Dasar Perhitungan Evaluasi. Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Perubahan RKPD Tahun 2015 17

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2015 sampai dengan triwulan II diukur melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap SKPD. Analisa kinerja pecapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2015 pada tiap SKPD dengan target yang harus dicapai pada tahun 2015 dalam satuan persentase. Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan nilai Indikator capaian. Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keselruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD.

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut: 1. Dinas Pendidikan Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 55.750.000,00 53,81 30.000.000,00 27,96 21.000.000,00 37,67 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 699.200.000,00 50,23 351.200.000,00 23,36 203.728.959,00 29,14 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 52.780.000,00 60,82 32.100.000,00 6,82 7.725.000,00 14,64 Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.672.500,00 51,30 41.386.250,00 26,08 29.443.000,00 36,50 Penyediaan alat tulis kantor 463.845.150,00 64,68 300.000.000,00 32,34 148.474.550,00 32,01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 461.580.000,00 81,89 378.000.000,00 35,75 141.984.100,00 30,76 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 132.376.500,00 66,67 88.251.000,00 33,33 14.120.000,00 10,67 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.423.000.000,00 100,00 1.423.000.000,00 100,00 525.102.500,00 36,90 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60.000.000,00 66,67 40.000.000,00 33,33 14.120.000,00 23,53 Penyediaan makanan dan minuman 174.945.000,00 50,93 89.100.000,00 26,29 72.250.000,00 41,30 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 720.000.000,00 75,00 540.000.000,00 0,00 435.849.986,00 60,53 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 114.470.000,00 55,97 64.070.000,00 18,55 54.830.000,00 47,90 Perubahan RKPD Tahun 2015 18 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 348.000.000,00 50,00 174.000.000,00 8,33 29.000.000,00 8,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 205.000.000,00 100,00 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinasoperasional 700.000.000,00 100,00 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 411.510.000,00 57,06 234.810.000,00 11,83 150.126.090,00 36,48 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 267.700.000,00 100,00 267.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 175.000.000,00 50,00 87.500.000,00 0,00 117.000.000,00 66,86 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 79.595.648,00 100,00 79.595.648,00 43,31 34.472.750,00 43,31 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 90.800.000,00 100,00 90.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penambahan ruang kelas sekolah 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 3,72 7.440.000,00 3,72 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 128.400.000,00 100,00 128.400.000,00 3,74 4.800.000,00 3,74 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah 206.150.000,00 100,00 206.150.000,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 101.469.000,00 100,00 101.469.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 208.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 305.305.400,00 50,00 152.652.700,00 22,05 67.315.636,00 22,05 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 104.619.000,00 100,00 104.619.000,00 48,86 51.115.000,00 48,86 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 147.089.000,00 100,00 147.089.000,00 91,04 133.915.800,00 91,04 Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini 149.250.000,00 100,00 149.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 105.250.000,00 100,00 105.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 52.557.500,00 100,00 52.557.500,00 29,54 15.527.998,00 29,54 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah 900.000.000,00 100,00 900.000.000,00 0,83 7.440.000,00 0,83 Penambahan ruang kelas sekolah 8.901.420.000,00 100,00 8.901.420.000,00 18,00 16.000.000,00 0,18 Penambahan ruang guru sekolah 428.000.000,00 100,00 428.000.000,00 3,74 16.000.000,00 3,74 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 6,00 6.000.000,00 6,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 96,75 193.500.000,00 96,75 Pengadaan mebeluer sekolah 3.675.600.000,00 100,00 3.675.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 345.000.000,00 100,00 345.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 19 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Rehabilitasi sedangberat ruang kelas sekolah 322.900.000,00 100,00 322.900.000,00 3,70 11.960.000,00 3,70 Pelatihan Penyusunan kurikulum 268.997.700,00 100,00 268.997.700,00 65,35 175.792.700,00 65,35 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS jenjang SDMISDLB dan SMPMTS 2.851.315.000,00 50,00 1.425.657.500,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan buku pelajaran untuk SDMISDLB dan SMPMTS 377.563.500,00 100,00 377.563.500,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SDMISDLB dan SMPMTS 1.098.200.000,00 50,00 549.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 9.420.000,00 100,00 9.420.000,00 47,93 4.515.000,00 47,93 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 75.550.000,00 100,00 75.550.000,00 27,39 20.695.000,00 27,39 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis 58.910.500,00 100,00 58.910.500,00 25,88 58.910.500,00 100,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 409.076.241,00 100,00 409.076.241,00 90,94 372.000.700,00 90,94 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.312.546.400,00 100,00 1.312.546.400,00 5,92 77.726.400,00 5,92 Penyediaan beasiswa transisi 11.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 266.308.600,00 100,00 266.308.600,00 9,45 25.171.800,00 9,45 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1 438.616.500,00 50,95 223.456.500,00 26,39 155.436.932,00 35,44 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2 970.204.400,00 53,23 516.451.000,00 28,45 358.371.802,00 36,94 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3 240.338.400,00 50,11 120.440.000,00 27,70 87.197.200,00 36,28 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 4 373.734.140,00 50,05 187.060.000,00 23,14 117.936.494,00 31,56 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 5 286.671.400,00 49,83 142.852.200,00 24,17 93.473.744,00 32,61 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 6 211.522.750,00 50,00 105.756.000,00 23,77 66.719.000,00 31,54 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 7 224.894.290,00 49,29 110.846.900,00 25,97 80.622.899,00 35,85 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8 105.748.150,00 53,93 57.034.900,00 26,89 39.014.100,00 36,89 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9 245.504.000,00 50,00 122.760.000,00 27,63 88.206.000,00 35,93 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 11 250.044.000,00 49,92 124.813.500,00 27,38 89.078.700,00 35,63 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 12 248.699.900,00 50,01 124.380.000,00 26,14 85.543.800,00 34,40 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 13 383.000.800,00 54,51 208.760.000,00 22,38 118.382.840,00 30,91 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 14 478.509.450,00 49,89 238.717.675,00 30,91 188.607.626,00 39,42 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 15 123.035.400,00 48,94 60.209.000,00 23,75 38.934.000,00 31,64 Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus 818.438.275,00 50,03 409.504.350,00 26,88 294.857.450,00 36,03 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 16 231.863.750,00 52,59 121.942.000,00 32,14 97.046.000,00 41,85 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 233.159.950,00 50,66 118.119.550,00 24,16 73.695.650,00 31,61 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 18 180.380.000,00 50,00 90.192.000,00 27,72 64.851.000,00 35,95 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 19 95.796.100,00 49,25 47.183.000,00 22,86 31.475.000,00 32,86 Penyelenggaraan Ujian Nasional 1.185.031.400,00 100,00 1.185.031.400,00 54,97 651.422.000,00 54,97 Program Pendidikan Menengah Perubahan RKPD Tahun 2015 20 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penambahan ruang kelas sekolah 942.580.000,00 100,00 942.580.000,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah labotatorium bahasa, komputer, 535.000.000,00 100,00 535.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 884.890.000,00 100,00 884.890.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.606.000.000,00 100,00 3.606.000.000,00 5,37 193.500.000,00 5,37 Pengadaan mebeluer sekolah 2.057.200.000,00 100,00 2.057.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 342.000.000,00 100,00 342.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedangberat ruang kelas sekolah 214.000.000,00 100,00 214.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 234.317.500,00 100,00 234.317.500,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 371.400.000,00 100,00 371.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu BOMM 205.480.000,00 12,17 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU 147.300.000,00 100,00 147.300.000,00 32,83 48.357.198,00 32,83 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis 54.278.600,00 100,00 54.278.600,00 84,75 46.003.600,00 84,75 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi 202.891.500,00 100,00 202.891.500,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1 336.202.980,00 61,51 206.810.000,00 13,91 85.810.000,00 25,52 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 2 511.069.000,00 60,78 310.640.000,00 25,13 193.867.822,00 37,93 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 3 353.974.500,00 49,98 176.911.000,00 24,35 115.636.345,00 32,67 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 4 194.247.000,00 50,38 97.857.000,00 25,92 65.140.600,00 33,53 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 5 157.092.125,00 49,68 78.044.125,00 24,38 53.975.900,00 34,36 Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus 867.638.400,00 51,09 443.266.500,00 31,04 339.481.553,00 39,13 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1 506.743.000,00 54,91 278.275.500,00 27,51 186.759.961,00 36,85 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2 989.227.440,00 49,02 484.879.750,00 25,38 334.520.450,00 33,82 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 3 395.818.000,00 49,67 196.594.500,00 24,90 132.368.100,00 33,44 Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 4 296.077.000,00 48,57 143.810.000,00 24,04 88.864.750,00 30,01 Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5 560.173.900,00 49,99 280.008.500,00 24,56 193.679.205,00 34,57 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMAMASMK 463.837.400,00 100,00 463.837.400,00 49,50 229.608.200,00 49,50 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan 260.896.350,00 100,00 260.896.350,00 55,85 236.152.200,00 90,52 Penyelenggaraan Ujian Nasional 699.646.700,00 100,00 699.646.700,00 64,21 449.260.497,00 64,21 Program Pendidikan Non Formal Pengembangan kebijakan pendidikan non 232.652.340,00 100,00 232.652.340,00 84,44 196.453.100,00 84,44 Program Pendidikan Luar Biasa Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 74.540.000,00 100,00 74.540.000,00 81,12 60.464.000,00 81,12 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa 389.851.912,00 61,23 238.719.245,00 7,62 29.725.100,00 7,62 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perubahan RKPD Tahun 2015 21 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 269.079.000,00 100,00 269.079.000,00 17,17 46.193.410,00 17,17 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 86.587.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 779.789.000,00 16,68 130.050.000,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru KKG 247.227.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 143.069.368,00 100,00 143.069.368,00 14,24 20.370.000,00 14,24 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 8.180.400.000,00 50,00 4.090.200.000,00 92,26 7.547.600.000,00 92,26 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan 575.945.200,00 100,00 575.945.200,00 39,59 229.579.200,00 39,86 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 59.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 80.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana 87.897.100,00 100,00 87.897.100,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Komite Sekolah 49.331.000,00 100,00 49.331.000,00 100,00 49.331.000,00 100,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 42.007.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai 343.015.300,00 100,00 343.015.300,00 15,17 52.036.000,00 15,17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 311.627.000,00 100,00 311.627.000,00 23,14 72.097.000,00 23,14 65.864.015.259,00 77,36 50.949.970.992,00 22,59 17.382.760.897,00 26,39 Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pendidikan yang terdiri dari 11 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 77,36 dengan target kinerja keuangan Rp. 50.949.970.992,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 22,59 dengan realisasi keuangan Rp. 17.382.760.897,00 26,39. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Pendidikan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD Perubahan RKPD Tahun 2015 22 2. Dinas Kesehatan Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 291.240.000,00 50,00 145.620.000,00 44,77 130.376.928,00 44,77 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 143.700.000,00 65,03 93.450.000,00 13,05 18.750.000,00 13,05 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 12.000.000,00 50,00 6.000.000,00 25,22 3.026.000,00 25,22 Penyediaan jasa kebersihan kantor 264.000.000,00 50,00 132.000.000,00 41,67 110.000.000,00 41,67 Penyediaan alat tulis kantor 139.005.400,00 44,85 62.350.000,00 43,55 60.536.000,00 43,55 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 71.461.750,00 49,87 35.636.630,00 39,20 28.010.000,00 39,20 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 7.248.000,00 52,21 3.784.000,00 52,08 3.775.000,00 52,08 Penyediaan peralatan rumah tangga 8.235.500,00 57,76 4.756.490,00 55,42 4.564.500,00 55,42 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 52.200.000,00 68,97 36.000.000,00 62,26 32.500.000,00 62,26 Penyediaan makanan dan minuman 46.915.000,00 54,55 25.590.000,00 28,98 13.595.000,00 28,98 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 305.161.854,00 65,54 200.000.000,00 65,41 199.615.552,00 65,41 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 403.200.000,00 50,00 201.600.000,00 41,67 168.000.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 604.200.000,00 100,00 604.200.000,00 35,59 215.055.000,00 35,59 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 88.750.000,00 100,00 88.750.000,00 99,36 88.180.000,00 99,36 Pengadaan peralatan gedung kantor 263.500.000,00 100,00 263.500.000,00 59,57 156.970.000,00 59,57 Pengadaan mebeleur 27.000.000,00 100,00 27.000.000,00 91,67 24.750.000,00 91,67 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 156.880.000,00 100,00 156.880.000,00 93,38 146.500.000,00 93,38 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 229.400.000,00 38,84 89.100.000,00 34,56 79.273.000,00 34,56 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 24.700.000,00 50,00 12.350.000,00 27,13 6.700.000,00 27,13 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 41.150.000,00 49,82 20.500.000,00 44,71 18.400.000,00 44,71 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 101.516.300,00 100,00 101.516.300,00 76,34 77.494.200,00 76,34 Pembinaan mental dan fisik aparatur 226.369.200,00 50,71 114.781.900,00 40,92 92.635.000,00 40,92 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 50,52 8.587.650,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 39,22 8.628.000,00 56,94 12.527.000,00 56,94 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.715.300.000,00 99,30 1.703.300.000,00 31,51 540.418.900,00 31,51 Perubahan RKPD Tahun 2015 23 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 9.511.188.000,00 54,70 5.202.945.500,00 36,49 3.470.636.230,00 36,49 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 273.000.000,00 100,00 273.000.000,00 98,51 268.938.000,00 98,51 Peningkatan kesehatan masyarakat 65.540.000,00 56,74 37.190.000,00 56,74 37.190.000,00 56,74 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 515.900.000,00 60,66 312.950.000,00 43,28 223.302.000,00 43,28 Peningkatan pelayanan kesehatan khusus 61.681.200,00 7,08 4.365.000,00 4,86 3.000.000,00 4,86 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.907.043.975,00 49,58 945.603.975,00 29,54 563.305.000,00 29,54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit 182.036.300,00 47,56 86.572.150,00 38,36 69.827.850,00 38,36 Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 58.000.000,00 100,00 58.000.000,00 61,54 35.691.000,00 61,54 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 213.149.025,00 65,92 140.512.025,00 32,05 68.313.000,00 32,05 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 404.894.375,00 45,50 184.209.000,00 37,22 150.686.500,00 37,22 Peringatan Hari Kesehatan Nasional 184.211.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan 81.125.950,00 70,42 57.125.950,00 66,50 53.946.000,00 66,50 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin 232.213.000,00 100,00 232.213.000,00 99,05 229.999.800,00 99,05 Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium 149.333.700,00 91,84 137.155.150,00 59,83 89.349.450,00 59,83 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 865.115.400,00 76,23 659.515.400,00 54,74 473.587.100,00 54,74 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotanfogging sarang nyamuk 799.853.700,00 62,80 502.303.700,00 41,59 332.648.750,00 41,59 Pengadaan alat fogging dan bahan- bahan fogging 214.700.000,00 100,00 214.700.000,00 97,82 210.023.000,00 97,82 Pengadaan vaksin penyakit menular 92.150.000,00 87,41 80.550.000,00 85,44 78.732.000,00 85,44 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 135.957.500,00 18,23 24.783.850,00 6,40 8.705.000,00 6,40 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.426.914.100,00 80,93 1.154.872.100,00 63,56 906.983.450,00 63,56 Peningkatan imuniasasi 84.937.625,00 63,40 53.854.425,00 63,27 53.744.000,00 63,27 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 379.462.500,00 48,18 182.841.200,00 46,24 175.471.000,00 46,24 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan 120.000.000,00 83,97 100.760.000,00 100,00 90.646.000,00 75,54 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 62.332.350,00 4,61 2.874.250,00 4,60 2.866.000,00 4,60 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 512.034.925,00 69,74 357.104.925,00 64,37 329.595.000,00 64,37 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 92.258.450,00 27,58 25.446.550,00 24,26 22.385.000,00 24,26 Perubahan RKPD Tahun 2015 24 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rehap sedangBerat Puskesmas 1.378.033.500,00 100,00 1.378.033.500,00 78,25 1.078.327.000,00 78,25 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 571.400.000,00 100,00 571.400.000,00 97,19 555.342.000,00 97,19 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 13,37 6.685.000,00 13,37 Rehabilitasi sedangberat puskesmas pembantu 266.000.000,00 100,00 266.000.000,00 99,67 265.131.000,00 99,67 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 77.692.275,00 71,04 55.192.275,00 63,57 49.390.000,00 63,57 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan kesehatan anak balita 69.000.000,00 100,00 69.000.000,00 90,43 62.400.000,00 90,43 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 122.250.050,00 100,00 122.250.050,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan kesehatan 192.831.000,00 67,42 130.000.000,00 66,74 128.700.000,00 66,74 26.614.372.954,00 66,95 17.819.204.945,00 51,36 12.327.198.210,00 46,32 Pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 15 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II menunjukkan kinerja yang cukup bagus baik target fisik maupun keuangan meskipun belum mampu memenuhi target kinerja sampai triwulan II. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 66,95 dengan target kinerja keuangan Rp. 17.819.204.945,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 51,36 dengan realisasi keuangan Rp. 12.327.198.210,00 46,32. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai termasuk rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masih berkinerja rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kinerja kegiatan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. Perubahan RKPD Tahun 2015 25 3. Rumah Sakit umum Daerah Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.760.400.000,00 59,03 1.039.200.000,00 52,40 922.454.392,00 52,40 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 67.550.000,00 100,00 67.550.000,00 85,27 57.600.000,00 85,27 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.953.105.900,00 52,31 1.021.705.900,00 29,36 573.600.000,00 29,37 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 379.000.000,00 88,13 334.000.000,00 84,41 121.990.000,00 32,19 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 43.200.000,00 50,00 21.600.000,00 20,40 8.817.000,00 20,41 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 649.368.000,00 50,00 324.684.000,00 26,70 173.383.400,00 26,70 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 952.330.000,00 45,14 429.920.000,00 44,72 425.928.000,00 44,72 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.640.000,00 41,67 14.850.000,00 41,66 14.850.