PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2017 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 80 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: d. The reconciliation between income before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income , and the Company’s estimated taxable income is as follows: Bulan yang berakhir pada tanggal 30 JuniPeriods ended June 30, 2017 2016 Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax menurut laporan laba rugi per consolidated statement of komprehensif konsolidasian 58.290.270 49.841.287 comprehensive income Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Entitas Anak 33.681.860 37.424.663 of the Subsidiaries Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Perusahaan 24.608.410 12.416.624 of the Company Beda waktu: Temporary differences: Imbalan kerja karyawan - neto 8.875.446 7.462.735 Provision for employee benefits - net Penyisihan persediaan usang 767.249 1.668.408 Provision for inventory losses Sewa guna usaha 429.712 435.950 Leasing Penyusutan 1.353.416 152.456 Depreciation Beda tetap: Permanent differences: Representasi dan jamuan 1.064.684 974.643 Representation and entertainment Biaya cadangan Allowance piutang usaha 871.451 810.784 for trade receivables Penyusutan 423.759 366.454 Depreciation Penghasilan yang pajaknya Income already bersifat final: subjected to final tax: Pendapatan sewa 1.182.617 1.160.343 Rent income Pendapatan bunga 42.933 46.630 Interest income Estimasi penghasilan kena Estimated taxable income pajak Perusahaan 33.602.320 21.904.270 of the Company Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2017 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 81 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued