92 L.
Data STB serah terima barang dan BAPB berita acara penerimaan barang dikirim kepada pelaksanapetugas akuntansi untuk dibuatkan KSP Kartu Stok
Perlengkapan. M.
Dokumen dan data KSP Kartu Stok Perlengkapan diberikan kepada kepala seksi umum untuk dibuatkan LBSAPBA laporan bulanan stok akhir
persediaan barang ATK 3 rangkap, rangkap pertama diberikan kepada kepala bagian keu, akt, umum dan SDM, rangkap kedua dan diberikan kepada
pelaksanapetugas akuntansi dan rangkap ketiga diarsipkan. N.
Data STB serah terima barang dimasukan ke penggunaan perlengkapan untuk mendapatkan nilai perlengkapan yang dipakai. Data penggunaan
perlengkapan dikirim kepada pelaksanapetugas akuntansi untuk dibuatkan jurnal penyesuaian.
O. Data jurnal umum, data jurnal penyesuaian dimasukan ke buku besar dan
langsung dibuatkan laporan laba rugi dan neraca yang dicetak masing-masing 2 rangkap, masing-masing rangkap pertama diberikan kepada general
manager dan rangkap kedua diarsipkan.
4.2.4 Perancangan Basis Data
4.2.4.1 Kode Pada Kunci Utama
Adapun perancangan untuk pengkodean yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :
A. Kode PengajuanPermintaan Pengadaan: PPP201001001
Nomor urut Bulan pengajuan
Tahun pengajuan Kode pengajuanpermintaan pengadaan
93 B. Kode Berita Acara Penerimaan Barang:
BAPB201001001 Nomor urut
Bulan penerimaan Tahun penerimaan
Kode berita acara penerimaan barang C. Kode Slip Permintaan Pembayaran
SPP201001001 Nomor urut
Bulan permintaan pembayaran Tahun permintaan pembayaran
Kode slip permintaan pembayaran D. Kode Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi
SPPOTO201001001 Nomor urut
Bulan permintaan pembayaran otorisasi Tahun permintaan pembayaran otorisasi
Kode slip permintaan pembayaran otorisasi E. Kode Akun
1 1 1 Nomor urut
Jenis Akun Kelompok Akun
94 F. Kode Serah Terima Barang
STB201001001 Nomor urut
Bulan serah terima barang Tahun serah terima barang
Kode serah terima barang G. Kode Surat Pembelian Barang
SPB201001001 Nomor urut
Bulan pembelian barang Tahun pembelian barang
Kode surat pembelian barang H. Kode Surat Pembelian Barang Otorisasi
SPBOTO201001001 Nomor urut
Bulan pembelian barang otorisasi Tahun pembelian barang otorisasi
Kode surat pembelian barang otorisasi
95
4.2.4.2 Normalisasi Yang Diusulkan
A. Slip Permintaan Pembayaran
Gambar 4.11 Slip Permintaan Pembayaran Tabel 4.17 Slip Permintaan Pembayaran Unnormal
Tabel 4.18 Slip Permintaan Pembayaran dalam bentuk normal ke satu 1-NF
Tabel 4.19 Slip Permintaan Pembayaran dalam bentuk normal ke dua 2-NF
96 Table 4.20 Relasi yang didapat pada Slip Permintaan Pembayaran
B. PengajuanPermintaan Pengadaan
Gambar 4.12 PengajuanPermintaan Pengadaan Tabel 4.21 PengajuanPermintaan Pengadaan Unnormal
97 Table 4.22 PengajuanPermintaan Pengadaan dalam bentuk normal ke satu 1-NF
Table 4.23 PengajuanPermintaan Pengadaan dalam Bentuk Normal ke Dua 2-NF
98 Table 4.24 PengajuanPermintaan Pengadaan dalam bentuk normal ke tiga 3-NF
Table 4.25 Relasi yang didapat pada PengajuanPermintaan Pengadaan
99
4.2.4.3 Perancangan Struktur Menu Tabel
