Page 16 of 28
Quarter Ends in Year to Jan 2006 Annual
Sales 1 Qtr
2 Qtr 3 Qtr
4 Qtr Total
000 000
000 000
000 Product Group:
- Group1 305.0
330.0 370.0
430.0 1,435.0
- Group2 160.9
231.3 308.3
341.7 1,042.2
- Group3 79.3
114.0 151.9
168.3 513.5
- Group4 285.0
320.0 345.0
380.0 1,330.0
Total sales 830.2
995.3 1,175.2
1,320.0 4,320.7
Quarterly changes NA
19.9 18.1
12.3
CV Meubel Abadi Fig. 1 – Analisa Penjualan
20 40
60 80
100 120
140 160
Feb Mar
Apr May
Jun Jul
Aug Sep
Oct Nov
Dec Jan
12 bulan mulai bulan Feb 2005
00 Group
1 Group
2 Group
3 Group
4
Review rencana pemasaran dan penjualan anda dan tanyakanlah apakah anda akan secara realistis dapat mencapai tingkat penjualan dan pangsa pasar yang diproyeksikan. Jika ragu-ragu,
kembangkan dan hadirkan skenario alternatifnya.
8. Teknologi dan Litbang
Jika penelitian dan pengembangan dapat relevan dilakukan pada bisnis anda, uraikan progressnya hingga saat ini, rencana-rencananya, sumberdayanya, serta tekankan kemajuan atau pencapaian
penggunaan teknologi bagi produk jasa anda.
Bahas kecenderungan perkembangan teknologi penting dalam industri atau bidang produk anda dan jelaskan bagaimana anda dapat meresponnya?
Keahlian teknik apa yang dibutuhkan oleh bisnis anda atau dibutuhkan di masa depan? Apa yang menjadi syarat kualifikasi latar belakang dari para staf teknis dan penasehat luar perusahaan?
Lowongan kebutuhan apa yang akan timbul di masa depan dan bagaimana hal tsb akan dipenuhi?
Ringkaskan patent saat ini atau yang direncanakan akan diperoleh dan uraikan status kepemilikan dari hak milik hak cipta intelektual termasuk trademarks, copyrights, dsb.
Page 17 of 28
Ringkaskan pengeluaran litbang hingga saat ini dan tentukan rencana kebutuhannya di masa depan. Identifikasikan milestones atau proyek tertentu yang telah diselesaikan. Bilamana
mungkin, tentukan manfaat ekonomisnya secara singkat bagi proyek-proyek penting yang perlu dilakukan.
Jagalah agar rincian teknis ini seminim mungkin dan jelaskan istilah-istilah yang tidak lazim yang digunakan. Gunakan gambar sedrhana atau diagram alir untuk membantu menggambarkan
masalah yang kompleks.
Sekitar dua halaman bagi hal ini mungkin telah cukup. Jika terasa kurang, taruhlah rinciannya pada Lampiran.
9. Rencana Manufaktur Operasional
Liputlah semua aspek distribusi, pengawasan layanan, dukungan danatau manufaktur operasional pada bagian ini. Analisa dan proyeksikan pengeluaran overhead. Tergantung sifat dan
skala bisnis anda, sub-bagian di sini dapat digunakan untuk menangani topik-topik intinya. Bagian ini mungkin butuh sekitar dua hingga maksimum lima halaman.
Tunjukkan lokasi dan fasilitas operasional. Gambarkan kapasitas dan pemanfaatan pabrikkantorfasilitas masa lalu, saat ini, dan masa depan. Tetapkan rencana investasi saat ini
dan yang akan datang. Bedakan antara pengeluaran committed dan diskresioner dan sediakan justifikasinya dalam bentuk ROI, payback period, NPV, dsb yang sesuai. Cantumkan atau
lampirkan peta, charts, gambar, dsb.
Tunjukkan elemen-elemen utama dari bidang operasional. Gunakan diagra sederhana untuk menggambarkan proses atau hubungan kompleksnya.
Tunjukkan struktur organisasi, SDM tj, pendidikan, dsb, biaya produk, quality control, sistem produksi, pemeliharaan, dukungan pelanggan dsb. Gunakan tabel sederhana untuk meringkasnya;
detilnya taru pada Lampiran.
Page 18 of 28
Quarter Ends in Year to Jan 2006
Fungsi 1st
2nd 3rd
4th
Nos Nos
Nos Nos
Direct -
12 15
18 21
- 11
13 14
16 -
5 10
10 10
- 10
13 16
19
Total direct labor
38 51
58 66
Indirect 10
10 10
10 Supervisory
5 5
5 5
Sale 5
5 5
5 Clerica
10 10
10 10
Manageme 10
10 10
10 Research
5 5
5 5
Total 83
96 103
111
Jika perlu, tetapkan biaya per unt bagi input-inpu utama seperti tenaga kerja, gaji, listri, telekomunikasi, jasa lingkungan, dsb, dan forecast bagaimana hal ini dapat berubah naik karena
inflasi, nilai tukar, dsb. Jika relevan, forecastlah tingkat konsumsi penggunaan bagi bahan baku utama dan gunakan hal ini untuk memproyeksikan biaya totalnya, misalnya biaya satuan dikali
biaya tenaga kerja sama dengan total biaya tenaga kerja.
Identifikasikan jasa atau bahan baku utama yang harus dibeli. Tunjukkan harga, paak cukai, aturan pembelian, kebijakan persediaan, dan syarat kredit. Bahaslah kecenderungan kenaikan
harga bahan-bahan ini.
Opening Quarter Ends in Year to Jan 2006
Inventories Levels
1st 2nd
3rd 4th
000 000
000 000
000 Finished goods
125.0 165.6
195.4 225.3
244.8 Materialsgoods
120.0 120.0
120.0 120.0
120.0
Total inventory 245.0
285.6 315.4
345.3 364.8
Jelaskan aturan pengiriman distribusi dan biaya yang bertalian. Untuk overheads, cantumkan rincian jadwalnya pada lampiran namun ringkasannya dapat disebutkan di bagian ini
Segmenkan biaya sebagai biaya variabel, semi-variabel, dan tetap. Tunjukkan penetapan biaya bagi produkjasa utama dan tetapkan marjin kotor per produk jasa lihat tabel di bawah ini.
Bahaslah titik impas BEP di tingkat perusahaan, unit operasi dan tingkat produk.
Page 19 of 28 Quarterly Averages for Year to Jan 2006
Annual Product Groups
1st 2nd
3rd 4th
Averages
Sales Sales
Sales Sales
Sales Group1
38.3 35.0
39.5 36.4
37.3 Group2
46.2 40.5
39.5 38.7
40.5 Group3
42.5 37.3
36.4 35.6
37.3 Group4
35.2 31.3
30.8 30.7
31.8
Total Gross
Gross Year to end Jan 2006
Sales Margin
Margin
000 000
Sales Product Group:
- Group1 1,435.0
593.3 41.3
- Group2 1,042.2
369.8 35.5
- Group3 513.5
177.3 34.5
- Group4 1,330.0
653.7 49.2
Total 4,320.7
1,794.1 41.5
10. Manajemen Administrasi
