INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 142 Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014- 2019 perlu diterjemahkan dan dirumuskan lebih operasional ke dalam rumusan kebijakan umum dan program-program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, Berdasarkan isu strategis, potensi yang dimiliki tantangan yang akan dihadapi dalam 5 tahun kedepan maka ditetapkan 8 delapan prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, 2 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, 3 Pendidikan, 4 Kesehatan, 5 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, 6 Ketahanan Pangan , 7 Pengendalian Pemanfaatan Lahan , 8 Kerukunan Umat Beragama, Penyusunan program pembangunan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan secara operasional disusun berdasarkan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, Pelaksanaan program dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan, Program-program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD, Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga perkembangan capaian sasaran dan prioritas dapat terukur, Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil out comes dengan mengacu pada arah dan kebijakan pro pro-growth, pro-poor, pro-job , pro- environment, serta percepatan pencapaian tujuan MDGs serta sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum SPM untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai dengan bidang urusannya, Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan SKPD, Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif untuk masing masing program, Uraian program sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

“MEMBANGUN OKI DARI DESA” 143 kelompokkan berdasarkan urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan tahapan 5 lima tahun dari rahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 144 Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat absolut setiap tahun perencanaan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014- 2019 dirumuskan berdasarkan hasil analisis objektivitas dan pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program outcome terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 diuraikan pada Tabel 9.1 berikut ini : BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 145 Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat absolut setiap tahun perencanaan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014- 2019 dirumuskan berdasarkan hasil analisis objektivitas dan pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program outcome terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 diuraikan pada Tabel 9.1 berikut ini : BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 146 Tabel 9.1. Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2019 NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 Misi 1 : Mewujudkan pembangunan dari desa 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 44,50 50 55 65 70 80 Dinas PU BM 2 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 52,31 55 60 65 70 75 Dinas PU BM 3 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman SPM 42,33 44 47 50 52 55 Dinas PU BM 4 Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat dilakukan Sesuai dengan kecepatan rencana SPM 38,40 40 42 44 46 48 Dinas PU BM 5 Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan berkendaraan dengan selamat SPM 43,67 45 47 50 52 55 Dinas PU BM 6 Drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat 25 25 30 35 40 45 Dinas PU CK 7 Masyarakat berakses air minum perpipaan 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,60 Dinas PU CK 8 Sistem jaringan dan pengelolaan air limbah 50 50,53 50,6 50,8 51,2 