VIII-7 y. Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
sebagai upaya pencegahan KKN z. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa
7. Inspektorat Daerah
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan
c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
d. Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
8. Kantor Penghubung
a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah b. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur
Pengawasan c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya e. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
f. Program Kerjasama dan Koordinasi Dengan Berbagai Pihak g. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah
9. Badan Pengelola Perbatasan
a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8.1.5 Program Pada Tiap Perangkat Daerah
Selain program-program pembangunan, setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan beberapa program penunjang sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan e. Program Peningkatan disiplin aparatur
f. Program Perencanaan Pembangunan daerah g. Program pengembangan datainformasi
8.2 Kebutuhan Pendanaan Pagu Indikatif
Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Kelompok Urusan Pemerintahan diatas, ditetapkan Pagu Indikatif pada masing-masing urusan
pemerintahan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.1
VIII-8
Tabel 8.1 Rencana Alokasi Anggaran Pagu Indikatif Per Urusan Pemerintahan
Tahun 2017-2021
No Urusan Perangkat Daerah
2017 2018
2019 2020
2021 1
Urusan Pendidikan 184.808.366.000
192.594.740.056 204.074.613.988
219.412.706.906 248.361.853.438
Dinas Pendidikan 184.808.366.000
192.594.740.056 204.074.613.988
219.412.706.906 248.361.853.438
2 Urusan Kesehatan
165.213.326.829 177.897.552.130
193.669.199.912 209.769.846.736
222.574.354.123 a
Dinas Kesehatan 46.221.735.000
50.629.438.000 54.805.234.400
55.514.450.000 46.593.345.000
b RSUD Tanjunguban
28.275.000.000 28.025.000.000
30.975.000.000 35.525.000.000
40.425.000.000 c
RSUD Batu 8 Tanjungpinang 90.716.591.829
99.243.114.130 107.888.965.512
118.730.396.736 135.556.009.123
3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang 170.539.073.488
176.713.566.766 253.116.148.299
243.525.989.613 311.069.597.701
a Dinas Pekerjaan Umum
168.164.073.488 173.483.566.766
250.036.148.299 241.600.989.613
309.469.597.701 b
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.375.000.000 3.230.000.000
3.080.000.000 1.925.000.000
1.600.000.000 4
Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
28.000.000.000 29.400.000.000
54.320.000.000 66.444.000.000
73.772.300.000 Dinas Pekerjaan Umum
28.000.000.000 29.400.000.000
54.320.000.000 66.444.000.000
73.772.300.000 5
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
32.946.895.840 36.004.458.936
39.460.741.595 42.468.444.902
47.646.267.438 a
SATPOL PP 21.633.470.760
23.796.817.836 26.176.499.620
28.794.149.582 31.673.564.540
b Badan Kesbangpol
8.093.190.000 8.497.849.500
8.922.741.975 9.368.879.074
9.837.323.027 c
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.220.235.080 3.709.791.600
4.361.500.000 4.305.416.246
6.135.379.871 6
Sosial 37.501.885.820
37.518.771.900 38.120.103.660
36.597.616.090 34.267.114.009
Dinas Sosial 31.713.164.900
31.318.711.900 31.580.766.900
28.912.111.900 27.212.481.400
BPBD 5.788.720.920
6.200.060.000 6.539.336.760
7.685.504.190 7.054.632.609
7 Urusan Ketenagakerjaan
20.182.198.991 22.182.198.991
25.182.198.991 25.482.198.991
27.482.198.991 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
20.182.198.991 22.182.198.991
25.182.198.991 25.482.198.991
27.482.198.991 8
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9.387.185.207 10.387.185.207
12.191.567.459 14.591.567.459
16.591.567.459 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak 9.387.185.207
10.387.185.207 12.191.567.459
14.591.567.459 16.591.567.459
VIII-9
No Urusan Perangkat Daerah
2017 2018
2019 2020
2021
9 Urusan Pangan
18.230.000.000 18.310.000.000
18.584.000.000 18.196.000.000
19.512.000.000 Badan Ketahanan Pangan
18.230.000.000 18.310.000.000
18.584.000.000 18.196.000.000
19.512.000.000 10 Pertanahan
908.523.861 995.656.845
1.086.499.752 1.195.508.165
1.348.849.783 Biro Administrasi Pemerintahan Setda
908.523.861 995.656.845
1.086.499.752 1.195.508.165
1.348.849.783 11 Lingkungan Hidup
14.227.400.000 23.077.400.000
25.077.400.000 22.827.400.000
22.927.400.000 Badan Lingkungan Hidup
14.227.400.000 23.077.400.000
25.077.400.000 22.827.400.000
22.927.400.000 12 Urusan Administrasi Kependudukan Dan
Catatan Sipil 6.857.522.464
7.857.522.464 8.857.522.464
9.057.522.464 10.057.522.464
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 6.857.522.464
7.857.522.464 8.857.522.464
9.057.522.464 10.057.522.464
13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14.531.908.183 15.531.908.183
16.531.908.183 17.931.908.183
18.931.908.183 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa 14.531.908.183
15.531.908.183 16.531.908.183
17.931.908.183 18.931.908.183
14 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.725.571.584 2.986.970.534
3.259.499.255 3.586.524.494
4.046.549.348 Dinas Kesehatan
2.725.571.584 2.986.970.534
3.259.499.255 3.586.524.494
4.046.549.348 15 Urusan Perhubungan
98.969.465.291 134.080.829.844
125.967.629.169 264.203.398.528
290.623.738.381 Dinas Perhubungan
98.969.465.291 134.080.829.844
125.967.629.169 264.203.398.528
290.623.738.381 16 Urusan Komunikasi Dan Informatika
25.463.142.229 25.963.142.229
27.363.142.229 28.363.142.229
29.363.142.229 Dinas Komunikasi Dan Informatika
25.463.142.229 25.963.142.229
27.363.142.229 28.363.142.229
29.363.142.229 17 Urusan Koperasi Dan UMKM
24.610.641.319 27.071.705.451
29.778.875.996 32.756.763.596
36.032.439.955 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
Menengah 24.610.641.319
27.071.705.451 29.778.875.996
32.756.763.596 36.032.439.955
18 Urusan Penanaman Modal 9.328.177.303
18.328.177.303 11.828.177.303
12.828.177.303 15.828.177.303
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
9.328.177.303 18.328.177.303
11.828.177.303 12.828.177.303
15.828.177.303
19 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga 17.843.156.226
20.243.156.226 21.043.156.226
24.243.156.226 26.643.156.226
Dinas Pemuda Dan Olahraga 17.843.156.226
20.243.156.226 21.043.156.226
24.243.156.226 26.643.156.226
20 Urusan Statistik 6.755.000.000
9.545.000.000 7.025.000.000
5.605.000.000 6.760.000.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.755.000.000 9.545.000.000
7.025.000.000 5.605.000.000
6.760.000.000 21 Urusan Persandian
150.000.000 150.000.000
150.000.000 150.000.000
150.000.000 Biro Umum Setda
150.000.000 150.000.000
150.000.000 150.000.000
150.000.000 22 Urusan Kebudayaan
19.175.377.793 31.825.377.793
20.875.377.793 22.875.377.793
26.375.377.793
VIII-10
No Urusan Perangkat Daerah
2017 2018
2019 2020
2021
Dinas Kebudayaan 19.175.377.793
31.825.377.793 20.875.377.793
22.875.377.793 26.375.377.793
23 Urusan Perpustakaan 23.820.315.179
23.820.315.179 23.920.315.179
24.720.315.179 24.720.315.179
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah 23.820.315.179
23.820.315.179 23.920.315.179
24.720.315.179 24.720.315.179
24 Urusan Kearsipan 1.888.528.419
2.069.649.821 2.258.482.959
3.474.589.168 2.803.824.156
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah 1.888.528.419
2.069.649.821 2.258.482.959
3.474.589.168 2.803.824.156
25 Urusan Kelautan Dan Perikanan 69.943.256.856
76.301.242.086 83.644.838.023
92.036.916.366 103.842.013.221
Dinas Kelautan Dan Perikanan 69.943.256.856
76.301.242.086 83.644.838.023
92.036.916.366 103.842.013.221
26 Urusan Pariwisata 25.461.023.825
26.461.023.825 26.761.023.825
29.556.006.743 33.347.002.096
Dinas Pariwisata 25.461.023.825
26.461.023.825 26.761.023.825
29.556.006.743 33.347.002.096
27 Urusan Pertanian 19.158.894.984
23.158.894.984 24.208.894.984
25.210.802.221 28.444.460.776
Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Peternakan
19.158.894.984 23.158.894.984
24.208.894.984 25.210.802.221
28.444.460.776 28 Urusan Kehutanan
2.276.035.912 2.494.321.647
2.721.901.492 2.994.989.600
3.379.141.348 Dinas Pertanian, Kehutanan Dan
Peternakan 2.276.035.912
2.494.321.647 2.721.901.492
2.994.989.600 3.379.141.348
29 Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral 19.450.000.000
19.450.000.000 19.450.000.000
19.450.000.000 19.450.000.000
Dinas Pertambangan Dan Energi 19.450.000.000
19.450.000.000 19.450.000.000
19.450.000.000 19.450.000.000
30 Urusan Perdagangan 17.636.433.731
18.947.205.512 20.429.563.776
21.918.301.185 23.970.485.566
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 17.636.433.731
18.947.205.512 20.429.563.776
21.918.301.185 23.970.485.566
31 Urusan Perindustrian 9.690.000.000
11.000.000.000 12.250.000.000
14.040.000.000 16.600.000.000
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 9.690.000.000
11.000.000.000 12.250.000.000
14.040.000.000 16.600.000.000
32 Urusan Transmigrasi 126.447.327
138.574.397 151.217.810
166.389.478 187.231.392
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 126.447.327
138.574.397 151.217.810
166.389.478 187.231.392
Penunjang Urusan Pemerintahan
33 Perencanaan Pembangunan 38.380.260.000
31.661.260.000 31.048.260.000
29.484.260.000 33.570.260.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38.380.260.000 31.661.260.000
31.048.260.000 29.484.260.000
33.570.260.000 34 Keuangan Daerah
68.909.875.742 73.198.835.840
77.852.813.075 86.314.548.837
93.202.251.296 a
Dinas Pendapatan Daerah 37.181.995.742
37.636.055.840 42.237.383.075
42.355.468.837 43.240.771.296
b Badan Pengelola Keuangan Dan
Kekayaan Daerah 31.727.880.000
35.562.780.000 35.615.430.000
43.959.080.000 49.961.480.000
35 Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 23.103.109.685
23.703.109.685 23.993.435.163
25.393.435.163 26.713.312.117
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan 23.103.109.685
23.703.109.685 23.993.435.163
25.393.435.163 26.713.312.117
VIII-11
No Urusan Perangkat Daerah
2017 2018
2019 2020
2021
Pelatihan 36 Sekretariat DPRD
82.737.115.235 91.014.795.018
106.687.497.240 110.687.497.240
130.621.805.026 37 Penelitian dan pengembangan
2.905.000.000 6.210.000.000
3.575.000.000 2.395.000.000
1.750.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah 2.905.000.000
6.210.000.000 3.575.000.000
2.395.000.000 1.750.000.000
38 Sekretariat Daerah 184.744.329.182
198.438.872.264 210.659.189.091
222.805.216.010 241.326.895.256
Biro Administrasi Pemerintahan 8.371.400.000
8.957.398.000 9.673.989.840
10.447.909.027 11.492.699.930
Biro Hukum 4.397.500.000
4.805.530.000 5.170.000.000
5.668.371.792 5.675.000.000
Biro Administrasi Pembangunan 6.334.800.000
6.679.836.000 7.181.822.880
7.756.368.710 8.532.005.581
Biro Umum 73.560.227.865
76.223.322.647 79.640.192.810
84.324.553.142 87.486.906.202
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 10.492.900.000
11.713.403.000 12.094.475.240
13.096.033.259 14.380.636.585
Biro Administrasi Perekonomian 5.485.250.000
5.869.217.500 6.338.754.900
6.845.855.292 7.530.440.821
Biro Perlengkapan 37.906.771.317
41.187.823.517 44.017.224.493
44.184.977.547 50.971.444.170
Biro Organisasi 5.125.400.000
7.617.356.000 8.326.944.480
9.208.100.038 9.857.410.042
Biro Humas Dan Protokol 33.070.080.000
35.384.985.600 38.215.784.448
41.273.047.204 45.400.351.924
39 Pengawasan 11.231.666.702
12.308.852.091 13.426.901.576
15.431.901.576 16.675.215.519
Inspektorat Daerah 11.231.666.702
12.308.852.091 13.426.901.576
15.431.901.576 16.675.215.519
40 Kantor Penghubung 12.667.475.114
12.667.475.114 12.699.620.854
12.721.234.877 14.352.921.550
41 Badan Pengelola Perbatasan 7.256.677.679
8.556.677.679 9.356.677.679
10.356.677.679 11.506.677.679
Jumlah Total Seluruh Urusan 1.529.741.264.000
1.680.266.426.000 1.842.658.395.000
2.071.270.331.000 2.316.829.327.000
Secara rinci indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan tercantum pada Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kondisi
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp 1
Urusan Pendidikan 184.808.366.000
192.594.740.056 204.074.613.988
219.412.706.906 248.361.853.438
1.160.703.747.854
Dinas Pendidikan 184.808.366.000
192.594.740.056 204.074.613.988
219.412.706.906 248.361.853.438
1.160.703.747.854 1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.500.000.000 2.500.000.000
2.500.000.000 2.500.000.000
2.500.000.000 14.007.662.638
Dindik APK TKRA 3-6 Tahun
76,35 77,00
80,00 81,00
82,00 84,00
86,00 86,00
Dindik 2
Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
8.400.000.000 7.850.000.000
11.100.000.000 10.850.000.000
14.300.000.000 57.565.746.465
Dindik Angka Partisipasi Kasar
APK SDMIPaket A 112,74
112,75 113,62
114,68 116,96
117,31 118,00
118,00 Dindik
Angka Partisipasi Murni APM SDMI
98,60 99,20
99,50 99,40
99,52 99,70
99,80 99,80
Dindik Angka Putus Sekolah SDMI
0,35 0,30
0,25 0,22
0,20 0,18
0,17 0,17
Dindik Persentase Ruang Kelas
SDMI Dalam Kondisi Baik 48,00
55,00 58,00
60,00 65,00
68,00 70,00
70,00 Dindik
Angka Partisipasi Kasar APK SMPMTsPaket B
100,00 101,00
102,00 103,00
104,00 104,50
105,00 105,00
Dindik Angka Partisipasi Murni
APM SMPMTs 94,35
96,80 97,00
97,20 97,40
97,60 97,80
97,80 Dindik
Angka Putus Sekolah SMPMTs
0,82 0,75
0,73 0,70
0,68 0,66
0,65 0,65
Dindik Persentase Ruang kelas
SMPMTs Dalam Kondisi Baik 52,00
55,00 58,00
60,00 65,00
77,00 80,00
80,00 Dindik
Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada
jenjang SD Nilai
73,00 73,50
74,00 74,50
75,00 75,50
76,00 76,00
Dindik Rata-rata nilai siswa mata
pelajaran budaya lokal pada jenjang SMP
Nilai 72,00
72,50 73,00
73,50 74,00
74,50 75,00
75,00 Dindik
Persentase siswa beragama Islam jenjang SD yang bisa
membaca Al Quran 80,00
80,50 81,00
81,50 82,00
82,50 83,00
83,00 Dindik
Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki
sertifikat khatam Al Quran 50,00
50,50 51,00
51,50 52,00
52,50 53,00
53,00 Dindik
3 Program Pendidikan
Menengah 113.200.000.000
114.675.000.000 126.237.704.766
130.946.750.000 159.597.012.332
712.923.431.360 Dindik
Angka Partisipasi Kasar APK SMAMASMK Paket C
82,23 84,00
85,00 87,00
88,00 89,00
90,00 90,00
Dindik Angka Partisipasi Murni
APM SMAMASMK 71,58
72,00 73,00
74,00 76,00
78,00 80,00
80,00 Dindik
Angka Putus Sekolah SMAMASMK
0,95 0,92
0,90 0,88
0,85 0,85
0,83 0,83
Dindik Persentase Ruang Kelas
SMAMASMK Dalam Kondisi Baik
86,49 88,00
90,00 92,00
94,00 96,00
97,00 97,00
Dindik Jumlah penambahan Ruang
Kelas Baru SMAMASMK unit
14,00 14,00
30,00 30,00
30,00 30,00
30,00 164,00
5 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan 5.650.000.000
5.950.000.000 6.300.000.000
6.500.000.000 6.700.000.000
34.507.317.563 Dindik
Persentase SDMI terakreditasi minimal B
64,00 65,00
68,00 70,00
71,00 72,00
73,00 73,00
Dindik Persentase SMPMTs
terakreditasi minimal B 65,00
67,00 69,00
70,00 71,00
72,00 73,00
73,00 Dindik
Persentase SMAMA terakreditasi minimal B
75,00 76,00
78,00 80,00
82,00 84,00
86,00 86,00
Dindik Persentase Kompetensi
Keahlian SMK berakreditasi minimal B
45,00 47,00
50,00 53,00
55,00 60,00
63,00 63,00
Dindik Persentase KabupatenKota
yang Memiliki SMK dengan jurusan Kemaritiman.
42,00 42,00
57,00 57,00
71,00 71,00
85,00 85,00
Dindik Jumlah penerima beasiswa
pendidikan orang
- - 1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 Persentase warga belajar
pendidikan kecakapan hidup Lifeskill yang sudah
mandiri 7,00
10,00 12,00
15,00 17,00
20,00 22,00
22,00 Dindik
Persentase lembaga kursus yang berakreditasi
7,00 10,00
15,00 20,00
25,00 33,00
42,00 42,00
Dindik
Satuan Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
No Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja
Program outcome Perangkat
Daerah Tahun
2015 Tahun
2016 Tahun 2017
Tahun 2018 Tahun 2019
Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
VIII-1
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
6 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
13.500.000.000 14.250.000.000
16.100.000.000 16.650.000.000
17.750.000.000 86.391.378.247
Dindik Guru yang memenuhi
kualifikasi S1D-IV semua jenjang Pendidikan
80,00 83,00
86,00 88,00
90,00 93,00
95,00 95,00
Dindik Persentase Guru
SDSMPSMASMK yang memanfaatkan TIK
Pendidikan 16,00
20,00 24,00
30,00 34,00
40,00 45,00
45,00 Dindik
7 Program Peningkatan
Mutu Pendidikan 20.628.000.000
20.458.000.000 24.358.000.000
26.558.000.000 26.658.000.000
131.100.025.961 Dindik
Angka Kelulusan SDMIPaket A
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
Dindik Angka Kelulusan
SMPMTsPaket B 100,00
99,87 99,90
99,92 99,94
99,95 99,96
99,96 Dindik
Angka Kelulusan SMAMASMKPaket C
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
Dindik Rata-rata nilai UN
SDMIPaket A Angka
19,52 19,80
20,00 20,04
20,10 20,50
21,00 21,00
Dindik Rata-rata nilai UN
SMPMTsPaket B Angka
23,22 24,00
24,50 25,00
25,50 26,00
26,50 26,50
Dindik Rata-rata nilai UN
SMAMASMKPaket C Angka
53,90 54,20
55,00 56,00
57,00 57,50
58,00 58,00
Dindik Persentase kabupatenkota
yang terjangkau siaran TV Kepri
28,57 42,86
57,14 71,43
85,71 100,00
100,00 100,00
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 20.930.366.000
26.911.740.056 17.478.909.222
25.407.956.906 20.856.841.106
124.208.185.620 Dindik
2 Urusan Kesehatan
165.213.326.829 177.897.552.130
193.669.199.912 209.769.846.736
222.574.354.123 1.068.758.663.814
1 Program Kesehatan
Masyarakat 5.390.000.000
7.746.000.000 9.138.000.000
8.730.000.000 9.360.500.000
43.615.020.648 Dinkes
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
PF 75
77 79
82 85
87 90
90 Dinkes
Persentase kunjunganneonatal pertama
KN1 76
78 81
85 88
90 92
92 Dinkes
Persentase kekurangan gizi underweight pada anak
balita 17,07
16,5 16
15,5 15
14,5 14
14 Dinkes
Persentase KabupatenKota yang memiliki kebijakan
PHBS 71,4
86 100
100 100
100 100
100 Dinkes
Persentase Sekolah Menengah yang
mendapatkan promosi kesehatan
- 45
50 55
60 65
70 70
Dinkes Persentase DesaKelurahan
yang melaksanakan STBM 11,78
15,63 20,43
25,24 28,85
31,25 33,65
33,65 Dinkes
Cakupan kabupatenkota sehat
29 40
45 55
60 65
70 70
Dinkes
2 Program pencegahan
dan pengendalian penyakit
2.398.735.000 3.364.438.000
3.329.234.400 3.607.450.000
3.435.845.000 17.582.295.655
Dinkes Persentase angka kasus HIV
yang diobati 65,39
67 69
71 73
74 75
75 Dinkes
Angka Keberhasilan Pengobatan TB success
rate 41
45 50
55 60
65 70
70 Dinkes
Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk
Per 100.000 penduduk
69 rata- rata 2011-
2015 68
67 65
64 63
60 60
Dinkes API Annual Paracite
Incidence per 1.000 penduduk
per 1.000 penduduk
0,41 rata- rata 2011-
2015 0,39
0,37 0,35
0,33 0,32
0,3 0,3
Dinkes Persentase Usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap
74,5 85
86 87
88 89
90 90
Dinkes Persentase perempuan usia
30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan
payudara 1,58
2 3
4 5
6 7
7 Dinkes
VIII-2
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Prevalensi tekanan darah tinggi
65 65
64 63
62 61
60 60
Dinkes prevalensi obesitas pada
penduduk usia 18 Tahun 20
20 19
18 17
16 15,5
15,5 Dinkes
Persentase Kabupaten Kota yang melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok KTR minimal 50
sekolah 14
25 40
55 65
83 100
100 Dinkes
3 Program pelayanan
kesehatan 47.445.000.000
47.684.000.000 53.415.480.000
58.758.718.400 56.052.462.080
291.968.082.030 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan RSUD Batu 8
Tanjungpinang Persentase
PendampinganFasilitasi Akreditasi RSUD
KabupatenKota 9,1
27,3 45,5
63,6 100
100 100
100 Dinkes
Persentase PendampinganFasilitasi
Akreditasi Puskesmas KabupatenKota
0,0 13,2
48,7 75,0
100 100
100 100
Dinkes
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
71 75
80 90
100 100
100 100
Dinkes
4 Program
pengembangan dan pemberdayaan SDM
kesehatan 6.160.000.000
6.582.500.000 6.814.875.000
7.908.868.750 8.058.416.250
39.239.540.741 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan RSUD Batu 8
Tanjungpinang Persentase Puskesmas yang
minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
58 60
63 66
69 72
75 75
Dinkes Persentase RS Kelas C yang
memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis
penunjang 59
60 63
66 69
72 75
75 Dinkes
5 Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan 26.774.525.715
30.098.511.816 34.007.420.930
36.665.024.161 39.237.708.368
182.929.971.821 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan RSUD Batu 8
Tanjungpinang Persentase ketersediaan
obat di pelayanan kesehatan dasar
77 80
82 84
86 88
90 90
Dinkes
6 Dukungan Manajemen
dan pelaksanaan tugas lainnya
12.754.894.000 12.630.383.400
12.933.421.740 12.824.763.914
13.150.240.305 71.985.734.215
Dinkes, RSUD Tanjunguban dan
RSUD Batu 8 Tanjungpinang
Persentase dokumen perencanaan dan anggaran
yang dihasilkan 100
100 100
100 100
100 100
100 Dinkes
Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik
99 99
100 100
100 100
100 100
Dinkes
7 Program pelayanan
BLUD 21.522.272.114
22.837.923.914 24.074.022.992
28.846.402.176 35.529.327.251
145.789.278.670 RSUD Batu 8 dan
RSUD Tanjung Uban
BOR Bed Occupancy Ratio 32
40 45
50 55
60 60
60 RSUD Tanjung
Uban Indeks Kepuasan Masyarakat
Angka 69,04
75 80
85 85
90 90
90 RSUD Tanjung
Uban Status Akreditasi Rumah
Sakit Versi KARS Status
- -
Dasar Dasar
Dasar Madya
Madya Madya
RSUD Tanjung Uban
BOR Bed Occupancy Ratio 57,9
45 47,5
50 52,5
55 57
57 RSUD Batu 8
Indeks Kepuasan Masyarakat Angka
75,8 76
78 78
80 80
80 80
RSUD Batu 8 Status Akreditasi Rumah
Sakit Versi KARS Status
- Paripurna
Paripurna Paripurna
Paripurna Paripurna
Paripurna RSUD Batu 8
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 42.767.900.000
46.953.795.000 49.956.744.850
52.428.619.335 57.749.854.869
275.648.740.033 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan RSUD Batu 8
Tanjungpinang
VIII-3
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
3 Urusan Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang
170.539.073.488 176.713.566.766
253.116.148.299 243.525.989.613
311.069.597.701 1.257.810.531.653
1 Program Pengelolaan
Sumber Daya Air 40.927.714.632
39.190.376.876 49.511.115.353
34.718.736.169 55.928.949.537
244.958.967.055 DPU
Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang sudah ada
33,64 36,64
39,64 42,64
45,64 48,64
48,64 48,64
DPU Persentase Tersedianya air
baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk
62,6 64,9
67,5 70,2
73,1 76,1
76,1 76,1
DPU Persentase titik rawan banjir
yang diatasi 11,36
12,5 17,05
22,73 28,41
34,09 40,91
40,91 DPU
2 Program
pengembangan kinerja pengelolaan
air bersihair minum 18.289.112.407
18.000.000.000 26.000.000.000
28.000.000.000 35.000.000.000
136.318.636.992 DPU
Persentasi pelayanan akses air bersihminum yang aman
72 72
74 76
78 79
80 80
DPU 3
Program Peningkatan Pemenuhan Akses
Sanitasi 10.000.000.000
10.000.000.000 12.000.000.000
10.000.000.000 15.000.000.000
63.030.650.553 DPU
Cakupan pelayanan Sanitasi Air Limbah perkotaan,
drainase, persampahan 72
72 74
76 78
79 80
80 DPU
4 Program Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
27.746.671.964 29.438.415.215
40.142.250.571 34.575.283.282
35.739.065.343 184.374.734.637
DPU Persentase jalan provinsi
berkondisi baik 72
73 75
77 78
80 80
80 DPU
Persentase jembatan berkondisi baik
71,27 78,67
79,88 81,24
82,3 83,51
84,72 84,72
DPU 5
Program Pembangunan
peningkatan Jalan dan Jembatan
45.000.000.000 47.954.200.190
89.000.000.000 96.795.810.135
128.246.066.176 434.134.003.990
DPU Persentase jalan provinsi
berkondisi baik 72
73 75
77 78
80 80
80 DPU
Persentase jembatan berkondisi baik
71,27 78,67
79,88 81,24
82,3 83,51
84,72 84,72
DPU 6
Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan
Pengujian Peralatan 1.000.000.000
1.100.000.000 1.500.000.000
1.900.000.000 1.900.000.000
8.003.065.055 DPU
Cakupan layanan Prima Pembinaan Jasa Konstruksi
dan Pengujian Peralatan Laboratorium
50 60
70 80
90 100
100 100
DPU 7
Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan 7.700.000.000
8.000.000.000 10.182.000.000
13.609.000.000 15.000.000.000
59.134.600.926 DPU
Persentase fasilitas bangunan publikfasilitas
umum dan lingkungan di KSP yang terbangun per Tahun
15 35
60 80
100 100
DPU 8
Program Pengendalian dan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang 1.600.000.000
1.900.000.000 2.800.000.000
3.050.000.000 3.550.000.000
13.864.904.089 DPU dan Bappeda
Presentase Jumlah Program yang sesuai dengan rencana
tata ruang 60 60 60
60 70
70 80
80 DPU dan Bappeda
VIII-4
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
9 Program
Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.775.000.000 2.530.000.000
2.280.000.000 1.075.000.000
650.000.000 9.380.440.473
Bappeda Persentase Informasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang
20 40
60 80
100 100
100 Bappeda
Persentase Kawasan Strategis Provinsi yang telah
memiliki Dokumen Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi 25
25 50
50 75
75 75
Bappeda Persentase Ranperda
Rencana Detail Tata Ruang Kab Kota yang dievaluasi
100 100
100 100
100 100
100 100
Bappeda Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
16.500.574.485 18.600.574.485
19.700.782.375 19.802.160.027
20.055.516.645 104.610.527.882
DPU 4
Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman 28.000.000.000
29.400.000.000 54.320.000.000
66.444.000.000 73.772.300.000
268.822.121.549 Dinas Pekerjaan
Umum 28.000.000.000
29.400.000.000 54.320.000.000
66.444.000.000 73.772.300.000
268.822.121.549 1
Program Peningkatan Dukungan Layanan
Dasar Permukiman dan Perumahan
28.000.000.000 29.400.000.000
54.320.000.000 66.444.000.000
73.772.300.000 268.822.121.549
DPU Luas kawasan kumuh
ha 360
360 327
294 260
227 193
193 DPU
5 Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, Dan Pelindungan
Masyarakat 32.946.895.840
36.004.458.936 39.460.741.595
42.468.444.902 47.646.267.438
218.395.930.273 -
a Satuan Polisi Pamong
Praja 21.633.470.760
23.796.817.836 26.176.499.620
28.794.149.582 31.673.564.540
145.120.892.578 1
Program Penerapan dan Penegakan
Hukum serta HAM Cakupan penegakan perda
Provinsi dan peraturan gubernur
29,41 41,17
3.200.000.000 52,94 3.500.000.000
64,70 4.200.000.000 76,47
5.000.000.000 88,23
5.200.000.000 88,23
23.029.808.177 SATPOLPP
2 Program
Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase demo yang aman 90
91 92
3.200.000.000 93 3.500.000.000
94 4.200.000.000 94
5.000.000.000 95
5.200.000.000 95
23.029.808.177 SATPOLPP
3 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan Persentase Anggota
Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam
Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan
7,30 7,31 60