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor 149.500.000,00 100,00 149.500.000,00 41,86 62.373.036,00 41,72 Pengadaan mebeleur 115.500.000,00 100,00 115.500.000,00 90,37 104.379.000,00 90,37 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 394.360.000,00 41,08 162.000.000,00 24,06 94.891.205,00 24,06 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 428.000.000,00 50,00 214.000.000,00 45,58 195.106.800,00 45,59 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22.195.000,00 100,00 22.195.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.046.850,00 100,00 17.046.850,00 99,41 16.946.850,00 99,41 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.298.850,00 100,00 22.298.850,00 99,55 22.198.850,00 99,55 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat 500.000.000,00 100,00 500.000.000,00 95,18 475.877.200,00 95,18 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 219.509.400,00 100,00 219.509.400,00 5,07 11.130.000,00 5,07 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru- Pembangunan rumah sakit 20.526.560.000,00 98,64 20.247.110.000,00 45,71 9.383.256.400,00 45,71 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2.658.512.000,00 77,43 2.058.512.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.847.000.000,00 82,62 1.526.000.000,00 41,38 764.353.096,00 41,38 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan 45.000.000,00 100,00 45.000.000,00 44,18 19.881.200,00 44,18 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 2.269.328.500,00 49,69 1.127.661.500,00 40,90 921.339.842,00 40,60 Pengadaan logistik keperawatan 517.800.100,00 80,48 416.725.200,00 37,83 195.929.750,00 37,84 Perubahan RKPD Tahun 2015 26 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru- Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit 1.076.298.040,00 39,12 421.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit 180.000.000,00 50,00 90.000.000,00 49,84 89.721.500,00 49,85 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah sakit 70.000.000,00 100,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD 6.461.443.000,00 41,67 2.692.270.000,00 35,97 2.324.291.000,00 35,97 Pelatihan dan Pendidkan tenaga Keperawatan RSUD 174.112.000,00 75,99 132.314.000,00 58,90 102.561.390,00 58,91 43.535.057.640,00 76,95 33.502.152.700,00 44,31 17.082.859.911,00 39,24 Pada RSUD yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 9 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 76,95 dengan target kinerja keuangan Rp. 33.502.152.700,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 44,31 dengan realisasi keuangan Rp. 17.082.859.911,00 39,24. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada RSUD termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 4. Dinas Pekerjaan Umum Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 228.000.000,00 50,00 114.000.000,00 25,00 113.000.000,00 49,56 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 985.000.000,00 50,15 494.000.000,00 8,18 151.035.348,00 15,33 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 110.420.000,00 76,74 84.735.000,00 53,39 58.955.000,00 53,39 Perubahan RKPD Tahun 2015 27 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan jasa kebersihan kantor 162.446.000,00 53,52 86.936.000,00 24,35 77.310.000,00 47,59 Penyediaan alat tulis kantor 388.830.800,00 100,00 388.830.800,00 22,06 125.339.900,00 32,24 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 161.710.000,00 100,00 161.710.000,00 45,58 84.656.300,00 52,35 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 58.080.500,00 100,00 58.080.500,00 10,74 6.235.000,00 10,74 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 29.880.000,00 50,00 14.940.000,00 25,33 11.710.000,00 39,19 Penyediaan makanan dan minuman 78.000.000,00 50,00 39.000.000,00 2,89 4.123.500,00 5,29 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 395.588.000,00 66,67 263.724.000,00 46,79 234.695.087,00 59,33 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 159.300.000,00 52,54 83.700.000,00 27,12 81.000.000,00 50,85 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.240.000,00 50,00 21.120.000,00 25,00 16.500.000,00 39,06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 6.041.600.000,00 97,33 5.880.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 460.879.000,00 100,00 460.879.000,00 53,29 315.584.000,00 68,47 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 9.575.000,00 100,00 9.575.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 492.640.000,00 85,38 420.618.000,00 10,61 95.344.325,00 19,35 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.165.600.000,00 100,00 1.165.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 170.207.000,00 100,00 170.207.000,00 25,34 81.995.200,00 48,17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 71.116.000,00 49,95 35.520.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 19.426.000,00 100,00 19.426.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 31.009.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan 44.336.778.100,00 100,00 44.336.778.100,00 0,29 190.143.498,00 0,43 Pembangunan jembatan 28.411.862.500,00 100,00 28.411.862.500,00 0,10 28.700.000,00 0,10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 373.365.000,00 100,00 373.365.000,00 73,78 275.473.000,00 73,78 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong- gorong Pembangunan saluran drainasegorong-gorong 20.339.665.800,00 100,00 20.339.665.800,00 0,25 64.349.098,00 0,32 Pemeliharaan saluran 1.902.150.000,00 100,00 1.902.150.000,00 32,32 768.710.500,00 40,41 Program Pembangunan TurapTaludBronjong Perencanaan turaptaludbronjong 171.818.000,00 100,00 171.818.000,00 50,16 86.185.000,00 50,16 Perubahan RKPD Tahun 2015 28 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pembangunan turaptaludbronjong 10.326.540.000,00 100,00 10.326.540.000,00 4,06 419.715.000,00 4,06 Program rehabilitasipemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasipemeliharaan jalan 25.829.918.600,00 99,94 25.813.268.600,00 13,21 4.766.476.400,00 18,45 Rehabilitasipemeliharaan jembatan 1.676.479.600,00 99,10 1.661.329.600,00 60,85 1.115.238.500,00 66,52 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat 2.427.674.800,00 99,79 2.422.524.800,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 453.243.750,00 93,38 423.243.750,00 46,47 373.835.000,00 82,48 Rehabilitasipemeliharaan alat- alat berat 2.965.739.500,00 69,12 2.049.935.000,00 28,52 1.424.590.880,00 48,03 Rehabilitasipemeliharaan alat- alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 507.820.000,00 100,00 507.820.000,00 24,41 154.778.000,00 30,48 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 3.794.400.000,00 100,00 3.794.400.000,00 6,44 244.444.000,00 6,44 Rehabilitasipemeliharaan pintu air 513.851.000,00 100,00 513.851.000,00 33,70 256.461.250,00 49,91 Rehabilitasipemeliharaan normalisasi saluran sungai 987.681.800,00 100,00 987.681.800,00 33,88 640.262.480,00 64,82 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih 7.952.903.000,00 100,00 7.952.903.000,00 0,35 54.537.635,00 0,69 Program pengendalian banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.709.188.100,00 100,00 1.709.188.100,00 29,30 787.566.950,00 46,08 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan- badan sungai 155.110.000,00 100,00 155.110.000,00 66,66 103.400.000,00 66,66 Peningkatan pembangunan pusat- pusat pengendali banjir 155.821.000,00 100,00 155.821.000,00 85,72 149.761.406,00 96,11 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunanpeningkatan infrastruktur 5.502.955.800,00 100,00 5.502.955.800,00 1,79 122.986.084,00 2,23 Pembangunanpeningkatan infrastruktur Kec.dumai Kota 1.000.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00 2,00 31.098.000,00 3,11 Pembangunanpeningkatan infrastruktur Kec.Dumai Timur 1.000.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00 2,49 36.141.400,00 3,61 Pembangunanpeningkatan infrastruktur Kec.Dumai Barat 1.500.000.000,00 100,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunanpeningkatan infrastruktur Kec.Dumai Selatan 1.500.000.000,00 100,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunanpeningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur 1.750.000.000,00 100,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunanpeningkatan infrastruktur Kec.medang Kampai 1.500.000.000,00 100,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunanpeningkatan infrastruktur Kec. Sungai sembilan 1.750.000.000,00 100,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 154.677.500,00 100,00 154.677.500,00 25,95 40.138.826,00 25,95 Perubahan RKPD Tahun 2015 29 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 5.249.264.000,00 100,00 5.249.264.000,00 0,63 32.975.000,00 0,63 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 2.000.857.600,00 100,00 2.000.857.600,00 5,03 113.279.637,00 5,66 189.161.313.500,00 98,80 186.889.712.250,00 19,89 13.738.731.204,00 7,26 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 15 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 98,80 dengan target kinerja keuangan Rp. 186.889.712.250,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 19,89 dengan realisasi keuangan Rp. 13.738.731.204,00 7,26. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Pekerjaan Umum termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan unit layanan pengadaan Kota dumai dalam hal tender proyek konstruksi dan jasa konsultansi 5. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 161.640.000,00 50,00 80.820.000,00 12,10 41.515.638,00 25,68 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 75.745.000,00 50,00 37.872.500,00 19,00 24.638.100,00 32,53 Penyediaan jasa kebersihan kantor 34.728.550,00 50,00 17.364.000,00 21,20 11.389.800,00 32,80 Perubahan RKPD Tahun 2015 30 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan alat tulis kantor 83.845.200,00 50,00 41.922.000,00 20,00 16.493.800,00 19,67 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 45.711.000,00 50,00 22.854.000,00 28,00 12.651.500,00 27,68 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 178.320.000,00 74,53 132.896.000,00 20,00 40.200.000,00 22,54 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19.920.000,00 50,00 9.960.000,00 12,00 3.570.000,00 17,92 Penyediaan makanan dan minuman 44.680.000,00 50,00 22.338.000,00 9,00 3.855.000,00 8,63 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 500.976.000,00 50,00 250.488.000,00 24,00 230.704.700,00 46,05 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 67.200.000,00 50,00 33.600.000,00 25,00 28.000.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor 90.000.000,00 100,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 49.800.000,00 100,00 49.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 3.925.090.000,00 50,00 1.962.544.000,00 22,00 1.531.727.400,00 39,02 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 19.000.000,00 50,00 9.500.000,00 12,00 2.181.200,00 11,48 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 133.000.000,00 100,00 133.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 71.950.000,00 88,08 63.375.000,00 16,00 18.174.800,00 25,26 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 16.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21.985.000,00 30,85 6.782.500,00 28,00 6.250.000,00 28,43 Program pengelolaan areal pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 84.920.000,00 94,22 80.007.500,00 82,00 76.158.000,00 89,68 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 477.996.700,00 56,44 269.773.000,00 30,00 215.463.318,00 45,08 Program Perencanaan Tata Ruang Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 56.546.000,00 100,00 56.546.000,00 31,00 17.565.200,00 31,06 Survey dan pemetaan 94.168.100,00 100,00 94.168.100,00 0,00 0,00 0,00 Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 66.606.000,00 15,73 10.476.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang 85.160.000,00 62,42 53.160.000,00 16,00 14.050.000,00 16,50 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 4.199.454.900,00 55,41 2.326.730.000,00 22,00 1.462.518.473,00 34,83 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH Pemeliharaan RTH 2.184.693.200,00 48,86 1.067.530.470,00 27,00 903.759.442,00 41,37 Pengembangan taman rekreasi 464.925.000,00 98,71 458.925.000,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 31 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 1.895.601.937,00 63,00 1.194.200.000,00 47,00 908.326.000,00 47,92 Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 11.862.492.313,00 70,77 8.395.581.843,00 36,00 7.934.429.379,00 66,89 27.012.859.900,00 62,83 16.972.213.913,00 19,29 13.503.621.750,00 49,99 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan 11 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 62,83 dengan target kinerja keuangan Rp. 16.972.213.913,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 19,29 dengan realisasi keuangan Rp. 13.503.621.750,00 49,99. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 6.576.000,00 75,09 4.938.000,00 50,00 3.300.000,00 50,18 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 162.000.000,00 55,56 90.000.000,00 38,00 38.387.088,00 23,70 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 80.713.000,00 100,00 80.713.000,00 78,00 62.713.000,00 77,70 Penyediaan jasa kebersihan kantor 56.074.250,00 53,17 29.813.200,00 21,00 19.827.600,00 35,36 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 69.350.000,00 100,00 69.350.000,00 35,00 32.437.000,00 46,77 Penyediaan alat tulis kantor 459.511.450,00 46,63 214.250.250,00 11,00 119.374.900,00 25,98 Perubahan RKPD Tahun 2015 32 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.226.000,00 45,43 14.640.000,00 22,70 12.837.832,00 39,84 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 23.635.000,00 58,73 13.880.000,00 36,20 13.880.000,00 58,73 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19.170.000,00 100,00 19.170.000,00 28,00 9.640.000,00 50,29 Penyediaan makanan dan minuman 97.296.000,00 50,00 48.648.000,00 6,90 6.777.000,00 6,97 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 396.125.000,00 50,00 198.062.500,00 12,00 48.428.700,00 12,23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 100.800.000,00 50,00 50.400.000,00 16,00 16.800.000,00 16,67 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 388.080.000,00 50,00 194.040.000,00 15,00 61.680.000,00 15,89 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 140.000.000,00 5,36 7.500.000,00 5,30 7.500.000,00 5,36 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 327.632.800,00 28,73 94.132.800,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 245.000.000,00 100,00 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 55.500.000,00 100,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 306.500.000,00 1,96 6.000.000,00 1,90 6.000.000,00 1,96 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 397.980.000,00 50,40 200.588.000,00 20,10 80.320.000,00 20,18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.480.000,00 100,00 10.480.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 238.671.300,00 69,41 165.658.550,00 0,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Tata Ruang Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 341.842.000,00 48,54 165.941.000,00 20,00 33.145.400,00 9,70 Survey dan pemetaan 129.166.000,00 67,87 87.663.000,00 0,00 12.000.000,00 9,29 Program Pengembangan datainformasi Penyusunan dan pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 117.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan profile daerah 361.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 89.981.000,00 48,96 44.054.000,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 300.493.000,00 70,54 211.965.000,00 1,50 3.518.000,00 1,17 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 681.429.100,00 35,84 244.198.298,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 96.454.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah Perubahan RKPD Tahun 2015 33 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan 242.684.500,00 100,00 242.684.500,00 100,00 51.870.000,00 21,37 Penyusunan rancangan RPJMD 339.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan rancangan RKPD 228.282.000,00 40,78 93.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 405.520.000,00 100,00 405.520.000,00 100,00 39.160.000,00 9,66 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 154.172.000,00 100,00 154.172.000,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ 352.357.500,00 100,00 352.357.500,00 50,00 14.719.500,00 4,18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 390.213.500,00 24,58 95.906.750,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi RPJPD 191.936.000,00 18,52 35.550.000,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan 188.929.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan 196.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistem Informasi Perencanaan Daerah 388.479.000,00 13,21 51.300.000,00 1,00 3.500.000,00 0,90 Evaluasi rencana Aksi daerah percepatan percapaian tujuan MDGs daerah 346.969.000,00 26,45 91.770.000,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi RAD-PK dumai 192.150.000,00 59,37 114.080.000,00 10,00 18.142.996,00 9,44 Program perencanaan pembangunan ekonomi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 184.053.000,00 72,60 133.629.000,00 3,50 5.701.600,00 3,10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.635.000,00 27,78 27.960.000,00 0,00 0,00 0,00 Program perencanaan sosial budaya Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 215.133.000,00 79,33 170.671.000,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 236.641.000,00 100,00 236.641.000,00 5,00 4.288.300,00 1,81 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 178.187.000,00 69,60 124.021.000,00 92,00 19.363.700,00 10,87 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 152.571.750,00 54,17 82.646.750,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK 369.713.000,00 37,06 137.021.000,00 3,75 3.560.000,00 0,96 10.826.634.600,00 47,53 5.145.616.098,00 13,08 748.872.616,00 6,92 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda melaksanakan 12 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 47,53 dengan target kinerja keuangan Rp. 5.145.616.098,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 13,08 dengan realisasi keuangan Rp. 748.872.616,00 6,92. Perubahan RKPD Tahun 2015 34 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Dumai termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masih berkinerja rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kinerja kegiatan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 7. Dinas Perhubungan Table 2. 7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 29.750.000,00 70,00 20.825.001,00 45,07 13.407.700,00 45,07 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.570.900.000,00 70,00 1.099.629.999,00 41,66 654.402.460,00 41,66 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.179.457.500,00 50,95 600.980.250,00 45,79 540.046.100,00 45,79 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 52.000.000,00 70,00 36.400.000,00 54,90 28.550.000,00 54,90 Penyediaan alat tulis kantor 263.746.925,00 70,00 184.622.850,00 69,23 182.587.025,00 69,23 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.386.877.325,00 70,00 970.814.130,00 46,51 645.091.900,00 46,51 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 173.036.900,00 70,00 121.125.831,00 43,48 75.238.002,00 43,48 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 140.150.000,00 70,00 98.105.002,00 46,05 64.542.500,00 46,05 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 207.800.000,00 70,00 145.460.001,00 49,97 103.837.600,00 49,97 Penyediaan makanan dan minuman 105.750.000,00 70,00 74.025.000,00 34,11 36.070.000,00 34,11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.376.444.000,00 70,00 963.510.801,00 36,39 500.928.266,00 36,39 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.425.600.000,00 50,00 712.800.000,00 39,59 564.400.000,00 39,59 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.720.000,00 50,00 30.360.000,00 41,67 25.300.