ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN 2015

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR 2015 Hal. 19 dari 21 BAB III

C. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN 2015

Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR dalam tahun 2015. Secara umum gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari sisi anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat OKU TIMUR. Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 No ProgramKegiatan Pagu Dana Realisasi Keuangan Ket Rp BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai 2.172.938.918,00 2.149.091.165 98,90 BELANJA LANGSUNG I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000 572.000 27,24 Sesuai dengan Penggunaan Sumberdaya 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.000.000 25.392.554 70,53 Sesuai dengan Penggunaan Sumberdaya 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 11.083.100 11.083.100 100,00 Asuransi kendaraan dinas 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 10.100.000 3.106.200 30,75 Pajak Kendaraan Dinas 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 71.280.000 71.280.000 100,00 Honorarium Pengelola Anggaran dan Barang 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.200.000 7.200.000 100,00 Honorarium Tenaga Kebersihan 7 Penyediaan alat tulis kantor 44.771.500 44.753.000 99,96 - 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.316.900 24.316.000 100,00 - 9 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1.450.000 1.450.000 100,00 - 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.126.000 4.126.000 100,00 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 2.580.000 2.580.000 100,00 12 Penyediaan makanan dan minuman 10.555.000 10.539.350 99,85 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah 44.650.000 44.161.300 98,91 14 Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran 57.000.000 54.800.000 96,14 Honorarium Tenaga Kerja Bulanan II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15 Penyediaan Sewa Kantor Dinas Rumah Jabatan 12.500.000 12.500.000 100,00 16 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 13.612.000 13.605.700 99,95 17 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 168.515.000 168.494.900 99,99 18 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 12.145.000 12.140.000 99,96 III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 19 Pendidikan dan pelatihan formal 47.160.000 21.270.000 45,10 IV PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA dan KEUANGAN 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.565.000 7.565.000 100,00 LAKIP Inspektorat 21 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.850.000 3.850.000 100,00 22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 33.180.000 28.530.000 85,99 Renstra, PKPT, RKT, dan Tapkin LP2P, RKA Tahun+1 23 Evaluasi Lporan Akuntabilitas Kierja LAKIP SKPD 50.960.000 50.960.000 100,00 V PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 24 REVIU Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 38.900.000 36.950.000 94,99 LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR 2015 Hal. 20 dari 21 BAB III VI PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 25 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 774.270.000 765.410.000 98,86 26 penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 147.250.000 147.102.480 99,90 sesuai pengaduan yang masuk 27 Tindak lanjut hasil temuan pengawsan 36.150.000 36.145.000 99,99 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan 28 Koordinasi pengawasan yang lebih Komprehensif 43.517.229 43.490.000 99,94 koordinasi terkait pengawasan VII PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 29 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 4.574.000 0,00 VIII Program Peningkatan Manajemen Pengawasan 31 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas 4.980.000 0,00 Jumlah Belanja Langsung 1.729.140.729 1.653.372.584 95,62 Jumlah Belanja Langsung + Belanja Langsung 3.899.279.647 3.802.463.749 97,45 Dari Total Anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun 2015, Pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.729.140.729,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.653.372.584,00 atau sebesar 95,62 . Hal ini disebabkan 1. Pagu dana untuk “Belanja Tidak Langsung” tidak terealisasi penuh, hal tersebut disebabkan berakhirnya masa bhakti dan mutasi pegawai ke instansi atau ke Pemerintah Daerah lainnya. 2. Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal serta ujian sertifikasi belum optimal karena anggaran baru bisa direalisasikan apabila ada panggilan peserta untuk mengikuti diklatujian di Instansi terkait seperti BPKP atau Kemendagri 3. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional diperuntukkan bagi pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan perbaikannya 4. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah dapat dilaksanakan berdasarkan surat pengaduan yang masuk 5. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas dan Penyusunan Kebijakan Sistem Prosedur belum terlaksana karena belum adanya pegawai yang memiliki kompetensi tersebut. LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR 2015 Hal. 21 dari 21 Bab IV

BAB IV PENUTUP