Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
5 3 Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri dan inkubasi.
6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
1.2 Peran Strategis Organisasi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPK sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri BPKIMI, memiliki peran strategis sebagai berikut:
1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pulp, kertas dan lingkungan. 2. Memberikan pelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang
diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, standardisasi dan rancang bangun perekayasaan industri.
Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi
pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh di dunia
pada tahun 2025”
1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42M- INDPER62006 tanggal 26 Juni 2006. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5
lima BagianBidang, 16 enam belas sub-bagianseksi dan kelompok jabatan fungsional
dengan rincian sebagai sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
6
1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari:
a. Seksi Pemasaran b. Seksi Kerjasama
c. Seksi Infomasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari:
a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan
c. Seksi Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari:
a. Seksi Pengujian b. Seksi Sertifikasi
c. Seksi Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari:
a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan dan Teknis
c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagianbidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
7
Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK
KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
BAGIAN TATA USAHA
SUB.BAG PROGRAM DAN
PELAPORAN SUB.BAG
UMUM SUB.BAG
KEPEGAWAIAN SUB.BAG
KEUANGAN BIDANG
PENGEMBANGAN JASA TEKNIK
BIDANG SARANA RISET DAN
STANDARDISASI BIDANG
PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN
KALIBRASI BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN
ALIH TEKNOLOGI SEKSI
PEMASARAN SEKSI
KERJASAMA SEKSI
INFORMASI SEKSI SARANA
RISET PULP, KERTAS DAN
DERIVAT SELULOSA
SEKSI SARANA RISET
LINGKUNGAN SEKSI
STANDARDISASI SEKSI
PENGUJIAN SEKSI
SERTIFIKASI SEKSI
KALIBRASI SEKSI
KONSULTANSI SEKSI
PELATIHAN TEKNIS
SEKSI ALIH TEKNOLOGI
DAN INKUBASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1.4 Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2013
Berdasarkan Golongan
No Golongan
Jumlah Pegawai 1
IV 17
2 III
88 3
II 6
Total 111
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
8
Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan
Jumlah Pegawai 1
S3 2
2 S2
18 3
S1 48
4 D3
3 5
SLTA 36
6 SLTP
2 7
SD 2
Total 111
Berdasarkan Jabatan
No Jabatan
Jumlah Pegawai 1
Eselon II 1
2 Eselon III
4 3
Eselon IV 16
4 Peneliti
16 5
Perekayasa 5
6 Litkayasa
14 7
Pustakawan 1
8 Arsiparis
1 9
Fungsional umum 53
Total 111
Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin
Jumlah Pegawai 1
Pria 72
2 Wanita
39 Total
111
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
9
Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
BAB
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Organisasi
Untuk meningkatkan kinerja Balai, BBPK telah menyusun Rencana Strategis Renstra tahun 2010
– 2014 yang mengacu kepada Renstra Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri tahun 2010
– 2014, Kebijakan Industri Nasional, RPJM dan RPJP. Renstra berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi BBPK untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai.
Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan
stakeholders
, visi dan misi Balai untuk 5 lima tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut :
VISI
MISI
Untuk mencapai visi tersebut, BBPK merumuskan misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan
lingkungan 2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan
lingkungan
TUJUAN
Melaksanakan kegiatan litbang dan pelayanan di bidang pulp dan kertas sebagai penjabaran
Program Kementerian Perindustrian
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
10
SASARAN STRATEGIS
1. Penajaman fokus litbang 2. Pengembangan SDM berkelanjutan
3. Pengembangan strategi pemasaran 4. Pengembangan sarana dan prasarana
5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya 6. Penerapan PK Badan Layanan Umum
7. Retensi dan akuisisi pasar 8. Layanan jasa baru
9. Optimalisasi pengelolaan anggaran 10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
Gambar 1 : Strategic Map
KEUANGAN
PELANGGAN PROSES
INTERNAL PERTUMBUHAN
PEMBELAJARAN PENINGKATAN PENERIMAAN
APBN DAN PENDAPATAN JPT OPTIMALISASI
PENGELOLAAN ANGGARAN
RETENSI DAN AKUISISI PASAR
LAYANAN JASA BARU
PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN