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 298.750.000,00 70,00 209.125.005,00 60,21 179.889.100,00 60,21 Pengadaan peralatan gedung kantor 550.000.000,00 70,00 385.000.002,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 67.280.000,00 70,00 47.096.002,00 91,56 61.600.000,00 91,56 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 363.000.000,00 70,00 254.100.000,00 46,07 167.227.200,00 46,07 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 998.405.000,00 70,00 698.883.503,00 47,59 475.187.436,00 47,59 Perubahan RKPD Tahun 2015 35 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 2.034.400.000,00 70,39 1.432.000.000,00 43,18 878.439.500,00 43,18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 248.300.000,00 70,00 173.810.000,00 29,72 73.792.100,00 29,72 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 42.400.000,00 100,00 42.400.000,00 95,55 40.515.000,00 95,55 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 17.000.000,00 50,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 108.000.000,00 100,00 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ RehabilitasiPemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan 474.301.900,00 70,00 332.011.329,00 31,45 149.166.900,00 31,45 Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 5.119.955.000,00 52,14 2.669.475.000,00 43,66 2.235.120.000,00 43,66 Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 703.812.500,00 71,47 502.987.500,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 141.700.000,00 100,00 141.700.000,00 49,46 70.086.000,00 49,46 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 106.600.000,00 100,00 106.600.000,00 97,57 104.005.000,00 97,57 Pengadaan marka jalan 212.775.000,00 100,00 212.775.000,00 1,00 205.034.000,00 96,36 Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum 1.025.650.000,00 63,64 652.752.224,00 38,19 391.745.000,00 38,19 20.606.562.050,00 63,75 13.135.874.430,00 39,68 8.466.208.789,00 41,09 Dinas Perhubungan melaksanakan 9 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 63,75 dengan target kinerja keuangan Rp. 13.135.874.430,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 39,68 dengan realisasi keuangan Rp. 8.466.208.789,00 41,09. Perubahan RKPD Tahun 2015 36 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Perhubungan Kota Dumai termasuk Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 8. Dinas Pendapatan Daerah Table 2. 8 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 8.542.500,00 63,98 5.465.500,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 436.440.000,00 53,84 235.000.000,00 20,00 122.818.808,00 28,14 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 498.817.800,00 54,06 269.682.800,00 15,00 121.170.000,00 24,29 Penyediaan jasa kebersihan kantor 250.564.550,00 49,11 123.064.550,00 15,00 97.058.000,00 38,74 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 244.953.000,00 69,91 171.235.000,00 5,00 45.265.000,00 18,48 Penyediaan alat tulis kantor 660.273.555,00 45,48 300.273.555,00 23,00 153.202.500,00 23,20 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 536.360.867,00 43,65 234.110.867,00 15,00 93.966.500,00 17,52 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 28.538.976,00 78,98 22.538.976,00 6,00 4.610.000,00 16,15 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 338.790.000,00 100,00 338.790.000,00 3,00 25.900.000,00 7,64 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 27.720.000,00 46,84 12.984.000,00 16,00 11.950.000,00 43,11 Penyediaan makanan dan minuman 78.597.500,00 62,14 48.837.500,00 10,00 14.105.000,00 17,95 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.995.188.000,00 45,87 915.188.000,00 20,00 790.869.092,00 39,64 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 202.421.000,00 50,32 101.861.000,00 25,00 78.880.000,00 38,97 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.300.000,00 50,00 73.650.000,00 20,00 56.755.000,00 38,53 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 3.071.316.585,00 100,00 3.071.316.585,00 0,00 49.912.000,00 1,63 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 273.924.000,00 100,00 273.924.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 298.000.000,00 58,32 173.800.000,00 10,00 64.800.000,00 21,74 Perubahan RKPD Tahun 2015 37 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 20.088.100,00 49,47 9.938.100,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21.962.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan rencana kinerja SKPD 19.287.100,00 100,00 19.287.100,00 97,41 18.787.100,00 97,41 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan SIMPATDA 456.925.400,00 82,43 376.665.400,00 25,00 49.600.000,00 10,86 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 235.400.000,00 81,73 192.400.000,00 2,00 21.000.000,00 8,92 Monitoring Penyampaian SPPT PBB 436.201.450,00 60,11 262.201.450,00 20,00 115.110.000,00 26,39 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah 97.345.000,00 25,00 24.336.250,00 0,00 0,00 0,00 Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 42.110.400,00 69,72 29.360.400,00 34,00 14.333.400,00 34,04 Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 181.548.500,00 91,97 166.968.500,00 0,00 141.933.000,00 78,18 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai. 105.525.000,00 51,67 54.525.000,00 20,00 37.425.000,00 35,47 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah 160.380.650,00 100,00 160.380.650,00 0,00 97.089.556,00 60,54 Penyusunan Basis Data OP PBB P2 455.650.000,00 100,00 455.650.000,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Penetapan Pajak 50.290.000,00 33,27 16.730.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak 120.772.200,00 32,83 39.652.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeriksaan Wajib Pajak daerah 428.377.160,00 67,80 290.429.660,00 0,00 114.391.600,00 26,70 Validasi Data piutang PBB P2 141.755.650,00 100,00 141.755.650,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah 184.199.000,00 100,00 184.199.000,00 80,00 82.839.600,00 44,97 Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah 41.457.400,00 80,59 33.411.400,00 0,00 4.023.000,00 9,70 12.497.023.443,00 72,25 9.029.612.893,00 13,37 2.427.794.156,00 19,43 Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 72,25 dengan target kinerja keuangan Rp. 9.029.612.893,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 13,37 dengan realisasi keuangan Rp. 2.427.794.156,00 19,43. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Pendapatan Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: Perubahan RKPD Tahun 2015 38 a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 9. Dinas Sosial Table 2. 9 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 73.630.000,00 51,11 37.630.000,00 16,00 30.075.000,00 40,85 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 153.996.996,00 50,00 76.998.498,00 15,00 42.073.475,00 27,32 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 46.000.000,00 54,35 25.000.000,00 54,00 25.000.000,00 54,35 Penyediaan jasa kebersihan kantor 123.241.420,00 51,93 64.000.000,00 22,00 49.945.480,00 40,53 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 23.500.000,00 50,00 11.750.000,00 14,00 4.175.000,00 17,77 Penyediaan alat tulis kantor 131.827.899,00 50,00 65.913.951,00 24,00 54.801.000,00 41,57 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 95.218.100,00 50,00 47.609.052,00 21,00 34.226.000,00 35,94 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12.359.400,00 50,00 6.179.700,00 24,00 5.645.700,00 45,68 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 316.550.000,00 100,00 316.550.000,00 50,00 297.165.000,00 93,88 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.450.000,00 100,00 7.450.000,00 100,00 7.450.000,00 100,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21.600.000,00 50,00 10.800.000,00 20,00 4.215.000,00 19,51 Penyediaan bahan logistik kantor 14.980.000,00 58,33 8.738.335,00 24,00 6.115.000,00 40,82 Penyediaan makanan dan minuman 12.540.000,00 58,33 7.315.003,00 22,00 2.750.000,00 21,93 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 384.690.000,00 50,00 192.345.000,00 45,00 210.711.000,00 54,77 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 134.400.000,00 50,00 67.200.000,00 24,00 56.000.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.750.000,00 100,00 15.750.000,00 100,00 15.750.000,00 100,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 35,00 4.115.000,00 68,58 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 143.840.000,00 55,70 80.120.000,00 29,00 50.529.925,00 35,13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 31.985.004,00 62,53 20.000.000,00 14,00 4.500.000,00 14,07 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 41.382.000,00 100,00 41.382.000,00 27,00 16.258.000,00 39,29 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 81,00 13.770.000,00 58,00 9.798.000,00 57,64 Perubahan RKPD Tahun 2015 39 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 100,00 22.000.000,00 32,00 6.050.000,00 27,50 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, 115.702.000,00 75,89 87.802.000,00 32,00 63.625.000,00 54,99 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan 33.740.000,00 97,63 32.940.000,00 26,00 12.430.000,00 36,84 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan 3.463.218.000,00 51,42 1.780.758.500,00 47,00 1.687.820.000,00 48,74 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 92.127.000,00 100,00 92.127.000,00 21,00 26.695.000,00 28,98 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.680.000,00 89,12 26.451.429,00 0,00 0,00 0,00 Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan 209.773.000,00 99,39 208.498.000,00 35,00 144.480.200,00 68,87 Pelesatarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial 262.145.000,00 100,00 262.145.000,00 0,00 0,00 0,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 153.016.000,00 89,59 137.080.000,00 0,00 0,00 0,00 Program pembinaan panti asuhan panti jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan 204.090.000,00 100,00 204.090.000,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhanjompo 49.390.000,00 100,00 49.390.000,00 4,00 2.050.000,00 4,15 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana, PSK, narkoba dan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 18.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial 233.270.000,00 63,07 147.120.000,00 20,00 85.569.000,00 36,68 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 163.831.000,00 51,60 84.531.000,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 62.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 101.500.000,00 20,20 20.500.000,00 10,00 10.740.000,00 10,58 7.021.842.819,00 60,92 4.277.934.468,00 26,08 2.970.757.780,00 42,31 Dinas Sosial melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 60,92 dengan target kinerja keuangan Rp. 4.277.934.468,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 26,08 dengan realisasi keuangan Rp. 2.970.757.780,00 42,31. Perubahan RKPD Tahun 2015 40 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Sosial Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Table 2. 10 Realisasi Pelaksanaan Program Disduk Capil Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 206.100.000,00 50,36 103.800.000,00 34,00 105.298.000,00 51,09 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 438.000.000,00 50,00 219.000.000,00 28,00 209.317.408,00 47,79 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 97.750.000,00 84,65 82.750.000,00 40,00 39.951.250,00 40,87 Penyediaan jasa kebersihan kantor 148.808.750,00 47,58 70.808.750,00 23,00 51.910.450,00 34,88 Penyediaan alat tulis kantor 263.080.400,00 54,55 143.498.400,00 47,00 197.907.370,00 75,23 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 129.300.000,00 50,00 64.650.000,00 49,00 63.750.000,00 49,30 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 206.419.000,00 92,53 191.000.000,00 22,00 46.470.700,00 22,51 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 747.000.000,00 100,00 747.000.000,00 5,00 44.000.000,00 5,89 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 32.192.000,00 50,00 16.096.000,00 19,00 8.935.000,00 27,76 Penyediaan makanan dan minuman 36.000.000,00 50,00 18.000.000,00 41,00 23.960.000,00 66,56 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 604.802.398,00 50,00 302.401.200,00 42,00 365.504.073,00 60,43 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 100.800.000,00 50,00 50.400.000,00 33,00 50.400.000,00 50,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 325.000.000,00 100,00 325.000.000,00 46,00 152.100.000,00 46,80 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 176.724.000,00 50,00 88.362.000,00 41,00 111.024.040,00 62,82 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 200.000.000,00 50,00 100.000.000,00 26,00 68.700.000,00 34,35 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan 26.405.000,00 93,94 24.805.000,00 45,00 23.910.000,00 90,55 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 69,41 11.800.000,00 33,00 11.400.000,00 67,06 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 42,73 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 41 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp 3.777.381.548,00 68,00 2.568.771.350,00 31,89 1.574.538.291,00 41,68 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan 3 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 68,00 dengan target kinerja keuangan Rp. 2.568.771.350,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 31,89 dengan realisasi keuangan Rp. 1.574.538.291,00 41,68. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai termasuk sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masih berkinerja rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kinerja kegiatan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Table 2. 11 Realisasi Pelaksanaan Program Disnakertrans Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 237.000.000,00 51,90 123.000.000,00 42,00 99.251.000,00 41,88 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 236.400.000,00 50,00 118.200.000,00 27,00 79.363.423,00 33,57 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 51.000.000,00 85,29 43.500.000,00 49,00 25.000.000,00 49,02 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 9.000.000,00 100,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 72.844.500,00 50,00 36.422.250,00 42,00 30.291.800,00 41,58 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29.200.000,00 33,33 9.733.334,00 29,00 8.500.000,00 29,11 Penyediaan alat tulis kantor 116.331.200,00 50,00 58.165.598,00 41,00 48.019.450,00 41,28 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.291.500,00 41,72 41.840.752,00 20,00 32.435.770,00 32,34 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 99.632.000,00 100,00 99.632.000,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 42 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21.600.000,00 50,00 10.800.000,00 42,00 9.000.000,00 41,67 Penyediaan bahan logistik kantor 8.230.000,00 50,00 4.115.002,00 42,00 4.066.500,00 49,41 Penyediaan makanan dan minuman 23.490.000,00 45,45 10.677.270,00 41,00 9.700.000,00 41,29 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 352.664.000,00 45,45 160.301.816,00 33,00 115.511.140,00 32,75 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.780.000,00 50,00 10.890.000,00 42,00 9.075.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor 157.750.000,00 100,00 157.750.000,00 38,00 110.800.000,00 70,24 Pengadaan mebeleur 295.650.000,00 100,00 295.650.000,00 54,00 249.650.000,00 84,44 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 205.636.317,00 100,00 205.636.317,00 44,00 90.940.467,00 44,22 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 99.600.000,00 53,61 53.400.000,00 38,00 40.800.000,00 40,96 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 34.150.000,00 19,18 6.550.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 22.650.000,00 100,00 22.650.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 100,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 100,00 Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja Pelaksanaan Pengumpulan Data KHL Kota Dumai 19.059.000,00 41,13 7.838.250,00 38,00 7.250.000,00 38,04 Pembinaan Dewan Pengupahan 144.975.000,00 47,67 69.109.500,00 24,00 34.246.500,00 23,62 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah 230.655.000,00 84,98 196.005.000,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 153.634.000,00 100,00 153.634.000,00 98,00 150.038.000,00 97,66 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 516.721.000,00 98,65 509.721.000,00 60,00 371.344.360,00 71,87 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 250.000.000,00 100,00 250.000.000,00 79,00 197.580.900,00 79,03 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 251.872.500,00 100,00 251.872.500,00 40,00 211.346.500,00 83,91 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 245.016.000,00 100,00 245.016.000,00 97,00 236.540.000,00 96,54 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 590.087.500,00 100,00 590.087.500,00 0,00 0,00 0,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 103.038.000,00 53,94 55.578.000,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 250.000.000,00 100,00 250.000.000,00 100,00 250.000.000,00 100,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan 271.455.000,00 100,00 271.455.000,00 100,00 235.525.000,00 86,76 Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja 94.130.000,00 15,30 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Fasilitasi Penyelesaian Lahan Transmigrasi 449.624.983,00 82,77 372.159.483,00 36,00 82.910.400,00 18,44 Perubahan RKPD Tahun 2015 43 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp 5.787.167.500,00 81,85 4.736.790.572,00 37,03 2.761.186.210,00 47,71 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 81,85 dengan target kinerja keuangan Rp. 4.736.790.572,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 37,03 dengan realisasi keuangan Rp. 2.761.186.210,00 47,71. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Rekomendasi: a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Table 2. 12 Realisasi Pelaksanaan Program Disbudparpora Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 114.750.000,00 68,30 78.372.000,00 35,00 57.494.583,00 50,10 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 26.900.000,00 37,17 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 66.228.300,00 51,08 33.828.300,00 40,00 32.331.700,00 48,82 Penyediaan alat tulis kantor 126.695.585,00 71,49 90.579.585,00 40,00 65.533.500,00 51,73 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 105.641.500,00 68,76 72.641.500,00 40,00 71.133.900,00 67,34 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 22.005.400,00 67,28 14.805.400,00 20,00 11.953.000,00 54,32 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21.600.000,00 66,67 14.400.000,00 45,00 7.775.000,00 36,00 Penyediaan bahan logistik kantor 33.538.000,00 69,04 23.153.000,00 46,00 15.359.000,00 45,80 Penyediaan makanan dan minuman 32.985.000,00 73,61 24.279.000,00 32,00 16.223.000,00 49,18 Perubahan RKPD Tahun 2015 44 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 429.268.203,00 71,69 307.724.203,00 41,00 240.709.351,00 56,07 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 50.400.000,00 50,00 25.200.000,00 40,00 25.200.000,00 50,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 87.065.000,00 52,48 45.695.000,00 40,00 33.630.000,00 38,63 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 216.061.953,00 100,00 216.061.953,00 41,00 44.800.000,00 20,73 Pengadaan mebeleur 86.242.450,00 100,00 86.242.450,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 260.000.000,00 100,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 162.910.000,00 76,43 124.510.000,00 40,00 77.979.000,00 47,87 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 27.600.000,00 100,00 27.600.000,00 56,00 15.375.000,00 55,71 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 66,00 39.500.000,00 65,83 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 100,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 248.585.000,00 63,50 157.850.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 636.425.000,00 88,92 565.925.000,00 50,00 332.250.000,00 52,21 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah 306.030.000,00 33,33 102.010.000,00 30,00 91.673.000,00 29,96 Program peningkatan peran serta kepemudaan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 70.241.300,00 100,00 70.241.300,00 57,00 40.200.000,00 57,23 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka 676.783.500,00 100,00 676.783.500,00 11,00 73.170.000,00 10,81 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan cabang olahraga prestasi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 43.223.778,00 54,89 23.723.778,00 40,00 12.047.000,00 27,87 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 199.210.000,00 53,12 105.817.000,00 30,00 60.405.000,00 30,32 Peningkatan peran serta Pemuda dan remaja olahraga Marching band 411.425.000,00 64,83 266.715.000,00 29,00 187.880.000,00 45,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 250.000.000,00 100,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 60.190.000,00 100,00 60.190.000,00 20,00 16.826.000,00 27,95 Perubahan RKPD Tahun 2015 45 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 137.600.000,00 100,00 137.600.000,00 59,00 81.355.900,00 59,12 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 508.910.000,00 100,00 508.910.000,00 0,00 0,00 0,00 Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan Wisata 186.643.700,00 56,98 106.355.700,00 32,00 105.305.700,00 56,42 Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 220.635.000,00 100,00 220.635.000,00 90,00 197.753.000,00 89,63 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 164.865.000,00 100,00 164.865.000,00 90,00 163.925.000,00 99,43 6.107.208.669,00 81,05 4.949.713.669,00 34,05 2.134.787.634,00 34,96 Dinas Kebudayaan, Pariwisatan, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan 14 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 81,05 dengan target kinerja keuangan Rp. 4.949.713.669,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 34,05 dengan realisasi keuangan Rp. 2.134.787.634,00 34,96. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Disbudparpora Kota Dumai termasuk sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masih berkinerja rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kinerja kegiatan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 13. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Table 2. 13 Realisasi Pelaksanaan Program Distanbunhut Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 503.600.000,00 64,10 322.800.000,00 43,04 368.667.468,00 73,21 Perubahan RKPD Tahun 2015 46 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 63.000.000,00 50,00 31.500.000,00 48,49 45.300.000,00 71,90 Penyediaan jasa kebersihan kantor 284.556.400,00 50,00 142.278.000,00 50,00 213.067.600,00 74,88 Penyediaan alat tulis kantor 65.103.800,00 50,00 32.551.902,00 50,00 48.827.302,00 75,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 59.324.300,00 50,00 29.662.146,00 49,99 44.488.926,00 74,99 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 9.405.000,00 50,00 4.702.500,00 50,00 6.290.500,00 66,88 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 195.411.000,00 90,82 177.471.000,00 69,22 135.269.300,00 69,22 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21.840.000,00 50,00 10.920.000,00 45,97 14.600.000,00 66,85 Penyediaan makanan dan minuman 4.500.000,00 50,00 2.250.000,00 50,00 3.375.000,00 75,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 604.813.000,00 50,00 302.400.000,00 47,64 426.389.137,00 70,50 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 164.936.000,00 51,98 85.736.000,00 49,13 118.800.000,00 72,03 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.260.000,00 49,68 14.040.000,00 49,68 21.060.000,00 74,52 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 69.850.000,00 97,28 67.950.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 107.148.000,00 100,00 107.148.000,00 38,97 41.760.900,00 38,97 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 157.474.000,00 41,73 65.712.000,00 41,72 99.304.000,00 63,06 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 70.609.000,00 82,95 58.567.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 8.934.000,00 45,89 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15.250.000,00 47,21 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 37.085.000,00 44,92 16.657.500,00 43,27 16.046.600,00 43,27 Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan Penanganan daerah rawan pangan 109.403.000,00 89,07 97.448.000,00 11,97 13.095.000,00 11,97 Penyusunan data base potensi produksi pangan 77.692.000,00 49,08 38.134.500,00 37,51 29.145.450,00 37,51 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 283.772.000,00 50,14 142.278.000,00 33,12 93.989.000,00 33,12 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 169.321.700,00 16,71 28.288.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 365.920.500,00 81,22 297.183.500,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 244.540.000,00 31,72 77.572.000,00 24,52 59.958.800,00 24,52 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian 135.852.000,00 96,51 131.110.000,00 10,00 13.580.699,00 10,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani 336.747.600,00 54,95 185.041.800,00 30,81 112.522.600,00 33,41 Perubahan RKPD Tahun 2015 47 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanianperkebunan tepat guna 248.393.000,00 44,98 111.728.000,00 32,28 101.178.000,00 40,73 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi 140.465.500,00 83,64 117.485.500,00 56,26 79.024.840,00 56,26 Pelatihan penerapan teknologi pertanianperkebunan modern bercocok tanam 23.512.500,00 87,03 20.462.500,00 51,73 23.512.500,00 100,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanianperkebunan 180.801.600,00 47,16 85.269.800,00 18,29 44.868.000,00 24,82 Penyediaan sarana produksi pertanianperkebunan 229.224.000,00 94,85 217.417.000,00 7,15 16.391.000,00 7,15 Pengembangan bibit unggul pertanianperkebunan 770.423.000,00 94,32 726.665.000,00 3,02 30.016.800,00 3,90 Sertifikasi bibit unggul pertanianperkebunan 57.062.000,00 84,79 48.382.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Penyuluh PertanianPerkebunan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanianperkebunan 154.592.000,00 39,47 61.013.000,00 34,82 74.592.000,00 48,25 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanianperkebunan 185.827.000,00 38,93 72.346.000,00 8,88 16.510.000,00 8,88 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 216.150.000,00 36,63 79.174.500,00 28,15 60.840.140,00 28,15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 811.515.500,00 47,59 386.164.500,00 16,15 135.415.087,00 16,69 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 918.678.600,00 64,03 588.235.800,00 33,63 418.190.360,00 45,52 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri 316.554.400,00 74,99 237.389.400,00 27,73 110.331.200,00 34,85 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pemeliharaan Penghijauan Kawasan Terbuka 710.950.000,00 67,58 480.475.000,00 0,00 0,00 0,00 9.173.497.400,00 62,44 5.727.909.848,00 28,41 3.036.408.209,00 33,10 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 14 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 62,44 dengan target kinerja keuangan Rp. 5.727.909.848,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 28,41 dengan realisasi keuangan Rp. 3.036.408.209,00 33,10 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih sangat rendah. Perubahan RKPD Tahun 2015 48 Rekomendasi: a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 14. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Table 2. 14 Realisasi Pelaksanaan Program DisnakanlaTahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Sebelum Perubahan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 178.200.000,00 50,00 89.100.000,00 41,79 74.475.100,00 41,79 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 774.080.000,00 56,55 437.740.000,00 42,28 327.273.600,00 42,28 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 81.060.000,00 61,81 50.100.000,00 39,21 31.780.000,00 39,21 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 13.825.000,00 100,00 13.825.000,00 65,70 9.083.600,00 65,70 Penyediaan jasa kebersihan kantor 124.533.500,00 50,00 62.268.000,00 42,66 53.120.000,00 42,66 Penyediaan alat tulis kantor 122.757.350,00 50,00 61.380.000,00 40,16 49.305.000,00 40,16 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51.495.000,00 50,00 25.746.000,00 40,33 20.770.000,00 40,33 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 45.955.900,00 50,00 22.980.000,00 45,11 20.730.000,00 45,11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.625.000,00 50,00 9.312.000,00 37,34 6.955.000,00 37,34 Penyediaan bahan logistik kantor 60.000.000,00 50,00 30.000.000,00 16,67 10.000.000,00 16,67 Penyediaan makanan dan minuman 20.250.000,00 61,10 12.372.000,00 65,38 13.240.000,00 65,38 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 277.436.000,00 59,63 165.436.000,00 66,36 184.095.450,00 66,36 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 76.974.000,00 50,11 38.574.000,00 41,57 32.000.000,00 41,57 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 33.794.550,00 100,00 33.794.550,00 100,00 33.794.550,00 100,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 650.896.000,00 66,39 432.148.000,00 41,05 267.212.200,00 41,05 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 275.572.500,00 53,59 147.684.000,00 48,52 133.700.300,00 48,52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan 65.616.000,00 100,00 65.616.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 166.678.000,00 100,00 166.678.000,00 14,08 23.463.000,00 14,08 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 16.140.000,00 100,00 16.140.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 49 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Sebelum Perubahan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasipemeliharaan alat- alat berat 160.250.000,00 100,00 160.250.000,00 51,47 82.480.000,00 51,47 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 57.480.000,00 100,00 57.480.000,00 39,35 22.620.000,00 39,35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 336.325.000,00 67,75 227.865.000,00 21,85 73.500.000,00 21,85 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 41.425.000,00 68,57 28.405.000,00 9,87 4.088.000,00 9,87 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 161.902.000,00 47,33 76.624.501,00 27,24 44.095.200,00 27,24 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan perawatan ternak 811.367.000,00 53,81 436.576.000,00 42,27 343.002.400,00 42,27 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 21.835.000,00 100,00 21.835.000,00 81,05 17.697.000,00 81,05 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 242.850.000,00 46,34 112.525.000,00 27,94 67.850.000,00 27,94 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 81.685.000,00 89,75 73.312.500,00 35,15 28.712.500,00 35,15 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 105.600.000,00 31,58 33.350.000,00 18,42 19.454.000,00 18,42 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Penyuluhan budaya kelautan 65.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan bibit ikan unggul 332.713.000,00 56,00 186.324.500,00 49,30 164.031.200,00 49,30 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 137.272.000,00 41,41 56.846.000,00 35,11 48.198.800,00 35,11 Pembinaan dan pengembangan perikanan 15.540.000,00 37,45 5.820.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 93.462.000,00 47,54 44.436.000,00 32,35 30.236.000,00 32,35 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan 105.040.000,00 76,34 80.190.000,00 4,76 5.000.000,00 4,76 Pengawasan produk hasil olahan perikanan 28.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.874.248.800,00 59,29 3.482.733.051,00 34,17 2.241.962.900,00 38,17 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan melaksanakan 14 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2015 50 tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 59,29 dengan target kinerja keuangan Rp. 3.482.733.051,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 34,17 dengan realisasi keuangan Rp. 2.241.962.900,00 38,17 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Table 2. 15 Realisasi Pelaksanaan Program Disperindag Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 69.600.000,00 50,00 34.800.000,00 40,22 28.000.000,00 40,23 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 170.280.000,00 50,53 86.040.000,00 38,29 65.203.371,00 38,29 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 140.338.380,00 89,31 125.338.380,00 64,13 90.000.000,00 64,13 Penyediaan jasa kebersihan kantor 124.223.760,00 50,91 63.244.580,00 41,57 51.644.580,00 41,57 Penyediaan alat tulis kantor 78.243.260,00 61,72 48.294.117,00 49,06 38.389.344,00 49,06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.401.500,00 69,84 35.199.000,00 36,82 18.561.500,00 36,83 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 7.553.650,00 65,65 4.959.025,00 65,65 4.959.025,00 65,65 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 91.643.950,00 100,00 91.643.950,00 38,19 35.000.000,00 38,19 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 23.520.000,00 50,00 11.760.000,00 39,28 9.239.000,00 39,28 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 622.638.000,00 71,79 447.000.000,00 62,23 387.481.555,00 62,23 Perubahan RKPD Tahun 2015 51 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 96.000.000,00 50,00 48.000.000,00 41,66 40.000.000,00 41,67 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.240.000,00 50,00 21.120.000,00 41,66 17.600.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 178.915.000,00 100,00 178.915.000,00 12,83 22.970.000,00 12,84 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 111.362.500,00 56,15 62.531.250,00 37,38 41.636.005,00 37,39 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 25.450.000,00 87,03 22.150.000,00 36,15 9.200.000,00 36,15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 110.000.000,00 100,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 39.072.500,00 74,99 29.300.000,00 18,18 7.100.000,00 18,17 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.335.000,00 37,93 6.575.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21.135.000,00 41,52 8.775.000,00 27,45 5.800.000,00 27,44 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 73.175.000,00 67,24 49.200.000,00 49,92 36.530.000,00 49,92 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 61.850.000,00 76,29 47.185.000,00 70,75 43.759.000,00 70,75 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 61.900.000,00 100,00 61.900.000,00 85,15 52.712.997,00 85,16 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barangproduk 292.382.300,00 99,96 292.262.300,00 98,26 287.295.546,00 98,26 Pengembangan pasar lelang daerah 130.360.000,00 99,93 130.270.000,00 49,71 64.803.296,00 49,71 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat 248.708.000,00 100,00 248.708.000,00 22,86 56.878.000,00 22,87 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri 63.426.000,00 100,00 63.426.000,00 9,71 6.159.000,00 9,71 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 184.047.950,00 96,74 178.047.950,00 13,24 24.368.750,00 13,24 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 173.887.000,00 79,30 137.887.000,00 51,59 89.717.700,00 51,60 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 131.104.750,00 100,00 131.104.750,00 21,86 28.671.996,00 21,87 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan kemampuan teknologi industri 127.947.000,00 100,00 127.947.000,00 88,39 113.100.360,00 88,40 Program Penataan Struktur Industri Kebijakan keterkaitan industri hulu- hilir 44.940.000,00 100,00 44.940.000,00 59,27 26.640.000,00 59,28 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 79.321.000,00 100,00 79.321.000,00 48,75 38.671.996,00 48,75 Perubahan RKPD Tahun 2015 52 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp 3.693.001.500,00 81,99 3.027.844.302,00 42,51 1.742.093.021,00 47,17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 81,99 dengan target kinerja keuangan Rp. 3.027.844.302,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 42,51 dengan realisasi keuangan Rp. 1.742.093.021,00 47,17 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih Sangat rendah. Rekomendasi: a Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 16. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Table 2. 16 Realisasi Pelaksanaan Program Diskop UKM dan PM Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000,00 50,00 1.050.000,00 50,00 1.050.000,00 50,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 149.058.000,00 50,20 74.829.000,00 28,39 42.314.516,00 28,39 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.599.594,00 51,06 19.199.594,00 44,64 16.785.897,00 44,64 Penyediaan alat tulis kantor 112.240.758,00 50,00 56.118.000,00 49,97 56.090.102,00 49,97 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.447.750,00 53,64 14.722.750,00 45,83 12.578.750,00 45,83 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 29.366.000,00 49,66 14.584.000,00 65,57 19.256.000,00 65,57 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 167.000.000,00 100,00 167.000.000,00 74,78 124.875.000,00 74,78 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.000.000,00 50,00 9.000.000,00 18,42 3.315.000,00 18,42 Penyediaan makanan dan minuman 19.800.000,00 51,62 10.220.000,00 51,62 10.220.000,00 51,62 Perubahan RKPD Tahun 2015 53 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 518.991.000,00 52,99 275.000.000,00 37,94 196.927.678,00 37,94 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 67.200.000,00 50,00 33.600.000,00 41,67 28.000.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 197.969.000,00 100,00 197.969.000,00 99,42 196.825.000,00 99,42 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 21.000.000,00 100,00 21.000.000,00 16,67 3.500.000,00 16,67 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 178.196.800,00 54,52 97.158.400,00 23,33 41.567.700,00 23,33 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 18.950.000,00 50,53 9.575.000,00 49,60 9.400.000,00 49,60 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 47.145.000,00 100,00 47.145.000,00 87,11 41.069.900,00 87,11 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.375.000,00 100,00 17.375.000,00 100,00 17.375.000,00 100,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 490.451.891,00 58,44 286.596.891,00 52,01 255.092.450,00 52,01 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 391.971.500,00 54,97 215.464.500,00 40,61 159.189.045,00 40,61 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 61.356.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 80.550.500,00 100,00 80.550.500,00 93,21 75.078.900,00 93,21 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 258.098.500,00 87,50 225.848.500,00 28,60 73.806.500,00 28,60 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 81.927.000,00 97,19 79.627.000,00 28,96 23.727.000,00 28,96 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat PKK 803.424.000,00 94,96 762.924.000,00 31,92 256.441.600,00 31,92 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 404.194.800,00 54,15 218.859.400,00 35,12 141.943.500,00 35,12 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong 299.405.000,00 100,00 299.405.000,00 39,82 119.226.900,00 39,82 Gelar Teknologi Tepat Guna 261.287.500,00 21,07 55.042.500,00 4,85 12.671.300,00 4,85 Lomba Kelurahan 219.994.900,00 100,00 219.994.900,00 80,94 178.057.200,00 80,94 5.054.100.893,00 70,44 3.559.858.935,00 44,03 2.116.384.938,00 41,87 Perubahan RKPD Tahun 2015 54 Dinas Koperasi, UKM dan Permberdayaan Masyarakat melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja memperlihatkan bahwa sampai Triwulan II realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sudah lebih baik dari SKPD lain, namun rata-rata pencapian realisasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan sampai pada triwulan II. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 70,44 dengan target kinerja keuangan Rp. 3.559.858.935,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 44,03 dengan realisasi keuangan Rp. 2.116.384.938,00 41,87. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Diskop UKM-PM Kota Dumai masih sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masih berkinerja rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kinerja kegiatan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 17. Inspektorat Table 2. 17 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 44.850.000,00 50,00 22.425.000,00 39,89 17.888.566,00 39,89 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.600.000,00 50,00 22.800.000,00 28,18 12.850.382,00 28,18 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 20.820.000,00 63,98 13.320.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 64.424.260,00 51,95 33.467.110,00 46,37 29.873.350,00 46,37 Penyediaan alat tulis kantor 129.333.050,00 53,65 69.382.150,00 40,04 51.788.500,00 40,04 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 117.571.840,00 56,75 66.727.340,00 38,06 44.742.050,00 38,06 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12.235.950,00 70,42 8.616.750,00 33,23 4.065.550,00 33,23 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21.840.000,00 53,85 11.760.000,00 13,87 3.030.000,00 13,87 Penyediaan makanan dan minuman 29.750.000,00 51,43 15.300.000,00 6,89 2.050.000,00 6,89 Perubahan RKPD Tahun 2015 55 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 405.138.000,00 92,56 375.000.000,00 58,41 236.652.355,00 58,41 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 73.979.500,00 50,89 37.651.500,00 48,49 35.876.000,00 48,49 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 217.940.800,00 100,00 217.940.800,00 70,14 152.860.000,00 70,14 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 265.967.000,00 56,11 149.245.000,00 53,36 141.913.874,00 53,36 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 24.750.000,00 72,73 18.000.000,00 42,83 10.600.000,00 42,83 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 25.600.000,00 60,94 15.600.000,00 56,09 14.360.000,00 56,09 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 35.000.000,00 100,00 35.000.000,00 44,14 15.450.000,00 44,14 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 100,00 22.000.000,00 78,27 17.220.000,00 78,27 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 997.515.000,00 70,78 706.000.000,00 44,32 442.050.000,00 44,32 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 135.000.000,00 100,00 135.000.000,00 65,51 88.440.000,00 65,51 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 264.400.000,00 67,10 177.400.000,00 57,81 152.850.000,00 57,81 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 103.825.000,00 100,00 103.825.000,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 497.260.000,00 89,41 444.625.000,00 6,50 32.325.000,00 6,50 Meneliti Menilai laporan wajib LP2P 100.154.900,00 100,00 100.154.900,00 0,00 0,00 0,00 Audit KhususTertentu 321.132.500,00 100,00 321.132.500,00 0,00 0,00 0,00 evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah 201.373.