasil : Tersedianya Jalan Perdesaan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,94 % 3.819.838.350,-
(2)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 10 i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Sistem Informasi/Database Keciptakaryaan
a) Masukan : Dana Rp. 528.288.500,-
b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan sistem informasi
/database keciptakaryaan.
c) Hasil : Tersedianya Data Base Keciptakaryaan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 97,73 % 516.305.500,-
f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar
daerah Rp.11.983.000,- 2) Perencanaan Penyusunan Review Rispam
a) Masukan : Dana Rp. 298.288.500,-
b) Keluaran : Terlaksananya review RISPAM
c) Hasil : Tersedianya RISPAM yang telah di revisi
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 96,33 % 284.346.500,-
f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar
daerah Rp.13.942.000,- 3) Penyusunan Standar Analisa Harga Bangunan
a) Masukan : Dana Rp. 60.850.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan standar analisa harga
bangunan.
c) Hasil : Tersedianya Dokumen standar harga Bangunan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,79 % 60.720.000,-
f) Permasalahan -
4) Penyusunan Dokumen RPI2JM
a) Masukan : Dana Rp. 247.595.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen RPI2JM
c) Hasil : Tersedianya Dokumen RPI2JM
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 92,39 228.748.400,-
f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar
daerah Rp.18.846.600,- 5) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
a) Masukan : Dana Rp. 486.545.400,-
b) Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pembangunan infrastruktur
perdesaan.
c) Hasil : Terbangunnya Jalan perdesaan, tersedianya
(3)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 11
d) Realisasi Fisik : 60,21 %
e) Realisasi Keuangan : 43,16 % 209.994.950,-
f) Permasalahan : Tersisa Rp.276.550.450,- pada
kegiatan fasilitasi pembangunan
infrastruktur perdesaan.pada kegiatan sosialisasi bimbingan teknis.
6) Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
a) Masukan : Dana Rp. 4.854.750.025,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan saluran drainase
/gorong-gorong.
c) Hasil : Tersedianya Saluran drainase / Gorong-gorong
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,88 % 4.484.885.425
f) Permasalahan : -
7) Pembangunan Jalan Lingkungan
a) Masukan : Dana Rp. 13.591.899.122,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan yang
memadai.
c) Hasil : Tersedianya jalan lingkungan yang memadai
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,84 % 13.570.699.625
f) Permasalahan :
8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih/Air minum
a) Masukan : Dana Rp. 3.623.703.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan
prasarana jaringan air bersih.
c) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jarangin air bersih
untuk masyarakat
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,67 % 3.611.635.000,-
f) Permasalahan : -
9) Sanitasi Masyarakat
a) Masukan : Dana Rp. 2.391.394.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi.
c) Hasil : Tesedinya Sarana MCK
d) Realisasi Fisik : 95,84 %
e) Realisasi Keuangan : 93,33 % 2.231.772.060,-
f) Permasalahan : Tersisa Rp.159.621.940,- pada
kegaitan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan belanja
konsultan perencanaan dan
(4)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 12 10) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Bidang Cipta Karya
a) Masukan : Dana Rp. 289.085.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi PPSP
dan penyusunan master plan drainase.
c) Hasil : Terwujudnya percepatan pembangunan sanitasi
permukiman
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 96,04 % 277.627.200,-
f) Permasalahan : Tersisa Rp.11.457.800,- pada
kegiatan perjalanan dinas luar daerah 11) Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintah
a) Masukan : Dana Rp. 5.327.976.583,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung kantor. 7
(tujuh) unit
c) Hasil : Tersedianya Gedung Kantor
d) Realisasi Fisik : 96,93 %
e) Realisasi Keuangan : 96,84 % 5.159.553.650,-
f) Permasalahan : Tersisa Rp.168.422.933,- pada
kegiatan pembangunan mess pemda kab.kerinci di padang dan perjalanan dinas luar daerah
j. Program PAMSIMAS, dengan kegiatan: 1) Pamsimas
a) Masukan : Dana Rp. 877.761.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan
prasarana air minum perdesaan. 5 (lima) desa.
c) Hasil : Tersedianya Sarana Air Minum Perdesaan
d) Realisasi Fisik : 99,92 %
e) Realisasi Keuangan : 92,10 % 808.430.200,-
f) Permasalahan : Tersisa Rp.69.330.800,- pada
kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
2) Pembangunan/Rehabilitasi Air Minum Perdesaan (DAK)
a) Masukan : Dana Rp. 2.445.374.460,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan
prasarana air minum perdesaan. 5 (lima) desa.
c) Hasil : Tersedianya air minum bagi masyarakat
perdesaan
d) Realisasi Fisik : 100 %
(5)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 13
f) Permasalahan Tersisa Rp.13.000.929 pada kegiatan
perjalanan Dinas luar daerah dan sisa penunjukan langsung
3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
a) Masukan : Dana Rp. 427.695.000,-
b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan infrastruktur desa
binaan.
c) Hasil : Tersedianya infrastruktur desa binaan
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,98 % 427.591.000,-
f) Permasalahan : -
k.Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, dengan kegiatan: 1) Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW I
a) Masukan : Dana Rp. 1.141.813.900,-
b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan
wilayah I.
c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 98,94 % 1.129.722.210
f) Permasalahan : Tersisa Rp.12.091.690 pada kegiatan
sewa alat bantu termasuk bahan bakar minyak dan mobilisasi.
2)Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW II
a) Masukan : Dana Rp. 1.116.450.000,-
b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan
wilayah II.
c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur
d) Realisasi Fisik : 99,41 %
e) Realisasi Keuangan : 92,97 % 1.037.982.286
f) Permasalahan : Tersisa Rp.78.467.714 pada kegiatan
honorarium penjga bendung dan pintu air dan sisa pemeliharaan jalan dan irigasi.
(6)
BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 14 3)Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW III
a) Masukan : Dana Rp. 725.000.000,-
b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan
wilayah III.
c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur
d) Realisasi Fisik : 98,54 %
e) Realisasi Keuangan : 97,22 % 704.817.773,-
f) Permasalahan Tersisa Rp.20.182.227 pada kegiatan
honorarium penjga bendung dan pintu air dan belanja bahan pakai habis kantor.
4) Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW IV
a) Masukan : Dana Rp. 925.000.000,-
b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan
wilayah IV.
c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur
d) Realisasi Fisik : 100 %
e) Realisasi Keuangan : 99,99 % 924.921.795,-
f) Permasalahan : -
Sungai Penuh, Januari 2016 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
FEBRILLA KUSNOMDO, ST Pembina IV.a