Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2013 2.1

Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 4

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Tujuan Pembangunan

3.2 Sasaran dan Program Tahun 2014

3.3 Program dan Kegiatan Bab IV Penutup

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2013 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 capaian akhir program kegiatan rata-rata 95.16 dengan anggaran Rp. 443.215.450,- sedangkan capaian program kegiatan akhir tahun 2013 rata-rata 84,20 dengan anggaran Rp. 912.683.350,- sementara anggaran untuk belanja langsung tahun 2014 sebesar Rp. 821.816.200,- jika dikaitkan target Renstra dengan capaian akhir progaram kegiatan dari Renja tahun 2012 dan tahun 2013 belum mencapai 100 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari : a. Penyediaan Jasa Surat menyurat. Masukan : Jumlah dan yang dibutuhkan Rp. 986.000,- Keluaran : Terlaksananya pendistribusian surat menyurat. Hasil : Meningkatnya pelayanan jasa administrasi 100 Secara fisik kegiatan ini berhasil direalisir sebesar 100 sedangkan realisasi keuangan hanya 60,85. Rendahnya capaian kinerja kegiatan ini dikarenakan sedikitnya surat-surat yang membutuhkan penggunaan perangko dan benda pos lainnya, atau berarti kegiatan ini terlaksana kurang baik, dari anggaran sebesar Rp. 986.000,- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 28.530.000,- Keluaran : Terlaksananya pembayaran rekenening air, listrik dan telepon 1 tahun. Hasil : Tersedianya air, listrik dan telepon 100 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik capaian inputnya 88,70 sedangkan capaian output kegiatan ini sebesar 100 terealisasi. Rendahnya capaian input kegiatan ini disebabkan karena efisiensi pemakaian air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan. Dari kegiatan ini berhasil menekan pembelanjaan dan anggaran sebesar Rp. 3.223.791,- dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 28.530.000,- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional. Masukan : Jumlah dan yang dibutuhkan Rp. 3.445.000,- Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 7 unit Hasil : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 5 operasional Capaian input kegiatan ini 71,06 dan capaian output 100. Ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan baik. Dari kegiatan ini berhasil menekan pembelanjaan dan anggaran sebesar Rp. 997.050,- dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 3.445.000,- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 36.516.000,- Keluaran : Tersedianya Jasa pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun Hasil : Tersedianya tertip administrasi keuangan SKPD 100 Capaian input kegiatan ini 98,10 dan capaian output 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan sangat baik. e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Masukan : Jumlah dan yang dibutuhkan Rp. 858.700,- Keluaran : Terlaksananya jasa kebersihan kantor 1 tahun. Hasil : Meningkatnya kebersihan kantor 100 Capaian input kegiatan ini sebesar 99,92 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik. f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 903.100,- Keluaran : Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja untuk 20 unit. Hasil : Tercapainya perbaikan peralatan kerja sebanyak 100. Capaian input kegiatan ini sebesar 66,99 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini kurang terlaksana dengan baik karena perbaikan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan. g. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.7.548.750,- Keluaran : Terpenuhinya alat tulis kantor untuk 1 tahun. Hasil : Tersedianya alat tulis kantor 100 Capaian input kegiatan ini sebesar 77,22 dan capaian output sebesar 100. ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 6.488.800,- Keluaran : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun. Hasil : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Capaian input kegiatan ini sebesar 85,93 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan baik dan berhasil menekan pembelanjaan anggaran sebesar Rp. 912.000,- dari dana yang di alokasikan sebesar Rp. 5.576.000,- Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 6 i. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan bangunan Kantor Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 441.100,- Keluaran : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik 1 tahun. Hasil : Tersedianya instalasi listrikelektronik yang dibutuhkan 100 Capaian input kegiatan ini sebesar 100 dan capaian output sebesar 100 . j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 7.980.000,- Keluaran : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik 1 tahun. Hasil : Tersedianya instalasi listrikelektronik yang dibutuhkan 100 Capaian input kegiatan ini sebesar 95,11 dan capaian output sebesar 100 . k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 8.710.150,- Keluaran : Tersedianya bahan bacaan 1 tahun Hasil : Tersedianya bahan bacaan kantor 100 Capaian input kegiatan ini sebesar 99,99 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana secara baik. l. Penyediaan Makanan dan Minuman. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 6.510.000,- Keluaran : Terlaksananya penyediaan makan minum 1 tahun. Hasil : Tersedainya Makan dan minum 100. Capaian input kegiatan ini sebesar 77,78 dan capaian output sebesar 100. Rendahnya capaian kegiatan ini disebabkan karena pada umumnya rapat-rapat interen Kantor dilakukan pagi hari waktu sebelum makan siang, disamping itu tamu yang datang sedikit. Dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.510.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.063.400,-. m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 88.150.000,- Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 tahun Hasil : Meningkatnya SDM aparatur 100. Capaian input kegiatan ini sebesar 78,75 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan cukup baik. Efisiensi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 18.734.500,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 88.150.000,- Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 7 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : a. Pengadaan Mebeleur. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 9.534.000,- Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur 3 jenis barang Hasil : Mendukung Kelancaran pelaksanaan tugas 100 Capaian input kegiatan ini sebesar 92,14 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan sangat baik dari rencana pengadaan 3 jenis barang terealisasi 3 jenis barang. b. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.14.302.750,- Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun Hasil : Meningkatnya kualitas gedung kantor 100 Capaian input kegiatan ini sebesar 92,29 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan baik. Efisiensi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp.1.102.440,- dari anggaran yg dialokasikan sebesar Rp. 14.302.750,- c. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 62.779.200,- Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun Hasil : Mendukung Kelancaran pelaksanaan tugas 100 Capaian input kegiatan ini sebesar 95,05 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan sangat baik dari rencana pemeliharaan 7 unit kendaraan terealisasi 7 unit kendaraan. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : a. Pengadan Pakaian dinas Beserta perlengkapannya. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 6.750.000,- Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk 15 stel Hasil : Tersedainya pakaian dinas 100 Capaian input kegiatan ini sebesar 93,33 dan capaian output sebesar 100 . Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan baik dari rencana untuk 15 stel pakaian dinas terealisasi sebanyak 14 stel pakaian. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : a. Penyusunan Renstra SKPD Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 6.457.600,- Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD 5 Tahun Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 8 Hasil : TersedianyaPenyusunan Renstra SKPD 5 Tahun Capaian input kegiatan ini sebesar 92,29 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan sangat memuaskan. 