Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
39
11. Sasaran Strategis 11 : Layanan Jasa Baru
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja
Target Realisasi
Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabidkabag TU
5 dokumen 5 dokumen
Dokumen Rencana Kerja Kegiatan RKK merupakan panduan kerja bagi seluruh koordinator kegiatan untuk dilaksanakan selama tahun berjalan. RKK disusun pada awal
tahun anggaran. Dokumen ini juga dijadikan alat kontrol oleh para Kepala Bidang dan Kepala Bagian terhadap koordinator kegiatan yang berada pada unit masing-masing.
RKK selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun dokumen monitoring dan evaluasi untuk mengawal pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan. Diharapkan mampu
mencapai target realisasi fisik dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan adanya dokumen monev dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pimpinan BBPK, capaian realisasi fisik kegiatan BBPK mencapai sebesar 99,39 dan
realisasi keuangan 95,3.
Indikator Kinerja 2
Indikator Kinerja Target
Realisasi
Menurunnya tunggakan customer 5
9,6
Piutang pada awal Tahun 2013 adalah sebesar Rp 144.033.950,-. Piutang ini kemudian berkurang sehingga pada akhir Desember 2013 jumlahnya menjadi Rp 5.632.000,-, ada
pengurangan sebesar Rp 138.401.950,-atau sebesar 96. Piutang tersebut menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak Rp. 58.794.725,-
Indikator Kinerja 3 Indikator Kinerja
Target Realisasi
Realisasi Anggaran Total 93
95,3
PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 18.823.289.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
40 terdiri dari Rupiah Murni RM sebesar Rp 16.045.408.000,- dan PNBP sebesar Rp
2.777.881.000,-.
Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2013, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.938.594.417,- atau 95,3 dari
total anggaran DIPA sebesar Rp. 18.823.289.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2013 yaitu sebesar 95, namun menurun jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 95,67.
Indikator Kinerja 4 Indikator Kinerja
Target Realisasi
Peningkatan realisasi pendapatan PNBP 8
7,9
Realisasi pendapatan BBPK sampai dengan triwulan keempat tahun 2013 adalah Rp. 2.883.255.031,- atau sebesar 98,45 dari target PNBP 2013 sebesar Rp 2.928.710.000,-.
3.2 Akuntabilitas Keuangan