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 198.840.000,00 100,00 198.840.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 327.400.000,00 86,94 284.630.000,00 15,53 50.857.800,00 15,53 In House Training Aparatur Pengawasan 71.111.200,00 100,00 71.111.200,00 0,00 0,00 0,00 4.791.812.025,00 77,09 3.693.954.250,00 30,62 1.557.743.427,00 32,51 Inspektorat Kota Dumai melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 77,09 dengan target kinerja keuangan Rp. 3.693.954.250,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik Perubahan RKPD Tahun 2015 56 program kegiatan baru mencapai 30,62 dengan realisasi keuangan Rp. 1.557.743.427,00 32,51 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Inspektorat masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 18. Badan Kepegawaian dan Diklat Table 2. 18 Realisasi Pelaksanaan Program BKD Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 5.400.000,00 50,00 2.700.000,00 33,33 2.700.000,00 50,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.520.000,00 50,00 14.760.000,00 21,95 8.640.000,00 29,27 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 53.200.000,00 91,73 48.800.000,00 0,00 25.000.000,00 46,99 Penyediaan jasa kebersihan kantor 139.116.000,00 50,00 69.558.000,00 23,85 48.345.000,00 34,75 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 43.700.000,00 50,00 21.850.000,00 25,00 14.225.000,00 32,55 Penyediaan alat tulis kantor 169.734.200,00 50,00 84.867.100,00 25,00 42.433.550,00 25,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 154.803.254,00 50,00 77.401.626,00 25,00 38.540.000,00 24,90 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 20.980.400,00 50,00 10.490.200,00 50,00 10.490.200,00 50,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 100,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20.120.000,00 62,43 12.560.000,00 18,79 5.040.000,00 25,05 Penyediaan bahan logistik kantor 5.500.000,00 54,55 3.000.000,00 27,27 2.500.000,00 45,45 Penyediaan makanan dan minuman 29.051.000,00 54,55 15.846.000,00 27,27 13.205.000,00 45,45 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 521.701.000,00 61,66 321.701.000,00 28,66 296.973.000,00 56,92 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 142.912.000,00 50,98 72.856.000,00 25,47 47.600.000,00 33,31 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.284.000,00 50,00 50.142.000,00 22,44 29.000.000,00 28,92 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 0,00 99.971.000,00 99,97 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 196.838.000,00 50,81 100.021.000,00 22,81 70.100.000,00 35,61 Perubahan RKPD Tahun 2015 57 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 48.850.000,00 38,64 18.875.000,00 19,24 9.400.000,00 19,24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 144.500.000,00 100,00 144.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang- undangan 171.500.000,00 52,07 89.300.000,00 2,62 4.500.000,00 2,62 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 589.981.300,00 100,00 589.981.300,00 3,27 25.903.000,00 4,39 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.745.000,00 74,17 14.645.000,00 32,24 6.365.000,00 32,24 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 70,12 11.920.000,00 0,00 5.960.000,00 35,06 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 54,55 12.000.000,00 51,20 11.265.000,00 51,20 Penyusunan Standar operasional prosedur 16.986.400,00 39,42 6.696.400,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan calon PNS 261.850.200,00 100,00 261.850.200,00 18,39 77.879.000,00 29,74 Penempatan PNS 178.500.000,00 100,00 178.500.000,00 19,10 34.100.000,00 19,10 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 256.411.000,00 100,00 256.411.000,00 44,15 117.290.000,00 45,74 Pembangunanpengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 481.443.000,00 69,62 335.167.000,00 24,29 150.980.160,00 31,36 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 60.700.000,00 35,21 21.375.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 846.580.000,00 68,85 582.830.000,00 28,26 338.886.000,00 40,03 Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan Praja IPDN 118.140.000,00 100,00 118.140.000,00 0,00 24.948.200,00 21,12 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 1.737.428.000,00 100,00 1.737.428.000,00 19,61 877.085.500,00 50,48 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 288.575.000,00 42,90 123.787.500,00 4,02 38.076.500,00 13,19 Pelaksanaan Sumpah Janji PNS 80.910.000,00 100,00 80.910.000,00 80,38 65.034.900,00 80,38 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 393.576.000,00 87,62 344.856.000,00 58,68 276.782.800,00 70,33 Penyelenggaraan diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah 490.830.000,00 6,11 30.000.000,00 2,63 12.887.600,00 2,63 8.008.365.754,00 75,12 6.015.725.326,00 23,92 2.882.106.410,00 35,99 Badan Kepegawaian dan Diklat BKD melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 75,12 dengan target kinerja keuangan Rp. 6.015.725.326,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 23,92 dengan realisasi keuangan Rp. 2.882.106.410,00 35,99 Perubahan RKPD Tahun 2015 58 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada BKD Kota Dumai termasuk sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masih berkinerja rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kinerja kegiatan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Table 2. 19 Realisasi Pelaksanaan Program BPBD Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 4.680.000,00 50,00 2.340.000,00 33,33 1.560.000,00 33,33 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 55.800.000,00 50,00 27.900.000,00 31,45 17.547.882,00 31,45 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 60.625.000,00 78,09 47.340.000,00 59,19 35.885.000,00 59,19 Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.268.000,00 53,85 37.840.800,00 40,99 28.804.000,00 40,99 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.700.000,00 49,68 7.800.000,00 22,61 3.550.000,00 22,61 Penyediaan alat tulis kantor 86.474.250,00 50,00 43.237.200,00 32,18 27.831.250,00 32,18 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.915.000,00 60,00 13.749.000,00 31,97 7.325.000,00 31,97 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 5.935.000,00 55,35 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.200.000,00 50,00 12.600.000,00 19,78 4.985.000,00 19,78 Penyediaan makanan dan minuman 26.538.000,00 50,11 13.297.500,00 28,48 7.568.000,00 28,52 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 225.000.000,00 60,00 135.000.000,00 52,98 119.214.600,00 52,98 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 28.390.000,00 53,50 15.190.000,00 38,75 11.000.000,00 38,75 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.150.000,00 80,56 18.650.000,00 61,10 14.145.000,00 61,10 Pengadaan peralatan gedung kantor 38.550.000,00 36,58 14.100.000,00 36,45 14.050.000,00 36,45 Pengadaan mebeleur 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 85.000.000,00 100,00 85.000.000,00 29,34 24.936.890,00 29,34 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 124.530.000,00 45,88 57.140.000,00 40,76 50.762.000,00 40,76 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 61.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 59 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 55.000.000,00 50,00 27.500.000,00 24,55 13.500.000,00 24,55 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 50,00 8.500.000,00 50,00 7.800.000,00 45,88 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana 101.300.000,00 0,59 600.000,00 0,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 74.780.000,00 64,13 47.960.000,00 3,21 600.000,00 0,80 Identifikasi, Potensi dan Dampak Bencana 25.100.000,00 100,00 25.100.000,00 68,71 17.245.048,00 68,71 Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya Kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 668.234.750,00 64,62 431.828.750,00 57,93 387.124.000,00 57,93 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kegiatan Fasilitasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana 165.810.000,00 100,00 165.810.000,00 40,31 66.835.000,00 40,31 2.117.960.000,00 58,63 1.241.768.250,00 29,78 862.268.670,00 40,71 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 58,63 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.241.768.250,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 29,78 dengan realisasi keuangan Rp. 862.268.670,00 40,71 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai masuk sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masih berkinerja rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kinerja kegiatan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. Perubahan RKPD Tahun 2015 60 20. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Table 2. 20 Realisasi Pelaksanaan Program Badan KBP3ATahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 51.150.000,00 50,00 25.575.000,00 50,00 21.375.000,00 41,79 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 152.500.000,00 49,97 76.200.000,00 50,00 44.436.084,00 29,14 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 78.550.000,00 68,68 53.950.000,00 50,00 49.622.500,00 63,17 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 139.940.000,00 56,96 79.710.000,00 50,00 55.779.970,00 39,86 Penyediaan jasa kebersihan kantor 52.962.850,00 50,75 26.880.000,00 50,00 23.000.700,00 43,43 Penyediaan alat tulis kantor 158.009.610,00 47,47 75.000.000,00 50,00 74.281.933,00 47,01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 118.210.650,00 63,45 75.000.000,00 50,00 74.505.300,00 63,03 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 11.725.800,00 50,00 5.862.900,00 50,00 5.812.000,00 49,57 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21.600.000,00 50,00 10.800.000,00 50,00 9.000.000,00 41,67 Penyediaan bahan logistik kantor 22.124.000,00 50,01 11.064.000,00 50,00 11.055.000,00 49,97 Penyediaan makanan dan minuman 40.200.000,00 50,00 20.100.000,00 50,00 13.950.000,00 34,70 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 301.738.000,00 58,09 175.289.667,00 50,00 108.998.599,00 36,12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 60.600.000,00 51,24 31.050.000,00 50,00 26.180.000,00 43,20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 100,00 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 17.400.000,00 50,00 8.700.000,00 50,00 6.400.000,00 36,78 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 35.600.000,00 50,00 17.800.000,00 50,00 16.200.000,00 45,51 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang- undangan 89.058.900,00 95,00 84.608.900,00 100,00 79.364.800,00 89,11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 38.819.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 100,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 100,00 21.600.000,00 98,18 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 90.716.800,00 100,00 90.716.800,00 100,00 80.607.900,00 88,86 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2 213.380.000,00 63,17 134.800.000,00 50,00 80.816.300,00 37,87 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan 570.000.000,00 17,23 98.200.000,00 65,00 228.992.989,00 40,17 Perubahan RKPD Tahun 2015 61 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 539.858.000,00 93,97 507.308.000,00 50,00 21.600.000,00 4,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 388.162.500,00 81,72 317.200.000,00 50,00 192.124.300,00 49,50 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 185.627.800,00 79,80 148.127.800,00 50,00 68.466.800,00 36,88 Pembinaan Lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan PUG 157.137.000,00 73,21 115.037.000,00 50,00 52.988.000,00 33,72 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 98.559.650,00 100,00 98.559.650,00 90,00 76.809.000,00 77,93 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 250.000.000,00 81,84 204.587.998,00 75,00 151.130.000,00 60,45 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 112.583.700,00 100,00 112.583.700,00 50,00 56.938.000,00 50,57 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 168.334.100,00 48,08 80.934.100,00 90,00 117.066.100,00 69,54 Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha 185.772.150,00 100,00 185.772.150,00 85,00 152.214.250,00 81,94 Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana 223.534.000,00 100,00 223.534.000,00 50,00 141.738.000,00 63,41 Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 440.674.000,00 56,23 247.771.000,00 50,00 172.303.000,00 39,10 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 191.236.850,00 51,37 98.236.850,00 50,00 82.736.850,00 43,26 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan 68.264.000,00 100,00 68.264.000,00 100,00 64.250.500,00 94,12 5.330.030.100,00 66,48 3.543.223.515,00 61,25 2.416.343.875,00 45,33 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 13 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 66,48 dengan target kinerja keuangan Rp. 3.543.223.515,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 61,25 dengan realisasi keuangan Rp. 2.416.343.875,00 45,33 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Badan KBP3A masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah Perubahan RKPD Tahun 2015 62 b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 21. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Table 2. 21 Realisasi Pelaksanaan Program BPTPM Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 99.900.000,00 51,95 51.900.000,00 50,00 40.700.000,00 40,74 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 357.044.000,00 54,28 193.800.000,00 50,00 109.971.117,00 30,80 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 290.750.000,00 97,42 283.250.000,00 50,00 47.982.500,00 16,50 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 94.571.100,00 49,91 47.200.000,00 50,00 41.050.000,00 43,41 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 63.150.000,00 57,01 36.000.000,00 50,00 21.140.000,00 33,48 Penyediaan alat tulis kantor 187.986.900,00 59,58 112.000.000,00 50,00 107.500.000,00 57,18 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 328.885.275,00 56,86 187.000.000,00 50,00 170.300.000,00 51,78 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 20.280.500,00 100,00 20.280.500,00 50,00 20.280.000,00 100,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19.920.000,00 50,00 9.960.000,00 50,00 7.125.000,00 35,77 Penyediaan makanan dan minuman 32.400.000,00 53,70 17.400.000,00 50,00 9.470.000,00 29,23 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 399.950.000,00 56,51 226.000.000,00 50,00 190.127.879,00 47,54 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 26.400.000,00 50,00 13.200.000,00 50,00 11.000.000,00 41,67 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.720.000,00 83,81 186.660.000,00 50,00 118.065.000,00 53,01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 143.892.000,00 52,54 75.600.000,00 50,00 67.220.000,00 46,72 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 45.000.000,00 100,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 810.350.000,00 100,00 810.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21.000.000,00 66,67 14.000.000,00 50,00 11.700.000,00 55,71 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.375.000,00 67,48 11.725.000,00 25,00 5.500.000,00 31,65 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 71,82 15.800.000,00 100,00 22.000.000,00 100,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 63 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan potensi unggulan daerah 29.500.000,00 100,00 29.500.000,00 100,00 27.225.000,00 92,29 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 44.975.000,00 100,00 44.975.000,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah 63.775.000,00 33,83 21.575.000,00 0,00 13.635.998,00 21,38 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 50.930.000,00 48,60 24.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan pameran investasi 1.005.100.000,00 60,96 612.685.000,00 40,00 137.200.000,00 13,65 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 104.750.000,00 100,00 104.750.000,00 50,00 59.565.000,00 56,86 Program Peningkatan Pelayanan Publik Sosialisasi Pelayanan Terpadu 46.337.500,00 100,00 46.337.500,00 25,00 3.500.000,00 7,55 Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 411.750.000,00 43,80 180.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 180.670.000,00 49,98 90.300.000,00 50,00 56.320.000,00 31,17 5.165.662.275,00 68,29 3.527.548.000,00 40,00 1.305.777.494,00 25,28 Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 68,29 dengan target kinerja keuangan Rp. 3.527.548.000,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 40,00 dengan realisasi keuangan Rp. 1.305.777.494,00 25,28 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b melakukan efisiensi anggaran untuk program yang pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi namun penyerapan anggarannya sedang c identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan d tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. Perubahan RKPD Tahun 2015 64 22. Sekretariat DPRD Table 2. 22 Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Sebelum Perubahan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 83.000.000,00 50,00 41.502.000,00 19,00 16.500.000,00 19,88 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 516.000.000,00 50,00 258.000.000,00 25,00 134.027.137,00 25,97 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 134.500.000,00 100,00 134.500.000,00 49,00 65.975.000,00 49,05 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 55.000.000,00 100,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 484.751.320,00 56,94 276.000.000,00 29,00 143.275.740,00 29,56 Penyediaan alat tulis kantor 298.831.600,00 66,93 200.000.000,00 14,00 41.980.000,00 14,05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 313.040.000,00 100,00 313.040.000,00 30,00 94.778.000,00 30,28 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 124.570.500,00 72,25 90.000.000,00 44,00 55.614.600,00 44,65 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 157.500.000,00 50,00 78.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor 100.928.000,00 71,34 72.000.000,00 17,00 17.744.000,00 17,58 Penyediaan makanan dan minuman 262.400.000,00 100,00 262.400.000,00 75,00 19.816.000,00 7,55 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.050.000.000,00 75,31 3.050.000.000,00 44,00 1.800.914.039,00 44,47 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 527.848.000,00 50,83 268.324.000,00 30,00 160.216.000,00 30,35 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 88.440.000,00 50,00 44.220.000,00 33,00 29.480.000,00 33,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 1.056.800.000,00 100,00 1.056.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 764.500.000,00 100,00 764.500.000,00 33,00 253.475.000,00 33,16 Pengadaan peralatan gedung kantor 835.500.000,00 100,00 835.500.000,00 37,00 311.812.500,00 37,32 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.080.860.000,00 94,70 1.023.530.000,00 22,00 24.000.000,00 2,22 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1.223.160.000,00 55,74 681.780.000,00 79,00 97.631.000,00 7,98 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 353.950.000,00 71,75 253.950.000,00 10,00 36.111.491,00 10,20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 405.000.000,00 100,00 405.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 44,00 88.500.000,00 44,25 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan rencana kinerja SKPD 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2015 65 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Sebelum Perubahan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pembahasan rancangan peraturan daerah 2.088.315.666,00 100,00 2.088.315.666,00 71,00 150.066.300,00 7,19 Hearingdialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakattokoh 368.275.000,00 100,00 368.275.000,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 862.655.000,00 100,00 862.655.000,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat paripurna 2.628.550.000,00 100,00 2.628.550.000,00 13,00 365.990.000,00 13,92 Kegiatan Reses 1.841.250.000,00 66,67 1.227.500.000,00 29,00 549.350.000,00 29,84 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2.310.000.000,00 66,67 1.540.000.000,00 76,00 176.594.400,00 7,64 Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD 2.250.000.000,00 66,67 1.500.000.000,00 8,00 198.979.200,00 8,84 Penyampaian Aspirasi Masyarakat Secara Langsung 157.650.000,00 100,00 157.650.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPASP, RAPBD- 1.295.350.000,00 100,00 1.295.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat kelengkapan DPRD 403.200.000,00 50,00 201.600.000,00 35,00 90.000.000,00 22,32 27.361.925.086,00 81,26 22.234.691.666,00 25,47 4.922.830.407,00 17,99 Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 81,26 dengan target kinerja keuangan Rp. 22.234.691.666,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 25,47 dengan realisasi keuangan Rp. 4.922.830.407,00 17,99. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Sekretariat DPRD kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. Perubahan RKPD Tahun 2015 66 23. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Table 2. 23 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Satpol PP Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 38.910.000,00 51,35 19.980.000,00 50,00 16.150.000,00 41,51 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 75.960.000,00 50,00 37.980.000,00 50,00 18.450.631,00 24,29 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 44.250.000,00 83,05 36.750.000,00 33,30 25.000.000,00 56,50 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.115.000,00 50,00 17.556.000,00 50,00 13.716.200,00 39,06 Penyediaan alat tulis kantor 67.467.500,00 49,98 33.720.000,00 50,00 22.586.950,00 33,48 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.816.000,00 49,97 11.900.000,00 50,00 6.955.148,00 29,20 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 4.979.500,00 49,96 2.488.000,00 50,00 2.255.000,00 45,29 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.200.000,00 50,00 8.100.000,00 50,00 8.100.000,00 50,00 Penyediaan bahan logistik kantor 21.950.000,00 50,00 10.974.000,00 50,00 10.974.000,00 50,00 Penyediaan makanan dan minuman 109.500.000,00 50,00 54.750.000,00 50,00 45.250.000,00 41,32 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 129.325.000,00 49,87 64.500.000,00 50,00 63.847.000,00 49,37 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS 13.200.000,00 50,00 6.600.000,00 25,00 2.303.840,00 17,45 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor 32.576.000,00 100,00 32.576.000,00 71,42 14.060.000,00 43,16 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 61.182.000,00 100,00 61.182.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 196.927.000,00 45,56 89.713.500,00 50,00 84.550.000,00 42,93 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 12.400.000,00 35,48 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 96.094.000,00 100,00 96.094.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 105.000.000,00 47,62 50.000.000,00 70,00 55.000.000,00 52,38 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.180.000,00 100,00 6.180.000,00 100,00 6.180.000,00 100,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 66,91 11.375.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 480.000.000,00 50,00 240.000.000,00 41,70 198.770.000,00 41,41 Pengendalian keamanan lingkungan 115.000.000,00 58,15 66.875.000,00 50,00 66.150.000,00 57,52 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Perubahan RKPD Tahun 2015 67 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 183.975.000,00 100,00 183.975.000,00 75,00 115.176.000,00 62,60 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPOLRI dan 249.150.000,00 50,00 124.575.000,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 231.306.000,00 49,90 115.428.000,00 33,33 64.612.000,00 27,93 2.389.463.000,00 58,07 1.387.671.500,00 40,38 840.086.769,00 35,16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 7 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 58,07 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.387.671.500,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 40,38 dengan realisasi keuangan Rp. 840.086.769,00 35,16 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Satuan Polisi Pamong Praja termasuk sedang dengan penyerapan anggaran masuk kategori rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 24. Kantor Lingkungan Hidup Table 2. 24 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor LH Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Sebelum Perubahan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 220.445.400,00 50,27 110.822.700,00 44,00 96.641.200,00 43,84 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.355.000,00 50,00 34.176.000,00 32,00 21.662.808,00 31,69 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 75.600.000,00 90,08 68.100.000,00 61,00 45.700.000,00 60,45 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.979.200,00 100,00 13.979.200,00 42,00 5.869.600,00 41,99 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.603.850,00 50,00 7.801.925,00 50,00 7.752.050,00 49,68 Penyediaan alat tulis kantor 92.141.750,00 50,00 46.070.500,00 48,00 43.631.575,00 47,35 Perubahan RKPD Tahun 2015 68 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Sebelum Perubahan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.823.000,00 50,00 12.411.500,00 29,00 7.006.000,00 28,22 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12.871.800,00 50,00 6.435.900,00 22,70 2.915.600,00 22,65 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 50,04 2.502.000,00 31,00 1.550.000,00 31,00 Penyediaan makanan dan minuman 14.700.000,00 50,00 7.350.000,00 34,00 4.900.000,00 33,33 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 198.000.000,00 60,61 120.000.000,00 61,00 119.836.500,00 60,52 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 26.400.000,00 50,00 13.200.000,00 54,00 13.200.000,00 50,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 27.130.000,00 100,00 27.130.000,00 80,00 27.065.000,00 99,76 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 125.334.000,00 57,02 71.460.000,00 42,00 51.608.500,00 41,18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 250.000.000,00 50,00 125.000.000,00 19,00 45.450.000,00 18,18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 79,00 13.530.000,00 79,59 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota SehatAdipura 126.200.000,00 100,00 126.200.000,00 67,00 83.871.500,00 66,46 Pengkajian dampak lingkungan 69.000.000,00 100,00 69.000.000,00 84,00 57.830.000,00 83,81 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 127.690.000,00 100,00 127.690.000,00 20,00 24.820.000,00 19,44 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 49.065.000,00 88,69 43.515.000,00 55,00 26.985.000,00 55,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 98.122.300,00 41,75 40.969.300,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisipolusi udara akibat aktivitas industri 75.280.000,00 100,00 75.280.000,00 82,00 61.170.000,00 81,26 1.740.041.300,00 67,02 1.166.094.025,00 45,07 762.995.333,00 43,85 Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 45,07 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.166.094.025,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 45,07 dengan realisasi keuangan Rp. 762.995.333,00 43,85 Perubahan RKPD Tahun 2015 69 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada kantor Lingkungan Hidup masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran masuk kategori sedang. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 25. Kantor Kesbang linmas Table 2. 25 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Kesbang linmas Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 184.500.000,00 50,00 92.250.000,00 25,00 45.780.000,00 24,81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.000.000,00 50,00 16.500.000,00 25,00 6.489.000,00 19,66 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 49.300.000,00 100,00 49.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 76.270.000,00 51,40 39.200.000,00 24,19 23.290.800,00 30,54 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 23.000.000,00 100,00 23.000.000,00 65,22 965.500,00 4,20 Penyediaan alat tulis kantor 101.815.275,00 51,77 52.710.275,00 22,78 13.614.443,00 13,37 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.022.500,00 56,97 19.952.500,00 21,76 4.544.000,00 12,97 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 3.300.000,00 60,61 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 68.000.000,00 100,00 68.000.000,00 100,00 67.776.500,00 99,67 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.236.000,00 100,00 7.236.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.200.000,00 50,00 3.600.000,00 25,00 650.000,00 9,03 Penyediaan bahan logistik kantor 20.892.000,00 54,84 11.457.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 21.000.000,00 61,90 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 225.522.201,00 100,00 225.522.201,00 55,66 3.965.920,00 1,76 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 76.800.000,00 50,00 38.400.000,00 25,00 19.200.000,00 25,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.000.000,00 100,00 35.000.000,00 0,00 24.970.000,00 71,34 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 0,00 16.720.000,00 99,52 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 107.920.000,00 59,08 63.760.000,00 20,46 23.340.000,00 21,63 Perubahan RKPD Tahun 2015 70 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 9.000.000,00 100,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesinkartu absensi 2.300.000,00 100,00 2.300.000,00 100,00 2.299.000,00 99,96 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.300.000,00 67,48 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 16.300.000,00 67,48 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 70,91 15.600.000,00 0,00 12.300.000,00 55,91 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 626.700.000,00 55,76 349.420.000,00 23,71 99.980.000,00 15,95 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 299.700.000,00 52,50 157.350.000,00 21,50 54.855.000,00 18,30 Pengendalian keamanan lingkungan 901.340.000,00 50,73 457.290.000,00 0,00 16.814.900,00 1,87 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 113.000.000,00 56,64 64.000.000,00 23,98 26.018.000,00 23,02 Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 233.679.950,00 82,01 191.646.650,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 225.390.900,00 34,26 77.225.000,00 0,00 0,00 0,00 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 167.678.500,00 100,00 167.678.500,00 0,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 188.743.300,00 100,00 188.743.300,00 0,00 109.230.000,00 57,87 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 101.385.000,00 67,39 68.325.000,00 0,00 0,00 0,00 4.072.895.626,00 63,96 2.605.066.426,00 17,04 572.803.063,00 14,06 Kantor Kesbanglinmas melaksanakan 9 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 63,96 dengan target kinerja keuangan Rp. 2.605.066.426,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 17,04dengan realisasi keuangan Rp. 572.803.063,00 14,06 Perubahan RKPD Tahun 2015 71 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kantor Kesbanglinmas masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran masuk kategori sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 26. Kantor Pelayanan Pasar Table 2. 26 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Sebelum Perubahan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 547.800.000,00 50,00 273.900.000,00 50,00 223.330.000,00 40,77 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 273.600.000,00 57,35 156.900.000,00 50,00 101.206.107,00 36,99 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 244.300.000,00 51,33 125.402.000,00 40,00 97.950.000,00 40,09 Penyediaan jasa kebersihan kantor 314.436.740,00 49,99 157.200.000,00 50,00 131.820.050,00 41,92 Penyediaan alat tulis kantor 83.276.850,00 49,71 41.400.000,00 50,00 38.995.150,00 46,83 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 68.905.790,00 49,63 34.200.000,00 45,00 30.200.200,00 43,83 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 22.016.600,00 49,05 10.800.000,00 50,00 8.499.350,00 38,60 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 60.893.400,00 75,37 45.893.400,00 70,00 44.910.000,00 73,75 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 28.000.000,00 49,99 13.998.000,00 50,00 7.795.000,00 27,84 Penyediaan makanan dan minuman 19.200.000,00 49,38 9.480.000,00 40,00 6.275.000,00 32,68 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 323.959.000,00 50,00 161.972.000,00 50,00 140.102.050,00 43,25 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 342.600.000,00 51,14 175.200.000,00 50,00 139.500.000,00 40,72 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 32.278.120,00 100,00 32.278.120,00 100,00 32.250.000,00 99,91 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 8.400.000,00 50,00 4.200.000,00 50,00 500.000,00 5,95 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 40.500.000,00 50,00 20.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 23.367.000,00 100,00 23.367.000,00 50,00 10.800.000,00 46,22 Perubahan RKPD Tahun 2015 72 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.448.000,00 37,53 6.548.000,00 50,00 5.700.000,00 32,67 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 51,36 11.300.000,00 50,00 10.600.000,00 48,18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembangunan dan Pengembangan Pasar 226.828.600,00 7,87 17.848.500,00 90,00 10.600.000,00 4,67 Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar 119.154.000,00 10,83 12.900.000,00 90,00 81.550.000,00 68,44 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 11.980.000,00 100,00 11.980.000,00 80,00 11.350.000,00 94,74 Pendataan Pedagang Kaki Lima 23.896.000,00 100,00 23.896.000,00 90,00 0,00 0,00 2.854.840.100,00 48,02 1.370.913.020,00 56,59 1.133.932.907,00 39,72 Kantor Pelayanan Pasar melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja yang lebih baik dibanding SKPD lain baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 48,02 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.370.913.020,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 56,59 dengan realisasi keuangan Rp. 1.133.932.907,00 39,72 Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kantor pelayanan pasar termasuk rendah dengan penyerapan anggaran masuk kategori sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 27. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Table 2. 27 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor PADE Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 7.650.000,00 73,86 5.650.000,00 73,65 5.634.000,00 73,65 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 253.104.000,00 50,00 126.552.000,00 50,00 38.801.244,00 15,33 Penyediaan jasa kebersihan kantor 113.624.250,00 52,79 59.983.750,00 52,78 59.968.750,00 52,78 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 57.800.000,00 78,20 45.200.000,00 70,59 40.800.000,00 70,59 Perubahan RKPD Tahun 2015 73 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan alat tulis kantor 65.492.955,00 50,00 32.744.955,00 49,96 32.721.255,00 49,96 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 59.973.700,00 79,83 47.876.000,00 62,79 37.658.900,00 62,79 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12.610.780,00 84,14 10.610.780,00 68,12 8.590.600,00 68,12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.000.000,00 50,00 9.000.000,00 49,83 8.970.000,00 49,83 Penyediaan makanan dan minuman 59.890.000,00 56,72 33.970.000,00 34,19 20.475.000,00 34,19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 261.760.000,00 58,33 152.691.000,00 11,39 29.824.900,00 11,39 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 76.800.000,00 50,00 38.400.000,00 50,00 38.400.000,00 50,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 1.611.398.624,00 100,00 1.611.398.624,00 20,82 335.421.000,00 20,82 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 469.600.000,00 100,00 469.600.000,00 2,56 12.000.000,00 2,56 Pengadaan peralatan gedung kantor 169.860.000,00 100,00 169.860.000,00 71,35 121.187.000,00 71,35 Pengadaan mebeleur 161.000.000,00 100,00 161.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 399.401.000,00 54,61 218.129.000,00 47,63 190.241.000,00 47,63 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 74.500.000,00 67,11 50.000.000,00 19,00 4.500.000,00 6,04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 36.310.000,00 53,18 19.310.000,00 50,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengumpulan data 51.139.500,00 100,00 51.139.500,00 85,21 43.578.500,00 85,21 Pengklasifikasian data 40.957.000,00 100,00 40.957.000,00 100,00 31.384.000,00 76,63 Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 49.329.000,00 100,00 49.329.000,00 0,00 0,00 0,00 Pendataan dan penataan dokumenarsip daerah 35.750.000,00 100,00 35.750.000,00 80,90 28.921.000,00 80,90 Penduplikasian dokumenarsip daerah dalam bentuk informatika 29.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 24.200.000,00 100,00 24.200.000,00 99,68 24.123.000,00 99,68 Program Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan rutinberkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 121.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 77.644.000,00 100,00 77.644.000,00 91,96 71.403.000,00 91,96 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 56.035.000,00 100,00 56.035.000,00 64,75 36.284.000,00 64,75 Sosialisasipenyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintahswasta 122.127.000,00 100,00 122.127.000,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 74 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 163.400.000,00 42,11 68.800.000,00 8,32 13.600.000,00 8,32 Program Kerjasama Informsi dan Media Massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 675.101.576,00 43,87 296.148.000,00 4,44 30.002.893,00 4,44 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 88.080.000,00 100,00 88.080.000,00 13,91 12.250.000,00 13,91 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 53.700.000,00 100,00 53.700.000,00 54,62 29.330.000,00 54,62 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan 101.725.000,00 100,00 101.725.000,00 40,03 40.720.000,00 40,03 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 98.570.000,00 100,00 98.570.000,00 36,20 35.685.000,00 36,20 5.709.278.385,00 77,53 4.426.180.609,00 41,85 1.382.475.042,00 24,21 Kantor PADE melaksanakan 11 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 77,53 dengan target kinerja keuangan Rp. 4.426.180.609,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 41,85 dengan realisasi keuangan Rp. 1.382.475.042,00 24,21. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kantor PADE masuk dalam kategori Rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD Perubahan RKPD Tahun 2015 75 28. Sekretariat Daerah Table 2. 28 Realisasi Pelaksanaan Program Setdako Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 175.000.000,00 47,74 83.550.000,00 4,20 37.150.000,00 21,23 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.534.700.000,00 49,97 3.265.180.000,00 6,90 1.452.263.880,00 22,22 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 96.640.000,00 70,70 68.320.000,00 9,70 47.675.000,00 49,33 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 99.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 474.130.000,00 51,95 246.321.000,00 17,30 278.348.000,00 58,71 Penyediaan alat tulis kantor 751.690.700,00 50,69 381.016.600,00 0,00 121.606.600,00 16,18 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 633.080.650,00 50,06 316.922.700,00 0,00 58.263.000,00 9,20 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 557.188.000,00 64,36 358.594.000,00 8,10 274.373.500,00 49,24 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.297.155.656,00 100,00 2.297.155.656,00 1,16 601.846.000,00 26,20 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 402.816.000,00 50,00 201.408.000,00 44,90 122.795.000,00 30,48 Penyediaan makanan dan minuman 926.415.000,00 53,44 495.090.000,00 17,30 566.355.000,00 61,13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.237.492.000,00 63,72 2.700.000.000,00 13,30 2.405.967.731,00 56,78 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 625.184.000,00 54,46 340.462.000,00 14,50 342.136.000,00 54,73 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.360.000,00 50,00 114.180.000,00 15,30 102.300.000,00 44,80 Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai 272.430.000,00 44,71 121.800.000,00 14,57 51.210.000,00 18,80 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 350.000.000,00 99,66 348.800.000,00 0,00 600.000,00 0,17 pengadaan Kendaraan dinasoperasional 14.587.500.000,00 100,00 14.587.500.000,00 0,00 12.936.250.000,00 88,68 Pengadaan perlengkapan rumah 278.000.000,00 100,00 278.000.000,00 0,00 61.063.000,00 21,97 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan 880.516.000,00 68,50 603.160.598,00 8,80 280.455.900,00 31,85 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 687.870.000,00 63,58 437.335.000,00 11,30 286.302.000,00 41,62 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.108.820.000,00 99,04 1.098.200.000,00 0,00 122.895.000,00 11,08 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 463.800.000,00 48,92 226.900.000,00 2,60 92.525.000,00 19,95 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 3.593.880.000,00 53,76 1.932.184.000,00 5,50 954.509.410,00 26,56 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 342.850.000,00 79,73 273.