“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 59
Tabel 3.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009 - 2013
No Uraian
2009 2010
2011 2012
2013 Rp
Rp Rp
Rp Rp
1 PENDAPATAN
866.576.983.293,00 928.030.805.616,81
1.201.850.629.533,00 1.303.780.879.012,19
1.522.286.538.490,79 1.1.
Pendapatan Asli
Daerah 32.506.223.063,00
102,89 32.416.991.173,00
94,57 38.970.922.353,00
121,60 57.187.743.118,00
102,40 75.172.656.251,18
91,16 1.1.1.
Pajak Daerah 4.885.200.000,00
104,35 6.906.567.991,00
105,29 8.178.545.455,00
161,52 13.124.367.191.,00
103,55 20.788.766.649,00
111,28 1.1.2.
Retribusi Daerah 12.111.298.500,00
100,39 12.303.850.000,00
97,08 12.805.871.926,00
98,60 18.724.674.724,00
109,44 13.504.707.740,18
85,88 1.1.3.
Hasil Pengelolaan
kekayaan Daerah
Yang dipisahkan 2.000.000.000,00
202,99 3.000.000.000,00
155,64 4.000.000.000,00
159,21 7.962.196.231,00
87,70 8.000.000.000,00
58,62
1.1.4. Lain-Lain PAD yang
Sah 13.509.724.563
89,77 10.206.673.182,00
77,99 13.986.504.972
108,55 17.376.504.972,00
99,44 32.869.181.862,00
88,56
1.2. Dana Perimbangan
775.583.173.523,00 95,72
796.541.670.105,00 99,81
1.026.695.141.309,45 95,18
1.070.648.232.580,00 98,14
1.206.722.419.919,45 100,17
1.2.1. Dana
bagi hasil
pajakBagi hasil
bukan pajak 168.733.774.523,00
124,40 187.702.010.105,00
99,76 190.719.412.309,00
73,95 244.474.061.580,00
100,05 251.741.810.919,45
100,83
1.2.2. Dana Alokasi Umum
533.734.399.000 100
541.732.260.000,00 100
669.900.389.000,00 100
743.452.601.000,00 100
844.190.649.000,00 100
1.2.3. Dana Alokasi Khusus
73.115.000.000 100
67.107.400.000,00 100
66.409.300.000,00 100
82.721.570.000,00 100
110.789.960.000,00 100
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 60
1.3. Lain-Lain
Pendapatan daerah yang sah
58.487.586.707 68,00
99.072.144.338,81 61,38
136.184.565.871,00 126,47
175.944.903.314,19 95,78
240.391.462.320,16 55,29
1.3.1. Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi 38.187.586.707
89,29 34.458.890.235,81
89,29 26.188.751.000,00
96,92 30.451.096.663,19
100,29 30.557.972.600,00
24,75 1.3.2.
Dana Penyesuaian
dan otonomi daerah 20.300.000.000
63,84 19.151.400.000,00
0,00 29.700.000.000,00
100 1.3.3.
Bantuan Keuangan
dari Pusat 7.200.000.000,00
69.972.146.171,00 100
66.495.617.771,00 101,52
38.804.085.000,00 84,31
1.3.4. Pendapatan Lainnya
38.261.854.103,00 90,09
752.875.700,00 100
78.998.188.880,00 89,20
171.029.404.720,16 99,99
1.3.5. Dana
Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah 10.570.793.000,00
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 61
3.1.1.2. Pendapatan Daerah 3.1.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah PAD
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 22 ayat
1, ada 4 empat sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: i Pajak Daerah; ii Retribusi Daerah; iii Hasil
pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan iv Lain-lain PAD yang sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir cenderung mengalami
peningkatan, namun tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum DAU masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari
tahun 2009 hingga 2013 maka angka pertumbuhannya selalu positif. Artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya kontribusinya ke Pendapatan Daerah masih relatif kecil.
Penerimaan dari Pajak Daerah bertumbuh rata-rata sebesar 49,35 per tahun dan Retribusi Daerah hanya bertumbuh rata-rata 5,71 per tahun sedangkan kontribusinya terhadap
Pendapatan Daerah pada tahun 2013 masing-masing sebesar 33,76 dan 16,92. Realisasi PAD pada tahun 2013 mencapai nilai sebesar Rp 68.529.424.620,12 atau 91,16
persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp 75.172.656.251,18. Penerimaan Pajak Daerah mencapai sebesar Rp 23.133.375.321,- atau 111,28 persen dari target yang ditetapkan.
Untuk Retribusi Daerah tercapai penerimaan sebesar Rp 11.597.566.923 atau 85,88 persen dari target yang ditetapkan. Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
tercapai penerimaan sebesar Rp 4.689.857.317,67,- atau sebesar 58,62 persen dari target yang ditetapkan. Untuk realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tercapai penerimaan sebesar Rp
29.108.625.058,45 atau baru mencapai 88,53 persen dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari strukturnya, maka pos pembentuk PAD terbesar adalah lain-lain PAD yang
Sah yang di tahun-tahun akhir pengamatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini akibat kecenderungan berkurangnya penerimaan retribusi daerah yang mulai
tahun 2011 ada beberapa pos retribusi diperhitungkan masuk ke dalam pos Lain-lain PAD Yang Sah. Namun pembentuk PAD yang utama tetap berasal pajak daerah.