5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan kegiatan : a. Pembangunan Database Informasi Kearsipan Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 435.596.100,- Keluaran : Terlaksananya Sarana Penyimpanan Arsip Berbasis IT Hasil : Tersedianya Sarana Penyimpanan Arsip Berbasis IT Capaian input kegiatan ini sebesar 60,15 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan kurang baik, karena adanya Jasa Konsultan yang tidak dapat dicairkan karena bersifan tender, sedangkan waktu untuk pelaksanaan tender tersebut tidak mencukupi. b. Pengadaan Sarana Penyimpanan Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 32.360.000,- Keluaran : Tersedianya Sarana Penyimpanan Arsip 3 jenis barang Hasil : Tertata dan tersedianya arsip 50 Capaian input kegiatan ini sebesar 77,21 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini terlaksana dengan baik dari rencana pengadaan untuk 3 jenis barang terealisasi 3 jenis barang. Efisiensi anggaran sebanyak Rp. 7.374.000,- 6. Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah, dengan kegiatan : a. Pendataan dan Penataan DokumenArsip Daerah Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 18.867.550,- Keluaran : Terlaksananya Pendataan dan Penataan DokumenArsip Daerah Hasil : Tersedianya Arsip Daerah yang Tertata dengan Baik. Capaian input kegiatan ini sebesar 57,41 dan capaian output sebesar 100. Hal ini berarti kegiatan ini kurang terlaksana dengan kurang baik, karena tidak banyaknya arsip yang didata dan ditata di depo arsip yang berpa penggantian box yang telah dimakan usia. Efesiensi anggaran dari kegiatan ini Rp. 8.036.550,- 7. Program Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Arsip daerah : a. Pemeliharaan rutinberkala arsip daerah Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 72.197.030,- Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan RutinBerkala Arsip Daerah 1 tahun Hasil : Terpilahnya arsip daerah dan terjaminnya keutuhan dokumenArsip dar pelapukan dan hama serangga 100. Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 9 Capaian input kegiatan ini sebesar 98,20 dan capaian output sebesar 100 . Hal ini berarti secara fisik kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan berhasil menekan anggaran sebesar Rp. 1.302.880,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 72.197.030,- 8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan : a. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 13.188.900,- Keluaran : Terlaksananya Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Sekolah 5 kecamatan. Hasil : Terbinanya Perpustakaan Masyarakat dan Perpsutakaan Sekolah 50 Capaian input kegiatan ini sebesar 88,34 dan capaian output sebesar 100 . Hal ini berarti secara fisik kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan berhasil menekan anggaran sebesar Rp. 1.537.400,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.188.900,- b. Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 10.466.250,- Keluaran : Terlaksananya Perpustakaan Keliling 1 tahun Hasil : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat di kelurahan dan sekolah 50 Capaian input kegiatan ini sebesar Rp. 97,69 dari capaian output sebesar 100 . Hal ini berarti secara fisik kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. c. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 34.000.000,- Keluaran : Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca kepada masyarakat berupa pelaksanaan lomba yang dilaksanakan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Hasil : Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya membaca dan mengunjungi perpustakaan 50 Nilai capaian input kegiatan ini sebesar 58,36 dan capaian output sebesar 85. Rendahnya persentase kegiatan ini dikarenakan kegiatan tersebut pada awalnya direncanakan untuk tahun 2014, namun atas masukan DPRD maka dilaksanakan pada Tahun anggaran 2013, dan dimasukkan pada anggaran perbahan. Dan kegiatan terlaksana pada triwulan IV. d. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah. Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 31.496.370,- Keluaran : Tersedianya bahan bacaan masyarakat 1 tahun. Hasil : Meningkatnya jumlah bahan bacaan perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 10 Capaian input kegiatan ini sebesar 99,06 dan capaian output sebesar 100 . Hal ini berarti dapat terlaksana dengan baik. Efisiensi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 296.370,- dari dana yang di alokasikan sebesar Rp. 31.496.370,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

INDIKATOR KINERJA DAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 NO PROGRAMKEGIATANSUB KEGIATAN INPUT DANA OUTPUT TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 I A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 197.067.600 168.262.609 PERKANTORAN

1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

986.000 600.000 1 Tahun BELANJA BARANG DAN JASA 986.000 600.000 Belanja Perangko,materai dan benda pos lainnya 600.000 600.000 Belanja paketpengiriman 386.000 -

2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

28.530.000 25.306.209 1 Tahun SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BELANJA BARANG DAN JASA 28.530.000 25.306.209 Rekening Telepon 12.330.000 11.783.538 Belanja Air 3.000.000 1.922.220 Belanja Listrik 13.200.000 11.600.451

3. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN

3.445.000 2.447.950 1 Tahun PERIZINAN KEND. DINAS OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA 3.445.000 2.447.950 Belanja Jasa KIR 120.000 114.500 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.325.000 2.333.450

4. PENYEDIAAN JASA ADM KEUANGAN

36.516.000 35.821.000 1 Tahun BELANJA PEGAWAI 36.516.000 35.821.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.516.000 35.821.000

5. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

858.700 858.000 1 Tahun BELANJA BARANG DAN JASA 858.700 858.000 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 858.700 858.000

6. PENY. JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

903.100 605.000 1 Tahun BELANJA PEGAWAI 903.100 605.000 Belanja jasa service 903.100 605.000

7. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

7.548.750 5.829.450 1 Tahun BELANJA BARANG DAN JASA 7.548.750 5.829.450 Belanja Alat Tulis Kantor 7.548.750 5.829.450

8. PENY. BARANG CETAKAN PENGGANDAAN

6.488.800 5.576.000 1 Tahun BELANJA BARANG DAN JASA 6.488.800 5.576.000 Belanja Cetak 2.916.000 2.296.500 Belanja Penggandaan 3.022.800 2.734.500 Belanja Penjilidan 550.000 545.000

9. PENY. KOMPONEN INSTALASI LISTRIK

441.100 441.100 1 Tahun PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 11 BELANJA BARANG DAN JASA 441.100 441.100 B. alat listrik elektronik lampu pijar,battery kering 441.100 441.100

10. PENY. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

7.980.000 7.590.000 1 Tahun KANTOR BELANJA MODAL 7.980.000 7.590.000 BM. Pengadaan Peralatan Lainnya 6.000.000 5.720.000 BM. Pengadaan Printer 1.980.000 1.870.000

11. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

8.710.150 8.709.000 1 Tahun PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA BARANG DAN JASA 8.710.150 8.709.000 Belanja Surat KabarMajalah 8.710.150 8.709.000

12. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.510.000 5.063.400 1 Tahun BELANJA BARANG DAN JASA 6.510.000 5.063.400 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000 2.877.400 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.150.000 2.186.000

13. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

88.150.000 69.415.500 1 Tahun KONSULTASI KELUAR DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA 88.150.000 69.415.500 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 23.500.000 11.695.000 Belanja Perjalanan Dinas luar daerah 64.650.000 57.720.500

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

86.615.950 81.658.860 PRASARANA APARATUR 1. PENGADAAN MEBELEUR BELANJA MODAL 9.534.000 8.784.500 3 Jenis Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6.156.000 6.154.500 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 858.000 650.000 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.520.000 1.980.000

2. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG

KANTOR 14.302.750 13.200.310 1 Tahun Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.920.000 3.410.000 Belanja Bahan Baku Bangunan 10.382.750 9.790.310

3. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA

62.779.200 59.674.050 7 Unit KENDARAAN DINASOPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA 62.779.200 59.674.050 Belanja Jasa Service 2.660.000 1.810.000 Belanja Penggantian Suku Cadang 14.075.200 11.936.050 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan Pelumas 46.044.000 45.928.000 II