SUMBER DAYA PENERAPAN PK BLU
PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA
PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN
STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD
PENAJAMAN FOKUS LITBANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
11
PROGRAM
1. Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan 2. Pendidikan dan pelatihan SDM
3. Pemantapan sistem manajemen 4. Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM
5. Peningkatan dan pengoptimalan sarana prasarana 6. Promosi pelayanan jasa teknik
7. Pengembangan pasar melalui diferensiasidiversifikasi produk jasa 8. Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya
9. Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU 10. Pengembangan dan pemeliharaan pasar jasa pelayanan
11. Pengembangan jasa layanan konsultansi, 12. Pengembangan jasa layanan pengujian
13. Pengembangan jasa layanan sertifikasi 14. Pengembangan jasa layanan kalibrasi
15. Penyusunan rencana kerja tahunan 16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
17. Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
12
TARGET PENCAPAIAN KINERJA BBPK TA 2010 - 2014
Tabel. 1 Target Pencapaian Kinerja BBPK TA 2010-2014 SASARAN STRATEGIS
TARGE T
TOTAL TARGET PENCAPAIAN
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR Tahun ke-
2010 2012
2012 2013
2014
Jumlah kegiatan litbang min
50 10
10 10
10 10
Pelaksanaan kegiatan litbang
dan pengembangan
kelembagaan
Jumlah pengajuan paten
3 1
1 1
Penajaman fokus litbang
Jumlah kegiatan RBPI
9 1
2 2
2 2
Jumlah KTI Terpublikasi
nasional dan internasional
Min 64 min 10
min 12
min 13 min 14 min 15
Keikutsertaan dalam kegiatan
ilmiah
Min 10 min 2
min 2 min 2
min 2 min 2
Jumlah S-2 S-3 9
S2 3 S2 1 S2 1
S2 2 S2 2
Pendidikan dan pelatihan SDM
kompetensi, ESQ
2 S3 1
S3 1 Pengembangan
SDM berkelanjutan
Jumlah Sertifikat Kompetensijuml
ah tenaga yang kompeten
35 35
35 35
35 35
15 15
15 15
15 15
Jumlah Tenaga Berpendidikan
Pemasaran 1
1 1
1 1
Jumlah Temuan Audit Internal
10 10
10 10
10 10
Pemantapan sistem
manajemen
Pengembangan SDM
berkelanjutan Pengakuan
sistem manajemen
Min 5 5
6 7
7 8
Penambahan pegawai baru
10 9
min 10 min 10 min 10
Penyusunan peta panduan
kebutuhan dan pembinaan SDM
Penambahan tenaga fungsional
1 2
2 2
2 Pengembangan
Strategi Pemasaran
Metodologi pemasaran baru
1 1
1 1
Promosi pelayanan jasa
teknik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
13
SASARAN STRATEGIS TARGE
T TOTAL
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM
URAIAN INDIKATOR
Tahun ke- 2010
2012 2012
2013 2014
Optimalisasi pengelolaan
kegiatan dan sumber daya
Ketepatan realisasi
pelaksanaan kegiatan
Min 80 80
80 85
85 85
Perencanaan Kegiatan dan
Sumber Daya
Tingkat pemakaian
sarana dan prasarana balai
80 70
72 74
76 80
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan dan Sumber Daya
Dokumen PK BLU renstra,
SPM, Pola Tata Kelola
1 Penyusunan dan
penerapan sistem PK BLU
Penerapan PK BLU
Standard tarif jasa
1 SK PK BLU
1 Pengembangan
sarana dan prasarana
Peningkatan kemampuan
sarana dan prasarana dalam
mendukung litbang dan
pelayanan jasa Min 10
9 10
10 10
10 Peningkatan dan
pengoptimalan sarana prasarana
Peningkatan jumlah customer
10 10
10 10
10 10
Pengembangan dan
Pemeliharaan Pasar Jasa
Pelayanan Peningkatan
Jumlah customer baru
10 10
10 10
10 10
Peningkatan jumlah order
10 10
10 10
10 10
Retensi dan Akuisisi Pasar
Penambahan kemitraan
aliansi strategis 10
10 10
10 10
10 Penurunan
tingkat
customer churn
10 10
10 10
10 10
Customer satisfaction index
80 80
80 80
80 Produk layanan
baru 8
1 2
3 1
2 Pengembangan
Jasa layanan konsultansi
Pengembangan Jasa layanan
pengujian Layanan jasa
baru Pengembangan
Jasa layanan sertifikasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
14
SASARAN STRATEGIS TARGE
T TOTAL
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM
URAIAN INDIKATOR
Tahun ke- 2010
2012 2012
2013 2014
Pengembangan Jasa layanan
kalibrasi
Order produk layanan baru
26 1
2 5
8 10
Penerimaan dari layanan jasa baru
- 2
5 10
15 20
Adanya rencana kerja tahunan
dari semua Kabid Kabag
TU termasuk pengadaan
barangjasa 5
5 5
5 5
Berkurangnya ketidaksesuai-an
antara RKAKL dan Realisasinya
10 10
10 10
10 Penyusunan
Rencana Kerja Tahunan
Optimalisasi pengelolaan
anggaran Menurunnya
keterlambatan pengadaan
barang dan jasa 5
5 5
10 10
Menurunnya tunggakan
customer 5
5 5
5 5
Realisasi anggaran total
target diatas 95 91
92 93
94 95
Monev pelaksanaan
kegiatan dan anggaran
Realisasi pendapatan
PNBP 91
92 93
94 95
Peningkatan penerimaan
APBN dan pendapatan JPT
Peningkatan Pagu DIPA total
Min 10 1
25 11
14 12,5
Perencanaan anggaran DIPA
dan pendapatan PNBP
Proporsi pagu pendapatan
PNBP per DIPA total
Min 12 16
16 18
18 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
15
2.2 Rencana Kinerja