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 62
Tabel 3.2. Perkembangan Capaian PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009 - 2013
Tahun Pendapatan Pajak Daerah
Capaian Hasil Retribusi
Daerah Capaian
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah
yang dipisahkan Capaian
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Capaian
2009 Anggaran
4.885.200.000,00 12.111.298.500,00
2.000.000.000,00 13.509.724.563,00
Realisasi 5.097.861.940,00
104,35 12.158.805.443,00
100,39 4.059.785.279,11
202,99 12.128.045.652,20
89,77 2010
Anggaran 6.906.567.991,00
12.303.850.000,00 3.000.000.000,00
17.376.504.972,00 Realisasi
7.271.596.519,00 105,29
11.944.952.665,00 97,08
4.669.237.317,47 155,64
13.551.986.630,71 77,99
2011 Anggaran
8.178.545.455,00 12.805.871.926,00
4.000.000.000,00 13.986.504.972,00
Realisasi 13.209.683.829,00
99,35 12.626.667.520,00
148,29 6.368.539.955,94
125,02 15.182.414.233,49
67,23 2012
Anggaran 13.124.367.191,00
18.724.674.724,00 7.962.196.231,00
10.206.573.182,00 Realisasi
13.590.399.104,00 103,55
20.493.190.199,00 109,44
6.982.629.184,78 87,70
10.149.863.697,78 99,44
2013 Anggaran
20.788.766.649,00 13.504.707.740,18
8.000.000.000,00 32.879.181.862,00
Realisasi 23.133.375.321,00
111,28 11.597.566.923,00
85,88 4.689.857.317,67
58,62 29.108.625.058,45
88,53
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 63
3.1.1.2.2. Dana Perimbangan
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan
merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil DBH, Dana Alokasi Umum DAU, dan
Dana Alokasi Khusus DAK. Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Pada APBD Tahun Anggaran 2013,
proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar, mencapai 79,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pendanaan daerah masih relatif
bergantung pada pemerintah pusat. Hingga akhir tahun anggaran 2013, realisasi
penerimaan Dana
Perimbangan mencapai
100,17 persen
atau sebesar
Rp 1.208.800.159.386,- Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100 sedangkan
realisasi penerimaan dari Bagi Hasil PajakBukan Pajak melampaui target yaitu mencapai 100,83 persen. Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan
dari Dana Perimbangan. Kontribusinya mencapai lebih dari 50 dari total Dana
Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sementara itu,
pada tahun 2013 penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah sebesar Rp 253.819.550.386,00. Walaupun sumber penerimaan ini bukan merupakan yang dominan,
namun pertumbuhannya merupakan yang tertinggi dengan rata-rata 12,24 per tahun.
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 64
Tabel 3.3. Perkembangan Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009 - 2013
No Uraian
2009 2010
Anggaran Rp Realisasi Rp
Capaian Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
2 DANA PERIMBANGAN
775.583.173.523,00 742.383.605.221,00
95,72 834.560.873.928,00
832.965.818.526,00 99,81
2.1. Bagi hasil pajakBagi hasil bukan pajak
168.733.774.523,00 742.383.605.221,00
439,97 187.702.010.105,00
187.251.544.126,00 99,76
2.1.1. Bagi Hasil Pajak
66.844.063.212,00 64.052.695.817,00
95,82 73.480.674.120,00
63.956.544.126,00 87,04
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 39.052.888.455,00
43.180.321.010,00 110,57
58.568.964.452,00 52.716.907.836,00
90,01 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan 5.589.120.000,00
10.840.714.249,00 193,96
7.000.000.000,00 6.512.500.657,00
93,04 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Oran
Pribadi termasuk PPh pasal 21,25 dan 29 3.379.182.920,00
684.616.233,00 20,26
830.422.826,00 498.253.695,00
60,00 Bagi Hasil Cukai Tembakau
14.822.871.837,00 5.766.311.845,00
38,90 1.867.021.043,00
2.1.2. Bagi Hasil Bukan PajakSumber Daya Alam
4.000.000.000,00 3.580.732.480,00
89,52 5.214.274.799,00
4.228.892.756,00 81,10
Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan
101.889.711.311,00 71.481.510.404,00
70,16 114.221.335.985,00
123.294.989.182,00 107,94
Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan 30.750.000,00
74.481.510.404,00 242.216,29
24.192.000,00 172.722.419,00
713,97 Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan
9.224.359.461,00 8.750.376.122,00
94,86 7.346.770.400,00
11.346.154.463,00 154,44
Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi 248.450.000,00
140.570.995,00 56,58
241.448.692,00 133.334.511,00
55,22 Bagi hasil dari pertambangan gas bumi
38.322.543.850,00 22.222.133.155,00
57,99 32.650.035.604,00
34.902.575.732,00 106,90
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 65
Bagi hasil dari penerimaan dari sektor pertambangan umum
54.063.608.000,00 40.249.307.580,00
74,45 73.781.989.750,00
76.536.076.209,00 103,73
Dana bagi hasil dari cukai tembakau 176.899.539,00
204.123.848,00 115,39
2.2. Dana Alokasi Umum
533.734.399.000,00 533.734.399.000,00
100,00 541.732.260.000,00
541.732.260.000,00 100,00
2.3. Dana Alokasi Khusus
73.115.000.000,00 73.115.000.000,00
100,00 67.107.400.000,00