51,4 Dinas PU CK 9 Persentase Rumah tangga pengguna listrik 75,93 78 81 84 87 90 Distamben 10 Rumah tangga pengguna air bersih 65,70 65,75 65,80 66,12 66,35 66,80 Dinas PU CK 11 Persentase rumah tinggal bersanitasi 50 50,53 50,6 50,8 51,2 51,4 Dinas PU CK 12 Rasio tempat pembuangan sampah TPS persatuan penduduk 0,25 Per 1.000 pendudu k 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Badan Pengelola an Pasar 13 Persentase penanganan sampah 84 84 84 84 84 84 Badan Pengelola an Pasar “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 147 14 Rasio tempat pemakaman persatuan penduduk 364 Per 1.000 pendudu k 384 404 424 450 475 Tata Kota 15 Rumah layak huni 37 38 40 41 43 45 Dinas PU CK 16 Lingkungan pemukiman kumuh 9,09 12,15 12,1 12,05 12 11,95 Dinas PU CK 17 Jumlah Halte yang dilayani angkutan umum 6 unit 6 8 8 10 10 Dinas Perhubung an 18 Persentase pemasangan rambu – rambu 34,45 41,12 47,80 54,47 61,15 67,82 Dinas Perhubung an 19 Jumlah terminalbandara 1 lokasi 1 2 2 3 3 Dinas Perhubung an 20 Izin trayek 916 surat 925 950 975 1.000 1.050 Dinas Perhubung an 21 Jumlah uji kir angkutan Umum 3.221 KIR 3.250 3.300 3.350 3.400 3.500 Dinas Perhubung an 22 Persentase rumah tangga pengguna internet 26 35 45 55 65 70 Dinas Perhubung an 23 Jumlah lokasi layanan publik internet 20 Buah 20 20 20 20 20 Dinas Perhubung an NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg ditetapkan dgn PERDA 1 dokumen 1 1 1 1 1 Bappeda “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 148 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkaan dengan PERDA 1 dokumen 1 1 1 1 1 Bappeda 3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkaan dengan PERKADA 1 dokumen 1 1 1 1 1 Bappeda 4 Persentase sinkronisasi program daerah dan pusat 87,14 90 100 100 100 100 Bappeda 5 Penjabaran Program RPJMD KEDALAM RKPD 93,54 100 100 100 100 100 Bappeda 6 Penjabaran Program RKPD kedalam APBD 93,54 100 100 100 100 100 Bappeda 7 Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 100 100 100 100 100 Bappeda 8 Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 100 100 100 100 100 Bappeda 9 Persentase SKPD yang dibina untuk pengelolaan keuangan Daerah 100 100 100 100 100 100 DPPKAD 10 Persentase Raperda yang ditetapkan 100 100 100 100 100 100 Bag.Huku m 11 Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah lainnya dan pihak swasta yang ditindak lanjuti dengan program 100 100 100 100 100 100 Bag.Pem erintahan 12 SKPD yang menetapkan SOP 54 65 70 80 90 100 Bag. Organisasi 13 Pengelolaan arsip secara baku 81,5 85 90 92 95 97 Kantor Perpustaka an 14 Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti 90 90 95 100 100 100 Inspektorat 15 Tingkat pelaksanaan Sistem pengendalian Internal SPIP 60 60 65 70 70 80 Inspektorat 16 Tingkat pelaksanaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah APIP 80 90 95 100 100 100 Inspektorat 17 Persentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan 80 90 95 100 100 100 Inspektorat “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 149 terselesaikan 18 Rasio aparatur berdasarkan pendidikan BKD - S1 95,14 95,37 95,61 95,85 96,09 96,33 BKD - S2 5.96 6,01 6,06 6,11 6,16 6,23 BKD - S3 0,01 0,01 0,01 0,01 BKD 19 Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi 75 75 80 85 90 95 BKD 20 Persentase jumlah jabatan terisi 92,46 100 100 100 100 100 BKD 21 Tingkat disiplin aparatur 99,24 100 100 100 100 100 BKD 22 Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi 80 95 98 100 100 100 BKD 23 Persentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan diklat PIM 75,98 78 85 90 95 100 BKD NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 24 Tingkat Penyusunan Perda APBD tepat Waktu 100 100 100 100 100 100 PPKAD 25 Persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah 38,86 49,44 45 42 39 36 PPKAD 26 Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah 27,50 29,50 32 34 35 37 PPKAD 27 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 91,16 100 100 100 100 100 PPKAD 28 Tingkat pertumbuhan PAD 12 12 12 12 12 12 PPKAD 29 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 12 12,26 15,33 19,16 23,95 29,93 Disdukcapil 30 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 52 52,59 57,85 63,63 70 77 Disdukcapil “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 150 31 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 20 20,20 25,25 31,56 39,45 49,32 Disdukcapil 32 Ketersediaan data base kependudukan tahun berkenaan 100 100 100 100 100 100 Disdukcapil 33 Jumlah media informasi yang menggunakan teknologi IT 3 media 3 4 4 5 5 Dishub 34 Persentase Website milik pemerintah daerah 25 25 40 60 80 95 Dishub 35 Persentase belanja untuk pengadaan barangjasa yang dilelang secara SPSE 50 55 60 65 70 75 Dishub 36 Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani 100 100 100 100 100 100 Ispektorat “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 151 NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 Misi 3- Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 1 Angka Harapan hidup 68,71 tahun 69,3 70 70,7 71,4 71,8 Bappeda 2 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup 2,57 Per 1000 kelahiran hidup 2,4 2,08 1,8 1,6 1,3 Dinkes 3 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 93,5 Per 100,000 kelahiran hidup 74,6 58,2 44,1 32,1 22 Dinkes 4 Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup MDGs 2,3 Per 1000 kelahiran hidup 2,14 1,95 1,76 1,57 1,39 Dinkes 5 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95,4 96 96,5 97 97,5 98 Dinkes 6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 96,8 97 97,2 97,5 97,8 98 Dinkes 7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 95,8 96 96,3 96,5 96,8 97 Dinkes 8 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 94,7 95 95,2 95,4 95,7 97 Dinkes 9 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 66 69 72 75 78 80 Dinkes 10 Cakupan Kunjungan Bayi 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9 100 Dinkes 11 Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Puskesmas 69 72 74 76 78 80 Dinkes 12 Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas 39,6 42 44 46 48 50 Dinkes 13 Prevalensi balita gizi kurang MDGs 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6 Dinkes 14 Persentase balita gizi buruk 0,5 0,45 0,42 0,4 0,38 0,35 Dinkes 15 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 Dinkes 16 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 11,8 12,5 15 17,5 20 25 Dinkes “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 152 17 Cakupan pelayanan anak balita 81,8 82 84 86 88 90 Dinkes 18 Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,5 Dinkes 19 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 45,6 47 50 55 62 70 Dinkes 20 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat miskin 0,3 2 4 6 8 10 Dinkes 21 Ketersediaan empat dokter spesialis dasar pegawai tetap Rumah Sakit 100 100 100 100 100 100 RSUD 22 Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk - Rasio dokter spesialis terhadap 100.000 Penduduk 1,56 Per 100.000 penduduk 2,5 3,4 4,3 5,2 6 Dinkes - Rasio dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk 3,9 Per 100.000 penduduk 11,7 18,9 26,1 33,3 40 Dinkes - Rasio dokter Gigi terhadap100.000 Penduduk 1,04 Per 100.000 penduduk 5,2 9,4 13,6 17,8 22 Dinkes NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 - Rasio Bidan terhadap100.000 Penduduk 51,12 Per 100.000 penduduk 60 70 80 90 100 Dinkes 23 