_____________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan 122
2,3 Belanja Tidak Terduga
10.000.000.000,00 3.054.510.589,00
6.945.489.411,00 30,55
156.768.500,00 2.3.1
Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00
3.054.510.589,00 6.945.489.411,00
30,55 156.768.500,00
2,4 Transfer
4.673.174.229,00 1.200.000.000,00
3,00 25,68
0,00 2.4.1
Transf er bagi Hasil 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 4.673.174.229,00
1.200.000.000,00 3.473.174.229,00
25,68 0,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan La 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Pusat Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada
tahun 2012 dan tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.3.960.920.145.441,00 dan
Rp.3.901.683.406.643.00 direalisasikan
sebesar Rp.3.382.179.570.371,63 atau 85.38 dan Rp.3.210.441.999.401,90 atau
80,97
a. Belanja Pegawai
Pada tahun
2012 dan
tahun 2011
dianggarkan sebesar
Rp.2.130.113.763.032,00 dan
Rp.1.965.502.958.749,00, terealisasi
Rp.1.908.805.098.308,58 dan Rp.1.715.112.525.938,00 atau sebesar
89,61 dari target tahun 2012 dan sebesar 87,26 dari target tahun 2011.
Belanja Pegawai
yang terkait
secara langsung
dengan ProgramKegiatan dianggarkan sebesar Rp.401.718.035.396,00 dan
Rp408.034.753.444,00 terealisasi sebesar Rp.307.548.751.751,58 dan Rp. 337.939.443.824,00 atau sebesar 76,55 dari target tahun 2012 dan
sebesar 82,82 dari target tahun 2011. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan ProgramKegiatan
dianggarkan sebesar
Rp.1.728.395.727.636,00 dan
Rp.1.557.468.205.305,00 direalisasikan
sebesar Rp.1.601.256.346.557,00
atau sebesar
92,64 dari
target yang
ditetapkan dan Rp. 1.377.173.082.114,00 atau sebesar 88,42 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi
Belanja Pegawai
Tahun 2012
sebesar Rp.1.908.805.098.308,58 adalah sebagai berikut :
_____________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan 123
Uraian
Jumlah
Belanja Pegawai Tidak Langsung Gaji Pokok PNSUang representasi
916.002.697.656,00 Tambahan Penghasilan
319.578.755.315,00 B. Penerimaan Lainnya Pimp angg DPRD serta KDHWKD
6.060.780.000,00 B. Penghasilan lainnya guru PNS
306.683.534.508,00 Insentif Pemungutan Pajak
52.930.579.078,00
Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung 1.601.256.346.557,00
Belanja Pegawai Langsung Honorarium PNS
1.686.790.000,00 Honorarium Non PNS
68.092.276.387,00 Uang lembur
47.401.872.979,00 Penunjang kinerja kegiatan
119.417.512.039,00 Honorarium Pengelola Keg BOPDA
65.484.902.986,58 Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat
5.465.397.360,00
Jumlah Belanja Pegawai Langsung 307.548.751.751,58
Jumlah Belanja Pegawai 1.908.805.098.308,58
b. Belanja Barang dan Jasa
Pada tahun
2012 dan
2011 dianggarkan
sebesar Rp.1.525.064.821.291,00 dan Rp. 1.485.269.598.540,00 terealisasi
Rp.1.210.639.630.539,86 atau
sebesar 79,38
dan Rp.1.164.991.205.503,80
atau sebesar 78.43 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2012 sebesar Rp.1.210.639.630.539,86 adalah sebagai berikut :
Belanja Barang dan Jasa
Jumlah
Belanja Bahan Pakai Habis 145.823.920.530,09
Belanja Bahan Material 36.007.676.265,20
Belanja Jasa Kantor 273.427.295.091,00
Belanja Premi Asuransi 257.842.683,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 26.439.027.748,86
Belanja Sewa Rumah Gedung 7.783.975.520,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.071.158.658,00
Belanja Sewa Alat Berat 1.913.047.900,00
Belanja Sewa Perlengkapan 7.697.275.457,33
Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan 66.192.500,00
Belanja Makan Minum 74.838.065.635,00
Belanja Pakaian dan Atributnya 12.351.789.821,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.992.617.219,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.842.000.000,00
Belanja KursusDiklatBintek PNS 16.042.527.098,00
Belanja Jasa Konsultansi 50.390.462.804,43
Belanja Pemeliharaan 161.089.762.869,00
Belanja Transport Lokal 51.004.777.500,00
_____________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan 124
Belanja Rumah Tangga KDHWKDH 1.926.586.255,00
Belanja Pemberian Hadiah 3.786.821.505,00
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 165.620.679.926,09
Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA 112.243.695.372,86
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd Masyarakat 17.022.432.181,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 1.210.639.630.539,86
c. Belanja Bunga