67.107.400.000,00 100,00
Tabel 3.3. lanjutan
No Uraian
2011 2012
Anggaran Rp Realisasi Rp
Capaian Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
2 DANA PERIMBANGAN
1.026.695.141.309,00 977.191.646.403,00
95,18 1.070.648.232.580,00
1.050.762.693.363,00 98,14
2.1. Bagi hasil pajakBagi hasil bukan pajak
190.719.412.309,00 141.039.597.403,00
73,95 244.474.061.580,00
244.588.522.363,00 100,05
2.1.1. Bagi Hasil Pajak
85.040.413.016,00 41.788.955.807,00
49,14 101.678.880.131,00
62.456.362.011,00 61,43
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 77.226.520.508,00
37.049.982.759,00 47,98
94.535.451.617,00 55.247.298.346,00
58,44 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan 449.389.310,00
179.758.124,00 40,00
482.874.428,00 311.117.764,00
64,43 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Oran
Pribadi termasuk PPh pasal 21,25 dan 29 1.687.563.655,00
0,00 -
- Bagi Hasil Cukai Tembakau
5.676.939.543,00 4.559.214.924,00
80,31 6.660.552.086,00
6.897.945.901,00 103,56
2.1.2. Bagi Hasil Bukan PajakSumber Daya Alam
105.678.999.293,00 99.250.641.596,00
93,92 142.795.181.449,00
162.132.160.352,00 113,54
Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan 0,00
0,00 -
21.701.882.384,00 2.183.008.645,00
10,06
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 66
hutan Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan
1.185.598.900,00 414.959.615,00
35,00 156.572.400,00
115.981.973,00 74,08
Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan 9.473.595.600,00
14.416.551.653,00 152,18
11.617.414.100,00 19.675.343.441,00
169,36 Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi
241.448.692,00 239.503.651,00
99,19 254.479.544,00
343.986.219,00 135,17
Bagi hasil dari pertambangan gas bumi 25.552.444.000,00
22.832.489.740,00 89,36
37.275.538.130,00 40.312.022.485,00
108,15 Bagi hasil dari penerimaan dari sektor
pertambangan umum 69.189.316.000,00
60.648.577.948,00 87,66
71.720.832.524,00 99.413.690.394,00
138,61 Dana bagi hasil dari cukai tembakau
36.596.101,00 0,00
- 68.462.367,00
88.127.195,00 128,72
2.2. Dana Alokasi Umum
669.900.389.000,00 669.900.389.000,00
100,00 743.452.601.000,00
743.452.601.000,00 100,00
2.3. Dana Alokasi Khusus
66.409.300.000,00 66.409.300.000,00
100,00 82.721.570.000,00
82.721.570.000,00 100,00
Tabel 3.3. lanjutan
No Uraian
2013 Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
2 DANA PERIMBANGAN
1.206.722.419.919,45 1.208.800.159.386,00
100,17 2.1.
Bagi hasil pajakBagi hasil bukan pajak 251.741.810.919,45
253.819.550.386,00 100,83
2.1.1. Bagi Hasil Pajak
71.842.950.679,00 83.881.897.649,00
116,76 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
62.465.645.790,00 83.881.897.649,00
134,28
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 67
Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
638.819.247,00 253.032.545,00
39,61 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Oran
Pribadi termasuk PPh pasal 21,25 dan 29 8.738.485.642,00
7.550.229.771,00 86,40
Bagi Hasil Cukai Tembakau 179.898.860.240,45
169.937.652.737,00 94,46
2.1.2. Bagi Hasil Bukan PajakSumber Daya Alam
10.097.383.480,00 1.014.548.135,00
10,05 Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan
hutan 2.335.355.100,00
773.057.145,00 33,10
Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan 22.401.657.900,00
17.756.626.651,00 79,26
Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan 289.738.431,00
347.408.873,00 119,90
Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi 32.865.892.000,00
35.953.468.376,00 109,39
Bagi hasil dari pertambangan gas bumi 6.030.226,00
18.471.620,00 306,32
Bagi hasil dari penerimaan dari sektor pertambangan umum
101.786.103,45 44.528.074,00
43,75 2.2.
Dana Alokasi Umum 844.190.649.000,00
844.190.649.000,00 100,00
2.3. Dana Alokasi Khusus
110.789.960.000,00 110.789.960.000,00
100,00
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 68
3.1.1.2.3. Lain-lain pendapatan yang Sah
Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi daerah, serta
bantuan keuangan dari Pusat, dan pendapatan lainnya serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah DPPIP.
Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai 15,79 pada tahun 2013. Proporsi ini cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, ditargetkan lain-lain pendapatan yang sah memperoleh
Rp 240.391.462.320,16
dan pada
akhir tahun
terealisasi sebesar
Rp 132.908.028.009,00 atau tercapai 55,29 persen dari target. Data selengkapnya mengenai Lain-lain
Pendapatan yang Sah tersaji dalam Tabel 3.4. Pendapatan lainnya dan dana bagi hasil pajak dari provinsi memberikan kontribusi terbesar
terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi setiap tahunnya. Selama tahun 2009-2013, pendapatan lainnya untuk Kabupaten Ogan Komering
Ilir meningkat setiap tahunnya dengan rata- rata pertumbuhan 82,63 persen per tahun.
Peningkatan besaran pendapatan lainnya ini terkait dengan adanya dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD.
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 69
Tabel 3.4. Capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009 - 2013
No Uraian
2009 2010
Anggaran Rp Realisasi Rp
Capaian Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
58.487.586.707,00 39.774.137.231,00
68,00 61.052.940.515,81
37.474.893.685,00 61,38
A Dana Bagi hasil pajak dari provinsi
38.187.586.707,00 24.380.687.231,00
63,84 34.458.890.235,81
30.769.450.500,00 89,29
Bagi hasil
pajak dari
pajak kendaraan
bermotor 5.492.249.968,00
7.755.919.538,00 141,22
6.868.446.916,77 6.288.664.116,00
91,56 Bagi hasil pajak dari bea balik nama kendaraan
bermotor 8.183.610.623,00
5.347.892.759,74 65,35
9.116.873.981,31 8.777.104.984,00
96,27 Bagi hasil pajak dari bea balik nama kendaraan
di atas air 3.258.070,00
1.314.064,00 40,33
4.344.500,00 Bagi hasil pajak dari pajak bahan bakar
kendaraan bermotor 24.389.372.846,00
11.221.042.268,72 46,01
18.308.456.450,85 15.558.720.800,00
84,98 Bagi
hasil pajak
pengambilan dan
pemanfaatan air bawah tanah 119.095.200,00
54.518.600,00 45,78
107.205.781,93 20.948.880,00
19,54 Bagi
hasil dari
pajak pengambilan
dan pemanfaatan air permukaan
51.779.799,99 119.667.220,00
231,11 Bagi hasil dari pajak kendaraan diatas air
B Dana Penyesuaian dan otonomi daerah
20.300.000.000,00 15.393.450.000,00
75,83 19.151.400.000,00
0,00 0,00
C Bantuan keuangan dari pusat
D Pendapatan lainnya
7.442.650.280,00 6.705.443.185,00
90,09
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 70
E Dana percepatan pembangunan infrastruktur
daerah DPPIP
Tabel 3.4. lanjutan
No Uraian
2011 2012
Anggaran Rp Realisasi Rp
Capaian Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
136.184.565.871,00 172.235.813.449,91
126,47 175.944.903.314,19
168.511.640.448,82 95,78
A Dana Bagi hasil pajak dari provinsi
26.188.751.000,00 25.382.124.000,00
96,92 30.451.096.663,19
30.540.244.942,82 100,29
Bagi hasil
pajak dari
pajak kendaraan
bermotor 4.389.760.000,00
4.339.902.450,00 98,86
4.882.258.914,00 6.527.599.020,95
133,70 Bagi hasil pajak dari bea balik nama kendaraan
bermotor 7.840.850.000,00
7.090.704.750,00 90,43
7.586.409.609,00 9.224.319.408,17
121,59 Bagi hasil pajak dari bea balik nama kendaraan
di atas air Bagi hasil pajak dari pajak bahan bakar
kendaraan bermotor 13.882.020.000,00
13.882.498.000,00 100,00
12.175.296.365,19 14.788.326.513,70
121,46 Bagi
hasil pajak
pengambilan dan
pemanfaatan air bawah tanah 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Bagi hasil
dari pajak
pengambilan dan
pemanfaatan air permukaan 73.170.000,00
69.018.800,00 94,33
5.803.564.270,00 0,00
Bagi hasil dari pajak kendaraan diatas air 2.951.000,00
2.951.000,00 100,00
3.567.505,00 0,00
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 71
B Dana Penyesuaian dan otonomi daerah
29.700.000.000,00 29.700.000.000,00
100,00 C
Bantuan keuangan dari pusat 66.495.617.771,00
67.505.783.686,00 101,52
D Pendapatan lainnya
752.875.700,00 752.875.700,00
100,00 78.998.188.880,00
70.465.611.820,00 89,20
E Dana percepatan pembangunan infrastruktur
daerah DPPIP
Tabel 3.4. lanjutan
No Uraian
2013 Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
240.391.462.320,16 132.908.028.009,00
55,29 A
Dana Bagi hasil pajak dari provinsi 30.557.972.600,00
7.562.307.000,00 24,75
Bagi hasil
pajak dari
pajak kendaraan
bermotor 6.221.565.900,00
1.485.188.000,00 23,87
Bagi hasil pajak dari bea balik nama kendaraan bermotor
8.599.973.100,00 2.039.733.800,00
23,72 Bagi hasil pajak dari bea balik nama kendaraan
di atas air Bagi hasil pajak dari pajak bahan bakar
kendaraan bermotor 15.642.668.900,00
4.037.385.200,00 25,81
Bagi hasil
pajak pengambilan
dan pemanfaatan air bawah tanah
0,00 0,00
0,00
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 72
Bagi hasil
dari pajak
pengambilan dan
pemanfaatan air permukaan 91.167.100,00
0,00 0,00
Bagi hasil dari pajak kendaraan diatas air 2.597.600,00
0,00 B
Dana Penyesuaian dan otonomi daerah C
Bantuan keuangan dari pusat 38.804.085.000,00
32.715.625.049,00 84,31
D Pendapatan lainnya
171.029.404.720,16 171.019.404.720,16
99,99 E
Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah DPPIP
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 73
3.1.1.3. Belanja Daerah
Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok
belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari: 1. Belanja
Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja a Belanja Pegawai, b
Belanja bunga, c Belanja Subsidi, d Belanja Hibah, e Belanja Bantuan Sosial, f Belanja Bagi Hasil, g Belanja Bantuan Keuangan, dan h Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja
Langsung merupakan
belanja yang
dianggarkan terkait
secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja a Belanja pegawai, b
Belanja barang dan jasa, dan c Belanja modal.
