ii. Research and Development
RND
iii. Quality System
iv. Unit produksi terkait
3 Dokumen terkait:
1 Dokumen ”telusur produk”
2 Dokumen ”tindakan koreksi dan pencegahan”
3 Final Inspection checklist
e. Pemeliharaan
customer’s properity
antara lain dokumen dan personal data yang terkait dengan pelanggan. Dokumen tersebut disimpan
dengan tujuan apabila ada kerusakan atau kehilangan perusahaan wajib melaporkannya kepada pelanggan.
1 Implementasi pada perusahaan:
Non applicable
tidak diterapkan pada PT. Suwastama
8. Pengukuran, analisis, dan peningkatan
a. Penentuan cara pengukuran kepuasan pelanggan antara lain dengan
focus group discussion
, kuosioner, survei, dll.
1 Implementasi pada perusahaan:
Menentukan tingkat
kepuasan pelanggan
dengan cara
mengirimkan
form questionare customer satisfaction
kepada
buyer
untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan.
2 Pihak yang terkait dengan penegasan persyaratan:
i. Wakil manajemen
ii. Quality system
iii. Buyer
3 Dokumen terkait:
i. Form Questionare Customer Satisfaction
ii. Meeting Report
b. Penegasan bahwa audit internal harus dipertahankan dan harus ada
bukti serta hasil laporan audit internal sehingga audit internal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Penindaklanjutan dapat dilakukan dengan tindakan perbaikan apabila ada ketidaksesuaian maupun tindakan pencegahan apabila terdapat
potensi ketidaksesuaian.
1 Implementasi pada perusahaan:
Perusahaan melaksanakan audit internal secara berkala sesuai kebutuhan dengan cara wakil manajemen memberitahukan divisi
yang akan diaudit maksimal 3 hari sebelum diaudit dan penunjukkan penanggung jawab serta auditor yang bertugas melaksanakan audit.
Auditor melakukan observasi terhadap divisi yang diaudit
auditee
sesuai dengan ketentuan sistem manajemen mutu ISO 9001. Auditor melaporkan hasil penelitian dan ketidaksesuaian yang
terjadi tersebut kepada wakil manajemen untuk ditindaklanjuti.
2 Pihak yang terkait dengan perubahan persyaratan:
i. Wakil manajemen
ii. Auditor internal yang ditunjuk perusahaan
iii. Penanggung jawab unit terkait
iv. Auditee
3 Dokumen terkait:
i. Dokumen ”Prosedur Audit Internal”
c. Penanganan ketidaksesuaian produk juga berlaku terhadap produk yang
tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditemukan setelah produk dikirim kepada pelanggan.
1 Implementasi pada perusahaan:
Perusahaan akan menerima klaim dari pelanggan bila terdapat ketidaksesuaian
menyangkut produk
yang telah
dikirim. Ketidaksesuaian tersebut antara lain berupa keluhan masalah
kualitas, pengiriman, pemenuhan barang, sistem transportasi, perlindungan, maupun masalah yang lain.
Klaim tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan telusur produk dan investigasi dengan divisi yang berkaitan untuk
pengambilan tindakan koreksi dan pencegahan srta untuk menentukan apakah claim tersebut layak diterima perusahaan atau
tidak.
2 Pihak yang terkait dengan penegasan persyaratan:
i. Wakil manajemen
ii.
Quality system
iii.
Final inspection
iv.
Bussiness support
v.
Marketing
vi.
Buyer
3 Dokumen terkait:
i. Buyer claim
ii.
Dokumen ”Penanganan Produk yang Tidak Sesuai”
iii.
Dokumen ”Penanganan Keluhan Pelanggan”
iv.
Dokumen ”Tindakan Koreksi dan Pencegahan”
4. Manfaat Implementasi dan Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO
