Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-14
Tabel 3.9 Realisasi dan ProyeksiTarget Pendapatan Kabupaten Ngawi
Tahun 2009 s.d tahun 2013
Jumlah NO Uraian
Realisasi Tahun 2009
Realisasi Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011
Proyeksi Target pada Tahun Rencana 2012
Proyeksi Target pada Tahun 2013
1 2 3
4 5
6 7
1.1 Pendapatan asli daerah
25.894.194.376,33 26.562.301.550,00 35.313.790.550,00 38.845.169.605,00
42.729.686.565,50
1.1.1 Pajak daerah
8.794.830.081,00 9.516.683.300,00 10.717.750.000,00 11.789.525.000,00 12.968.477.500,00
1.1.2 Retribusi daerah
10.000.480.061,00 11.246.438.300,00 17.099.799.000,00 19.809.778.900,00
20.690.756.790,00 1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.093.549.352,60 1.080.530.250,00 1.127.798.050,00 1.240.577.855,00
1.364.635.640,50 1.1.4
Lain-lain PAD yang sah 6.005.334.881,73
4.718.649.700,00 6.368.443.500,00 7.005.287.850,00
7.705.816.535,00
1.2 Dana perimbangan
673.613.963.345,00 689.123.696.350,00 786.098.768.250,00 864.708.645.075,00
951.179.509.582,50 1.2.1
Dana bagi hasil pajakBagi hasil bukan pajak
48.141.588.345,00 58.305.339.350,00 61.608.288.250,00 67.769.117.075,00
74.546.028.782,50 1.2.2
Dana alokasi umum 555.625.375.000,00 572.965.157.000,00
654.720.280.000,00 720.192.308.000,00 792.211.528.800,00
1.2.3 Dana alokasi khusus
69.847.000.000,00 57.853.200.000,00 69.770.200.000,00 76.747.220.000,00
84.421.942.000,00
1.3 Lain-lain pendapatan
daerah yang sah
98.237.247.682,00 71.631.771.600,00 208.795.536.200,00 168.453.598.600,00
173.820.286.572,00
1.3.1 Hibah 15.451.675.000,00 1.100.000.000,00
1.858.575.000,00 1.858.575.000,00 1.858.575.000,00
1.3.2 Dana darurat
- - -
- -
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya
30.916.382.939,00 30.055.951.600,00 39.019.230.000,00 42.140.768.400,00
45.512.029.872,00 1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
12.401.464.000,00 - 43.463.476.000,00
- 1.3.5
Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah
daerah lainnya 39.467.725.743,00 40.475.820.000,00
39.908.530.000,00 39.908.530.000,00
41.903.956.500.00 1.3.6
Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru
- - 14.311.050.000,00 14.311.050.000,00
14.311.050.000,00 1.3.7
Tunjangan Profesi Guru PNSD
- - 70.234.675.200,00 70.234.675.200,00
70.234.675.200,00 JUMLAH PENDAPATAN
DAERAH 1.1 +1.2+1.3 797.745.405.403,33 787.317.769.500,00 1.030.208.095.000,00 1.072.007.413.280,00
1.167.729.482.720,00
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2012 disusun dengan
pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan
memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah OPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan
fungsinya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-15
Arah kebijakan belanja daerah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta
menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja programkegiatan.
Kebijakan belanja daerah tahun 2012 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional,
efisien dan efektif, antara lain melalui: 1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan
peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja
daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan
pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem
pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
sosial, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk
penanggulangan bencana alam.
4. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas
pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja
langsung sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Ngawi,
Berdasarkan perkembangan realisasi belanja tidak langsung selama 2 tahun terakhir 2009 – 2010 terjadi
pertumbuhan sebesar 4,9. Proyeksi belanja tidak langsung tahun 2011 sebesar Rp. 734.580.778.550,00 dan tahun 2012
sebesar Rp. 783.650.968.143,97
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-16
Arah kebijakan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparasi dan
akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian
optimalisasi prioritas sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif.
Belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur
dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan, berikut realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten
Ngawi Tahun 2009 - 2013 ditunjukkan pada tabel berikut ;
Tabel 3.10 Penghitungan Kebutuhan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Ngawi
No Uraian Proyeksi RPJMD
tahun 2012 Rp
Proyeksi RKPD tahun 2012
Rp Selisih
Rp Ket
A Belanja Tidak Langsung
834.951.520.000,00 783.650.968.143,97
51.300.551.856,03
1. Belanja Pegawai
768.700.030.000,00 758.532.503.575,00 10.167.526.425,00 2. Belanja
Bunga 4..083.800.000,00
32.362.568,97 4.051.437.431,03 3. Belanja
Subsidi -
4. Belanja Hibah
19.578.000.000,00 17.687.102.000,00 1.890.898.000,00 5.
Belanja Bantuan Sosial 4.034.830.000,00
6.399.000.000,00 2.364.170.000,00
6. Belanja Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.668.400.000,00 -
4.668.400.000,00 7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada PropinsiKabupatenKota dan
Pemerintahan Desa 37.870.260.000,00 -
37.870.260.000,00 8.
Belanja Tidak Terduga 100.000.000,00
1.000.000.000,00 900.000.000,00
B Pengeluaran Pembiayaan
20.216.728.750,00 216.728.750,00 20.000.000.000,00
1. Pembentukan Dana
Cadangan -
- 2. Penyertaan
Modal Daerah
- -
3. Pembayaran Pokok Utang
20.216.728.750,00 216.728.750,00
20.000.000.000,00 4. Pemberian
Pinjaman Daerah
- -
TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT
855.168.248.750,00 783.867.696.893,97 71.300.551.856,03
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-17
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2009 s.d Tahun 2013
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di
atas.
Realisasi penerimaan pembiayaan selama 2dua tahun terakhir tahun 2009 - 2010 dari tahun ke tahun diambil dari
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun 2012 dapat diprediksi
sebagaimana penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2010 adalah sebesar Rp. 19.761.565.350,00 dan
tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 27.164.818.481,68
Jumlah NO Uraian Realisasi Tahun
2009 Realisasi Tahun
2010 Tahun Berjalan
2011 Proyeksi Target pada
Tahun Rencana 2012 Proyeksi pada Tahun
2013 1 2
3 4 5
6 7
2.1 Belanja Tidak Langsung