Pada tahun 2013, belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai Rp 1.522.055.946.583,00. Besaran belanja ini meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata
pertumbuhan 16,42 persen per tahun. Walaupun besaran belanja mengalami peningkatan namun proporsi masing-masing pos belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan.
Proporsi Belanja Langsung merupakan yang terbesar, yaitu 53,87 persen, sedangkan proporsi Belanja Tidak Langsung hanya 46,13 persen. Dari pos Belanja Tidak Langsung,
pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja mencapai 36,66 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung
mencapai 79,47 persen. Belanja pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri di lingkungan Kabupaten Ogan
Komering Ilir. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah layanan kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan.
Besaran belanja langsung yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dengan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan
19,32 persen per tahun. Proporsi belanja barang dan jasa pada Belanja Langsung mencapai 18,74 persen, sedangkan belanja modal untuk pengadaan aset tetap berwujud pada tahun
2013 mencapai 33,43 persen. Besaran belanja barang dan jasa dan belanja modal cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. lihat tabel 3.5..
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 74
Pada tahun 2013, realisasi belanja hanya mencapai 91,74 persen. Walaupun pencapaiannya meningkat dari tahun ke tahun, namun masih selalu di bawah 100 persen. Hal ini dapat
disebabkan karena kurangnya kemampuan pemerintah dalam menyerap anggaran dan merealisasikannya untuk pelayanan publik. Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung adalah
sebesar 89,33 persen dan untuk Belanja Langsung adalah sebesar 93,81 persen. lihat tabel 3.6
Bila dilihat berdasarkan urusan, maka belanja dapat dibagi menjadi belanja untuk Urusan Wajib dan belanja untuk Urusan Pilihan. Proporsi yang terbesar adalah untuk Urusan Wajib
karena terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2013 proporsi belanja pendidikan dan
kesehatan 39 persen dari total belanja. lihat tabel 3.7
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 75
Tabel 3.5. Struktur dan Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009 - 2013
No Uraian
Struktur Pertumbuhan
2009 2010
2011 2012
2013 09-10
10-11 11-12
12-13 Rata-rata
A Belanja Tidak Langsung
48,81 51,99
40,91 42,46
46,13
14,71 6,26
10,26 23,69
13,73
1 Belanja pegawai
38,80 43,22
35,46 37,28
36,66
19,97 10,78
11,68 11,96
13,60
2 Belanja Subsidi
0,26 0,08
0,06 0,07
0,07
-68,56 0,00
27,64 13,71
-6,80
3 Belanja Hibah
2,16 2,07
1,86 1,46
4,25
3,24 21,26
-16,67 232,12
59,98
4 Belanja Bantuan Sosial
1,75 1,56
1,24 1,49
0,35
-4,00 7,35
27,46 -73,23
-10,61
5 Belanja bagi hasil kepada provinsi
4,03 3,42
1,15 1,12
1,63
-8,67 -54,39
3,52 65,23
1,42
6 Belanja
bantuan keuangan
kepada provinsi
1,64 1,54
1,06 0,99
3,11
0,86 -6,59
-1,19 257,67
62,69
7 Belanja tidak terduga
0,17 0,11
0,08 0,06
0,06
-33,33 0,00
-25,00 33,33
-6,25
B Belanja Langsung
51,19 48,01
59,09 57,54
53,87 1,02
66,19 3,44
6,61 19,32
1 Belanja pegawai
4,73 3,99
2,11 1,96
1,71
-9,18 -28,46
-1,48 -0,96
-10,02
2 Belanja barang dan jasa
23,15 20,98
26,21 26,06
18,74
-2,40 68,71
5,59 -18,11
13,45
3 Belanja modal
23,30 23,04
30,76 29,52
33,43
6,49 80,30
1,95 28,93
29,42
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 76
Tabel 3.6. Capaian Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009 - 2013
No Uraian
2009 2010
Anggaran Rp Realisasi Rp
Capaian Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
A Belanja Tidak Langsung
430.682.103.278,00 390.355.133.441,00
90,64 494.015.310.062,12
474.896.133.338,00 96,13
1 Belanja pegawai
342.355.886.224,00 314.242.763.626,00
91,79 410.720.286.008,12
395.033.425.145,00 96,18
2 Belanja Subsidi
2.290.000.000,00 2.245.850.000,00
98,07 720.000.000,00
720.000.000,00 100,00
3 Belanja Hibah
19.041.306.000,00 14.451.747.150,00
75,90 19.657.501.000,00
19.002.420.000,00 96,67
4 Belanja Bantuan Sosial
15.459.320.000,00 11.788.558.277,00
76,26 14.840.900.000,00
13.791.527.013,00 92,93
5 Belanja bagi hasil kepada provinsi
35.552.399.054,00 34.051.710.388,00
95,78 32.468.579.054,00
32.468.579.054,00 100,00
6 Belanja
bantuan keuangan
kepada provinsi
14.483.192.000,00 13.404.004.000,00
92,55 14.608.044.000,00
13.880.182.126,00 95,02
7 Belanja tidak terduga
1.500.000.000,00 170.500.000,00
11,37 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 100,00
B Belanja Langsung
451.601.829.154,00 415.469.725.290,00
92,00 456.213.205.729,00
403.716.381.034,00 88,49
1 Belanja pegawai
41.768.847.840,00 39.948.259.590,00
95,64 37.935.795.150,00
34.506.388.176,00 90,96
2 Belanja barang dan jasa
204.258.807.399,00 182.780.715.670,00
89,48 199.360.140.859,00
176.926.260.922,00 88,75
3 Belanja modal
205.574.173.915,00 192.740.750.030,00
93,76 218.917.269.720,00
192.283.731.936,00 87,83
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 77
lanjutan Tabel 3.6.