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk 1,13 Per 30.000 penduduk 1,15 1,17 1,19 1,2 1,2 Dinkes 24 Rasio Pustu per 10.000 penduduk 1,14 Per 10.000 penduduk 1,15 1,17 1,19 1,2 1,2 Dinkes 25 Rasio Posyandu terhadap balita 0,9 Per 10.000 penduduk 1 1 1 1 1 Dinkes 26 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana 100 100 100 100 100 100 RSUD “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 153 kesehatan RS di KabKota 27 Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan 100 100 100 100 100 100 RSUD 28 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit. - Acute Flacid ParalysisAFP rate per 100.000 penduduk 15 tahun Per 1.000 penduduk usia 15 Tahun 4 4 4 4 4 Dinkes - Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani SPM 52 60 65 70 80 90 Dinkes - presentase penemuan pasien baru TB BTA positif TB BTA + SPM MDGs 52 55 58 63 69 70 Dinkes - Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 Dinkes - Penderita Diare yang ditangani 79,4 83 86 90 95 100 Dinkes 29 Angka kejadian Malaria per100.000 penduduk AMIAPI MDGs 3,6 Kasus Per Penduduk 3,2 3 2,8 2,4 2 Dinkes 30 Cakupan imunisasi dasar anak usia 0- 11 bulan 93,8 94 94,2 94,5 94,8 95 Dinkes 31 Cakupan DesaKelurahan Universal Child Immunization UCI 95 96 97 98 99 100 Dinkes 32 Prevalensi HIVAIDS dari total populasi MDGs 1,95 Per 100,000 penduduk 1,75 1,55 1,35 1,25 1 Dinkes 33 Tingkat kematian akibat Malaria MDGs 0,26 Per 100,000 penduduk 0,26 0,13 0,13 0,13 0,13 Dinkes 34 Angka kejadian Tuberkulosissemua kasus100.000 penduduktahun MDGs 191 Per 100,000 penduduk 180 170 160 150 140 Dinkes 35 Angka kematian TBC AKTBC 1,19 Per 100,000 penduduk 1 0,8 0,7 0,6 0,5 Dinkes 36 Pengolahan Makanan dibinadiawasi 76,5 77,5 80 80,2 80,5 90 Dinkes 37 Persentase TTUI Tempat- Tempat 76,5 77,5 80 80,2 80,5 90 Dinkes “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 154 Umum Institusi dibinadiawasi 38 Prosentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS 57,7 60 62,5 65 67,5 70 Dinkes 39 Laju pertumbuhan penduduk 2,66 2,66 2,56 2,36 2,16 1,96 BKKB 40 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,77 2,60 2,55 2,50 2,45 2,40 BKKB NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 41 Rasio akseptor KB 72,06 73,06 74,06 75,06 76,06 77,06 BKKB 42 Jumlah Prevelensi peserta KB BKKB 43 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun SPM 1,14 1,11 1,11 1,06 1,04 1,02 BKKB 44 Ratio Petugas Lapangan Keluarga berencanaPenyuluh Keluarga BerencanaPLKBPKB di setiap desaKelurahan SPM 2,77 2,57 2,40 2,25 2,12 2,00 BKKB 45 Cakupan peserta KB aktif 83,13 83,13 83,13 83,13 83,13 83,13 BKKB 46 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan standar ISO 9001-2008 0.22 3.22 6.22 9.22 12.22 15.22 Diknas 47 Persentase cabang olahraga yang diperlombakan dalam POPDA 13 Cabor 13 13 13 13 13 Diknas 48 Jumlah atlet olahraga yang dibina 30 Atlet 30 35 40 45 Dispora 49 Jumlah cabang olahraga yang dibina 1 Cabor 1 2 3 4 Dispora 50 Jumlah kegiatanevent olahraga 6 Kali Kegiatan 7 8 9 9 9 Dispora 51 Jumlah Lapangan Olahraga 9 Per 1.000 penduduk 9 10 11 12 13 Dispora Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 155 52 Pendidikan Anak Usia Dini PAUD 63,3 64,88 66,46 67,25 100 100 Diknas 53 Angka Melek Huruf 96,64 96,84 97,04 97,24 97,44 98,00 Diknas 54 Rata-rata Lama Sekolah 6,77 tahun 6,97 7,17 7,37 7,57 8 Diknas 55 Angka Partisipasi Murni APM Diknas - SDSDLBMIPAKET A 95,60 95,85 96,10 96,35 96,60 96,85 Diknas - SMPSMPLBMTsPAKET B 82,48 82,37 82,98 83,23 83,48 83,73 Diknas - SMASMKMAPaket C 39,25 39,55 39,85 40,15 40,45 40,75 Diknas 56 Angka Partisipasi Kasar APK - SDSDLBMIPaket A 96,76 96,80 97 97,15 97,89 98 Diknas - SMPSMPLBMTsPaket B 95,76 96,15 96,70 97,80 97,95 98,08 Diknas - SMASMKMAPaket C 63,50 63,87 66,19 75,55 90,05 90,89 Diknas 57 Angka Partisipasi Sekolah APS - Pendidikan Dasar SD 98,33 98,63 98,93 99,23 99,53 99,83 Diknas - Pendidikan Menengah SMP 89,45 89,75 90,05 90,35 90,65 90,95 Diknas - Pendidikan Menengah SMA-SMK 43,40 43,70 44,00 44,30 44,60 44,90 Diknas 58 Angka Putus Sekolah APS - SDSDLBMI 0,53 0,47 0,32 0,27 0,22 0,17 Diknas - SMPSMPLBMTs 0,58 0,43 0,33 0,23 0,23 0,13 Diknas - SMASMKMA 0,64 0,54 0,44 0,39 0,29 0,19 Diknas 59 Angka Kelulusan AL - SDMI 100 100 100 100 100 100 Diknas - SMPMTs 99,99 100 100 100 100 100 Diknas - SMASMKMA 99,4 100 100 100 100 100 Diknas 60 Angka Melanjutkan AM - Dari SDMI ke SMPMTs 89,12 89,42 89,72 90,02 90,32 90,62 Diknas - SMPMTs ke SMASMKMA 77,25 77,55 77,85 78,15 78,45 78,75 Diknas 61 Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia 7-12 tahun 0,51 Per 10.000 penduduk usia 7-12 0,463 0,416 0,369 0,322 0,274 Diknas “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 156 tahun 62 Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia 13-15 tahun 0,144 Per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun 0,133 0,124 0,113 0,103 0,093 Diknas NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 63 Rasio ketersediaan sekolah SMA terhadap penduduk usia 16-18 tahun 0,158 Per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun 0,147 0,135 0,124 0,112 0,1 Diknas 64 Rasio ketersediaan sekolah SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun 0,165 Per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun 0,153 0,14 0,128 0,116 0,103 Diknas 65 Rasio Kesetaraan Gender Siswa - SD MI 100 94 94 94 94 94 Diknas - SMP SMPLB MTs 100 93 93 93 93 93 Diknas - SMA SMK MA 100 90 90 90 90 90 Diknas 66 Persentase Ruang Kelas pendidikan dalam kondisi baik - SDMI 76,25 87 87 88 88 89 Diknas - SMPSMPLBMTs 78,76 79 80 80 81 81 Diknas - SMASMKMA 86,56 90 91 91 92 92 Diknas 67 Persentase Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan UPTD Kecamatan dengan Kondisi Baik 100 100 100 100 100 100 Diknas 68 Persentase satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan yang memiliki guru Agama tetap PNS 100 100 100 100 100 100 Diknas 69 Persentase Satuan Pendidikan di 100 100 100 100 100 100 Diknas “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 157 Lingkungan Dinas Pendidikan yang memahami ajaran agama 70 Rasio guru SDMI terhadap murid SDMI 0,174 Diknas 0,16 0,147 0,134 0,121 0,108 Diknas 71 Rasio guru SMPSMPLBMTs terhadap murid SMPSMPLBMTs 0,226 Diknas 0,208 0,19 0,171 0,153 0,134 Diknas 72 Rasio guru SMAMASMK terhadap murid SMAMASMK 0,307 Per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun 0,281 0,254 0,227 0,201 0,174 Diknas 73 Guru yang memenuhi kualifikasi S1D-IV 59,46 70,00 75,00 85,00 90,00 98,00 Diknas 74 Persentase Tenaga Pendidik Guru yang memenuhi Sertifikasi 98 98 98 98 98 98 Diknas 75 Jumlah perpustakaan daerah 1 Unit 1 1 1 1 1 Kantor, Perpustaka an 76 Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 30,40 40 45 50 55 60 Kantor, Perpustaka an 77 Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah 517 Judul 617 717 817 917 1.017 Kantor, Perpustaka an 78 Jumlah peminjam buku di perpustakaan 260 Orang 360 460 560 760 860 Kantor, Perpustaka an “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 158 NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 Misi 4: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 1 Jumlah Usaha Mikro Kecil yang dibina 9.900 UKM 9.900 10.100 10.400 10.600 11.000 Disperinda gkop 2 Jumlah tenaga kerja UMKM yang dibina 19.800 Orang 19.800 20.200 20.800 21.200 22.000 Disperinda gkop 3 Jumlah UMKM menerima bantuan modal usaha 5 UKM 5 36 72 108 144 Disperinda gkop 4 Jumlah Koperasi yang menerima kredit usaha 3 Koperasi 3 5 7 9 11 Disperinda gkop 5 Jumlah Koperasi yang dibina 339 Koperasi 339 374 409 444 478 Disperinda gkop 6 Jumlah Koperasi yang aktif 259 Koperasi 259 294 329 364 398 Disperinda gkop 7 Tingkat upaya perlindungan terhadap konsumen 5 5 10 15 20 25 Disperinda gkop 8 Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang 200 Alat 200 250 275 300 350 Disperinda gkop 9 Jumlah pedagangusaha informal yang dibina 4.500 Usaha 4.500 4.600 4.675 4.775 5.000 Disperinda gkop 10 Tingkat penyediaan sarana informasi dan promosi perdagangan dalam negeri 4 Kali Pameran 4 6 8 8 8 Disperinda gkop 11 Jumlah IKM yang dibina 1.000 IKM 229 305 372 382 290 Disperinda gkop 12 Jumlah IKM yang mendapat bantuan teknologi 45 IKM 45 50 55 60 65 Disperinda gkop 13 Jumlah pasar modern 56 Pasar 56 65 75 85 100 Disperinda gkop 14 Jumlah pasar tradisonal 96 Pasar 96 100 105 106 115 Perizinan 15 Jumlah SIUP yang diterbitkan SIUP Perizinan 16 Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan 64.024.40 Rp per kapita 70.426 77.470 85.217 93,738 103.112 BKP “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 159 17 Ketersediaan pangan utama - Produktivitas padi 4,35 tonha 4,50 4,75 4,90 5,25 5,50 BKP - Produktivitas jagung 3,75 tonha 3,80 3,90 4,10 4,25 4,50 BKP - Produktivitas kedelai 0,90 tonha 0,93 0,94 0,95 1,00 1,10 BKP 18 Produktivitas tanaman hortikultura - Pisang 2 tonha 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Pertanian -Durian 2,5 tonha 3,58 2,80 3,60 2,90 4,10 Pertanian -Duku 2 tonha 2 2 2 2 2 Pertanian 19 Produktivitas tanaman perkebunan - Karet 1,80 tonha 1,80 1,82 1,84 1,86 1,88 Perkebuna n - Kelapa Sawit 15,3 tonha 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 Perkebuna n 20 Tingkat konsumsi daging 6,3 Kgkapita tahun 7 8 9 10 10,3 BKP 21 Persentase peternak yang menggunakan teknologi 2 10 20 30 40 50 Pertenakan 22 Jumlah peternak 10.538 Orang 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 Pertenakan 23 Produksi daging 4.298 Ton 4.700 5.100 5.500 5.900 6.300 Pertenakan 24 Produksi telur 2.470 Ton 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 Pertenakan NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 25 Populasi ternak 22.445 Ekor 24.495 27.445 29.945 32.445 34.945 Pertenaka n 26 Persentase penanganan kesehatan ternak 10 10 20 30 40 50 Pertenaka n 27 Tingkat konsumsi ikan 33 Kg per 33,5 33,7 34 34,2 34,5 BKP “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 160 kapita 28 Produksi hasil perikanan 76.209,163 Ton 78.819,844 80.492,81 82.221,174 84.136,179 85.968,10 4 Dinas Kelautan 29 Rasio Jaringan Irigasi 75 75 80 85 90 90 Pertanian 30 Luas irigasi dalam kondisi baik 75 75 80 85 90 90 PU CK 31 Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangan 7 15,38 23,08 30,77 46,15 53,85 Disbudpar 32 Jumlah kunjungan wisatawan 1.800 kunjung an 1.950 2.100 2.250 2.400 2.550 Disbudpar 33 Jumlah pelaku usaha pariwisata 167 usaha 177 187 197 207 217 Disbudpar 34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK 90,79 91 92 93 94 95 Disnaker 35 Tingkat pengawasan ketenagakerjaan 47,62 50,10 52,57 55,05 57,52 60 Disnaker 36 Rasio lulusan S1S2S3 per 10.000 penduduk 108,84 Per 1000 pendudu k 118 128 148 168 188 Disnaker 37 Angka Ketergantungan Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan 93 95 95 95 95 95 Perizinan 38 Terimplementasikannya SPIPISE SPM 100 100 100 100 100 100 Perizinan 39 Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayanai PTSP PDKPM Perangkat Daerah KabKota Penanaman Modal 100 100 100 100 100 100 Perizinan 40 Tingkat layanan penerbitan IUJK SPM 100 100 100 100 100 100 Perizina n 41 Jumlah investor berskala nasional PMDNPMA 119 buah 119 119 119 119 119 Perizina n 42 Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha SPM 100 100 100 100 100 100 Perizina n 43 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM 308 Klpk 309 310 311 312 314 BPMPD 44 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 100 100 100 100 100 100 BPMPD “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 161 45 PKK aktif 35,5 36 36,5 37 37,5 38 BPMPD 46 Posyandu Aktif 72,8 72,9 73 73,1 73,2 73,3 BPMPD 47 Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural pemerintah daerah 54,5 54,6 54.7 54,8 54.9 55 Kantor PP 48 Persentase tenaga kerja dibawah umur 2,65 2,55 2,45 2,35 2,25 2,15 Disnake rtrans 49 Jumlah forum anak kecamatan kec 1 1 1 1 Kantor PP 50 Jumlah anak peserta sosialisasi orang 300 300 300 300 300 Kantor PP 51 Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 100 100 100 100 100 100 Kantor PP NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 52 Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana KtpA dan PPTPKT di RS 100 100 100 100 100 10 Kantor PP 53 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 75 75 76 77 78 79 Kantor PP 54 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 75 75 76 77 78 79 Kantor PP “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 162 55 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempauan dan anak 75 80 81 82 83 84 Kantor PP 56 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan 50 50 51 52 53 54 Kantor PP 57 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 50 50 51 52 53 54 Kantor PP 58 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100 100 100 100 100 100 Kantor PP 59 Jumlah kelompok usaha wanita yang dibina 2 buah 1 2 2 2 2 Kantor PP 60 Rasio KDRT 0,25 0,23 0,21 019 0,17 0,15 Kantor PP 61 Partisipasi angkatan kerja perempuan 58,89 58,91 58,93 58,95 58,96 58,98 Kantor PP 62 Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas 94,84 94,94 95,04 95,14 95,24 95,34 Kantor PP 63 Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi 14 buah 14 14 14 14 Kantor PP 64 Persentase SKPD yang melaksanakan analisis gender dalam perumusan kebijakan 2 8 12 17 20 Kantor PP 65 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 37,65 49,41 60 65 70 75 Dinsos 66 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 2,60 12,50 25,52 38,54 51,56 64,58 Dinsos 67 Persentase Eks Napi, PSK, Gelandangan dan Pengemis yang direhabilitasi 18,66 37.31 49,75 62,19 74,63 87,06 Dinsos “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 163 NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 68 Persentase anjal, penca, lansia, orang terlantar yang mendapatkan pelayanan psikososial, pendampingan dan bantuan sosial 39,77 46,12 52,48 65,18 71,54 77,89 Dinsos 69 Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 100 100 100 100 100 100 Dinsos 70 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 65,81 72,22 78,63 85,04 91,45 97,86 Dinsos 71 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 10 10 20 40 60 80 Dinsos 72 Cakupan pelayanan bencana kebakaran SPM 25 25 40 60 80 100 BPBD 73 Tingkat waktu tanggapresponse time rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK SPM 30 35 45 60 75 75 Kesbang pol 74 Persentase anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial 69,91 74,61 79,31 84,01 88,71 93,42 Dinsos 75 Jumlah penerima layanan berobat gratis kartu sehat 100 100 100 100 100 100 DinsosDi nkes 76 Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin kartu pintar 100 100 100 100 100 100 Dinas Pendidika n 77 Persentase RTS penerima Raskin 100 100 100 100 100 100 Bag. Ekonomi 78 Persentase organisasi pemuda yang aktif 70 70 75 80 85 90 Dispora 79 Jumlah kegiatan kepemudaan 7 Keg 8 9 10 10 10 Dispora 80 Pemuda Wirausaha 10 org 12 14 16 18 18 Dispora “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 164 NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 Misi 5 : Mewujudkan penataan pemanfaatan dan peruntukan ruang yang ramah lingkungan 1 Jumlah Dokumen RDTR danatau RRTR 1 dokumen 2 4 8 14 18 Bappeda 2 Ketersediaan Perda RTRW 1 dokumen 1 1 1 1 1 Bappeda 3 Persentase layanan IMB 100 100 100 100 100 100 Periziana n 4 Ketaatan terhadap RencanaTata Ruang Wilayah 40 45 50 55 60 65 Bappeda 5 Persentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaranpengrusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti SPM 100 100 100 100 100 100 BLH 6 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. 98,33 100 100 100 100 100 BLH 7 Persentase usaha danatau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air SPM n.a 100 100 100 100 100 BLH 8 Emisi carbon dioxida CO2 MDGs n.a Per 1.000 penduduk 1.593.083 1.557.681 1.522.279 1.486.877 1.416.074 BLH 9 Persentase usaha danatau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara SPM 98,50 100 100 100 100 100 BLH 10 Tingkat ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup informasi status mutu air, udara 100 100 100 100 100 100 BLH 11 Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan danatau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan SPM 100 100 100 100 100 100 BLH 12 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 dari luas wilayah kotakawasan perkotaan. SPM 0,17 0,31 0,42 0,73 1,28 2,24 Tata Kota 13 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2,7 2,7 2,8 2,9 3 3,1 Dinas Kehutana “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 165 n 14 Proporsi lahan yang tertutup hutan PLH MDGs 0,67 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 Dinas Kehutana n 15 Kerusakan Kawasan Hutan 0,1 0,01 0,09 0,08 0,07 0,06 Dinas Kehutana n 16 Rasio luas kawasan lindung RKL terhadap luas wilayah MDG’s 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 Dinas Kehutana n 17 Cakupan bina kelompok perhutanan 46 47 48 49 50 51 Dinas Kehutana n NO MisiSasaranIndikator Kondisi Awal 2013 Satuan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir 2018 SKPD 2014 2015 2016 2017 Misi 6 - Menciptakan Kehidupan Keagamaan, Keamanan dan Sosial-Budaya 1 Persentase sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi baik 90 90 90 90 90 90 Bag. Kesra 2 Jumlah kegiatan kegamaan 1 kegiatan 1 1 1 1 1 Bag. Kesra 3 Organisasi sosial keagamaan yang aktif dan produktif 1 1 1 1 1 1 Kesbang pol 4 Konflik antar pemeluk Agama yang diselesaikan Kesbang pol 5 Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk 0,45 Per 1.000 penduduk 0,45 0,46 0,48 0,50 0,52 Bag. Kesra Angka Kriminalitas Per 10.000 penduduk 7 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2 orang 2 3 4 5 6 Kantor Satpol PP 8 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 40 50 60 70 80 90 Dsnakertr ans 9 Rasio Pos Siskamling per jumlah RT 40 unit 40 40 40 40 40 Kantor Satpol PP “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 166 10 Forum-forum diskusi politik 1 kegiatan 1 1 1 1 1 Kesbang pol 11 Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan 2 kegiatan 2 2 2 2 Kesbang pol 12 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP - kegiatan 1 1 1 1 1 Kesbang pol 13 Cakupan kajian seni 46,67 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 Disbudpa r 14 Cakupan fasilitas seni 28,57 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 Disbudpa r 15 Cakupan gelar seni 75 75 75 75 75 75 Disbudpa r 16 Misi kesenian 100 100 100 100 100 100 Disbudpa r 17 Cakupan SDM Kesenian 12,5 25 25 25 25 25 Disbudpa r 18 Cakupan tempat 100 100 100 100 100 100 Disbudpa r 19 Cakupan Organisasi Kesenian 34 34 34 34 34 34 Disbudpa r “MEMBANGUN OKI DARI DESA” 167

10.1. Pedoman Transisi