Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
15
2.2 Rencana Kinerja
Rencana kinerja tahun 2013 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2013 :
1. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Indikator Kinerja:
a. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan sebanyak 2 penelitian b. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan sebanyak 2
penelitian
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa
b. Kerjasama Industri
2. Mengembangkan RD di Instansi dan Industri Indikator kinerja:
a. Kerjasama RD instansi dengan industri sebanyak 10 kerjasama b. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium sebesar 5
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Kerjasama industri
2. Akreditasi laboratorium
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Indikator kinerja:
a. Tingkat kepuasan pelanggan indeks 1-5 dengan target indeks yaitu 4
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Survey pelanggan
4. Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf Indikator kinerja:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
16 a. Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja sebanyak 1 Sistem
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008
5. Penajaman Fokus Litbang Indikator kinerja:
a. Jumlah hasil litbang yang dihasilkan sebanyak 10 judul b. Jumlah RBPI sebanyak 1 judul
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan penelitian dan perekayasaan.
6. Pengembangan SDM Berkelanjutan Indikator kinerja :
a. Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh sebanyak 51 sertifikat b. Jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sebanyak 12 Judul
c. Jumlah pengakuan sistem manajemen sebanyak 7 sistem d. Penambahan tenaga fungsional sebanyak 2 orang
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Diklat teknis
2. Diklat fungsional 3. Penerbitan Jurnal Selulosa
4. AkreditasiRe-AkreditasiSurvailen
7. Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya Indikator kinerja:
a. Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 85 b. Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai sebesar 76
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan: 1. Monitoring dan Evaluasi
2. Pengelolaan Barang Milik Negara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
17 8. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Indikator kinerja: a. Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan
pelayanan jasa sebesar 10
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan: 1. Pengadaan alat laboratorium
2. Pengelolaan Barang Milik Negara
9. Retensi dan Akuisisi Pasar Indikator kinerja:
b. Peningkatan jumlah pelanggan sebesar 10 c. Peningkatan jumlah order sebesar 10
d. Jumlah maksimal keluhan pelanggan sebesar 8
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan layanan jasa dan teknis
10. Layanan Jasa Baru Indikator kinerja:
a. Jumlah produk layanan baru sebanyak 1 produk b. Jumlah order produk layanan baru sebanyak 5 order
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan layanan jasa dan teknis
11. Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya Indikator kinerja:
a. Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabidkabag TU sebanyak 5 dokumen b. Menurunnya tunggakan customer sebesar 5
c. Realisasi Anggaran Total minimal sebesar 95 d. Peningkatan realisasi pendapatan PNBP sebesar 8
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan Penyusunan RKA-KL dan DIPA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
18
2.3 Rencana Anggaran
Kategori