No Uraian
2011 2012
Anggaran Rp Realisasi Rp
Capaian Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
A Belanja Tidak Langsung
524.957.003.170,65 505.870.649.139,00
96,36 578.808.020.246,91
563.526.495.410,00 97,36
1 Belanja pegawai
455.015.899.166,65 442.073.312.359,00
97,16 508.158.419.722,91
500.673.712.480,00 98,53
2 Belanja Subsidi
720.000.000,00 720.000.000,00
100,00 919.000.000,00
720.000.000,00 78,35
3 Belanja Hibah
23.836.090.000,00 22.807.602.500,00
95,69 19.862.468.420,00
16.228.401.500,00 81,70
4 Belanja Bantuan Sosial
15.931.720.000,00 12.420.544.276,00
77,96 20.306.320.000,00
18.654.668.456,00 91,87
5 Belanja bagi hasil kepada provinsi
14.808.590.004,00 14.808.590.004,00
100,00 15.329.608.104,00
14.261.593.174,00 93,03
6 Belanja
bantuan keuangan
kepada provinsi
13.644.704.000,00 13.040.700.000,00
95,57 13.482.204.000,00
12.778.400.000,00 94,78
7 Belanja tidak terduga
1.000.000.000,00 0,00
0,00 750.000.000,00
209.719.800,00 27,96
B Belanja Langsung
758.186.510.958,00 691.117.421.487,00
91,15 784.281.955.722,00
740.382.760.093,00 94,40
1 Belanja pegawai
27.138.134.580,00 18.894.634.380,00
69,62 26.735.442.715,00
25.407.666.215,00 95,03
2 Belanja barang dan jasa
336.348.124.528,00 298.923.502.435,00
88,87 355.166.773.137,00
333.681.088.681,00 93,95
3 Belanja modal
394.700.251.850,00 366.925.284.672,00
92,96 402.379.739.870,00
381.294.005.197,00 94,76
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 78
lanjutan Tabel 3.6.
No Uraian
2013 Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
A Belanja Tidak Langsung
715.940.576.774,00 639.540.235.259,00
89,33 1
Belanja pegawai 568.942.735.670,00
538.272.043.489,00 94,61
2 Belanja Subsidi
1.045.000.000,00 1.045.000.000,00
100,00 3
Belanja Hibah 65.966.655.000,00
59.918.162.294,00 90,83
4 Belanja Bantuan Sosial
5.435.200.000,00 5.081.678.000,00
93,50 5
Belanja bagi hasil kepada provinsi 25.329.608.104,00
23.621.405.620,00 93,26
6 Belanja bantuan keuangan kepada
provinsi 48.221.378.000,00
11.601.945.856,00 24,06
7 Belanja tidak terduga
1.000.000.000,00 0,00
0,00 B
Belanja Langsung 836.115.369.809,00
784.345.219.066,00 93,81
1 Belanja pegawai
26.479.290.750,00 25.561.465.040,00
96,53 2
Belanja barang dan jasa 290.849.832.905,00
276.791.971.488,00 95,17
3 Belanja modal
518.786.246.154,00 481.991.782.538,00
92,91
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 79
Tabel 3.7. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut SKPD tahun 2009 - 2013
No Uraian
2009 2010
Anggaran Rp Realisasi Rp
Capaian Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
URUSAN WAJIB Dinas Pendidikan
309.358.022.490,00 283.702.785.241
91,71 61.844.686.500
54.822.296.810 88,65
Dinas Kesehatan 61.610.471.681
51.729.059.001 83,96
28.967.934.780 22.876.335.634
78,97 Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung
19.927.464.126 19.438.090.415
97,54 12.304.510.000
11.889.080.857 96,62
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 114.718.299.142
112.130.662.216 97,74
96.724.373.173 89.804.890.077
92,85 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
35.799.153.650 34.377.900.823
96,03 69.374.031.000
61.489.014.730 88,63
Dinas Tata Kota Dan pertamanan 30.937.386.782
2.988.394.584 9,66
1.193.240.000 1.160.040.225
97,22 BAPPEDA
7.126.463.370 6.508.919.549
91,33 4.665.043.313
4.310.481.802 90,42
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.635.829.146
4.431.927.112 95,60
3.939.007.813 2.848.897.863
72,33 Badan Lingkungan Hidup
2.712.147.599 2.785.045.161
102,69 1.821.795.000
1.811.486.003 99,43
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.976.850.887
4.169.179.064 104,84
2.904.255.000 2.573.659.052
88,62 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.647.842.533 1.612.681.863
97,87 769.255.000
765.374.245 99,50
Badan Kordinasi
Keluarga Berencana
dan Keluarga
Sejahtera 6.807.050.966
6.728.332.520 98,84
2.223.320.000 2.168.950.126
99,75 Dinas Sosial
2.674.750.657 2.563.914.387
95,86 1.276.680.000
1.224.265.899 95,89
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.460.524.653 4.379.826.752
98,19 2.502.539.500
2.469.645.042 98,69
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah 2.350.205.455
2.277.647.386 96,91
823.200.000 803.649.644
97,63 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.797.156.750 2.623.505.350
93,79 1.438.980.000
1.379.142.041 95,84
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 80
Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.661.341.033
2.604.723.609 97,87
1.200.755.000 1.086.080.693
90,45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Linmas
4.185.927.620 3.977.203.794
95,01 2.233.685.000
2.161.365.501 96,76
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.099.792.644
2.069.873.862 98,58
1.365.800.000 1.354.366.140
99,16 Badan Narkotika Kabupaten
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8.435.829.696
7.849.369.433 93,05
7.221.189.696 6.403.315.649
88,67 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
474.541.492 450.034.176
94,84 628.819.221
461.768.018 73,43
Sekretariat Daerah 74.371.229.645
62.711.985.055 84,32
74.165.641.750 58.276.524.655
78,58 Sekretariat DPRD
19.305.784.152 14.178.329.910
73,44 14.243.510.000
12.406.678.505 87,10
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 10.699.857.593
8.800.148.489 82,25
7.390.755.000 6.279.053.066
84,96 Inspektorat Daerah
3.540.485.623 3.478.147.149
98,24 2.184.650.000
2.180.961.296 99,83
Badan Kepegawaian dan Diklat 6.058.452.302
5.913.890.696 97,61
4.831.660.000 4.788.658.019
99,11 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
51.273.818.000 41.890.159.427
81,70 49.826.445.000
47.394.129.139 95,12
Kecamatan 11.768.248.197
11.395.960.605 96,84
1.937.220.000 1.893.020.248
97,72 Badan Ketahanan Pangan
3.120.035.096 2.973.649.728
95,31 3.971.600.000
3.812.236.867 95,99
Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 6.739.065.752
6.420.948.287 95,28
5.188.149.000 4.454.694.909
85,86 Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
1.777.730.897 1.676.154.737
94,29 814.330.000
778.444.029 95,59
URUSAN PILIHAN Dinas Pertanian
16.654.327.231 16.528.168.083
99,24 15.180.661.000
14.632.388.321 96,39
Dinas Perkebunan 6.482.630.419
6.128.287.298 94,53
4.666.000.000 4.171.179.482
89,90 Dinas Peternakan
5.397.905.029 5.259.997.538
97,45 5.562.825.000
5.467.089.725 98,28
BP4K Dinas Kehutanan
4.429.084.756 4.359.230.150
98,42 2.421.664.000
2.225.382.307 91,89
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 81
Dinas Pertambangan Dan Energi 4.133.323.563
4.003.786.624 96,87
2.394.460.000 2.297.393.557
95,95 Dinas Kelautan dan Perikanan
7.565.882.177 7.106.923.567
93,93 6.694.738.700
6.339.914.239 94,70
Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 5.306.589.585
5.131.064.002 96,69
4.830.869.200 4.576.579.506
94,74 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
4.808.453.471 4.635.141.348
96,40 2.161.381.000
2.137.159.919 98,88
Lanjutan Tabel 3.7.
No Uraian
2011 2012
Anggaran Rp Realisasi Rp
Capaian Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
URUSAN WAJIB Dinas Pendidikan
148,761,059,884 146,527,206,441
98,50 113.672.286.900
111.535.185.357 98,12
Dinas Kesehatan 43,029,463,471
36,467,053,555 84,75
46.849.317.912 41.171.455.754
87,88 Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung
13,820,277,000 13,575,811,440
98,23 16.190.155.000
16.059.656.177 99,19
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 187,251,259,300
183,994,222,509 98,26
267.026.892.000 264.329.626.808
98,99 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
140,392,852,500 116,570,899,120
83,03 100.997.288.500
93.259.031.850 92,34
Dinas Tata Kota Dan pertamanan 3,419,000,000
3,304,100,914 96,64
3.250.000.000 3.173.159.352
97,64 BAPPEDA
8,670,797,664 8,308,463,699
92,82 9.688.157.500
9.304.064.522 96,04
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5,211,950,000
4,862,736,750 93,30
5.503.800.000 4.471.586.086
81,25 Badan Lingkungan Hidup
2,725,825,000 2,715,862,463
99,63 2.400.000.000
2.392.343.051 99,68
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4,486,620,250
4,079,969,711 90,94
3.565.200.000 3.487.004.058
97,81 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2,268,400,000 2,252,013,983
99,28 2.520.000.000
2.507.771.729 99,51
Badan Kordinasi
Keluarga Berencana
dan Keluarga
Sejahtera 2,159,525,000
2,136,065,572 98,61
3.186.942.500 3.156.669.560
99,05
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 82
Dinas Sosial 2,051,453,000
1,745,664,481 85,09
2.157.055.000 1.995.776.667
92,52 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
555,930,000 520,123,600
93,56 675.000.000
655.210.981 97,07
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2,215,340,000
2,197,076,832 99,18
2.070.000.000 1.989.726.025
96,12 Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah
849,600,000.00 808,910,946.00
95,21 984.992.000
952.610.082 96,71
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1,860,409,000
1,839,085,518 98,85
4.115.274.000 3.868.602.904
94,01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
2,347,140,800 2,201,337,625
93,79 4.050.000.000
3.901.685.788 96,34
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Linmas 1,532,284,250
1,532,098,221 99,99
2.550.000.000 2.538.023.290
99,53 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1,584,900,000 1,579,881,692
99.68 2.228.862.000
2.207.487.348 99,04
Badan Narkotika Kabupaten 180,930,000
133,934,472 74,03
675.000.000 654.712.997
96,99 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12.021.417.396 10.656.898.649
88,65 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
464.731.144 464.331.144
99,91 Sekretariat Daerah
87,110,000,956 66,753,272,569
76,63 70.788.783.400
56.015.512.237 79,13
Sekretariat DPRD 17,722,720,500
16,277,979,457 91,85
27.531.205.000 24.219.343.977
87,97 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
9,716,044,450 8,323,004,278
85,66 12.859.979.450
11.861.408.658 92,24
Inspektorat Daerah 2,588,025,600
2,569,200,920 99,27
3.331.000.000 3.271.416.113
98,21 Badan Kepegawaian dan Diklat
2,588,025,600 2,569,200,920
96,84 8.200.000.000
8.177.663.320 99,73
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 54.132.514.000
48.988.846.776 90,50
Kecamatan 1,130,000,000
1,128,063,329 99,83
2.245.000.000 2.245.000.000
100 Badan Ketahanan Pangan
4,635,500,000 4,468,184,993
96,36 2.916.350.000
2.083.447.362 71,44
Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5,527,870,000
4,121,845,221 74,56
6.859.784.000 5.870.062.042
85,57 Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
704,835,000.00 677,655,177.00
96,14 704.835.000
695.820.885 98,72
URUSAN PILIHAN
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 83
Dinas Pertanian 14,522,080,000
14,283,973,861 98,36
14.933.080.000 14.452.146.053
96,78 Dinas Perkebunan
3,794,908,000 1,996,517,313
52,61 3.560.417.200
3.479.854.385 97,74
Dinas Peternakan 6,328,690,000
6,191,217,412 97,83
5.236.120.000 5.167.320.500
98,69 BP4K
1,517,700,000 1,479,195,735
97,46 1.365.930.000
1.316.607.845 96,39
Dinas Kehutanan 3,115,222,483
2,974,156,117 95,47
2.434.689.100 2.354.781.174
96,72 Dinas Pertambangan Dan Energi
2,682,600,000 2,571,565,006
95,86 8.115.000.000
7.732.881.832 95,29
Dinas Kelautan dan Perikanan 5,907,889,350
5,152,132,487 87,21
7.742.916.160 7.344.818.674
94,86 Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan
5,962,488,500 5,225,001,794
87,63 7.503.016.000
7.289.221.797 97,15
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 3,678,619,000
3,600,542,336 97,88
3.597.627.100 3.194.062.853
88,78
lanjutan Tabel 3.7.
No Uraian
2013 Anggaran Rp
Realisasi Rp Capaian
URUSAN WAJIB Dinas Pendidikan
148.093.864.785 135.772.284.038
91,68 Dinas Kesehatan
45.925.201.501 42.685.606.739
92,95 Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung
4.319.920.000 4.258.780.790
98,58 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
316.570.512.000 304.540.041.969
96,20 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
63.693.845.100 62.925.525.631
98,79 Dinas Tata Kota Dan pertamanan
2.869.000.000 2.668.759.496
93,02 BAPPEDA
6.986.213.000 6.357.823.065
91,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3.761.912.000 3.612.681.100
96,03
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 84
Badan Lingkungan Hidup 2.400.000.000
2.331.968.679 97,17
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.369.480.625
2.876.370.879 85,37
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.323.000.000
1.314.886.575 99,39
Badan Kordinasi
Keluarga Berencana
dan Keluarga
Sejahtera 2.785.100.000
2.771.486.074 99,51
Dinas Sosial 1.592.535.000
1.538.362.172 96,60
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 700.000.000
688.475.258 98,35
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1.809.500.000
1.795.967.511 99,25
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah 544.724.228
543.069.031 99,70
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.350.000.000
2.335.086.912 99,37
Dinas Pemuda dan Olah Raga 3.472.041.000
3.435.228.546 98,94
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Linmas 22.218.052
21.922.365 98,67
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.525.000.000
2.524.857.945 99,99
Badan Narkotika Kabupaten 1.386.000.000
1.369.452.945 98,81
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12.021.417.396
10.443.449.286 86,87
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 461.817.011
399.317.224 86,47
Sekretariat Daerah 61.951.704.280
59.634.935.229 96,26
Sekretariat DPRD 27.000.000.000
21.502.105.568 79,64
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 11.543.433.314
11.290.967.928 97,81
Inspektorat Daerah 3.421.800.000
3.403.988.673 99,48
Badan Kepegawaian dan Diklat 5.213.939.400
5.190.425.069 99,55
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 146.997.841.104
101.267.191.770 68,89
Kecamatan 2.355.500.000
2.335.351.151 99,14
“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 85
Badan Ketahanan Pangan 4.960.000.000
4.932.581.464 99,45
Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4.810.000.000
4.511.144.378 93,79
Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah 759.296.226
756.466.879 99,63
URUSAN PILIHAN Dinas Pertanian
15.838.090.100 15.615.625.941
98,60 Dinas Perkebunan
2.213.060.000 2.174.438.530
98,25 Dinas Peternakan
2.490.500.000 2.470.425.000
99,19 BP4K
4.070.155.600 4.036.557.497
99,17 Dinas Kehutanan
2.643.748.650 2.093.276.318
79,18 Dinas Pertambangan Dan Energi
27.600.000.000 20.528.495.041
74,38 Dinas Kelautan dan Perikanan
10.194.097.000 5.377.459.239
52,75 Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan
5.863.819.000 5.780.086.539
98,57 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
4.633.232.000 4.426.876.683
95,55
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran