2 Sasaran, Indikator dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Sumber daya dan pelayanan kesehatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2017
B. Anggaran
Alokasi anggaran Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Litbangkes tahun 2016-2017 terlihat sedikit mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan efisiensi pada tahun 2017 tidak sebesar tahun 2016, sehingga seluruh penelitian bisa menyelesaikan penelitiannya tanpa terganggu efisiensi, seperti terlihat pada grafik berikut
a. Trend Anggaran tahun 2016 – 2017
Gambar 3.6. Proporsi Anggaran TA 2016 - 2017
166,850 Penelitian Bidang
5,680,250 Layanan Perkantoran
Penelitian Bidang
Riskesnas
Dukman
Layanan Perkantoran
Dari gambar diatas terlihat tahun 2016 total anggaran yang dikelola Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Litbangkes pasca efisiensi sebesar Rp.
79.161.446.000 sedangkan tahun 2017 sebesar Rp. 81.479.884.000, dengan anggaran terbesar ada pada Riset Skala Nasional.
b. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2016 Puslitbang SD-Yankes mengelola anggaran sebanyak Rp. 79.161.446.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.914.428.281 atau sebesar 93,37%. Sementara pada tahun 2017 anggaran yang dikelola sebesar Rp. 81.479.584.000 (Delapan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 71.037.402.374 (Tujuh puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta empat ratus dua ribu tiga ratus tjuh puluh empat rupiah) atau sebesar 87.18%.
Anggaran dan Realisasi TA 2016 - 2017
Realisasi anggaran Puslitbang SD-Yankes pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, realisasi anggaran sebesar 93,37% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 87,18%. Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 3.9.
Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 dan 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
No Output
I Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan
Rekomendasi dari
Rekomendasi dari
kebijakan yang dihasilkan
kebijakan yang dihasilkan
dari penelitian dan
dari penelitian dan
55.900.000 53,85 pengembangan Sumber
pengembangan Sumber
Daya dan Pelayanan
Daya dan Pelayanan
Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan yang dimuat di media cetak dan/atau elektronik
II nasional dan internasional
Publikasi karya tulis
Publikasi karya tulis ilmiah
ilmiah di bidang sumber
di bidang sumber daya dan
daya dan pelayanan
pelayanan kesehatan yang
96.081.500 57,59 media cetak dan/atau
kesehatan yang dimuat di
dimuat di media cetak
dan/atau elektronik nasional
elektronik nasional dan
dan internasional
internasional Jumlah
Badan Litbang Kesehatan | Puslitbang SD-Yankes 30
III Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan
Penelitian Bidang Sumber
Penelitian Bidang Sumber
daya dan pelayanan
17.463.742.000 14.535.730.962 83,23 kesehatan
2.931.452.207 90,12 daya dan pelayanan
IV. Jumlah laporan Status Kesehatan Masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional wilayah I
Data status kesehatan
Data status kesehatan
masyarakat hasil Risetet
40.903.728.000 36.676.950.729 89,67 Kesehatan Nasional Wilayah I
55.369.369.000 51.209.782.643 92,49 masyarakat hasil Risetet
Kesehatan Nasional Wilayah I
IV Dukungan Manajemen
Dokumen bidang ilmiah dan
663.760.692 90,43 etik
851.969.100 96,89 Peralatan dan Mesin
Pelaksanaan Layanan
Dokumen Perencanaan
Perencanaan, Penganggaran,
950.597.402 97,75 Program dan Anggaran
Monitoring dan Evaluasi dan Informasi
Dokumen informasi,
Pelaksanaan Layanan Umum
992.341.730 96,60 publikasi dan diseminasi
Dokumentasi dan Jejaring
4 Dokumen hukum, organisasi
1.134.432.250 99,20 Pelaksanaan Layanan
Hukum, Organisasi dan
Badan Litbang Kesehatan | Puslitbang SD-Yankes 31 Badan Litbang Kesehatan | Puslitbang SD-Yankes 31
Kepegawaian
Dokumen Keuangan,
Pelaksanaan Layanan
5. Kekayaan Negara dan Tata
Keuangan dan BMN
Usaha
Pelaksanaan Manajemen
6. Manajemen Lab
7. Layanan Perkantoran
15.922.310.000 15.366.076.351 96,51 Layanan Perkantoran
Badan Litbang Kesehatan | Puslitbang SD-Yankes 32
C. ANALISA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SUMBER DAYA
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Puslitbang SD-Yankes, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2017, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.10. Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Puslitbang SD-Yankes Tahun 2017
Anggaran Indikator Kinerja
1 Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di
55.900.000 53,85 bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan 2 Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
96.081.500 57,59 yang dimuat di media
cetak dan atau elektronik nasional dan internasional 3 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya
14.535.730.962 83,23 dan Pelayanan Kesehatan 4 Jumlah laporan Status Kesehatan Masyarakat hasil Riset Kesehatan
36.676.950.729 89,67 Nasional wilayah II
Secara umum bisa dikatakan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2017 efektif terhadap pencapaian kinerja Puslitbang SD-Yankes.
Bagian yang disajikan pada bagian analisa efisiensi ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%.
Tabel. 3.11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Output Puslitbang SD-Yankes
Capaian Realisasi Tingkat Indikator Kinerja No
Target Capaian Kinerja Anggaran Efisiensi Kegiatan
1 Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan
83.65 pengembangan di
bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan 2 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di
16.77 bidang Sumber
Daya dan Pelayanan Kesehatan 3 Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan yang
80.87 dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional 4 Jumlah laporan Status Kesehatan Masyarakat hasil
10.33 Riset Kesehatan Nasional wilayah II
Berdasarkan tabel 3.11, banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah tercapai dan efektif terhadap pencapaian kinerja Puslitbang SD-Yankes.
Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Puslitbang SD-Yankes
Realisasi Tingkat
Kinerja
Anggaran Efisiensi
(%) (%) Meningkatnya penelitian
(%)
Penelitian di bidang
dan pengembangan
Sumber Daya dan
87,18 33,74 dibidang Sumber Daya
120,92
Pelayanan Kesehatan
dan Pelayanan Kesehata
Berdasarkan tabel 3.12, terlihat dari sasaran berhasil melebihi 100%, maka bisa disimpulkan bahwa efisiensi anggaran telah tercapai dan penggunaan anggaran pada tahun 2017 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja Puslitbang SD-Yankes
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Laporan Kinerja Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dan anggaran, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai DIPA tahun 2017, serta acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar menjadi lebih baik lagi. Secara umum, pengukuran capaian kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan sudah sesuai dan memenuhi target kinerja yang diharapkan. Walaupun kegiatan yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun untuk perbaikan penanganan ditahun-tahun mendatang perlu dilakukan evaluasi untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas
Anggaran yang dikelola Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan sebanyak Rp. 81.479.584.000 (Delapan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 71.037.402.374 (Tujuh puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta empat ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 87,18%.
Keberhasilan yang telah dicapai merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusinya secara cepat serta diselesaikan dengan cara yang tepat.
Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja Puslitbang SD-Yankes diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja secara utuh dan menjadi alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak. Namun disadari sepenuhnya bahwa masih ada celah kerja yang kemudian dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Puslitbang SD-Yankes tahun selanjutnya.
Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2017
Perjanjian Kinerja Es 2
Perjanjian Kinerja Es 3
Perjanjian Kinerja Es 4
Pakta Integritas Antara Es 2 dengan PI Penelitian Risbinkes tahun 2017
Pakta Integritas Es 2 dengan PI Penelitian DIPA tahun 2017