L K j I P K E C A M A T A N P R A C I M A N T O R O T A H U N 2 0 1 6 P K 23
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran.
Sampai pada akhir Tahun 2016, Kecamatan Pracimantoro telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun
seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :
Pembandingan realisasi dengan target
Tabel 2.1 Evaluasi Pencapaian sasaran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
Rp REALISASI
Rp 1
2 3
4 5
6 1
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tercapainya Kinerja administrasi
1.000.000 990.000
99 Terpenuhinya kebutuhan
penggunaan telepon, air, listrik
15.000.000 12.250.484
82
Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga kebersihan dan
peralatan kebersihan 18.500.000
18.470.850 100
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
14.500.000 14.455.350
100 Terpenuhinya Jumlah jenis
barang cetakan dan penggandaan.
6.000.000 5.994.050
100
Terpenuhinya kebutuhan komponen alatkelengkapan
listrik yang disediakan 1.000.000
928.000 93
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor 3.500.000
3.465.000 99
Terpenuhinya kebutuhan peralatan Rumah Tangga
3.000.000 2.450.000
82
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat
koordinasi 18.000.000
17.487.500 97
L K j I P K E C A M A T A N P R A C I M A N T O R O T A H U N 2 0 1 6 P K 24
Terpenuhinya kebutuhan rapat rapat dan koordinasi dan
konsultasi luar daerah 5.000.000
4.870.000 97
Terpenuhinya kebutuhan rapat rapat dan koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 15.000.000
14.525.000 97
Terpenuhinya Kebutuhan jasa Tenaga Kerja non
pegawai 117.612.000
117.612.000 100
JUMLAH 218.112.000
213.498.234 98
Dari 12 indikator sasaran tersebut diatas setelah dievaluasi, diperoleh gambaran bahwa paling tinggi adalah pada indikator sasaran poin dengan
capaian 100 dan paling rendah poin yang dicapai 82 indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja baik yaitu dengan nilai rata-rata
93 .Sedang kegiatan pada program yang mencapai point tertinggi adalah kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS, sedang point terendah
adalah kebutuhan penggunaan telepon, air dan listrik,
Tabel 2.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran .
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET Rp
REALISASI Rp 1
2 3
4 5
6 2
Meningkatnya sarana dan Prasarana
Aparatur Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000
4.000.000 100
Terpenuhinya kebutuhan peralatan Gedung Kantor
8.000.000 7.990.000
100 Terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan rumah dinas 4.000.000
3.952.000 99
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Gedung kantor
17.000.000 16.722.450
98 Terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan kendaraan dinasoperasional
18.245.000 17.504.979
96
L K j I P K E C A M A T A N P R A C I M A N T O R O T A H U N 2 0 1 6 P K 25
Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan rutin perlengkapan
gedung kanor 3.500.000
2.485.000 71
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor 6.000.000
5.654.000 94
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan meubelair
5.000.000 4.993.500
100 Terpenuhinya Kebutuhan
pemeliharaan halamanpagarhalaman
40.000.000 39.790.000
99 Terpenuhinya Kebutuhan
perbaikan Instalasi listrik 9.000.000
8.900.000 99
JUMLAH 114.745.000
111.991.929 98
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa 10 sepuluh kegiatan sarana dan prasarana di kecamatan Pracimantoro dapat terpelihara
dengan amat baik, hal ini ditunjukan dengan angka : 98 program
pemeliharaan sarana dan prasarana terlaksana. Capaian indikator sasaran tertinggi dengan capaian 100 dan indikator sasaran terendah dengan capaian
71 dengan alasan perlengkapan gedung kantor masih layak pakai sampai tahun anggaran habis.
Untuk Tahun 2016 Kecamatan Pracimantoro merealisasikan sebuat taman kota yang terdapat didalam lingkungan kecamatan Pracimantoro.Capaian sasaran
tersebut mencapai 100 dengan ditunjukkan pada tabel dibawah ini Tabel 2.3.
Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya penataan lingkungan kota kecamatan.
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET Rp
REALISASI Rp 1
2 3
4 5
6 Meningkatnya
penataan lingkungan kota kecamatan
Terselenggaranya penataan lingkungan kota
53.355.000 52.761.000
99
L K j I P K E C A M A T A N P R A C I M A N T O R O T A H U N 2 0 1 6 P K 26
Tabel 2.5. Evaluasi Pencapaian Sasaran 3.
Meningkatnya Disiplin Aparatur NO
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET Rp
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
Meningkatnya Disiplin aparatur
Terpenuhinya kebutuhan data pegawai
600.000 600.000
100 Terpenuhinya kebutuhan
penyusunan bezeting 500.00
500.000 100
JUMLAH 1100.000
1.100.00 100
Berdasarkan tabel diatas, semua kegiatan dapat terserap dengan amat baik yaitu 100 Tabel 2.5.
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
Rp REALISASI
Rp 1
2 3
4 5
6 Meningkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Terselenggaranya
pembinaan dan pengawasam Aparatur
desa 5.000.000
2.405,000 48
Terselengaranya peningkatan SDM
5.000.000 4.990.000
100 Jumlah
10000.000 7.95.000
48 Berdasarkan tabel diatas, semua kegiatan dapat terserap kurang baik yaitu 48
Tabel. 2.6. Evaluasi Pencapaian Sasaran .
Meningkatnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET Rp
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
5 Meningkatnya sistem
Pelaporan dan Capaian Kinerja Aparatur
Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 750.000
727.800 97
Jumlah laporan keuangan semesteran
800.000 800.000
100 Jumlah laporan
keuangan akhir tahun 1.000.000
980.000 98
Jumlah dokumen renja SKPD
1.000.000 974.000
97
L K j I P K E C A M A T A N P R A C I M A N T O R O T A H U N 2 0 1 6 P K 27
Jumlah dokumen renstra Th 2016-2021
5.000.000 4.841.000
97 Jumlah laporan
keuangan bulanan 1.500.000
1.498.000 100
Jumlah buku LAKIP 1.000.000
1.000.000 100
Jumlah Dokumen RKARKA perub dan
DPADPPA 750.000
750.000 100
JUMLAH 11.800.000
11.570.800 98
Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukan bahwa sistem pelaporan
keuangan di kecamatan Pracimantoro dapat terlaksana dengan baik, hal ini
ditunjukan dengan 98.0 program Peningkatan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dapat terlaksana.
Tabel 3.7. Evaluasi Pencapaian Sasaran .
Meningkatnya Pembangunan Inprastruktur Perdesaan.
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET Rp
REALISASI Rp 1
2 3
4 5
6 8
Meningkatanya Pembangunan Infrastuktur
Pedesaan Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi Jalan
331.880.000 319.982.000
96 Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi Jembatan
10.000.000 9.776.000
98 Belanja Modal
Pengadan Konstruksi Jaringan Air
20.000.000 19.336.000
97 Belanja Modal
Pengadaan KonstruksiPembelian
Bangunan 75.000.000
74.192.000 99
Belanja Modal Pengadaan
TarubTaludBronjong 130.940.000
126.734.000 97
BOP Pembangunan Infrastruktur
Kelurahan 11.400.000
9.950.500 87
JUMLAH 579.220.000
559.970.500 97
L K j I P K E C A M A T A N P R A C I M A N T O R O T A H U N 2 0 1 6 P K 28
Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukan bahwa pelaksanaan
Rabat Jalan di kecamatan Pracimantoro dapat terlaksana dengan baik, hal ini
ditunjukan dengan 100 program peningkatan Insprastruktur Perdesaan terlaksana.
Tabel.2.8. Evaluasi Pencapaian Sasaran .
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan.
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
Rp REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
6 Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
kecamatan Terpenuhinya
kebutuhan pembinaan Desakel
9.000.000 8.059.000
90 Terpenuhinya
kebutuhan musrenbang desakel
6.000.000 5.873.000
98 Terpenuhinya
kebutuhan lomba desa 7.000.000
6.902.000 99
Terpenuhinya kebutuhan
penyelenggaraan musrenbang kecamatan
6.000.000 5.975.000
100
Terpenuhinya Penyelenggaran
pemerintahan kelurahan gedong
212.170.000 203.193.250
96
Terpenuhinya fasilitasi evaluasui
Penyelenggaraan Pemerintahan DesaKel
2.790.000 1.500.000
54
Terpenuhinya fasilitasi Pemberdayaan dan
Pelestarian Nilai Nilai Kemerdekaan RI
8.000.000 8.000.000
100
Terpenuhinya fasilitasi Pemberdayaan dan
Pelestarian Nilai Nilai Perjuangan Raden Mas
Said 4.500.000
3.330.000 74
Terpenuhinya fasilitasi kegiatan keagamaan
5.000.000 4.935.000
99
L K j I P K E C A M A T A N P R A C I M A N T O R O T A H U N 2 0 1 6 P K 29
Terpenuhinya fasilitasi insentif Penarikan PBB
ke DesaKelurahan 3.920.000
3.920.000 100
Terpenuhinya pembinanaan
keamanan dan Ketertiban umum
2.500.000 2.500.000
100
Terpenuhinya fasilitasi Migitasi Bencana alam
3.000.000 2.875.000
96 Terpenuhinya fasilitasi
TP PKK di Kecamatan 9.000.000
8.880.000 99
Terpenuhinya kebutuhan Fasilitasi
Faten 8.500.000
8.176.000 96
Terpenuhinya Alokasi Pemanfaatan
Penerimaan sewa Tanah Eks Bondo Desa
Bagi Hasil Tanah Eks Bondo Desa
Kecamatan 2.900.000
2.900.000 100
Terpenuhinya Alokasi Pemanfaatan
Penerimaan sewa Tanah Eks Bondo Desa
Bagi Hasil Tanah Eks Bondo Desa Kelurahan
Gedong 5.800.000
5.700.000 98
Terpenuhinya dana pendampingan
operasional pildes 4.000.000
3.110.000 78
JUMLAH 300.080.000
285.828.250 95
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di kecamatan Pracimantoro dapat
terpelihara dengan cukup baik, hal ini ditunjukan daro 17 kegiatan dengan 95 program Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan terlaksana.
Capaian indikator sasaran tertinggi dengan capaian 100 dan indikator sasaran terendah dengan capaian 54 .
L K j I P K E C A M A T A N P R A C I M A N T O R O T A H U N 2 0 1 6 P K 30
B. Akuntabilitas Keuangan.