C. PROGRAM PENINGK. DISIPLIN APARATUR

6.750.000 6.300.000

1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

6.750.000 6.300.000 15 Stel KELENGKAPANNYA BELANJA BARANG DAN JASA 6.750.000 6.300.000 Belanja Pakaian Sipil Harian PSH 6.750.000 6.300.000 D. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.959.500 DAERAH 6.457.600 5.959.500 1 Tahun 1. PENYUSUNAN RENSRA SKPD 5.959.500 BELANJA PEGAWAI 3.600.000 3.600.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000 3.600.000 BELANJA BARANG DAN JASA 2.857.600 2.359.500 Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 12 Belanja ATK 592.100 459.000 Belanja Penggandaan 495.000 393.000 Belanja Penjilidan + Cover 27.500 27.500 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.743.000 1.480.000 , E. PROGRAM PERBAIKAN SIST. ADM KEARSIPAN 435.596.100 267.512.983 1. PEMBANGUNAN DATABASE KEARSIPAN 403.236.100 242.526.983 1 Tahun BELANJA PEGAWAI 125.635.000 8.720.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.100.000 7.700.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.875.000 360.000 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 660.000 660.000 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 100.000.000 - BELANJA BARANG DAN JASA 65.660.600 40.811.483 Belanja ATK 2.195.600 1.712.700 Belanja Jasa Pengumuman lelangPemenang lelang - - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 19.050.000 - Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai 4.860.000 4.851.000 Belanja Makan dan Minuman Rapat - - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.980.000 279.500 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.125.000 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.450.000 30.050.083 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 4.000.000 3.918.200 Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan - - BELANJA MODAL 211.940.500 192.995.500 BM Pengadaan Almari 3.710.500 3.410.000 BM Pengadaan Pendingin Ruangan 4.000.000 3.960.000 BM Pengadaan Komputer Mainframeserver - - BM Pengadaan KomputerPC 13.000.000 9.350.000 BM Pengadaan KomputerNotebook - - BM Pengadaan Printer 980.000 792.000 BM Pengadaan Scaner 70.000.000 69.300.000 BM Pengadaan UPSStabilizer 1.750.000 990.000 BM Pengadaan Kelengkapan Komputer 1.000.000 748.000 BM Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 6.500.000 4.570.500 BM Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi 110.000.000 99.000.000 BM Pengadaan Meja Kerja 1.000.000 875.000 BM Pengadaan Kamera - - BM Pengadaan LayarScreen - -

2. PENGADAAN SARANA PENYIMPANAN

32.360.000 24.986.000 3 Jenis BELANJA PEGAWAI 1.160.000 1.160.000 H. Panitia Pelaksana Kegiatan 460.000 460.000 H.Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250.000 250.000 H. Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000 450.000 BELANJA MODAL 31.200.000 23.826.000 BM. Pengadaan Rak BukuTvKembang 31.200.000 23.826.000 F. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN 18.867.550 10.831.000 DOKUMENARSIP DAERAH

1. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN

ARSIP DAERAH 18.867.550 10.831.000 1 Tahun BELANJA PEGAWAI 11.040.000 4.180.000 H. Panitia Pelaksana Kegiatan 8.240.000 4.180.000 H. Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.800.000 - BELANJA BARANG DAN JASA 7.827.550 6.651.000 Belanja alat Tulis Kantor 4.961.300 4.918.500 Belanja Dokumentasi 30.000 - Belanja Penggandaan 247.500 - Belanja Penjilidan + Cover 68.750 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.520.000 1.732.500 Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 13

G. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN

72.197.030 70.894.150 BERKALA SARANA PRASARAN KEARSIPAN 1. PEME. RUTINBERKALA ARSIP DAERAH 72.197.030 70.894.150 1 Tahun BELANJA PEGAWAI 49.785.000 48.950.000 H. Panitia Pelaksana Kegiatan 1.960.000 1.960.000 H.Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250.000 - H. Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000 - Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 46.000.000 45.925.000 Honorarium Pegawai HonorerPegawai Tidak Tetap 1.125.000 1.065.000 BELANJA BARANG DAN JASA 22.412.030 21.944.150 Belanja alat Tulis Kantor 1.713.350 1.690.150 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 17.500.000 17.424.000 Belanja Dokumentasi 250.000 - Belanja Penggandaan 361.680 300.000 Belanja Jilid 55.000 55.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.650.000 1.650.000 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 882.000 825.000

H. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA

89.131.520 72.899.400 DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1 SUPERVISI,PEMBINAAN DAN STIMULASI 13.188.900 11.651.500 1 Tahun PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS,PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT BELANJA PEGAWAI 12.695.000 11.357.500 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.695.000 11.357.500 BELANJA BARANG DAN JASA 493.900 294.000 Belanja Alat Tulis Kantor 493.900 294.000 2 PENGEMBANGAN MINAT BUDAYA BACA 10.446.250 10.205.000 1 Tahun BELANJA PEGAWAI 9.635.000 9.505.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.635.000 9.505.000 BELANJA BARANG DAN JASA 811.250 700.000 Belanja SpandukVandePlakat 440.000 400.000 Belanja BalihoBilboard 371.250 300.000 3 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 34.000.000 19.842.900 2 Bulan BELANJA PEGAWAI 3.250.000 3.110.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.150.000 1.150.000 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 600.000 600.000 Uang saku non PNS 1.500.000 1.360.000 BELANJA BARANG DAN JASA 30.750.000 16.732.900 Belanja Alat Tulis Kantor 1.745.000 1.723.700 Belanja SpandukVandePlakat 1.800.000 1.350.000 Belanja PiagamPialaSertifikat 1.200.000 1.155.000 Belanja Jasa Publikasi 18.730.000 5.814.000 Belanja Dokumentasi 1.500.000 1.200.000 Belanja Cetak 1.575.000 1.334.000 Belanja Sewa GedungKantorTempat 750.000 750.000 Belanja Sewa Meja Kursi 450.000 450.000 Belanja Sewa Sound System 600.000 600.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000 2.356.200 4 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA 31.496.370 31.200.000 1 Paket PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH BELANJA PEGAWAI 700.000 700.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 14 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250.000 250.000 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000 450.000 BELANJA MODAL 30.796.370 30.500.000 Belanja Modal Pengadaan buku pengetahuan umum 30.796.370 30.500.000 TOTAL 912.683.350 684.318.502

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Sesuai dengan tugas pokok Kantor Arsip dan Perpustakaan untuk menyelenggarakan arsip secara langsung maupun tidak langsung secara terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi di lingkungan pemerintah serta pelayanan di bidang perpustakaan dan informasi, secara terus tetap berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakatpemustaka dan SKPD Kota Payakumbuh. Di bidang perpustakaan mestinya upaya-upaya yang kita lakukan adalah dengan meningkatkanmenambah koleksi buku-buku, majalah, baik yang bersumber dari dana APBD kota, propinsi, atau pun APBN, serta memberikan pelayanan langsung kepada pemustaka di lapangan dengan memanfaatkan mobil pustaka keliling datang ke kelurahan, sekolah dan perguruan tinggi di kota payakumbuh dan memgembangkan perpustakaan berbasis IT dengan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI serta pihak swasta yayasan Coca cola Foundation Indonesia. Sementara di bidang Kearsipan kita selalu meningkatkan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip SKPD yang telah di pilah, seperti adanya pengadaan Roll Opack dan Rak Siku serta sarana pendukung lainnya. Mengembangkan kearsipan SIKS sistem informasi kearsipan statis dan jaringan informasi kearsipan dengan jaringan informasi dengan Nasional. Dalam Anggaran tahun 2013 telah dianggarkan pembangunan database informasi kearsipan secara digital, Dan kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik. Hal kritis dalam pelayanan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan belum memiliki gedung yang sesuai standar Perpustakaan dan Kearsipan. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan fungsi  Tidak atau Belum mempunyai tenaga pustakawan dan arsiparis pelaksana hanya 1 orang  Belum adanya Gedung yang representatif  Masih berkurang nya koleksi buku-buku perpustakaan  Masih kurang nya sarana dan prasarana Kearsipan dan Perpustakaan 3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah  Semakin meningkatnya SDM Kota Payakumbuh  Semakin meningkatnya minat dan budaya baca  Semakin pedulinya SKPD untuk penyelamatan arsipnya melalui Kantor Arsip dan Perpustakaan. 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Tantangan  Fasilitas Perpustakaan dan Kearsipan yang kurang memadai  SDM yang kurang memadai Peluang  Adanya kerja sama dengan pihak swasta coca cola foundation Kantor Arsip dan Perpustakaan – 2014 15  Adanya kerja sama dengan Perpustakaan Propinsi dan Perpuseru serta ANRI  Tersedianya kendaraan dinas pustaka keliling  Meningkatnya kepedulian masyarakat payakumbuh terhadap pelayanan masyarakat

III. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan 3.1. Tujuan Pembangunan 2015