1.500.000.000 65 1.600.000.000
70 1.800.000.000 75
2.000.000.000 80
2.500.000.000 80
10.304.597.583 SATPOLPP
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 13.733.470.760
15.196.817.836 15.976.499.620
16.794.149.582 18.773.564.540
88.756.678.641 b
Badan Kesbangpol 8.093.190.000
8.497.849.500 8.922.741.975
9.368.879.074 9.837.323.027
49.600.703.651 1
Program pengembangan
wawasan kebangsaan 3.365.233.000
3.543.494.650 2.607.620.988
3.337.602.444 4.133.562.994
19.016.968.501 Bakesbangpol
Persentase tingkat pemahaman masyarakat
terhadap konsep wawasan kebangsaan provinsi Kepri
- -
80 83
86 89
92 92
Bakesbangpol Persentase konflik sosial
tertangani 100
100 100
100 100
100 100
100 Bakesbangpol
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang
terdaftar ormas
20 20
20 20
21 23
24 24
Bakesbangpol 2
Program pendidikan politik masyarakat
1.327.957.000 1.404.354.850
2.607.620.987 2.158.401.630
1.657.241.283 9.956.420.212
Bakesbangpol Tingkat partisipasi pemilih
dalam Pemilu PILGUB, PILEG, PILPRES
Pilgub2015 : 55,25 ;
Pileg 2014:
71,65 ; Pilpres
2014: 59,43
- Pileg : 73,50
Pilpres:64,75 Pilgub: 61,50
- Pileg : 73,50
; Pilpres:64,7
5 ; Pilgub: 61,50
Bakesbangpol
Indeks demokrasi Indonesia Prov. Kepri
Angka 72
75 78
80 83
85 87
90 Bakesbangpol
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 3.400.000.000
3.550.000.000 3.707.500.000
3.872.875.000 4.046.518.750
20.627.314.938
VIII-5
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
c Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
3.220.235.080 3.709.791.600
4.361.500.000 4.305.416.246
6.135.379.871 23.674.334.044
1 Program
Penanggulangan Bencana
Persentase kabupatenkota yang tangguh bencana
57.14 57.14
71.43 2.820.235.080
71.43 3.309.791.600
85.71 3.761.500.000
100.00 4.305.416.246
100.00 6.135.379.871
100.00 22.033.108.022
BPBD Tingkat pemahaman
masyarakat dalam menghadapi bencana
50 60
70 75
80 80
BPBD Tingkat efektifitas
penanganan kejadian darurat Waktu jam
2 2
1,5 1
0,5 0,5
BPBD Persentase kabupatenkota
yang terlayani informasi penanggulangan bencana
42,9 57,1
71,4 71,4
85,7 85,7
BPBD 2
Program Penanggulangan
Kebakaran Persentase Kab Kota yang
Tersedianya peta rawan kebakaran
14,3 400.000.000
28,6 400.000.000
42,9 600.000.000
57,1 71,4
71,4 1.641.226.022
BPBD 6
Sosial 37.501.885.820
37.518.771.900 38.120.103.660
36.597.616.090 34.267.114.009
206.621.568.326 Dinas Sosial
31.713.164.900 31.318.711.900
31.580.766.900 28.912.111.900
27.212.481.400 169.862.338.545
1 Program
Penanggulangan Kemiskinan
5.298.693.600 5.298.693.600
5.298.693.600 5.298.693.600
5.298.693.600 29.688.924.949
Dinsos
Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui
mekanisme Usaha Ekonomi Produktif UEP
2,04 0,10
1,15 2,20
3,25 4,30
5,35 5,35
Dinsos Persentase fakir miskin yang
menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha
Bersama KUBE 2,26
0,00 0,88
1,76 2,64
3,52 4,40
4,40 Dinsos
Persentase fakir miskin yang menerima bantuan
kesejahteraan sosial lainnya 25,72
21,28 24,05
26,82 29,59
32,36 35,13
35,13 Dinsos
2 Program Rehabilitasi
Sosial 7.089.943.600
7.089.943.600 7.089.943.600
7.089.943.600 7.089.943.600
39.725.415.229 Dinsos
Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis lembaga panti dan LKS
21,57 3,97
12,44 20,91
29,38 37,85
46,31 46,31
Dinsos Persentase lanjut usia
terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis
lembaga panti dan LKS 61,45
8,58 23,81
39,04 54,27
69,50 84,73
84,73 Dinsos
Persentase PMKS penyandang disabilitas yang
mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis
lembaga panti dan LKS 6,13
0,39 1,53
2,67 3,81
4,95 6,09
6,09 Dinsos
Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis lembaga panti dan LKS
0,00 0,16
0,69 1,22
1,75 2,28
2,80 2,80
Dinsos Persentase korban tindak
kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang
mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga
panti dan LKS 1,59
0,34 0,88
0,88 0,88
0,88 0,88
0,79 Dinsos
Persentase lembaga penyelenggara pelayanan
dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar
pelayanan 14,52
2,69 16,67
30,65 44,62
58,60 72,58
72,58 Dinsos
VIII-6
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
3 Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial 4.900.419.700
4.900.419.700 4.900.419.700
4.900.419.700 4.900.419.700
27.457.370.377 Dinsos
Persentase korban bencana alam dan bencana sosial
provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
0,00 19,67
83,33 83,33
83,33 83,33
83,33 72,72
Dinsos Persentase PMKS ruang
lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang
mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan
danatau asuransi kesejahteraan sosial
1,78 0,00
1,26 2,53
3,79 5,05
6,31 6,31
Dinsos Persentase lembaga
penyelenggara perlindungan dan jaminan sosial yang
sesuai dengan standar pelayanan
0,00 0,00
11,11 22,22
33,33 44,44
55,56 55,56
Dinsos
4 Program
Pemberdayaan Sosial 2.657.452.500
2.657.452.500 2.657.452.500
2.657.452.500 2.657.452.500
14.889.879.239 Dinsos
Persentase lembagaorsos penyelenggara
pemberdayaan sosial yang sesuai dengan standar
pelayanan 13,04
0,67 14,72
28,76 42,81
56,86 70,90
70,90 Dinsos
Persentase tenaga kesejahteraan sosial
masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan,
danatau fasilitasi 30,96
0,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 Dinsos
Persentase veteranjanda veteran yang mendapat
bantuan kesejahteraan sosial 100,00
0,00 97,14
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 Dinsos
5 Program Peningkatan
dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5.051.726.500 4.657.273.500
4.919.328.500 2.295.673.500
725.043.000 20.695.564.721
Dinsos
Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan
unit 2,00
1,00 2,00
3,00 5,00
6,00 6,00
6,00 Dinsos
Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dipelihara
unit 3,00
1,00 3,00
3,00 4,00
5,00 6,00
7,00 Dinsos
6 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya 2.070.679.000
2.070.679.000 2.070.679.000
2.070.679.000 2.070.679.000
11.602.149.146 Dinsos
Persentase pemangku kepentingan yang mendapat
penyuluhan sosial 10,09
0,00 4,25
8,51 12,76
17,02 21,27
21,27 Dinsos
Persentase kegiatan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan
evaluasi 28,57
50,00 50,00
50,00 50,00
50,00 50,00
50,00 Dinsos
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 4.644.250.000
4.644.250.000 4.644.250.000
4.599.250.000 4.470.250.000
27.646.500.000 BPBD
5.788.720.920 6.200.060.000
6.539.336.760 7.685.504.190
7.054.632.609 36.759.229.781
1 Program Penanganan
Korban Pasca Bencana
Persentase korban bencana yang mendapat bantuan
kebutuhan dasar dan logistik 100
100 100
650.600.920 100
930.840.000 100
970.116.760 100
1.211.284.190 100
1.325.412.609 100
5.480.609.159 BPBD
Persentase bencana yang mendapat pemulihan pasca
bencana 20
20 20
20 20
20 20
20 -
BPBD 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penanggulangan Bencana
Persentase sarana dan prasarana yang tersedia
dalam rangka penanggulangan bencana
30 830.000.000
35 615.000.000
40 620.000.000
45 1.130.000.000
50 240.000.000
50 3.935.543.996
BPBD Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
4.308.120.000 4.654.220.000
4.949.220.000 5.344.220.000
5.489.220.000 27.343.076.626
VIII-7
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
7 Urusan
Ketenagakerjaan 20.182.198.991
22.182.198.991 25.182.198.991
25.482.198.991 27.482.198.991
132.682.173.906 Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi 20.182.198.991
22.182.198.991 25.182.198.991
25.482.198.991 27.482.198.991
132.682.173.906 1
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
6.826.198.991 7.325.000.000
7.150.000.000 7.150.000.000
8.046.198.991 40.614.040.054
Dinas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi 95
95,25 95,5
95,75 96
96,25 96,5
96,5 Dinas Tenaga
Kerja Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan kewirausahaan
85 85,25
85,5 85,75
86 86,25
86,75 86,75
Dinas Tenaga Kerja
Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja
80 80
85 90
95 97
100 100
Dinas Tenaga Kerja
Persentase kasus ketenagakerjaan yang
tertangani 65
65 70
75 80
85 90
90 Dinas Tenaga
Kerja 2
Program Penempatan dan perluasan
Kesempatan Kerja 2.900.000.000
3.200.000.000 3.496.198.991
3.496.198.991 4.025.000.000
18.866.286.642 Dinas Tenaga
Kerja Pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan 52
54 56
58 60
62 64
64 Dinas Tenaga
Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja TPAK 65,07
66 66,25
66,75 67
67,25 67,5
67,5 Dinas Tenaga
Kerja Tingkat Pengangguran
Terbuka TPT 6,2
6,5 6,25
6 5,75
5,5 5
3,7 Dinas Tenaga
Kerja 3
Program Perlindungan dan Pengembangan
Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.
2.520.000.000 2.795.000.000
3.825.000.000 3.825.000.000
3.975.000.000 18.459.723.939
Dinas Tenaga Kerja
Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
42,75 70
75 80
85 90
95 95
Dinas Tenaga Kerja
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3
0,7 1
1,5 2
2,5 3
3,5 3,5
Dinas Tenaga Kerja
4 Program
Pengembangan Hubungan Industrial
dan Peningkatan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja 1.900.000.000
2.650.000.000 3.625.000.000
3.925.000.000 4.100.000.000
17.345.823.605 Dinas Tenaga
Kerja Persentase Kasus
Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan
20 23
24 25
26 27
28 28
Dinas Tenaga Kerja
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 6.036.000.000
6.212.198.991 7.086.000.000
7.086.000.000 7.336.000.000
37.396.299.665 8
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak 9.387.185.207
10.387.185.207 12.191.567.459
14.591.567.459 16.591.567.459
68.810.156.157 Badan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
9.387.185.207 10.387.185.207
12.191.567.459 14.591.567.459
16.591.567.459 68.810.156.157
1 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak 1.350.000.000
1.433.000.000 1.785.108.672
2.223.349.800 2.675.335.000
10.280.931.297 BPPPA
Indeks Pembangunan Gender IPG
Indeks 93,20
93,50 93,75
94,00 94,25
94,50 94,75
94,75 BPPPA
Indeks Pemberdayaan Gender IDG
Indeks 60,79
61,2 61,5
61, 8 62,0
62,25 62,5
62,5 BPPPA
Persentase perangkat daerah Provinsi yg
melaksanakan PPRG 48
72 74
78 80
81 83
83 BPPPA
Persentase perangkat daerah yg menetapkan
kebijakan responsif gender 6
7 10
12 14
15 17
17 BPPPA
Persentase Anggaran Responsif Gender dlm
belanja langsung APBD Provinsi
4,5 4,5
5,5 7
7,5 9
9,5 9,5
BPPPA Persentase Keterwakilan
perempuan dalam jabatan Politis parlemen
13,3 13,3
13,3 13,3
13,3 15
15 15
BPPPA
VIII-8
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan
yang ditingkatkan kapasitasnya
2 10
15 15
15 15
15 85
BPPPA 2
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.468.032.603 1.667.130.910
2.049.926.660 2.580.855.475
3.017.986.870 11.669.251.681
BPPPA Rasio KDRT
per 1000 Rumah
tangga 0,053
0,05 0,044
0,043 0,042
0,041 0,04
0,04 BPPPA
Persentase penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan
12 12,5
25 50
62,5 75
100 100
BPPPA 3
Program Perlindungan Anak
1.468.032.604 1.667.130.910
2.049.926.660 2.580.855.489
3.017.986.789 11.669.251.616
BPPPA Persentase perangkat daerah
Provinsi yang melaksanakan kebijakan PHA
2 10
10 20
20 15
15 90
BPPPA Persentase Lembaga Non
Pemerintah yang melaksanakan kebijakan PHA
2 15
15 20
20 15
15 100
BPPPA Persentase lembaga
penyedia pelayanan meningkatkan KHA BPPPA
yang dibentuk pada tingkat daerah Provinsi dan lintas
kabupaten kota yang meningkat kapasitasnya.
3 15
15 20
20 15
15 100
BPPPA Persentase lembaga yang
melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan
terhadap anak yang melibatkan para pihak
lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabKota
3 15
15 20
20 15
15 100
BPPPA
Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus
tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabKota yang
meningkatkan kapasitasnya 45
50 60
70 80
90 100
BPPPA
4 Program Peningkatan
Kualitas Keluarga 1.350.000.000
1.433.090.425 1.785.108.672
2.223.349.800 2.675.335.000
10.281.021.722 Persentase keluarga yang
telah mendapatkan peningkatan kapasitas
tentang KKG 1
2 2
3 3
3 2
15 BPPPA
Cakupan Keluarga yang mendapatkan layanan
peningkatan ekonomi keluarga
1 2
2 3
3 3
2 15
BPPPA Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
3.751.120.000 4.186.832.962
4.521.496.795 4.983.156.895
5.204.923.800 24.909.699.842
9 Urusan Pangan
18.230.000.000 18.310.000.000
18.584.000.000 18.196.000.000
19.512.000.000 103.825.875.958
Badan Ketahanan Pangan 18.230.000.000
18.310.000.000 18.584.000.000
18.196.000.000 19.512.000.000
103.825.875.958 1
Program Peningkatan Ketersediaan, Akses
dan Distribusi Pangan, 3.130.000.000
3.200.000.000 3.470.000.000
3.230.000.000 3.860.000.000
18.777.593.623 BKP
Ketersediaan energi perkapita
KkalKapH r
2.479,0 2.487,0 2494
2500 2505
2509 2512
2512 BKP
Ketersediaan protein perkapita
GramKap Hr
112,8 114,2 115
116 117
118 119
119 BKP
Penguatan Cadangan Pangan 30,0 30,0
45 60
75 85
85 85
BKP Pengembangan Lumbung
Pangan 28,6 28,6
42,86 57,14
76,19 90,48
100 100
BKP Stabilitas harga pangan
pokok beras di tingkat konsumen
15,2 12,6 CV 10
CV 10 CV 10
CV 10 CV 10
CV 10 BKP
VIII-9
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
2 Program
Pengembangan Diversifikasi dan Pola
Konsumsi Pangan 3.250.000.000
3.300.000.000 3.375.000.000
3.475.000.000 3.525.000.000
18.884.961.430 BKP
Skor Pola Pangan Harapan PPH Konsumsi
skor 83,8 87,0 90,3
92,7 92,9
93,1 93,5
93,5 BKP
Konsumsi energi perkapita KkalKapH
r 2.154,0 2.153,0
2153 2154
2155 2156
2156 2156
BKP Konsumsi protein perkapita
GramKap Hr
68,0 68,0 68,5
68,8 69
69,5 70
70 BKP
3 Progran Penanganan
Kerawanan Pangan 3.800.000.000
3.985.000.000 2.124.000.000
1.006.000.000 1.002.000.000
14.208.647.210 BKP
Persentase Penduduk Rawan Pangan
18,6 17,6 16,58
15,58 14,58
13,58 12,58
12,58 BKP
4 Program Peningkatan
Mutu dan Keamanan Pangan
1.300.000.000 2.675.000.000
3.140.000.000 3.560.000.000
3.975.000.000 15.433.984.572
BKP Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan 70,0 75,0
80 80
80 80
80 80
BKP 5
Program Pengembangan SDM
dan Penyuluh pertanian
2.150.000.000 1.100.000.000
1.550.000.000 2.600.000.000
1.550.000.000 10.246.589.869
BKP Persentase Penyuluh yang
meningkat Kapasitasnya kompetensinya sesuai
dengan bidang keahliannya 30,91
30,91 32,73
34,55 36,36
38,18 40
40 BKP
Jumlah Kelompok tani yang meningkat Kapasitasnya
Kelompok 5
10 15
20 25
25 BKP
Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang
dikembangkan Unit
14 14
15 16
17 18
19 19
BKP Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
4.600.000.000 4.050.000.000
4.925.000.000 4.325.000.000
5.600.000.000 26.274.099.254
10 Pertanahan
908.523.861 995.656.845
1.086.499.752 1.195.508.165
1.348.849.783 6.082.937.398
Biro Administrasi Pemerintahan Setda
908.523.861 995.656.845
1.086.499.752 1.195.508.165
1.348.849.783 6.082.937.398
1 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di atas 5
hektar mendapat Penetapan lokasi
100 100 100 908.523.861 100 995.656.845 100 1.086.499.752 100 1.195.508.165 100 1.348.849.783 100 6.082.937.398
Biro administrasi Pemerintahan
Setda 11
Lingkungan Hidup 14.227.400.000
23.077.400.000 25.077.400.000
22.827.400.000 22.927.400.000
116.717.047.768 Badan Lingkungan
Hidup 14.227.400.000
23.077.400.000 25.077.400.000
22.827.400.000 22.927.400.000
116.717.047.768 1
Program Pengawasan dan Pengendalian
pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 5.000.000.000
11.850.000.000 13.700.000.000
11.350.000.000 11.350.000.000
56.265.325.277 BLH
Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya
dan ditetapkan serta diinformasikan status mutu
airnya 100
100 35
50 64
79 100
100 BLH
persentase kabkota yang diinformasikan status mutu
udara ambiennya 100
100 100
100 100
100 100
100 BLH
Persentase usaha industri yang dipantau dan diawasi
industri 43,75
56 75
88 100
BLH Persentase Penyelesaian
pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti 100
100 100
100 100
100 100
100 BLH
Pengelolaan Sampah terpadu di Provinsi Kepulauan Riau
TPA regional unit
- -
1 1
1 1
1 BLH
VIII-10
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
2 Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.600.000.000 4.500.000.000
4.500.000.000 4.500.000.000
4.500.000.000 22.167.969.144
BLH Persentasejumlah daerah
tangkapan air dan sumber- sumber air yang telah di
konservasi -
100 100
100 100
100 100
100 BLH
Jumlah Sekolah yang memperoleh Sekolah
Adiwiyata Provinsi Sekolah
8 10
10 10
10 10
10 60
BLH Luas kawasan mangrove
yang terehabilitasi ha
1 5
5 5
5 5
5 30
BLH 3
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 100
100 100
100 100
BLH Persentase ketersediaan data
status lingkungan hidup daerah
100 100
100 2.200.000.000
2.200.000.000 2.200.000.000
2.200.000.000 2.200.000.000
10.126.743.122 BLH
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 4.427.400.000
4.527.400.000 4.677.400.000
4.777.400.000 4.877.400.000
25.957.010.226 12
Urusan Administrasi Kependudukan Dan
Catatan Sipil 6.857.522.464
7.857.522.464 8.857.522.464
9.057.522.464 10.057.522.464
46.823.144.484 Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil 6.857.522.464
7.857.522.464 8.857.522.464
9.057.522.464 10.057.522.464
46.823.144.484 1
Program Penataan Administrasi
Kependudukan 2.725.000.000
3.540.000.000 4.130.000.000
3.950.000.000 4.260.000.000
20.248.352.276 Disdukcapil
Rasio penduduk ber-KTP 85,4
95 96
97 98
99 99
99 Disdukcapil
Rasio anak 0-18 tahun berakte kelahiran
64 75
76 77
79 80
82 82
Disdukcapil 2
Program Keserasian Kebijakan
Kependudukan 850.000.000
870.000.000 890.000.000
1.000.000.000 1.010.000.000
5.132.605.297 Disdukcapil
Persentase SKPD yang memanfaatkan database
kependudukan 20
40 50
75 100
100 100
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 3.282.522.464
3.447.522.464 3.837.522.464
4.107.522.464 4.787.522.464
21.442.186.911 13
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14.531.908.183 15.531.908.183
16.531.908.183 17.931.908.183
18.931.908.183 92.223.226.927
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14.531.908.183 15.531.908.183
16.531.908.183 17.931.908.183
18.931.908.183 92.223.226.927
1 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
3.281.250.000 3.609.375.000
3.970.312.500 4.367.343.750
4.804.078.125 22.011.166.588
BPMD Pembinaan Tenaga
Pendamping Desa PD 48,35
51,65 61,54
67,03 78,02
89,01 100
100 BPMD
Persentase LPM yang terbina 38
62 69
76 84
91 100
36,28 BPMD
2 Program
Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan 2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000
2.200.000.000 2.500.000.000
11.906.130.111 BPMD
Jumlah Desa yang mendirikan Badan Usaha
Milik Desa BUMDesa 5,45
10,91 21,82
32,73 43,64
54,55 65,45
65,45 BPMD
Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat UEM yang
memperoleh pembinaan -
2,12 4,77
7,59 10,95
15,18 20,9
20,9 BPMD
VIII-11
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
3 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
DesaKelurahan 2.078.008.183
2.449.883.183 2.888.945.683
4.091.914.433 4.155.180.058
16.917.105.660 BPMD
Persentase desa yang berhasil menyusun profil
desakelurahan 42,31
57,69 72,12
84,13 93,75
100 100
100 BPMD
Persentase aparatur Desa dan Kecamatan yang
memahami pengelolaan keuangan desa
- 20
40 60
74,91 85,09
100 100
BPMD 4
Program Pengembangan
Teknologi Tepat Guna 1.500.000.000
1.800.000.000 2.000.000.000
2.000.000.000 2.200.000.000
10.404.597.583 BPMD
TTG Dihasilkan TTG
- 30
60 90
120 150
180 180
BPMD Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
5.672.650.000 5.672.650.000
5.672.650.000 5.272.650.000
5.272.650.000 30.984.226.986
14 Urusan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.725.571.584 2.986.970.534
3.259.499.255 3.586.524.494
4.046.549.348 18.248.812.193
Dinas Kesehatan 2.725.571.584
2.986.970.534 3.259.499.255
3.586.524.494 4.046.549.348
18.248.812.193 Dinkes
1 Program Keluarga
berencana Persentase Peserta KB Aktif
81 81,5
82 2.725.571.584
83 2.986.970.534 83 3.259.499.255
84 3.586.524.494
84 4.046.549.348
84 18.248.812.193
Dinkes 15
Urusan Perhubungan 98.969.465.291
134.080.829.844 125.967.629.169
264.203.398.528 290.623.738.381
973.530.087.274 Dinas Perhubungan
98.969.465.291 134.080.829.844
125.967.629.169 264.203.398.528
290.623.738.381 973.530.087.274
1 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan Darat
2.217.729.921 2.473.683.696
2.910.841.696 3.306.802.989
3.859.901.696 16.106.395.415
Dishub Persentase Penyediaan
Pelabuhan Penyeberangan roro yang melayani Lintas
Penyeberangan antar Kabupatenkota dalam
wilayah Provinsi Kepri 57,14
57,14 71.43
Sumber Dana APBN 71.43
Sumber Dana APBN 85.71
Sumber Dana APBN 92.86
Sumber Dana APBN 100
Sumber Dana APBN 100
Sumber Dana APBN Dishub Persentase Penyediaan Kapal
Penyeberangan yang melayani angkutan
penyeberangan antar kabupaten kota dalam
wilayah Provinsi Kepri 77.78
77.78 77.78
Sumber Dana APBN 77.78
Sumber Dana APBN 100
Sumber Dana APBN 100
Sumber Dana APBN 100
Sumber Dana APBN 100
Sumber Dana APBN Dishub Persentase pelayanan lintas
penyeberangan antar kabupaten kota yang
terlayani 46.15
46.15 53.85
Sumber Dana APBN 76.92
Sumber Dana APBN 76.92
Sumber Dana APBN 92.31
Sumber Dana APBN 100
Sumber Dana APBN 100
Sumber Dana APBN Dishub Prosentase sarana dan
prasarana perhubungan darat dalam kondisi baik
70 70
73 75
80 82
85 85
Dishub 2
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia
Perhubungan 497.100.000
497.100.000 497.100.000
497.100.000 497.100.000
2.785.283.639 Peningkatan Kualitas SDM
yang memiliki Kompetensi untuk menunjang kapasitas
keterampilan dan keahlian Aparatur Perhubungan
Orang 3
3 10
17 24
31 38
38 Dishub
Jumlah awak angkutan yang memiliki prestasi sebagai
awak teladan Orang
125 125
150 175
200 225
250 250
Dishub
VIII-12
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
3 Program Peningkatan
dan Pengamanan Lalu Lintas
4.379.101.614 5.305.046.148
8.954.687.473 18.299.495.539
24.007.771.446 63.586.985.377
Dishub Ketersediaan rambu-rambu
lalu lintas Termasuk Rambu Cevron
Unit 1.541
2.240 2.683
3.126 3.569
4.014 4.459
4.459 Dishub
RPPJ-F Unit
63 71
77 83
89 95
100 100
Dishub Rambu Peringatan Dengan
Kata-kata Unit
13 49
59 69
79 89
99 99
Dishub Deliniator
Buah 1.443
3.193 3.683
4.173 4.663
5.153 5.643
5.643 Dishub
Guadrail Meter
4.704 5.588
6.492 7.396
8.300 9.204
10.108 10.108
Dishub Pita Kejut
Meter 2.160
3.840 4.596
5.352 6.108
6.864 7.517
7.517 Dishub
Paku Marka Buah
120 4.197
7.415 10.615
13.815 17.015
20.215 20.215
Dishub zebra Cross
Meter 592
754 947
1.131 1.315
1.499 1.683
1.683 Dishub
Marka Unit
185.881 185.881
341.989 498.097
654.205 810.313
966.421 966.421
Dishub Rambu Ganda
Unit 29
29 62
95 128
161 194
194 Dishub
Cermin tikungan Unit
191 191
194 197
200 203
206 206
Dishub Warning Light
Unit 49
49 73
89 105
121 137
137 Dishub
Zoss Unit
13 13
21 29
37 45
52 52
Dishub LPJU
Unit 1.966
1.966 2.166
2.366 2.566
2.766 2.955
2.955 Dishub
Trafick Light Unit
40 40
41 41
44 44
44 44
Dishub Halte
Unit 2
4 5
7 7
7 Dishub
Persentase Prasarana, sarana dan fasilitas LLAJ
dalam kondisi baik 75,00
77,00 80,00
83,00 86,00
88,00 90,00
90,00 Dishub
4 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan Udara
Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN
Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN
Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Dishub
Persentase pelayanan angkutan udara perintis rute
antar kabupatenkota, antar provinsi
66,67 66,67
75,00 83,33
91,67 100,00
100,00 100,00
Dishub 5
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Laut 80.461.100.000
83.595.000.000 100.795.000.000
220.930.000.000 245.888.965.239
780.193.342.961 Dishub
Persentase Penyediaan Pelabuhan Laut yang
melayani angkutan Laut antar Kabupatenkota dalam
wilayah Provinsi Kepri 58.82
58.82 64.71
73.53 82.35
91.18 100
100 Dishub
Persentase Penyediaan Kapal Laut yang melayani
angkutan Laut antar kabupaten kota dalam
wilayah Provinsi Kepri 44.44
44.44 55.56
66.67 77.78
88.89 100
100 Dishub
Persentase Jaringan Transportasi Laut antar
kabupaten kota yang terlayani
33.33 33.33
55.56 66.67
77.78 88.89
100 100
Dishub 6
Program Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan 3.500.000.000
4.100.000.000 4.700.000.000
12.800.000.000 7.850.000.000
35.060.727.694 Dishub
Jumlah Dokumen Penelitian bidang perhubungan
Dokumen 4
19 28
38 55
67 67
Dishub Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
7.914.433.756 38.110.000.000
8.110.000.000 8.370.000.000
8.520.000.000 75.797.352.187
VIII-13
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
16 Urusan Komunikasi
Dan Informatika 25.463.142.229
25.963.142.229 27.363.142.229
28.363.142.229 29.363.142.229
151.871.642.422 Dinas Komunikasi Dan
Informatika 25.463.142.229
25.963.142.229 27.363.142.229
28.363.142.229 29.363.142.229
151.871.642.422 1
Program penyelenggaraan
informasi dan komunikasi publik
4.662.000.000 4.700.000.000
4.800.000.000 4.800.000.000
5.162.000.000 26.935.489.288
Diskominfo Nilai Keterbukaan informasi
provinsi kepri Skala nilai 0-
100 59,5
59,5 62
63,5 65
65 67,5
67,5 2
Program penyelenggaraan e-
government 16.025.000.000
15.423.000.000 16.335.000.000
17.335.000.000 17.835.000.000
92.617.117.512 Diskominfo
Nilai e- government Provinsi Kepri
Skala nilai 1- 4
1,85 1,85
2,1 2,2
2,3 2,4
2,5 2,5
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 4.776.142.229
5.840.142.229 6.228.142.229
6.228.142.229 6.366.142.229
32.319.035.623 3
Program Pelayanan administrasi
Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran 100
100 100
3.156.142.229 100
3.720.142.229 100
3.733.142.229 100
3.758.142.229 100
3.796.142.229 100
21.319.853.374 Diskominfo
4 Program Peningkatan
Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan keuangan 100
100 100
120.000.000 100
120.000.000 100
145.000.000 100
120.000.000 100
120.000.000 100
745.000.000 Diskominfo
5 Program Perencanaan
pembangunan daerah Tersusunnya dokumen
perencanaan perangkat daerah
100 100
100 200.000.000
100 250.000.000
100 400.000.000
100 400.000.000
100 500.000.000
100 1.950.000.000
Diskominfo 6
Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur Terpenuhinya kebutuhan
peningkatan kapasitas aparatur
100 100
100 1.300.000.000
100 1.750.000.000
100 1.950.000.000
100 1.950.000.000
100 1.950.000.000
100 10.200.000.000
Diskominfo 17
Urusan Koperasi Dan UMKM
24.610.641.319 27.071.705.451
29.778.875.996 32.756.763.596
36.032.439.955 165.092.244.084
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
24.610.641.319 27.071.705.451
29.778.875.996 32.756.763.596
36.032.439.955 165.092.244.084
1 Program peningkatan
kualitas keelembagaan
koperasi Persentase Koperasi Aktif
48,6 51,2
4.400.000.000 54 4.840.000.000 56,40 5.324.000.000 59,10 5.856.400.000 61,60 6.442.040.000 61,6
29.515.926.243 Dinas Koperasi
dan UKM Persentase Koperasi
Pelaksana RAT 25,1
26 26,5
27,5 28,2
29 29
Dinas Koperasi dan UKM
Persntase KSPUSP sehat 7,6
15,3 23
30,6 38,3
45,9 45,9
Dinas Koperasi dan UKM
Persentase KSPUSP aktif 51
51,8 52,6
53,4 54,1
54,9 54,9
Dinas Koperasi dan UKM
2 Program peningkatan
akses terhadap sumber daya produktif
Jumlah KUKM yang mendapat Akses Pemasaran,
Pembiayaan dan Teknologi nilai tambah
Unit 120
160 5.819.000.627 200 6.400.900.690 240 7.040.990.759 280 7.745.089.835 320 8.519.598.818 1,320
39.034.816.663 Dinas Koperasi
dan UKM 3
Program peningkatan daya saing ukm dan
koperasi Cakupan Koperasi dan UKM
yang terbina 17,8
18,5 7.991.500.000 19 8.790.650.000 20 9.669.715.000 21 10.636.686.500 21 11.700.355.150 21
53.608.301.040 Dinas Koperasi
dan UKM Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
6.400.140.692 7.040.154.761
7.744.170.237 8.518.587.261
9.370.445.987 42.933.200.138
18 Urusan Penanaman
Modal 9.328.177.303
18.328.177.303 11.828.177.303
12.828.177.303 15.828.177.303
73.766.384.276 Badan Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
9.328.177.303 18.328.177.303
11.828.177.303 12.828.177.303
15.828.177.303 73.766.384.276
1 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
650.000.000 475.000.000
720.000.000 590.000.000
930.000.000 3.756.992.286
BPMPTSP Jumlah Nilai Realisasi
Investasi PMA Rp Milyar
10.065 10.719 11.416
12.158 12.948
13.790 14.686
14.686 BPMPTSP
Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN
Rp Milyar 1.384 1.474 1.570
1.672 1.780
1.896 2.019
2.019 BPMPTSP
Jumlah Nilai Investasi PMA US Juta
25,38 25,89
26,40 26,93
27,47 28,02
28,58 28,58
BPMPTSP Jumlah Nilai Investasi PMDN
Rp Milyar 12,55
12,80 13,06
13,32 13,58
13,86 14,13
14,13 BPMPTSP
VIII-14
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
2 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi
2.550.000.000 3.100.000.000
3.300.000.000 4.200.000.000
5.250.000.000 19.937.815.891
BPMPTSP Jumlah Informasi Peluang
Usaha Sektor Bidang Usaha Unggulan
sektor bidang
usaha 84
85 86
87 88
89 90
100 Jumlah Promosi Penanaman
Modal kali
5 3
4 4
4 5
5 25
BPMPTSP 3
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan 2.310.000.000
2.595.000.000 3.030.000.000
3.400.000.000 3.860.000.000
16.588.080.278 BPMPTSP
Persentase izin dan non perizinan yang terlayani
tepat waktu oleh Pelayanan terpadu satu pintu
80,82 84,05
86,21 89,44
91,59 93,75
95,04 95,04
BPMPTSP Jumlah jenis Izin dan non
Izin yang diterbitkan BPMPTSP
jenis 104
107 107
110 110
112 112
112 BPMPTSP
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan
Perijinan Satu Pintu PTSP 80
90 95
95 95
95 95
95 BPMPTSP
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 3.818.177.303
12.158.177.303 4.778.177.303
4.638.177.303 5.788.177.303
33.483.495.821 120.776.365.129
19 Urusan
Kepemudaan Dan Olahraga
17.843.156.226 20.243.156.226
21.043.156.226 24.243.156.226
26.643.156.226 120.776.365.129
Dinas Pemuda Dan Olahraga
17.843.156.226 20.243.156.226
21.043.156.226 24.243.156.226
26.643.156.226 120.776.365.129
1 Program peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
2.438.283.283 3.438.283.283
3.738.283.283 4.738.283.283
5.238.283.283 21.061.859.858
Dispora Persentase Organisasi
Kepemudaan tingkat Provinsi yang diberdayakan atau
dibina 14,67 16,00 16,27
16,53 16,80
17,07 17,33
100,00 Dispora
Jumlah Penghargaan kepemudaan di tingkat
Nasional dan Internasional buah
2 2
5 5
5 5
5 25
Dispora 2
Program peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup
Pemuda 850.000.000
1.100.000.000 1.100.000.000
1.400.000.000 1.450.000.000
6.412.605.297 Dispora
Jumlah pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan
berdaya saing 16,67 20,00 20,00
20,00 20,00
20,00 20,00
100,00 Dispora
Jumlah pemuda pelopor Provinsi
20,00 20,00 20,00 20,00
20,00 20,00
20,00 100,00
Dispora 3
Program pembinaan Dan pemasyarakatan
Olah Raga 6.509.210.943
6.709.210.943 6.809.210.943
6.809.210.943 7.209.210.943
37.971.532.375 Dispora
Jumlah penghargaan atlet pelajar olahraga tingkat
Nasional buah
14,00 14,00 16,00 18,00
20,00 22,00
24,00 100,00
Dispora Jumlah kejuaraan olahraga
tingkat Provinsi event
3 3
3 3
3 3
3 15
Dispora Jumlah pelatih yang
berkualitas orang
15 15
17 19
21 23
25 25
4 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olah raga
1.085.000.000 1.285.000.000
1.485.000.000 2.485.000.000
3.485.000.000 10.479.325.585
Dispora Persentase lapangan
olahraga yang dibangun terhadap kebutuhan
14,29 14,29 14,29 14,29
19,05 19,05
19,05 100,00
Dispora
VIII-15
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
5 Program upaya
pencegahan penyalahgunaan
narkoba 500.000.000
700.000.000 700.000.000
1.000.000.000 1.050.000.000
4.251.532.528 Dispora
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyuluhan
anti narkoba 16,67 16,67 16,67
18,33 20,00
21,67 23,33
100,00 Dispora
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 6.460.662.000
7.010.662.000 7.210.662.000
7.810.662.000 8.210.662.000
40.599.509.486 20
Urusan Statistik 6.755.000.000
9.545.000.000 7.025.000.000
5.605.000.000 6.760.000.000
39.763.704.449 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 6.755.000.000
9.545.000.000 7.025.000.000
5.605.000.000 6.760.000.000
39.763.704.449 1
Program Pengembangan
DataInformasi Tersedianya data dan
informasi perangkat daerah 6.755.000.000
9.545.000.000 7.025.000.000
5.605.000.000 6.760.000.000
39.763.704.449 Bappeda
21 Urusan Persandian
150.000.000 150.000.000
150.000.000 150.000.000
150.000.000 840.459.758
Biro Umum Setda 150.000.000
150.000.000 150.000.000
150.000.000 150.000.000
840.459.758 1
Program Persandian untuk Pengamanan
Informasi 150.000.000
150.000.000 150.000.000
150.000.000 150.000.000
840.459.758 Biro Umum
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah
Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi NA
NA 10
25 46
71 100
100 Biro umum
Sekretariat Daerah
22 Urusan Kebudayaan
19.175.377.793 31.825.377.793
20.875.377.793 22.875.377.793
26.375.377.793 132.690.889.235
Dinas Kebudayaan 19.175.377.793
31.825.377.793 20.875.377.793
22.875.377.793 26.375.377.793
132.690.889.235 1
Program pengembangan nilai
budaya 3.105.000.000
3.320.251.860 2.070.000.000
5.870.000.000 5.260.000.000
21.497.768.857 Dinas
Kebudayaan Persentase sekolah yang
memperoleh naskah muatan lokal jenjang SMA
18,58 37,17
55,75 74,34
100,00 100,00
Dinas Kebudayaan
Persentase bangunan milik Pemerintah yang berciri khas
melayu 0 3,80 7,59
11,39 15,18
18,98 22,77
22,77 Dinas
Kebudayaan Persentase sekolah di
tk.Pendidikan dasar yang aktif mengajarkan muatan
lokal 0 5,07 10,14
15,21 20,27
25,34 30,41
30,41 Dinas
Kebudayaan 2
Program pengelolaan kekayaan budaya
5.830.000.000 15.880.000.000
8.950.000.000 4.660.000.000
5.900.000.000 44.735.869.273
Dinas Kebudayaan
Persentase Cagar Budaya yang lestari
1,53 18,88 19,58 20,28
20,98 21,68
22,38 22,38
Dinas Kebudayaan
Persentase karya budaya intangible yang ditetapkan
sebagai WBTB Indonesia 3,98 4,87 5,75
6,64 7,52
8,41 9,29
9,29 Dinas
Kebudayaan jumlah Peraturan daerah
bidang kebudayaan yang akan ditetapkan sesuai
kebutuhan perda
2,00 - - 2,00
1,00 -
- 3,00
Dinas Kebudayaan
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
pelestarian warisan budaya 33,33
33,33 33,33
66,67 66,67
100,00 100,00
100,00 Dinas
Kebudayaan Persentase SDM yang
bersertifikasi bidang kebudayaan Tingkat nasional
17,39 56,52 60,87 69,57
78,26 86,96
100,00 100,00
Dinas Kebudayaan
3 Program pengelolaan
keragaman budaya 5.068.377.793
7.325.125.933 4.555.377.793
7.025.377.793 9.795.377.793
36.826.198.639 Dinas
Kebudayaan Jumlah Promosi Budaya
Bertaraf Nasional dan international
even 2
2 3
3 3
3 3
17 Dinas
Kebudayaan Persentase kabupatenkota
yang memiliki fasilitas pentas seni terbuka
14,29 14,29 28,57 42,86
71,43 85,71
100,00 100,00
Dinas Kebudayaan
Persetanse Sanggar seni yang aktif mengajarkan
kesenian dan tradisional lokal
0 3,10 6,19 9,29
12,38 15,48
18,58 18,58
Dinas Kebudayaan
Persentase Sanggar seni yang bersertifikasi
0 1,55 10,22 18,89
27,55 36,22
44,89 44,89
Dinas Kebudayaan
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 5.172.000.000
5.300.000.000 5.300.000.000
5.320.000.000 5.420.000.000
29.631.052.466
VIII-16
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
23 Urusan Perpustakaan
23.820.315.179 23.820.315.179
23.920.315.179 24.720.315.179
24.720.315.179 135.366.775.586
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah
23.820.315.179 23.820.315.179
23.920.315.179 24.720.315.179
24.720.315.179 135.366.775.586
1 Program
pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
11.850.000.000 11.850.000.000
11.850.000.000 11.850.000.000
11.850.000.000 66.396.320.906
BPAD Jumlah pengunjung
perpustakaan daerah provinsi
orang 72.911
76.000 77.000
79.000 80.000
82.000 84.000
478.000 BPAD
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah provinsi buku
20.815 23.815
26.815 29.815
32.815 35.815
38.815 38.815
BPAD Jumlah naskah kuno milik
Daerah provinsi yang dilestarikan melalui
alihmedia dalam bentuk multimedia
naskah 45
55 64
76 86
97 105
105 BPAD
2 Program pembinaan
dan peningkatan kapasitas Pengelola
perpustakaan 1.550.000.000
1.550.000.000 1.550.000.000
1.550.000.000 1.550.000.000
8.684.750.836 BPAD
Jumlah pengelola perpustakaan provinsi dan
kabupatenkota yang mendapatkan pendidikan
kepustakawanan orang
300 350
400 450
500 550
600 600
BPAD Jumlah pustakawan tingkat
terampil orang
3 3
3 6
6 6
9 9
BPAD Jumlah pustakawan tingkat
ahli orang
3 3
3 6
6 6
9 9
BPAD Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
10.420.315.179 10.420.315.179
10.520.315.179 11.320.315.179
11.320.315.179 60.285.703.845
24 Urusan Kearsipan
1.888.528.419 2.069.649.821
2.258.482.959 3.474.589.168
2.803.824.156 13.633.980.018
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah
1.888.528.419 2.069.649.821
2.258.482.959 3.474.589.168
2.803.824.156 13.633.980.018
1 Program Pengelolaan
dan Pengolahan Arsip 1.088.528.419
1.088.528.419 1.308.482.959
2.124.589.168 1.853.824.156
8.120.406.572 Badan arpus
Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan
dokumen 10.439 10.459 10.474
10.484 10.494
10.504 10.514
10.514 Badan arpus
Jumlah dokumenarsip daerah yang telah diduplikat
dalam bentuk informatika dokumen
387 389
399 414
429 444
454 454
Badan arpus Jumlah perusahaan swasta,
organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dan
tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi yang
terlayani pelayanan arsip statis untuk dikelola Badan
Arpus unit
5 5
5 5
5 25
Badan arpus
2 Program pembinaan
dan peningkatan kapasitas Pengelola
Kearsipan 800.000.000
981.121.402 950.000.000
1.350.000.000 950.000.000
5.513.573.446 Badan arpus
Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi
yang melakukan pengelolaan arsip secara baku
5 5
5 5
5 5
5 30
Badan arpus 25
Urusan Kelautan Dan Perikanan
69.943.256.856 76.301.242.086
83.644.838.023 92.036.916.366
103.842.013.221 467.948.600.617
Dinas Kelautan Dan Perikanan
69.943.256.856 76.301.242.086
83.644.838.023 92.036.916.366
103.842.013.221 467.948.600.617
1 Program
Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan
Tangkap 31.227.756.856
38.248.110.000 44.472.720.000
51.171.416.366 74.366.513.221
258.318.885.359 DKP
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Ton 375.412 376.164 376.918
377.673 378.430
379.188 379.948
379.948 DKP
Persentase kapal perikanan bermotor
51,85 51,94
52,03 52,12
52,20 52,29
52,38 52,38
DKP Pelabuhan perikanan yg
beroperasi memenuhi persyaratan pelabuhan
perikanan Unit
4 4
4 5
5 6
6 6
DKP
VIII-17
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
2 Program
pengembangan dan pengelolaan
Perikanan Budidaya 9.500.000.000
8.837.632.086 8.500.000.000
8.000.000.000 8.460.000.000
49.026.750.112 DKP
Jumlah produksi perikanan budidaya
Ton 33.515,48
33.582,65 33.649,95 33.717
33.785 33.853
33.921 33.921
3 Program Program
Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan
11.900.000.000 11.900.000.000
13.356.618.023 15.250.000.000
3.400.000.000 62.983.092.181
DKP Jumlah produk olahan Hasil
perikanan Ton Ton
1.318,30 1.318,30
1.320,94 1.324
1.326 1.329
1.332 1.332
DKP Konsumsi ikan per kapita
kgkapita KgKapita
Tahun 55,24
55,24 55,3
55,35 55,41
55,46 55,52
55,57 DKP
4 Program Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil 2.600.000.000
2.600.000.000 2.600.000.000
2.900.000.000 2.900.000.000
15.167.969.144 DKP
Jumlah Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara
berkelanjutan Level 3 :
Kawasan Konservasi
dikelola Minimum
1 3
4 5
5 5
5 5
5 Program Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
1.700.000.000 1.700.000.000
1.700.000.000 1.700.000.000
1.700.000.000 9.525.210.594
DKP Jumlah kasus IUU Fishing
kasus 49
44 40
36 32
29 26
26 6
Program Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan 1.300.000.000
1.300.000.000 1.300.000.000
1.300.000.000 1.300.000.000
7.283.984.572 DKP
Volume Ekspor Hasil Perikanan
Ton 38.882 38.960 39.038
39.116 39.194
39.273 39.351
39.351 DKP
7 Program
Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan
dan Perikanan 3.950.000.000
3.950.000.000 3.950.000.000
3.950.000.000 3.950.000.000
22.132.106.969 DKP
Jumlah KUB, Poklahsar, Pokdakan yang terlatih,
tersuluh dan terbentuk badan hukum
Kelompok 105 146 169
191 213
242 275
275 DKP
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 7.765.500.000
7.765.500.000 7.765.500.000
7.765.500.000 7.765.500.000
43.510.601.687 26
Urusan Pariwisata 25.461.023.825
26.461.023.825 26.761.023.825
29.556.006.743 33.347.002.096
156.940.734.056 Dinas Pariwisata
25.461.023.825 26.461.023.825
26.761.023.825 29.556.006.743
33.347.002.096 156.940.734.056
1 Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
5.900.000.000 6.510.000.000
5.338.000.000 6.490.000.000
6.600.000.000 34.396.083.826
Dinas Pariwisata Rata – rata lama tinggal
wisatawan di Kepulauan Riau hari
1.84 2
2.05 2.1
2.15 2.2
2.3 2.3
Dinas Pariwisata 2
Program Pengembangan
Kelembagaan Pariwisata
2.800.000.000 3.090.000.000
3.500.000.000 3.040.000.000
4.170.000.000 18.288.582.155
Dinas Pariwisata Rata-rata Tingkat Hunian
Hotel di Kepulauan Riau Persen
49.15 50
51 52
53 54
55.5 55.5
Dinas Pariwisata 3
Program Pengembangan
Industri Pariwisata 3.200.000.000
2.314.000.000 2.062.000.000
2.240.000.000 3.440.000.000
15.185.808.177 Dinas Pariwisata
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
persen 2.16
2.34 2.35
2.4 2.45
2.5 2.55
2.55 Dinas Pariwisata
4 Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
8.650.000.000 9.020.000.000
9.890.000.000 11.445.000.000
12.390.000.000 56.611.512.729
Dinas Pariwisata Jumlah Kunjungan
Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau
Juta orang 2.1
2.2 2.3
2.4 2.5
2.6 2.6
2.6 Dinas Pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di
Kepulauan Riau Juta orang
1.48 1.51
1.54 1.57
1.6 1.63
1.63 1.63
Dinas Pariwisata Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
4.911.023.825 5.527.023.825
5.971.023.825 6.341.006.743
6.747.002.096 32.458.747.169
VIII-18
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
27 Urusan Pertanian
19.158.894.984 23.158.894.984
24.208.894.984 25.210.802.221
28.444.460.776 131.736.008.012
Dinas Pertanian, Kehutanan Dan
Peternakan 19.158.894.984
23.158.894.984 24.208.894.984
25.210.802.221 28.444.460.776
131.736.008.012 1
Program peningkatan kesejahteraan Petani
101,9 5.200.000.000
6.000.000.000 6.350.000.000
7.325.000.000 6.800.000.000
34.810.938.288 Dintanhutnak
Nilai Tukar Petani NTP 100,48
100,5 100,53
100,55 100,6
100,65 100,7
100,7 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Bibit Tanaman Hutan
Bibit -
110.000 200.000
200.000 200.000
200.000 200.000
1.000.000 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Bibit Tanaman Hortikultura
Bibit 5.000
5.000 10.000
15.000 20.000
25.000 75.000
Dintanhutnak Jumlah Produksi Bibit
Tanaman Perkebunan Bibit
30.000 30.000
30.000 30.000
30.000 30.000
150.000 Dintanhutnak
2 Program Peningkatan
produksi PertanianPerkebunan
3.800.000.000 3.277.574.984
5.860.000.000 6.510.000.000
8.409.900.000 30.149.122.194
Dintanhutnak Jumlah Produksi Padi ton
ton 1.404
1.410 1.425
1.450 1.571
1.625 1.801
1.801 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Kedelai ton
ton 17
18 19
25 27
30 34
34 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Bawang Merah ton
ton 6
7 8
11 13
13 Dintanhutnak
Jumlah Produksi cabe besar ton
ton 1400
1.600 1.677
1.928 2.217
2.218 2.219
2.219 Dintanhutnak
Jumlah produksi Karet Ton ton
21.694 14.304
14.321 14.427
14.509 14.669
14.900 14.900
Dintanhutnak Jumlah Produksi Kelapa
Ton ton
12.369 12.375
12.436 12.498
12.551 12.613
12.676 12.676
Dintanhutnak Jumlah Produksi Cengkeh
ton ton
3.290 3.296
3.302 3.308
3.314 3.320
3.320 3.326
Dintanhutnak Jumlah Produksi Lada ton
ton 38
47 49
55 68
79 77
77 Dintanhutnak
3 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1.750.000.000 1.750.000.000
2.300.000.000 2.450.000.000
2.800.000.000 12.105.363.847
Dintanhutnak Jumlah pemeriksaan
pengobatanpengujian terhadap penyakit hewan
dan produk pangan asal hewan
Ekorjumlah uji
≥2500 ≥2500
≥2500 ≥2500
≥2500 ≥2500
≥2500 Dintanhutnak
4 Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
1.000.000.000 800.000.000
1.200.000.000 1.200.000.000
2.009.560.776 6.812.625.831
Dintanhutnak Populasi Ternak Sapi
ekor 18.498
18.734 18.974
19.217 19.463
19.712 19.712
Dintanhutnak 5
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
PertanianPeternakan 1.600.000.000
801.000.000 1.404.094.984
1.751.002.221 1.900.000.000
8.421.001.294 Dintanhutnak
Jumlah Peternak yang memanfaatkan Biogas
KK 80
100 120
140 160
180 180
Dintanhutnak Jumlah kelompok tani
menerapkan teknologi pertanianperkebunan
Kelompok TaniUPJA
4 4
6 6
6 7
7 7
Distanhutnak Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
5.808.894.984 10.530.320.000
7.094.800.000 5.974.800.000
6.525.000.000 39.436.956.559
VIII-19
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
28 Urusan Kehutanan
2.276.035.912 2.494.321.647
2.721.901.492 2.994.989.600
3.379.141.348 15.238.987.722
Dinas Pertanian, Kehutanan Dan
Peternakan 2.276.035.912
2.494.321.647 2.721.901.492
2.994.989.600 3.379.141.348
15.238.987.722 1
Program Pengembangan,
Pemanfaatan, Rehabilitasi dan
Pengamanan Kawasan Hutan
2.276.035.912 2.494.321.647
2.721.901.492 2.994.989.600
3.379.141.348 15.238.987.722
Distanhutnak Jumlah Wilayah KPH KPHL
dan KPHP di Provinsi Kepulauan Riau yang
beroperasi KPH
1 3
4 5
6 6
6 Distanhutnak
Jumlah data teknis sebagai alasan perubahan kawasan
hutan DPCLS Dokumen
1 1
1 1
1 5
Distanhutnak Persentase Pemegang izin
usaha industri primer yang memiliki sertifikat Sistem
Verifikasi Legalitas Kayu 4
19 34
49 64
170 Distanhutnak
Jumlah Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan yang
diterbitkan HKM, HTR, dll Izin
1 1
1 1
1 5
Distanhutnak Jumlah IUPJL di dalam
Kawasan Hutan yang diterbitkan
izin 1
1 1
1 1
4 Distanhutnak
Jumlah lahan kritis pada DAS Prioritas
Ha 200
313 600 1.500
2.300 2.500
3.000 10.213
Distanhutnak Jumlah DAS yang dilakukan
pembangunan civil teknis Unitbuah
200 500 2.000
2.650 3.000
4.000 5.000
16.700 Distanhutnak
Jumlah Tenaga POLHUT dan PPNS Kehutanan
Org 1
67 1
1 5
5 11
Distanhutnak Jumlah tindak pidana
kehutanan Daerah ilegal loging, ilegal mining dan
perambahan Kasus
24 132
132 132
132 132
396 Distanhutnak
29 Urusan Energi Dan
Sumberdaya Mineral 19.450.000.000
19.450.000.000 19.450.000.000
19.450.000.000 19.450.000.000
108.979.615.326 Dinas Pertambangan
Dan Energi 19.450.000.000
19.450.000.000 19.450.000.000
19.450.000.000 19.450.000.000
108.979.615.326 1
Program Penelitian, Mitigasi dan
Pelayanan Geologi 500.000.000
500.000.000 500.000.000
500.000.000 500.000.000
2.801.532.528 Distamben
Ketersediaan Data Air Tanah Jumlah
- - 1 KabKota
1 KabKota 1 KabKota
1 KabKota 1 KabKota
5 KabKota Distamben
2 Program Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara
1.750.000.000 1.750.000.000
1.750.000.000 1.750.000.000
1.750.000.000 9.805.363.847
Distamben Persentase kabkota tersedia
data WIUP Mineral Logam - 14,29 42,86
57,14 71,43
85,71 100,00
100,00 Distamben
Pelayanan perizinan IUP Mineral Logam, Bukan
Logam dan Batuan Izin
- 20
30 30
30 20
20 150
Distamben Kontribusi Sektor
Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah
15,3 15
15 15,2
15,2 15,4
15,7 15,7
Distamben 3
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
7.200.000.000 7.200.000.000
7.200.000.000 7.200.000.000
7.200.000.000 40.342.068.398
Distamben Rasio Elektrifikasi
83,72 85
86 87
88 89
90 90
Distamben Rasio Daya listrik
65,55 81
82 83
84 85
86 86
Distamben 4
Program Pengelolaan Energi Baru,
Terbarukan dan Konversi Energi
3.000.000.000 3.000.000.000
3.000.000.000 3.000.000.000
3.000.000.000 16.809.195.166
Distamben Jumlah Pemanfaatan Energi
Baru Terbarukan unit
- -
1 1
1 1
1 5
Distamben Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
7.000.000.000 7.000.000.000
7.000.000.000 7.000.000.000
7.000.000.000 39.221.455.387
VIII-20
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
30 Urusan Perdagangan
17.636.433.731 18.947.205.512
20.429.563.776 21.918.301.185
23.970.485.566 113.537.906.654
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
17.636.433.731 18.947.205.512
20.429.563.776 21.918.301.185
23.970.485.566 113.537.906.654
1 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.550.000.000 2.750.000.000
6.600.000.000 8.050.000.000
7.750.000.000 29.237.815.891
Disperindag
Cakupan pasar yang dilakukan Pemantauan
harga, informasi ketersediaan stok barang
kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
provinsi 58,33 58,33 66,67
75,00 83,33
91,67 100,00
100,00 Disperindag
Jumlah pasar pusat distribusi regional dan pusat distribusi
provinsi Unit
63 70 74,00 75,00
78,00 83,00
88,00 88,00
Disperindag 2 Program perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan 7.383.737.163
6.627.553.986 4.115.814.147
4.421.689.496 5.958.658.163
32.960.326.816 Disperindag
Persentase Barang Beredar diawasi sesuai ketentuan
58,00 60 63 66
69 72
75 75
Disperindag Persentase pelayanan
perlindungan konsumen terhadap pengaduan yang
masuk dan kasus pengaduan yang diselesaikan
44,00 46 49 52
55 58
60 60
Disperindag Presentase komoditas yang
mendapat pelayanan pengujian mutu barang dan
kalibrasi 10
15 20
25 25
Disperindag 3 Program Peningkatan
dan Pengembangan Ekspor
950.000.000 2.550.000.000
2.300.000.000 1.850.000.000
2.450.000.000 10.672.911.803
Disperindag
Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal
Kepri juta US
1.112,40 1.185,67
1.258,94 1.332,21
1.405,48 1.478,75
1.550,20 1.550,20
- Disperindag
Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau
juta US 8.657.953,2 9
9.090.850, 95
9.999.936, 05
11.299,92 12.881,91
14.749,79 16.962,26
16.962,26 Disperindag
Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA
SKA 6.879 7.962 8.985
9.765 11.028
11.488 12.165
12.165 Disperindag
Jenis-jenis produk ekspor asal Kepulauan Riau yang
dapat diterima di pasar internasional jenis
Jenis 21 22 23
23 23
24 25
25 Disperindag
Persentase UDKM yang telah mengikuti pameran promosi
produk 0.12 0,5 0,55
0,60 0,65
0,70 0,75
0,75 Disperindag
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
8,03 8,11
8.19 8.27
8.35 8.44
8.52 8.52
Disperindag Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
6.752.696.568 7.019.651.526
7.413.749.629 7.596.611.689
7.811.827.403 40.666.852.144
VIII-21
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
31 Urusan Perindustrian
9.690.000.000 11.000.000.000
12.250.000.000 14.040.000.000
16.600.000.000 69.423.700.387
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
9.690.000.000 11.000.000.000
12.250.000.000 14.040.000.000
16.600.000.000 69.423.700.387
1 Program Pengembangan sentra-
sentra industri potensial
2.100.000.000 3.000.000.000
2.300.000.000 3.850.000.000
6.050.000.000 18.566.436.616
Disperindag Jumlah Sentra Industri
dilengkapi Infrastruktur penunjang
Sentra 2 4 6
8 10
12 14
14 Disperindag
2 Program Penataan Struktur Industri
2.290.000.000 1.400.000.000
1.600.000.000 2.090.000.000
2.000.000.000 10.761.018.977
Disperindag Jumlah rencana
pembangunan industri provinsi.
dokumen 0 2 3
4 5
5 5
5 Disperindag
Jumlah kawasan industri kawasan
35 37 39 39
39 39
39 39
Disperindag Jumlah Kelompok Klaster
Industri Klaster
0 2 1
1 1
1 6
Disperindag 3 Program
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 4.450.000.000
5.850.000.000 7.500.000.000
7.050.000.000 6.750.000.000
34.283.639.497 Disperindag
Jumlah industri kecil unit
1.555,00 1.632,00 1.723,00 1.809
1.900 1.995
2.100 2.100
Disperindag Jumlah industri menengah
dan besar unit
372,00 394 413 429
450 472
495 495
Disperindag Jumlah industri berbahan
baku lokal unit
1.227,00 1.251 1.276 1.301
1.327 1.353
1.380 1.380
Disperindag Cakupan pelaku IKM yang
mengikuti promo produk 0,05 0,07 0,08
0,09 0,10
0,10 0,11
0,11 Disperindag
Cakupan IKM yang dibina provinsi
11,57 11,60 11,60 11,60
12,10 12,28
12,38 12,38
Disperindag 4
Program Peningkatan Kapasitas dan
Penggunaan IPTEK dalam Sistem
Produksi 850.000.000
750.000.000 850.000.000
1.050.000.000 1.800.000.000
5.812.605.297 Disperindag
Jumlah produk industri yang memenuhi Standar
28,65 28,65 28,70 28,55
28,94 29,06
29,09 29,09
Disperindag 32
Transmigrasi 126.447.327
138.574.397 151.217.810
166.389.478 187.231.392
846.116.368 Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi 126.447.327
138.574.397 151.217.810
166.389.478 187.231.392
846.116.368 1
Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi 126.447.327
138.574.397 151.217.810
166.389.478 187.231.392
846.116.368 Disnakertrans
Jumlah warga KK yang ditempatkan sesuai dengan
rencana penempatan KK
1.471 1.471
1.471 1.471
1.471 2.730
2.730 2.730
Disnakertrans Jumlah kawasan transmigrasi
Kawasan 2
2 2
2 2
3 3
3 Disnakertrans
Penunjang Urusan Pemerintahan
33 Perencanaan
Pembangunan 38.380.260.000
31.661.260.000 31.048.260.000
29.484.260.000 33.570.260.000
187.290.093.620 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 38.380.260.000
31.661.260.000 31.048.260.000
29.484.260.000 33.570.260.000
187.290.093.620 1
Program perencanaan Pembangunan Daerah
10.484.000.000 8.895.000.000
9.735.000.000 8.286.000.000
11.112.000.000 -
Bappeda Keselarasan Program RKPD
dengan RPJMD 84
90 95
100 100
100 100
100 Bappeda
Keselarasan Kegiatan APBD dengan RKPD
91 92
95 100
100 100
100 100
Bappeda Keselarasan Renja perangkat
daerah dengan Renstra perangkat daerah
71 90
95 100
100 100
100 100
Bappeda Persentase capaian target
kinerja RPJMD 74,02
75 76
77 78
79 80
80 Bappeda
Persentase usulan masyarakat dalam
Musrenbang yang diakomodir
30 30
30 30
30 30
30 30
Bappeda Persentase ketersediaan
dokumen hasil evaluasi, pengendalian dan
Pengawasan perencanaan daerah
100 100
100 100
100 100
100 100
Bappeda
VIII-22
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
2 Program perencanaan
Perekonomian 1.035.000.000
1.635.000.000 285.000.000
350.000.000 385.000.000
4.314.172.332 Bappeda
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan
ekonomi sesuai amanat pemerintah
100 100
100 100
100 100
100 100
Bappeda 3
Program Perencanaan sosial budaya
12.550.000.000 6.650.000.000
6.675.000.000 7.650.000.000
6.120.000.000 47.213.466.444
Bappeda Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat
pemerintah 100
100 100
100 100
100 100
100 Bappeda
4 Program Perencanaan
sarana, prasarana wilayah dan
Lingkungan Hidup 3.665.000.000
2.530.000.000 2.550.000.000
2.415.000.000 3.295.000.000
16.665.233.428 Bappeda
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan
Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai
amanat pemerintah 100
100 100
100 100
100 100
100 Bappeda
5 Program Perencanaan
Pemerintahan 2.155.000.000
1.500.000.000 1.950.000.000
1.405.000.000 2.450.000.000
10.759.605.194 Bappeda
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan
pemerintahan sesuai amanat pemerintah
100 100
100 100
100 100
100 100
Bappeda 6
Program Kerjasama Pembangunan
925.000.000 2.600.000.000
2.230.000.000 1.705.000.000
1.875.000.000 9.892.835.176
Bappeda Persentase kerjasama yang
diimplementasikan 100
100 100
100 100
100 100
100 Bappeda
Persentase Kerjasama Penelitian dan
Pengembangan yang diimplementasikan
100 100
100 100
100 100
100 100
Bappeda Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
7.566.260.000 7.851.260.000
7.623.260.000 7.673.260.000
8.333.260.000 43.610.247.005
Bappeda 34
Keuangan Daerah 68.909.875.742
73.198.835.840 77.852.813.075
86.314.548.837 93.202.251.296
441.035.462.816 a
Dinas Pendapatan Daerah
37.181.995.742 37.636.055.840
42.237.383.075 42.355.468.837
43.240.771.296 225.074.837.109
1 Program Intensifikasi
dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
4.745.000.000 4.645.000.000
5.345.000.000 5.345.000.000
5.345.000.000 28.286.543.687
Dispenda Realisasi Pendapatan Asli
Daerah Trilyun
Rupiah 1.013
1.035 1.020
1.111 1.221
1.325 1.463
6.140 Dispenda
Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah
terhadap total pendapatan daerah
40,30 36,31
28,50 29,00
29,50 30,00
31,50 31,50
- Dispenda
Prosentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih
- - 2,50 3,75
5,00 6,25
7,50 25,00
Dispenda 2
Program Peningkatann
Koordinasi Pengelolaan Dana
Perimbangan Pusat dan Daerah
525.000.000 525.000.000
525.000.000 525.000.000
525.000.000 2.941.609.154
Dispenda Prosentase realisasi
penerimaan dana perimbangan dibandingkan
target tahun berjalan 88,45
90 100
100 100
100 100
100 Dispenda
3 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.800.000.000 2.000.000.000
2.389.578.973 4.100.000.000
4.400.000.000 15.775.096.073
Dispenda Ketersediaan sistem aplikasi
Teknologi Informasi samsat yang modern dan
terintegrasi Jenis
Software Jmlh Gerai
Samsat Samsat
Online e-payment
Samsat ATM dan
Samsat Drive Thru
1 kntr Samsat ATM
dan Samsat Drive Thru 1
kntr Samsat ATM
dan Samsat Drive Thru 1
kntr Samsat ATM
dan Samsat Drive Thru 2
kntr Samsat ATM
dan Samsat Drive Thru
2 kntr Samsat ATM
dan Samsat Drive Thru
7 kntr Dispenda
4 Program Peningkatan
Pelayanan dan Informasi Publik
1.800.000.000 2.200.000.000
2.300.000.000 1.800.000.000
1.900.000.000 11.085.517.100
Dispenda Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan SAMSAT kategori
scoring Baik 7.25
0 Baik 7.50 Baik 7.75
Baik 8.00 Sangat baik
8.25 Sangat baik
8.50 Baik 8.50
Dispenda
VIII-23
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
5 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan dan Pelaporan hasil
Pengawasan 850.000.000
1.150.000.000 1.750.000.000
1.900.000.000 1.900.000.000
8.062.605.297 Dispenda
Prosentase pengawasan dan pengendalian teknis
administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah
Jmlh kntr 5
7 9
10 12
12 Dispenda
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 27.461.995.742
27.116.055.840 29.927.804.102
28.685.468.837 29.170.771.296
158.923.465.798 Dispenda
b Badan Pengelola
Keuangan Dan Kekayaan Daerah
31.727.880.000 35.562.780.000
35.615.430.000 43.959.080.000
49.961.480.000 215.960.625.707
1 Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 10.875.000.000
13.590.000.000 13.730.000.000
17.950.000.000 22.000.000.000
84.703.332.477 BPKKD
Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau
Opini WTP
WTP WTP
WTP WTP
WTP WTP
WTP BPKKD
Berkurangnya jumlah rekening kas daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah 29
26 21 19
17 13
10 10
BPKKD 2
Program Peningkatan dan Pengembangan
Penatausahaan Aset Daerah
7.390.000.000 7.747.000.000
5.900.000.000 8.150.000.000
7.920.000.000 41.563.650.759
BPKKD Persentase Persil
PetakBidang Aset Tanah yang Bersertifikat
3,54 25,22 34,07 44,25
54,42 64,60
74,78 74,78
BPKKD Persentase Persil
PetakBidang Aset Tanah yang Dilakukan Pengamanan
Pemagaran 17,78 24,44 40,00
55,56 71,11
86,67 100,00
100,00 BPKKD
3 Program pembinaan
dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupatenkota 2.805.000.000
2.950.000.000 2.925.000.000
5.125.000.000 5.125.000.000
20.621.597.480 BPKKD
Jumlah evaluasi apbd KabupatenKota
KabKota 7
7 7
7 7
7 7
7 BPKKD
Jumlah evaluasi LPP APBD Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Kabupatenkota KabKota
7 7
7 7
7 7
7 7
BPKKD Jumlah KabKota yang tepat
waktu dalam penyusunan LKPD Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah KabKota
KabKota 7
7 7
7 7
7 7
7 BPKKD
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 10.657.880.000
11.275.780.000 13.060.430.000
12.734.080.000 14.916.480.000
69.072.044.992 BPKKD
35 Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan
23.103.109.685 23.703.109.685
23.993.435.163 25.393.435.163
26.713.312.117 136.839.079.933
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan
Pelatihan 23.103.109.685
23.703.109.685 23.993.435.163
25.393.435.163 26.713.312.117
136.839.079.933 1
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 7.078.900.000
6.729.000.000 7.495.000.000
7.025.000.000 7.905.000.000
40.501.937.220 BKPP
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi
syarat Jabatan 78,85
80,77 100
100 100
100 100
100 BKPP
Persentase Penanganan Kasus Indisipliner Pegawai
100 100
100 100
100 100
100 100
BKPP Persentase ASN yang
Memiliki Nilai Prestasi Kerja di atas Baik
62 70
75 80
85 90
95 95
BKPP
VIII-24
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9.980.000.000 11.850.000.000
11.170.000.000 13.025.000.000
13.440.000.000 65.483.589.252
BKPP Persentase ASN Mengikuti
Diklat Sesuai Analisa Kebutuhan Diklat AKD Min
3 Hari 5,3
8,5 14,07
19,64 25,21
30,78 36,35
36,35 BKPP
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 6.044.209.685
5.124.109.685 5.328.435.163
5.343.435.163 5.368.312.117
30.853.553.461 BKPP
36 Penelitian dan
Pengembangan 2.905.000.000
6.210.000.000 3.575.000.000
2.395.000.000 1.750.000.000
18.586.903.986 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 2.905.000.000
6.210.000.000 3.575.000.000
2.395.000.000 1.750.000.000
18.586.903.986 2
Program Pengembangan dan
Penelitian Pembangunan
Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan
dokumen 2
5 5
2.905.000.000 5 6.210.000.000 5 3.575.000.000 5 2.395.000.000 5 1.750.000.000 30 18.586.903.986
Bappeda 37
Sekretariat DPRD 82.737.115.235
91.014.795.018 106.687.497.240
110.687.497.240 130.621.805.026
571.644.572.735 1
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
30.005.859.717 32.004.859.717
40.005.859.717 42.005.859.717
51.805.859.717 213.923.784.035
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan humas
dan keprotokolan DPRD sesuai SOP
85 87
90 92
94 96
98 98
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan
administrasi keuangan DPRD sesuai SOP
85 87
90 92
94 96
98 98
Sekretariat DPRD Indeks kepuasan DPRD
terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.
Skor -
60 62
64 66
68 70
70 Sekretariat DPRD
2 Penataan Peraturan
Perundang-undangan 10.285.749.700
13.013.429.483 16.163.429.483
17.000.429.483 23.097.737.269
85.763.751.630 Sekretariat DPRD
Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan
risalah DPRD sesuai SOP 85
87 90
92 94
96 98
98 Sekretariat DPRD
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 42.445.505.818
45.996.505.818 50.518.208.040
51.681.208.040 55.718.208.040
271.957.037.070 Sekretariat DPRD
VIII-25
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
37 Sekretariat Daerah
184.744.329.182 198.438.872.264
210.659.189.091 222.805.216.010
241.326.895.256 1.172.710.252.097
Biro Administrasi Pemerintahan
8.371.400.000 8.957.398.000
9.673.989.840 10.447.909.027
11.492.699.930 57.314.796.797
1 Program
Peyelenggaraan Pemerintahan Umum
Daerah Peringkat LPPD Provinsi
Peringkat Tinggi
Tinggi Tinggi
Tinggi Tinggi
Tinggi 10 besar
Tinggi Biro administrasi
pemerintahan umum
2 Program
Pengembangan Wilayah Perbatasan
Persentase Fasilitasi Penyelesaian Batas Darat
KabKota 70
70 80
90 95
100 100
100 Biro administrasi
pemerintahan umum
Biro Hukum 4.397.500.000
4.805.530.000 5.170.000.000
5.668.371.792 5.675.000.000
28.368.380.373 1
Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan Jumlah perda dan perkada
yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan
otonomi daerah Dok
50 75
75 1.016.000.000
75 1.191.000.000
75 1.089.007.600
75 1.368.500.000
75 1.222.641.029
450 6.499.862.725
Biro Hukum 2
Program Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Jumlah Rekomendasi Hasil
pengkajian Evaluasi Produk Hukum KabKota
Dok 16
49 49
500.000.000 49
500.000.000 49
550.000.000 49
675.000.000 49
670.000.000 294
3.196.532.528 Biro Hukum
3 Program Pembinaan
Hukum Jumlah Ranperda yang
diusulkan Perangkat Daerah Dok
21 15
15 300.000.000
15 300.000.000
15 400.000.000
15 400.000.000
15 400.000.000
90 1.980.919.517
Biro Hukum 4
Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan
Hukum Jumlah kasus hukum yang
diselesaikan Kasus
2 5
5 700.000.000
5 750.000.000
5 750.000.000
5 875.000.000
5 870.000.000
30 4.367.145.539
Biro Hukum Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
1.881.500.000 2.064.530.000
2.380.992.400 2.349.871.792
2.512.358.971 12.323.920.065
Biro Administrasi Pembangunan
6.334.800.000 6.679.836.000
7.181.822.880 7.756.368.710
8.532.005.581 40.305.129.683
1 Program e-
Government 860.000.000
195.000.000 195.000.000
225.000.000 245.000.000
2.238.635.948 Biro Administrasi
Pembangunan Kepuasan masyarakat dalam
pengadaan barang dan jasa Indeks
3,5 3,5
3,5 3,5
3,5 3,5
3,5 3,5
Biro Administrasi Pembangunan
2 Program Peningkatan
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan 2.051.250.000
2.424.836.000 2.661.250.000
2.791.368.710 3.100.000.000
14.265.741.905 Biro Administrasi
Pembangunan Persentase capaian
penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan
APBD, APBN dan kegiatan pembangunan strategis yang
dimanfaatkan Persen
Fisik 93,00 Keu 90,00
Fisik 94,00 Keu 89,00
Fisik 95,00 Keu 90,00
Fisik 95,00 Keu 90,00
Fisik 95,00 Keu 90,00
Fisik 95,00 Keu 90,00
Fisik 95,00 Keu 90,00
Fisik 95,00 Keu 90,00
Biro Administrasi Pembangunan
3 Program Pelayanan
Pengadaan BarangJasa
Pemerintah 1.961.100.000
3.005.000.000 2.675.000.000
2.810.000.000 2.907.005.581
14.540.776.461 Biro Administrasi
Pembangunan Persentase ketepatan waktu
realisasi pengadaan proyek strategis
Persen 86,00 90,00 95,00
97,50 98,00
100,00 100,00
100,00 Biro Administrasi
Pembangunan 4
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
180.000.000 60.000.000
60.000.000 160.000.000
60.000.000 628.551.710
Biro Administrasi Pembangunan
Peringkat ULP Peringkat
Nasional 4 besar
4 besar 4 besar
4 besar 4 besar
4 besar 4 besar
4 besar Biro Administrasi
Pembangunan 5
Program Peningkatan Pemeliharaan dan
Pemberdayaan Jasa Konsutruksi
120.000.000 120.000.000
120.000.000 120.000.000
120.000.000 672.367.807
Biro Administrasi Pembangunan
Persentase KabKota yang telah menerbitkan perda
IUJK Persentase
- - 14,28 42,85
57,14 71,42
85,71 100,00
Biro Administrasi Pembangunan
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 1.162.450.000
875.000.000 1.470.572.880
1.650.000.000 2.100.000.000
7.959.055.854
VIII-26
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Biro Umum 73.560.227.865
76.223.322.647 79.640.192.810
84.324.553.142 87.486.906.202
445.596.805.554 1
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
KDHWKDH Jumlah layanan kedinasan
KDHWKDH yang sesuai prosedur
Jumlah layanan
4 4
4 10.000.000.000
4 10.000.000.000
4 10.000.000.000
4 10.000.000.000
4 10.000.000.000
4 56.030.650.553
Biro Umum 2
Program Pelayanan Rumah Tangga
KDHWKDH Jumlah rumah tangga yang
dilayani sesuai prosedur Jumlah
Rumah Tangga
2 2
2 6.000.000.000
2 6.000.000.000
2 6.480.000.000
2 6.480.000.000
2 6.480.000.000
2 35.058.390.332
Biro Umum 3
Program Dukungan Pelayanan Umum
Persentase pelaksanaan pelayanan umum sesuai SOP
50 50
100 36.617.124.115
100 38.792.431.210
100 40.935.186.351
100 44.592.292.605
100 47.663.326.501
100 230.682.868.761
Biro Umum Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
20.943.103.750 21.430.891.438
22.225.006.459 23.252.260.537
23.343.579.702 123.824.895.908
4 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan
100 100
100 200.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 1.120.613.011
Biro Umum 5
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran 100
100 100
17.896.173.750 100
18.383.961.438 100
19.106.168.559 100
20.133.422.637 100
20.224.741.802 100
106.537.025.198 Biro Umum
6 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan 65
65 67
2.846.930.000 68
2.846.930.000 69
2.918.837.900 70
2.918.837.900 70
2.918.837.900 70
16.167.257.698 Biro Umum
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
10.492.900.000 11.713.403.000
12.094.475.240 13.096.033.259
14.380.636.585 68.105.349.403
1 Program Peningkatan
Pemahaman, Penghayatan,
pengamalan dan pengembangan Nilai-
Nilai Keagamaan Persentase pelaksanaan
kegiatan keagamaan berjalan dengan baik
100 100
100 7.150.000.000
100 8.150.000.000
100 8.150.000.000
100 7.800.000.000
100 9.160.636.585
100 44.722.551.731
Biro Administrasi Kesejahteraan
Rakyat 2
Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi
dan Pengendalian Pembangunan
Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan
berjalan dengan baik 100
100 100
750.000.000 100
750.000.000 100
981.072.240 100
1.750.000.000 100
1.750.000.000 100
6.433.371.031 Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
3 Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan. Persentase pelaksanaan
dukungan koordinasi Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan. 100
100 100
672.900.000 100
672.900.000 100
672.900.000 100
1.226.033.259 100
1.150.000.000 100
4.800.535.735 Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
4 Program Peningkatan
Mutu Pendidikan Persentase pelaksanaan
dukungan koordinasi peningkatan mutu
pendidikan 100
100 100
800.000.000 100
820.503.000 100
970.503.000 100
1.000.000.000 100
1.000.000.000 100
5.073.458.044 Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 1.120.000.000
1.320.000.000 1.320.000.000
1.320.000.000 1.320.000.000
7.075.432.862 Biro Administrasi
Perekonomian 5.485.250.000
5.869.217.500 6.338.754.900
6.845.855.292 7.530.440.821
35.377.481.108 1
Program Peningkatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Asistensi
Pembangunan Persentase rekomendasi
bidang ekonomi yang disusun
- 12,5
30 2.350.000.000
47,5 2.650.000.000 65 2.950.000.000
82,5 3.385.250.000
100 4.285.250.000
100 17.037.702.880
Biro Administrasi Perekonomian
2 Program peningkatan
kinerja BUMD dan Lembaga
Perekonomian Persentase Dokumen
kebijakan Bidang BUMD dan Lembaga Perekonomian
- 7,14
28,57 735.250.000 64,29 819.217.500
78,57 935.250.000 85,71
1.000.000.000 100 800.000.000
100 4.733.121.082
Biro Administrasi Perekonomian
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 2.400.000.000
2.400.000.000 2.453.504.900
2.460.605.292 2.445.190.821
13.606.657.146
VIII-27
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Biro Perlengkapan 37.906.771.317
41.187.823.517 44.017.224.493
44.184.977.547 50.971.444.170
241.128.490.184 1
Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
barang milik daerah Meningkatnya jaminan
keamanan terhadap aset milik daerah
80 100
100 5.286.000.000
100 7.999.000.000 100 8.339.000.000
100 8.793.000.000
100 8.682.000.000
100 42.286.801.882
Biro Perlengkapan 2
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Meningkatkan kelancaran produktivitas dan kelancaran
tugas aparatur 80
90 90 300.000.000
90 1.805.000.000 90 1.870.000.000
90 1.980.000.000
90 1.995.000.000
90 8.130.919.517
Biro Perlengkapan 3
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan
Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
Kepala DaerahWakil Kepala Daerah terlayani
100 100
100 2.285.000.000
100 2.553.000.000 100 2.823.000.000
100 3.590.000.000
100 3.860.000.000
100 16.489.003.651
Biro Perlengkapan Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
30.035.771.317 28.830.823.517
30.985.224.493 29.821.977.547
36.434.444.170 174.221.765.134
Biro Organisasi 5.125.400.000
7.617.356.000 8.326.944.480
9.208.100.038 9.857.410.042
43.226.160.195 1
Program kelembagaan organisasi pemerintah
daerah 750.000.000
1.055.000.000 1.005.000.000
1.060.000.000 1.300.000.000
5.622.298.791 Biro Organisasi
Persentase OPD Prov Kepri yang tertata
kelembagaannya 66
84 87
89 92
95 95
95 Biro Organisasi
Persentase Organisasi KabKota yang telah
dievaluasi kelembagaannya 14
85 100
100 100
100 100
100 Biro Organisasi
2 Program pembinaan
dan pengembangan aparatur
1.025.000.000 1.195.000.000
1.015.000.000 1.125.000.000
1.070.000.000 6.048.141.682
Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen
analisa jabatan 63
66 76
87 92
95 95
95 Biro Organisasi
Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki
dokumen analisa beban kerja 53
53 58
66 87
92 95
95 Biro Organisasi
Persentase jabatan strukural yang telah disusun standar
kompetensi Jabatan sesuai ketentuan
50 50
70 80
90 100
100 100
Biro Organisasi Persentase Perangkat daerah
yang telah memiliki dokumen Evaluasi jabatan sesuai
ketentuan 58
58 71
82 92
92 95
95 Biro Organisasi
3 Program peningkatan
kualitas pelayanan dan informasi publik
1.315.000.000 1.075.000.000
1.345.000.000 1.260.000.000
1.900.000.000 7.688.030.548
Biro Organisasi Persentase Perangkat daerah
yang telah Memiliki Menerapkan Standar
Pelayanan Publik 55
55 66
74 81
92 95
95 Biro Organisasi
Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen
SOP 66
71 79
79 95
95 100
100 Biro Organisasi
VIII-28
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
4 Program
pembentukan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih
sebagai upaya pencegahan kkn
460.000.000 380.000.000
525.000.000 530.000.000
420.000.000 2.592.409.925
Biro Organisasi Nilai Reformasi Birokrasi
Nilai 41,15
60 63
67 70
72 75
75 Biro Organisasi
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 1.575.400.000
1.956.178.000 2.218.472.240
2.616.550.019 2.583.705.021
11.900.373.968 Biro Humas Dan
Protokol 33.070.080.000
35.384.985.600 38.215.784.448
41.273.047.204 45.400.351.924
213.287.658.800 1
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
KDHWKDH Persentase pelayanan
KDHWKDH yang sesuai dengan SOP
8.400.000.000 10.800.000.000
15.500.000.000 18.000.000.000
20.500.000.000 78.265.746.465
Biro Humas Dan Protokol
33 33
50 66
83 100
100 100
Biro Humas Dan Protokol
2 Program
Pengembangan Komunikasi, informasi
dan Media Massa 24.670.080.000
24.584.985.600 22.715.784.448
23.273.047.204 24.900.351.924
Biro Humas Dan Protokol
Jumlah media massa yang bekerja sama dengan
Pemprov Kepri dalam penyebarluasan infirmasi
pembangunanpemerintahan berdasarkan MoU
7 7
15 20
25 30
30 30
Biro Humas Dan Protokol
Persentase pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
PPID yang aktif 14
14 42
63 76
90 90
90 Biro Humas Dan
Protokol 38
Pengawasan 11.231.666.702
12.308.852.091 13.426.901.576
15.431.901.576 16.675.215.519
75.847.963.165 Inspektorat Daerah
11.231.666.702 12.308.852.091
13.426.901.576 15.431.901.576
16.675.215.519 75.847.963.165
1 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan.
1.140.000.000 1.270.500.000
1.387.550.000 1.642.000.000
1.700.000.000 7.827.544.163
Inspektorat daerah
Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan yang memiliki sertifikasi
100 100
100 100
100 100
100 Inspektorat
daerah Meningkatnhya Level
Kapabilitas APIP Provinsi Kepulauan Riau
Level 2 Level 3
Level 3 Level 3
Level 3 Level 3
Level 3 Inspektorat
daerah 2
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang
memiliki SOP yang memadai 30
60 410.000.000 70 515.000.000 80 566.500.000 90 750.000.000 100 350.000.000 100 2.838.756.673
Inspektorat daerah
3 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Daerah
5.850.000.000 6.498.352.091
6.997.851.576 8.110.636.734
9.419.450.677 40.404.221.651
Inspektorat daerah
Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri
WTP WTP
WTP WTP
WTP WTP
WTP Inspektorat
daerah Persentase Jumlah Unit
Pelayanan Publik yang mendapat kategori hijau
berdasarkan penilaian Ombudsman
50,00 60,00
70,00 80,00
100,00 100,00
Inspektorat daerah
VIII-29
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
4 Pencegahan KKN di
Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri
881.666.702 950.000.000
1.045.000.000 1.273.764.842
1.523.764.842 6.205.898.764
Inspektorat daerah
Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P
60,00 70,00
85,00 85,00
90,00 95,00
95,00 Inspektorat
daerah Nilai Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Kepri C
B B
B B
B B
Inspektorat daerah
Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi
Kepri Hijau
Hijau Hijau
Hijau Hijau
Hijau Hijau
Inspektorat daerah
Program Rutin Semua Perangkat
Daerah 2.950.000.000
3.075.000.000 3.430.000.000
3.655.500.000 3.682.000.000
18.571.541.913 Inspektorat
daerah 39
Kantor Penghubung 12.667.475.114
12.667.475.114 12.699.620.854
12.721.234.877 14.352.921.550
72.748.039.089 1
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
835.000.000 835.000.000
845.000.000 855.000.000
925.000.000 4.798.559.321
Kantor Penghubung
Indeks Kepuasan Stakeholders Terhadap
Pelayanan Yang Diberikan Kantor Penghubung
91 92
93 94
95 96
97 97
Kantor Penghubung
2 Program Penataan
Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan
Prosedur Pengawas 41.000.000
50.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000
265.725.667 Kantor
Penghubung Tersedianya Laporan SPIP
Laporan 1
1 1
1 1
1 1
5 Kantor
Penghubung 3
Program Peningkatan Promosi Dan Investasi
595.250.000 465.000.000
760.000.000 570.000.000
630.000.000 3.379.224.474
Kantor Penghubung
Jumlah Kegiatan Pameran, serta Kegiatan Promosi
Lainnya di Jakarta Kali
7 2
4 7
7 8
8 34
Kantor Penghubung
4 Program Kerjasama
Informasi Dengan Media Massa
150.000.000 250.000.000
684.280.000 688.622.800
278.600.000 2.141.962.558
Kantor Penghubung
Jumlah Tayangan Iklan Promosi Daerah, serta
kegiatan lainnya dengan Media Massa
Kali 3
1 5
5 5
5 5
25 Kantor
Penghubung 5
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
725.000.000 740.900.000
730.680.000 703.785.450
730.819.900 4.068.407.515
Kantor Penghubung
Jumlah Pengunjung Anjungan Kepri TMII
Orang 1102
1201 1225
1250 1300
1325 1350
1350 Kantor
Penghubung 6
Program Kerjasama dan Koordinasi
Dengan Berbagai Pihak
218.500.000 297.250.000
311.500.000 319.750.000
475.000.000 1.753.769.715
Kantor Penghubung
Jumlah Kegiatan Pembinaan Masyarakat Kepri di luar
Provinsi Kepri, serta Kegiatan bersama Instansi Pemerintah
Lain Kali
- 3
3 3
3 3
3 15
Kantor Penghubung
7 Program peningkatan
dan Pengembangan Penatausahaan Aset
Daerah 908.800.000
931.520.000 933.177.600
955.952.480 1.204.999.500
5.482.515.102 Kantor
Penghubung Persentase Asrama
Mahasiswai Kepri di Luar Provinsi Kepri yang Terkelola
Dengan Baik 33,33
66,67 66,67
66,67 100,00
100,00 100,00
100,00 Kantor
Penghubung Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
9.193.925.114 9.097.805.114
8.384.983.254 8.578.124.147
10.058.502.150 50.857.874.736
Kantor Penghubung
VIII-30
Awal RPJMD
Target Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Satuan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program outcome
Perangkat Daerah
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
40 Badan Pengelola
Perbatasan 7.256.677.679
8.556.677.679 9.356.677.679
10.356.677.679 11.506.677.679
50.597.118.405 1
Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan 3.411.677.679
4.236.677.679 4.903.677.679
5.411.677.679 6.699.677.679
24.663.388.395 BP-Perbatasan
Persentase lokasi prioritas dan PKSN kawasan
perbatasan yang dilakukan penanganan infrastruktur,
ekonomi, SDM dan pelayanan sosial dasar
7,14 35,71
64,29 100
100 100
100 100
BP-Perbatasan Persentase lokasi prioritas
kawasan perbatasan yang memiliki rencana
pengembangan kawasan perbatasan
- -
7.32 14.63
21.95 29.27
36.59 36.59
BP-Perbatasan 2
Program Kerjasama Pembangunan
600.000.000 1.050.000.000
750.000.000 1.150.000.000
750.000.000 4.947.409.000
BP-Perbatasan Jumlah usulan kesepakatan
kerjasama sosial ekonomi Malindo
poin 20
20 25
25 25
25 25
145 BP-Perbatasan
3 Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
400.000.000 400.000.000
625.000.000 950.000.000
1.212.000.000 3.787.200.000
BP-Perbatasan Persentase Lokpri yang
masyarakatnya dilakukan peningkatan pemahaman
batas negara dan rasa nasionalisme
9,76 9,76
14,63 19,51
24,39 29,27
34,15 34,15
BP-Perbatasan Program Rutin
Semua Perangkat Daerah
2.845.000.000 2.870.000.000
3.078.000.000 2.845.000.000
2.845.000.000 17.199.121.010
BP-Perbatasan 4
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran bulan
12 12
12 2.400.000.000
12 2.400.000.000
12 2.500.000.000
12 2.500.000.000
12 2.500.000.000
72 14.460.653.510
BP-Perbatasan 5
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Tersusunnya laporan Kinerja
dan Keuangan dokumen
3 3
3 95.000.000
3 95.000.000
3 120.000.000
3 120.000.000
3 120.000.000
18 619.510.000
BP-Perbatasan 6
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Terpemuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
100 100
100 350.000.000
100 375.000.000
100 458.000.000
100 225.000.000
100 225.000.000
100 1.633.000.000
BP-Perbatasan 7
Program Perencanaan Pembangunan
8 Program Penyusunan
dan Publikasi DataInformasi
Jumlah Total Seluruh Urusan Belanja
Langsung 1.529.741.264.000
1.680.266.426.000 1.842.658.395.000
2.071.270.331.000 2.316.829.327.000
10.365.809.625.480 Bab III Belanja
Langsung 1.529.741.264.000
1.680.266.426.000 1.842.658.395.000
2.071.270.331.000 2.316.829.327.000
10.363.299.243.000
VIII-31
IX -1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan
outcome maupun indikator sasaran impact. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program outcome terhadap tingkat
capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran
keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja daerah akan
menjadi bahan evaluasi kinerja RPJMD.
Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 tiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.
Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk
miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia IPM. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing
daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada Tabel 9.1.