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan taman gedung kantor Walikota, pendopo, PKK dan media center 726.110.000,00 59,22 429.993.178,00 13,50 360.803.000,00 49,69 Peningkatan dan pemeliharaan mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru 684.509.500,00 70,05 479.524.750,00 6,60 187.431.566,00 27,38 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 181.200.000,00 100,00 181.200.000,00 0,00 65.200.000,00 35,98 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perubahan RKPD Tahun 2015 76 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Sosialisasi peraturan perundang- undangan 95.949.150,00 100,00 95.949.150,00 100,00 70.205.950,00 73,17 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100.835.800,00 100,00 100.835.800,00 90,00 68.491.550,00 67,92 Asistensi Penataan Organisasi Perangkat daerah 134.614.700,00 100,00 134.614.700,00 7,00 9.774.400,00 7,26 Bimtek Penyusunan peta jabatan , Jabatan Fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu 152.796.100,00 100,00 152.796.100,00 70,00 106.537.350,00 69,73 Sosialisasi peraturan perundang- undangan Pemerintahan Daerah 176.690.160,00 100,00 176.690.160,00 48,86 86.347.060,00 48,87 Pembinaan mental dan fisik aparatur 69.600.000,00 50,00 34.800.000,00 9,60 31.050.000,00 44,61 Sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri 78 tahun 2012 187.725.000,00 100,00 187.725.000,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang- undangan no. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 263.425.100,00 100,00 263.425.100,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 145.979.000,00 20,26 29.579.000,00 15,00 145.958.593,00 99,99 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 88.911.900,00 100,00 88.911.900,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 681.635.500,00 100,00 681.635.500,00 3,96 27.010.000,00 3,96 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 129.447.175,00 100,00 129.447.175,00 91,85 118.893.175,00 91,85 Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah 84.591.100,00 100,00 84.591.100,00 81,00 67.375.875,00 79,65 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Pelayanan Taman Pendidikan Quran TPQ dan Diniyah Takmilyah Awaliyah 2.251.500.000,00 75,48 1.699.500.000,00 49,00 1.102.800.000,00 48,98 Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyediaan Beasiswa 1.654.440.000,00 100,00 1.654.440.000,00 2,00 3.339.300,00 0,20 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi orang perseorangan, badan usaha 121.232.500,00 100,00 121.232.500,00 93,03 112.791.900,00 93,04 Program perencanaan pembangunan ekonomi Sosialisasi dan koordinasi pengembangan Ekonomi Syariah 342.190.000,00 96,73 330.990.000,00 16,27 85.169.350,00 24,89 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 224.296.250,00 100,00 224.296.250,00 10,36 23.228.150,00 10,36 Rekrutmen Calon Direksi dan Dewan PengawasDewan Komisaris BUMD Kota Dumai 399.860.800,00 93,80 375.060.800,00 31,04 124.117.399,00 31,04 Koordinasi percepatan pengembangan ekonomi daerah 291.906.250,00 85,27 248.906.250,00 12,37 52.113.950,00 17,85 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai 230.391.750,00 100,00 230.391.750,00 45,83 157.904.430,00 68,54 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pertanahan 1.685.874.100,00 100,00 1.685.874.100,00 46,11 809.976.250,00 48,04 Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 352.899.550,00 100,00 352.899.550,00 51,77 182.682.450,00 51,77 Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik- konflik pertanahan 663.978.600,00 89,78 596.106.600,00 50,74 366.037.600,00 55,13 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Perubahan RKPD Tahun 2015 77 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintahan Kota Dumai 345.791.200,00 84,67 292.791.200,00 28,00 135.456.000,00 39,17 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi HibahBansos 654.325.000,00 76,73 502.075.000,00 66,00 433.095.000,00 66,19 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 299.300.000,00 100,00 299.300.000,00 49,00 145.261.300,00 48,53 Monitoring, Evaluasi dan Reward Kegiatan Raskin 122.612.700,00 82,06 100.612.700,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi 185.663.650,00 100,00 185.663.650,00 84,18 182.688.000,00 98,40 Program pendidikan politik masyarakat Bimbingan teknis pembuatan LPJ bantuan keuangan partai politik 147.554.900,00 100,00 147.554.900,00 70,03 103.333.100,00 70,03 Program pengembangan wawasan kebangsaan Pelaksanaan MTQ STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 1.286.498.000,00 100,00 1.286.498.000,00 1,00 6.470.000,00 0,50 Pembinaan Kehidupan Beragama 1.449.890.000,00 100,00 1.449.890.000,00 42,00 613.644.600,00 42,32 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai 1.539.100.000,00 100,00 1.539.100.000,00 6,00 84.679.400,00 5,50 Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan 2.952.175.000,00 100,00 2.952.175.000,00 40,00 1.179.781.430,00 39,96 Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya 202.500.000,00 100,00 202.500.000,00 82,00 166.767.800,00 82,35 Peringatan Hari-hari Besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas 2.282.261.000,00 26,33 600.915.000,00 0,00 494.443.000,00 21,66 Upacara Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional, hut Satpol PP, Hari Lingkungan Hidup, HUT 186.750.000,00 72,96 136.250.000,00 36,00 185.175.000,00 99,16 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol 81.466.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Dialogaudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan 562.740.000,00 73,52 413.740.000,00 7,80 199.275.000,00 35,41 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar 1.515.200.000,00 85,27 1.292.000.000,00 7,90 383.240.000,00 25,29 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.136.732.000,00 65,98 750.000.000,00 10,20 465.019.684,00 40,91 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala 559.500.000,00 50,00 279.750.000,00 16,30 321.720.500,00 57,50 Pisah Sambut Muspida Kota Dumai 590.100.000,00 74,86 441.750.000,00 0,00 8.700.000,00 1,47 Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Dumai 512.100.000,00 100,00 512.100.000,00 0,00 83.300.000,00 16,27 Penilaian kinerja pelayanan Publik SKPD 98.526.000,00 100,00 98.526.000,00 31,00 30.616.450,00 31,07 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan standar satuan harga 160.534.650,00 100,00 160.534.650,00 63,00 144.922.850,00 90,28 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.358.026.050,00 44,86 609.204.000,00 2,00 77.841.160,00 5,73 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 232.800.575,00 29,55 68.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 707.817.875,00 22,64 160.255.500,00 2,00 22.419.625,00 3,17 Perubahan RKPD Tahun 2015 78 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 184.675.420,00 56,95 105.175.420,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 855.279.000,00 100,00 855.279.000,00 24,00 232.500.000,00 27,18 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 123.014.500,00 100,00 123.014.500,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 687.323.800,00 78,83 541.783.800,00 8,00 78.096.127,00 11,36 Peningkatan manajemen asetbarang daerah 384.097.500,00 32,87 126.254.000,00 0,00 0,00 0,00 Inventarisasi Aset 341.944.050,00 100,00 341.944.050,00 13,00 72.996.921,00 21,35 Pengamanan Barang Milik Daerah 210.000.000,00 100,00 210.000.000,00 71,00 148.170.000,00 70,56 Penghapusan Barang Daerah 422.831.150,00 82,07 347.022.816,00 15,00 127.191.639,00 30,08 Penertiban Aset 295.263.900,00 61,80 182.468.900,00 18,00 141.594.300,00 47,96 Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah 407.422.000,00 100,00 407.422.000,00 20,00 232.017.992,00 56,95 Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah 189.399.500,00 68,32 129.399.500,00 36,00 79.478.553,00 41,96 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 762.646.480,00 93,23 710.996.480,00 13,00 155.374.000,00 20,37 Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan 383.074.900,00 63,99 245.124.900,00 34,00 118.338.100,00 30,89 Penyusunan Daftar RKBU dan RKPBU 94.912.250,00 72,08 68.412.250,00 24,00 22.465.300,00 23,67 Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah 164.244.600,00 76,80 126.137.276,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Lapaoran Barang Milik Daerah Tahunan 192.294.500,00 100,00 192.294.500,00 27,00 50.730.050,00 26,38 Rekonsiliasi Aset SKPD 196.712.000,00 52,57 103.412.000,00 52,00 103.004.200,00 52,36 Penilaian AsetBarang Milik Daerah 76.950.000,00 100,00 76.950.000,00 13,00 26.800.000,00 34,83 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 173.362.000,00 100,00 173.362.000,00 1,00 1.300.000,00 0,75 Penyusunan standar biaya 323.134.550,00 27,56 89.040.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah 420.023.250,00 100,00 420.023.250,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 112.604.350,00 100,00 112.604.350,00 36,83 52.197.350,00 46,35 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 968.672.700,00 93,81 908.672.700,00 30,00 282.628.268,00 29,18 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 111.470.000,00 100,00 111.470.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai 648.381.500,00 100,00 648.381.500,00 52,47 340.264.200,00 52,48 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 743.900.000,00 95,97 713.900.000,00 23,01 171.197.780,00 23,01 Penyusunan Database dan sistem Informasi Batuan Sosial dan Hibah 35.000.000,00 100,00 35.000.000,00 48,00 16.669.000,00 47,63 Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembelian Buku Peraturan 275.344.000,00 72,69 200.136.000,00 33,00 147.684.000,00 53,64 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat 107.263.400,00 100,00 107.263.400,00 85,00 90.839.000,00 84,69 Perubahan RKPD Tahun 2015 79 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rapat Kerja Nasional APEKSI 389.011.500,00 100,00 389.011.500,00 61,54 239.401.050,00 61,54 Penyusunan laporan kerjasama daerah 55.584.025,00 100,00 55.584.025,00 62,57 34.777.425,00 62,57 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 331.780.800,00 60,43 200.500.000,00 4,00 17.730.000,00 5,34 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 115.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publikasi peraturan perundang- undangan 162.795.000,00 100,00 162.795.000,00 60,00 105.045.000,00 64,53 Penyusunan SOP Naskah Dinas 131.130.600,00 100,00 131.130.600,00 65,00 84.602.700,00 64,52 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah 184.986.450,00 78,35 144.936.450,00 59,39 109.856.350,00 59,39 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Monitoring, evaluasi dan pelaporan 152.825.300,00 100,00 152.825.300,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Motivasi bagi Rukun Tetangga dalam Pelaksanaan Pelayanan pada Masyarakat Bimbingan Teknis Ketua RT se Kota Dumai 263.340.050,00 100,00 263.340.050,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai 237.740.000,00 100,00 237.740.000,00 62,66 148.960.850,00 62,66 Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah Pendataan dan penataan dokumenarsip daerah 255.017.500,00 100,00 255.017.500,00 0,00 65.440.000,00 25,66 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 152.600.000,00 57,40 87.590.000,00 47,70 65.250.000,00 42,76 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 171.393.100,00 100,00 171.393.100,00 33,65 57.667.100,00 33,65 Program Kerjasama Informsi dan Media Massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 907.350.000,00 33,33 302.400.000,00 80,70 253.550.000,00 27,94 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 3.504.500.000,00 51,38 1.800.500.000,00 47,58 1.667.500.000,00 47,58 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 202.750.000,00 93,76 190.100.000,00 22,46 45.549.100,00 22,47 Fasilitasi dan Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 381.344.600,00 67,19 256.219.600,00 36,22 167.475.500,00 43,92 Penyebarluasan informasi hari-hari besar 169.710.000,00 83,94 142.455.000,00 83,79 142.208.600,00 83,80 Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Penyusunan Buku Monografi Kota Dumai 64.997.875,00 100,00 64.997.875,00 12,22 7.940.000,00 12,22 Penyusunan Data Rupa-rupa Bumi 118.195.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan Perubahan RKPD Tahun 2015 80 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan 185.446.000,00 100,00 185.446.000,00 23,14 42.912.000,00 23,14 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 430.447.550,00 100,00 430.447.550,00 6,19 26.635.000,00 6,19 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 335.596.450,00 100,00 335.596.450,00 5,61 18.835.000,00 5,61 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barangproduk 255.665.000,00 82,83 211.765.000,00 35,34 90.358.600,00 35,34 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 201.745.020,00 100,00 201.745.020,00 58,11 144.401.300,00 71,58 91.150.716.711,00 77,69 70.815.312.179,00 25,62 37.257.611.573,00 40,87 Sekretatiat Daerah melaksanakan 37 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 77,69 dengan target kinerja keuangan Rp. 70.815.312.179,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 25,62 dengan realisasi keuangan Rp. 37.257.611.573,00 40,87. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Sekretariat Daerah Kota Dumai termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. Perubahan RKPD Tahun 2015 81 29. Kecamatan Dumai Selatan Table 2. 29 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 75.720.000,00 50,00 37.860.000,00 49,00 36.960.000,00 48,81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.600.000,00 50,00 31.800.000,00 27,00 17.150.000,00 26,97 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 52.500.000,00 77,14 40.500.000,00 58,00 30.500.000,00 58,10 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 4.700.000,00 100,00 4.700.000,00 29,00 1.358.000,00 28,89 Penyediaan jasa kebersihan kantor 89.687.000,00 50,17 45.000.000,00 47,00 42.000.000,00 46,83 Penyediaan alat tulis kantor 42.831.850,00 70,04 30.000.000,00 60,00 25.869.025,00 60,40 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.519.500,00 67,50 15.200.000,00 55,00 12.293.000,00 54,59 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 4.750.000,00 63,16 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.446.000,00 100,00 1.446.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.744.000,00 58,06 4.496.000,00 16,00 3.372.000,00 43,54 Penyediaan makanan dan minuman 67.620.000,00 50,00 33.810.000,00 45,00 30.699.900,00 45,40 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.006.300,00 87,50 175.006.300,00 38,00 75.192.300,00 37,59 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 134.400.000,00 50,00 67.200.000,00 50,00 67.200.000,00 50,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 136.780.000,00 100,00 136.780.000,00 60,00 81.950.000,00 59,91 Pengadaan peralatan gedung kantor 49.678.827,00 88,57 44.000.000,00 79,00 39.587.000,00 79,69 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 60.860.000,00 50,63 30.814.000,00 39,00 23.905.750,00 39,28 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 198.000.000,00 100,00 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.475.000,00 67,10 7.700.000,00 66,00 7.625.000,00 66,45 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 71,06 12.080.000,00 42,00 7.156.800,00 42,10 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 40,45 8.900.000,00 40,00 8.885.000,00 40,39 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 212.507.100,00 48,45 102.962.000,00 42,00 88.680.000,00 41,73 Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan Kehidupan Beragama 81.295.325,00 100,00 81.295.325,00 70,00 56.667.500,00 69,71 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 300.600.000,00 50,17 150.800.000,00 41,00 123.500.000,00 41,08 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 15.250.000,00 100,00 15.250.000,00 100,00 15.205.750,00 99,71 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Perubahan RKPD Tahun 2015 82 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Dukungan operasional Kelurahan 302.702.000,00 52,03 157.500.000,00 50,00 152.803.924,00 50,48 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Pembinaan LPMK dan RT 766.230.000,00 48,59 372.300.000,00 40,00 309.375.000,00 40,38 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 19.450.000,00 100,00 19.450.000,00 100,00 19.412.500,00 99,81 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Pembinaan PKK Kecamatan 50.000.000,00 26,88 13.440.000,00 24,00 12.070.800,00 24,14 3.011.352.902,00 61,14 1.841.289.625,00 45,25 1.289.419.249,00 42,82 Kecamatan Dumai selatan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 61,14 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.841.289.625,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 45,25 dengan realisasi keuangan Rp. 1.289.419.249,00 42,82. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Dumai Selatan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 30. Kecamatan Dumai Barat Table 2. 30 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai BaratTahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.000,00 50,00 30.000.000,00 42,35 25.411.642,00 42,35 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 55.000.000,00 100,00 55.000.000,00 76,36 42.000.000,00 76,36 Perubahan RKPD Tahun 2015 83 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan jasa kebersihan kantor 113.468.735,00 50,23 57.000.000,00 50,23 57.000.000,00 50,23 Penyediaan alat tulis kantor 48.181.500,00 52,30 25.200.000,00 52,30 25.200.000,00 52,30 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46.105.000,00 50,75 23.400.000,00 50,75 23.400.000,00 50,75 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 15.510.660,00 58,02 9.000.000,00 58,02 9.000.000,00 58,02 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.220.000,00 63,07 9.600.000,00 63,01 9.590.000,00 63,01 Penyediaan makanan dan minuman 54.000.000,00 55,56 30.000.000,00 55,56 30.000.000,00 55,56 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 90,00 90.000.000,00 33,18 33.184.997,00 33,18 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 50.400.000,00 50,00 25.200.000,00 50,00 25.200.000,00 50,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.280.000,00 50,00 101.640.000,00 34,85 70.840.000,00 34,85 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 65.650.000,00 100,00 65.650.000,00 98,24 64.494.000,00 98,24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 48.128.000,00 58,11 27.968.000,00 44,26 21.301.000,00 44,26 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 24.050.000,00 62,37 15.000.000,00 62,37 15.000.000,00 62,37 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 72.200.000,00 100,00 72.200.000,00 100,00 72.200.000,00 100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan 12.135.000,00 40,67 4.935.000,00 28,43 3.450.000,00 28,43 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 67,82 11.530.000,00 50,00 8.500.000,00 50,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 212.927.100,00 51,20 109.010.800,00 46,79 99.620.000,00 46,79 Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan Kehidupan Beragama 75.050.000,00 100,00 75.050.000,00 82,61 62.000.000,00 82,61 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 234.000.000,00 50,00 117.000.000,00 35,26 82.500.000,00 35,26 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 15.755.000,00 100,00 15.755.000,00 100,00 15.755.000,00 100,00 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Dukungan operasional Kelurahan 278.803.800,00 50,83 141.720.000,00 47,87 133.469.505,00 47,87 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Pembinaan LPMK dan RT 623.772.050,00 54,26 338.472.050,00 38,11 237.750.000,00 38,11 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 38.140.000,00 100,00 38.140.000,00 100,00 38.140.000,00 100,00 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Perubahan RKPD Tahun 2015 84 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pembinaan PKK Kecamatan 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.776.845,00 60,31 1.538.470.850,00 53,87 1.205.006.144,00 47,24 Kecamatan Dumai barat melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 60,31 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.538.470.850,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 53,87 dengan realisasi keuangan Rp. 1.205.006.144,00 47,24. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Dumai Barat termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 31. Kecamatan Dumai Medang Kampai Table 2. 31 Realisasi Pelaksanaan Program Medang Kampai Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 59.940.000,00 53,75 32.220.000,00 31,00 27.720.000,00 46,25 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18.000.000,00 50,00 9.000.000,00 35,00 8.055.287,00 44,75 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 41.500.000,00 100,00 41.500.000,00 71,00 29.500.000,00 71,08 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 19.500.000,00 43,08 8.400.000,00 36,00 9.800.000,00 50,26 Penyediaan jasa kebersihan kantor 104.056.700,00 49,78 51.794.500,00 41,00 58.966.800,00 56,67 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.450.000,00 28,48 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 53.335.400,00 45,88 24.470.250,00 37,00 26.141.050,00 49,01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.000.000,00 43,93 12.299.000,00 33,00 13.966.000,00 49,88 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 60.350.000,00 100,00 60.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 85 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.400.000,00 63,51 4.700.000,00 30,00 2.815.000,00 38,04 Penyediaan makanan dan minuman 55.100.000,00 49,27 27.150.000,00 33,00 19.060.000,00 34,59 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 180.000.000,00 100,00 180.000.000,00 42,00 75.038.399,00 41,69 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 100.800.000,00 50,00 50.400.000,00 42,00 58.800.000,00 58,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas 7.027.000,00 100,00 7.027.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 38.500.000,00 100,00 38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 87.900.000,00 100,00 87.900.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 34.362.000,00 59,90 20.583.000,00 30,00 14.718.200,00 42,83 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 100,00 22.000.000,00 100,00 22.000.000,00 100,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 21.822.800,00 52,71 11.502.800,00 32,00 10.541.600,00 48,31 Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan Kehidupan Beragama 77.550.000,00 81,04 62.850.000,00 69,00 53.750.000,00 69,31 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 197.760.000,00 53,28 105.360.000,00 43,00 110.500.000,00 55,88 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 23.420.000,00 100,00 23.420.000,00 100,00 23.420.000,00 100,00 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Dukungan operasional Kelurahan 216.395.000,00 49,99 108.181.500,00 38,00 114.910.435,00 53,10 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Pembinaan LPMK dan RT 366.107.500,00 50,00 183.055.500,00 33,00 167.300.000,00 45,70 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 71.090.000,00 100,00 71.090.000,00 100,00 71.090.000,00 100,00 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Pembinaan PKK Kecamatan 50.238.000,00 91,04 45.738.000,00 32,00 30.250.000,00 60,21 2.047.104.400,00 67,07 1.372.891.550,00 33,60 948.342.771,00 46,33 Perubahan RKPD Tahun 2015 86 Kecamatan Medang Kampai melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 67,07 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.372.891.550,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 33,60 dengan realisasi keuangan Rp. 948.342.771,00 46,33. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Medang Kampai termasuk rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 32. Kecamatan Dumai Timur Table 2. 32 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Timur Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 78.360.000,00 50,00 39.180.000,00 69,00 27.980.000,00 35,71 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 78.400.000,00 51,28 40.200.000,00 90,00 34.583.977,00 44,11 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 40.315.013,00 100,00 40.315.013,00 62,00 25.000.000,00 62,01 Penyediaan jasa kebersihan kantor 175.197.190,00 50,00 87.600.000,00 67,00 72.750.000,00 41,52 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.388.000,00 100,00 3.388.000,00 53,00 3.100.000,00 91,50 Penyediaan alat tulis kantor 45.289.385,00 50,00 22.644.000,00 33,00 18.500.000,00 40,85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.826.386,00 50,02 12.918.000,00 67,00 10.600.000,00 41,04 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 4.453.500,00 49,98 2.226.000,00 63,00 1.463.000,00 32,85 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.240.000,00 50,00 1.620.000,00 91,00 1.615.000,00 49,85 Penyediaan makanan dan minuman 64.120.000,00 50,00 32.058.000,00 75,00 28.620.000,00 44,64 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 169.999.987,00 50,00 85.002.000,00 42,00 84.253.912,00 49,56 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 168.000.000,00 50,00 84.000.000,00 67,00 70.000.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 95.393.850,00 100,00 95.393.850,00 100,00 95.387.700,00 99,99 Perubahan RKPD Tahun 2015 87 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 62.768.000,00 58,38 36.642.000,00 37,00 27.541.000,00 43,88 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 104.049.837,00 100,00 104.049.837,00 100,00 103.334.000,00 99,31 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.285.000,00 100,00 8.285.000,00 25,00 4.585.000,00 55,34 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 52,00 10.252.000,00 60,31 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 100,00 22.000.000,00 38,00 14.865.000,00 67,57 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 311.536.000,00 55,34 172.414.000,00 56,00 122.286.000,00 39,25 Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 53.760.000,00 100,00 53.760.000,00 59,00 31.580.000,00 58,74 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 480.684.000,00 50,00 240.342.000,00 65,00 195.500.000,00 40,67 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 11.792.000,00 100,00 11.792.000,00 0,00 11.741.500,00 99,57 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Dukungan operasional Kelurahan 316.850.080,00 50,00 158.430.000,00 56,00 127.766.377,00 40,32 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Pembinaan LPMK dan RT 779.526.200,00 47,09 367.086.000,00 66,00 302.000.000,00 38,74 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 19.780.000,00 100,00 19.780.000,00 100,00 19.780.000,00 100,00 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Pembinaan PKK Kecamatan 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 35,00 37.750.000,00 75,50 3.190.014.428,00 56,68 1.808.125.700,00 60,31 1.482.834.466,00 46,48 Kecamatan Dumai Timur melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 56,68 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.808.125.700,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 60,31 dengan realisasi keuangan Rp. 1.482.834.466,00 46,48. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Dumai timur termasuk rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Perubahan RKPD Tahun 2015 88 Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 33. Kecamatan Dumai Kota Table 2. 33 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 3.150.000,00 55,24 1.740.000,00 55,24 1.740.000,00 55,24 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 89.400.000,00 53,36 47.700.000,00 48,30 43.186.523,00 48,31 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 74.200.000,00 61,99 46.000.000,00 51,21 38.000.000,00 51,21 Penyediaan jasa kebersihan kantor 119.587.560,00 49,84 59.600.000,00 47,60 56.919.600,00 47,60 Penyediaan alat tulis kantor 50.453.700,00 39,64 20.000.000,00 26,75 13.496.300,00 26,75 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31.283.700,00 38,36 12.000.000,00 30,54 9.555.575,00 30,54 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 5.777.000,00 48,47 2.800.000,00 22,50 1.300.000,00 22,50 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21.232.000,00 60,44 12.832.000,00 40,54 6.420.000,00 30,24 Penyediaan makanan dan minuman 43.000.000,00 62,67 26.950.000,00 34,36 14.775.000,00 34,36 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 179.312.000,00 47,96 86.000.000,00 47,08 84.425.757,00 47,08 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 134.400.000,00 50,00 67.200.000,00 50,00 67.200.000,00 50,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.280.000,00 50,00 17.640.000,00 50,00 17.640.000,00 50,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 119.724.000,00 100,00 119.724.000,00 98,81 118.304.000,00 98,81 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.000.000,00 100,00 23.000.000,00 85,22 19.600.000,00 85,22 Pengadaan peralatan gedung kantor 49.000.000,00 93,88 46.000.000,00 91,99 45.078.000,00 92,00 Pengadaan mebeleur 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 40.700.000,00 100,00 40.700.000,00 29,10 11.845.000,00 29,10 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 62.128.000,00 55,13 34.250.000,00 33,11 20.573.923,00 33,12 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 26.900.000,00 50,00 13.450.000,00 22,21 5.975.000,00 22,21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.900.000,00 93,17 12.950.000,00 68,70 9.550.000,00 68,71 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 95,88 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 89 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 16,91 3.720.000,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 408.640.000,00 59,23 242.050.000,00 38,69 158.092.000,00 38,69 Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan Kehidupan Beragama 79.600.000,00 100,00 79.600.000,00 88,54 70.474.099,00 88,54 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 339.840.000,00 50,00 169.920.000,00 49,67 168.810.000,00 49,67 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 17.807.500,00 100,00 17.807.500,00 100,00 17.807.500,00 100,00 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Dukungan operasional Kelurahan 305.143.000,00 50,00 152.574.000,00 37,21 113.532.506,00 37,21 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Pembinaan LPMK dan RT 756.344.400,00 52,01 393.344.400,00 51,73 391.244.400,00 51,73 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 38.450.000,00 100,00 38.450.000,00 100,00 38.450.000,00 100,00 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Pembinaan PKK Kecamatan 50.000.000,00 65,89 32.945.000,00 46,51 23.255.000,00 46,51 3.163.252.860,00 58,27 1.843.246.900,00 51,52 1.573.250.183,00 49,74 Kecamatan Dumai Kota melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 58,27 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.843.246.900,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 51,52 dengan realisasi keuangan Rp. 1.573.250.183,00 49,74. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Dumai Kota termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2015 90 c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD. 34. Kecamatan Bukit Kapur Table 2. 34 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 36.180.000,00 50,00 18.090.000,00 42,00 15.200.000,00 42,01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 65.200.000,00 50,77 33.100.000,00 27,00 17.267.156,00 26,48 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 66.250.000,00 87,92 58.250.000,00 42,00 28.000.000,00 42,26 Penyediaan jasa kebersihan kantor 116.130.000,00 50,13 58.220.000,00 68,00 78.400.000,00 67,51 Penyediaan alat tulis kantor 50.527.000,00 50,13 25.327.000,00 75,00 37.800.000,00 74,81 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49.387.000,00 50,80 25.087.000,00 76,00 37.339.000,00 75,60 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 10.525.700,00 50,31 5.295.000,00 42,00 4.375.000,00 41,56 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 200.770.000,00 100,00 200.770.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.800.000,00 53,16 8.400.000,00 19,00 2.900.000,00 18,35 Penyediaan makanan dan minuman 86.700.000,00 55,25 47.900.000,00 50,00 38.950.000,00 44,93 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 135.740.100,00 51,38 69.740.100,00 36,00 48.562.400,00 35,78 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 117.600.000,00 50,00 58.800.000,00 42,00 49.000.000,00 41,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinasoperasional 62.000.000,00 100,00 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 41.400.000,00 49,99 20.697.000,00 31,00 12.903.500,00 31,17 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 15.400.000,00 50,65 7.800.000,00 41,00 6.350.000,00 41,23 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.095.000,00 100,00 9.095.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 26.672.800,00 49,77 13.274.750,00 28,00 7.400.000,00 27,74 Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan Kehidupan Beragama 53.275.000,00 100,00 53.275.000,00 96,00 51.275.000,00 96,25 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 257.400.000,00 50,00 128.700.000,00 67,00 171.600.000,00 66,67 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 15.245.000,00 100,00 15.245.000,00 100,00 15.245.000,00 100,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 91 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Dukungan operasional Kelurahan 310.245.000,00 50,11 155.472.500,00 29,00 88.723.591,00 28,60 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Pembinaan LPMK dan RT 762.046.400,00 47,56 362.400.000,00 48,00 362.400.000,00 47,56 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 25.700.000,00 100,00 25.700.000,00 100,00 25.700.000,00 100,00 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Pembinaan PKK Kecamatan 50.000.000,00 74,33 37.165.000,00 20,00 10.000.000,00 20,00 2.618.289.000,00 57,28 1.499.803.350,00 41,50 1.109.390.647,00 42,37 Kecamatan Bukit Kapur melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 57,28 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.499.803.350,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 41,50 dengan realisasi keuangan Rp. 1.109.390.647,00 42,37. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Bukit Kapur termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran juga Sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD 35. Kecamatan Sungai Sembilan Table 2. 35 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2015 Triwulan II ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 20.880.000,00 50,00 10.440.000,00 50,00 10.440.000,00 50,00 Perubahan RKPD Tahun 2015 92 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.000.000,00 51,85 28.000.000,00 42,25 22.813.938,00 42,25 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 141.259.895,00 54,25 76.635.895,00 48,74 68.850.000,00 48,74 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 22.900.000,00 50,22 11.500.000,00 36,68 8.400.000,00 36,68 Penyediaan jasa kebersihan kantor 260.218.000,00 50,00 130.110.000,00 49,99 130.089.000,00 49,99 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.600.000,00 66,03 10.300.000,00 38,46 6.000.000,00 38,46 Penyediaan alat tulis kantor 62.688.400,00 50,00 31.344.000,00 49,97 31.326.200,00 49,97 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.078.000,00 50,00 13.038.000,00 47,28 12.329.400,00 47,28 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 21.488.000,00 50,01 10.746.000,00 44,86 9.639.000,00 44,86 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,00 50,00 2.700.000,00 49,74 2.686.000,00 49,74 Penyediaan makanan dan minuman 52.360.000,00 54,55 28.560.000,00 50,49 26.435.000,00 50,49 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000,00 86,67 130.000.000,00 54,38 81.567.473,00 54,38 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor 91.800.000,00 50,00 45.900.000,00 50,00 45.900.000,00 50,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur 77.000.000,00 100,00 77.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 41.120.000,00 50,00 20.562.000,00 25,49 10.480.000,00 25,49 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.980.000,00 50,00 6.490.000,00 25,00 3.245.000,00 25,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 17.000.000,00 67,06 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 33.561.500,00 50,79 17.047.000,00 22,90 7.684.000,00 22,90 Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan Kehidupan Beragama 54.650.000,00 100,00 54.650.000,00 100,00 54.650.000,00 100,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Publik 16.793.000,00 100,00 16.793.000,00 94,94 15.943.000,00 94,94 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 273.000.000,00 50,00 136.500.000,00 41,67 113.750.000,00 41,67 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Dukungan operasional Kelurahan 301.768.000,00 50,00 150.882.000,00 47,24 142.553.499,00 47,24 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Pembinaan LPMK dan RT 728.504.000,00 47,93 349.200.000,00 39,94 291.000.000,00 39,94 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 32.200.000,00 100,00 32.200.000,00 97,83 31.500.000,00 97,83 Perubahan RKPD Tahun 2015 93 ProgramKegiatan Pagu Rp Target s.d Tw II Realisasi Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rp Rp Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Pembinaan PKK Kecamatan 50.000.000,00 86,20 43.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.585.248.795,00 55,90 1.445.097.895,00 42,61 1.127.281.510,00 43,60 Kecamatan Sungai Sembilan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target sampai triwulan II baik target fisik maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 55,90 dengan target kinerja keuangan Rp. 1.445.097.895,00. Jika dilihat pada tabel laporan reliasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 42,61 dengan realisasi keuangan Rp. 1.127.281.510,00 43,60. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Kecamatan Sungai Sembilan termasuk sangat rendah dengan penyerapan anggaran juga Sangat rendah. Rekomendasi: a re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah. b identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan. c tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD Jika dilihat dari evaluasi pelaksanaan RKPD yang ada pada setiap SKPD dapat ditarik kesimpulan bahwa terhambatnya pelaksanaan oleh RKPD terjadi karena factor keterlambatan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2015 sehingga berimbas juga pada proses tender kegiatan di beberapa SKPD dan kurang cermatnya SKPD dalam merencanakan aliran kas. Berdasarkan Hasil evaluasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Pemerintah Kota Dumai sampai pada Triwulan II masuk kategori berkinerja sangat rendah 31,84 dengan kategori penyerapan anggaran sangat rendah 35,89. Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai Triwulan II setiap SKPD dan Pemerintah Kota secara keseluruhan Perubahan RKPD Tahun 2015 94 Table 2. 36 realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2015 No SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Pagu Rp Bobot Realisasi Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik Jml. DPA Rp Target Real 1 Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 5.165.662.275 0,0081749 31 1.305.777.494 25,3 85,3 23,1 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.117.960.000 0,0033518 27 862.268.670 40,7 79,2 24,0 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.826.634.600 0,0171336 51 748.872.616 6,9 79,6 12,2 4 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 6.107.208.669 0,0096649 37 2.134.787.634 35,0 96,7 26,9 5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.777.381.548 0,0059779 18 1.574.538.291 41,7 85,0 29,3 6 Dinas Kesehatan 26.614.372.954 0,0421185 59 12.327.198.210 46,3 83,1 41,0 7 Dinas Kesehatan Blud Pukesmas 9.427.998.960 0,0149202 10 3.046.806.111 32,3 68,3 34,3 8 Dinas Koperasi, UKM, dan Permberdayaan Masyarakat 5.054.100.893 0,0079983 30 2.116.384.938 41,9 58,6 40,8 9 Dinas Pekerjaan Umum 189.161.313.500 0,2993564 52 13.738.731.204 7,3 47,5 10,9 10 Dinas Pendapatan 12.497.023.443 0,0197771 36 2.427.794.156 19,4 81,0 30,5 11 Dinas Pendidikan 65.864.015.259 0,1042328 116 17.382.760.897 26,4 68,0 30,1 12 Dinas Perhubungan 20.606.562.050 0,0326108 32 8.466.208.789 41,1 67,0 46,3 13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.693.001.500 0,0058443 32 1.742.093.021 47,2 54,5 32,3 14 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 9.173.497.400 0,0145175 42 3.036.408.209 33,1 70,4 41,9 15 Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan 5.874.248.800 0,0092963 37 2.241.962.900 38,2 98,8 5,3 16 Dinas Sosial 7.021.842.819 0,0111124 37 2.970.757.780 42,3 72,3 10,9 17 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan 27.012.859.900 0,0427491 29 13.503.621.750 50,0 77,4 27,4 18 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.787.167.500 0,0091585 35 2.761.186.210 47,7 63,7 40,1 19 Inspektorat 4.791.812.025 0,0075833 29 1.557.743.427 32,5 82,0 47,2 20 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4.072.895.626 0,0064455 34 572.803.063 14,1 62,4 25,4 21 Kantor Lingkungan Hidup 1.740.041.300 0,0027537 23 762.995.333 43,8 59,3 38,2 22 Kantor Pelayanan Pasar 2.854.840.100 0,0045179 22 1.133.932.907 39,7 60,9 34,8 23 Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik 5.709.278.385 0,0090352 35 1.382.475.042 24,2 62,8 29,8 24 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.389.463.000 0,0037814 26 840.086.769 35,2 81,8 43,4 25 Rumah Sakit Umum Daerah RSUD 43.535.057.640 0,0688962 28 17.082.859.911 39,2 77,1 32,5 26 Sekretariat Daerah 91.150.716.711 0,1442502 130 37.257.611.573 40,9 64,0 14,6 27 Sekretariat DPRD 27.361.925.086 0,0433015 34 - 0,0 67,0 44,1 28 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 5.330.030.100 0,008435 36 2.416.343.875 45,3 48,0 54,5 29 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 8.008.365.754 0,0126736 37 2.882.106.410 36,0 77,5 26,4 30 Kec Dumai Barat 2.550.776.845 0,0040367 26 1.205.006.144 47,2 58,1 39,9 31 Kec Dumai Timur 3.190.014.428 0,0050483 26 1.482.834.466 46,5 77,0 39,7 Perubahan RKPD Tahun 2015 95 No SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Pagu Rp Bobot Realisasi Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik Jml. DPA Rp Target Real 32 Kec Bukit Kapur 2.618.289.000 0,0041436 26 1.109.390.647 42,4 77,7 16,7 33 Kec Sungai Sembilan 2.585.248.795 0,0040913 26 1.127.281.510 43,6 81,3 0,0 34 Kec Medang Kampai 2.047.104.400 0,0032396 30 948.342.771 46,3 66,5 58,5 35 Kec Dumai Kota 3.163.252.860 0,005006 30 1.573.250.183 49,7 75,1 21,5 36 Kec Dumai Selatan 3.011.352.902 0,0047656 28 1.289.419.249 42,8 60,3 47,2 JUMLAH 631.893.317.027 1.337 167.012.642.160 35,89 31,84 Perubahan RKPD Tahun 2015 96 Perubahan RKPD Tahun 2015 97

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN