Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Diparpora tersebut.Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Payakumbuh selama tahun 2013. a. Realisasi programkegiatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target kinerja hasilkeluaran yang direncanakan NO ProgramKegiatan Output KET TARGET REALISASI SELISIH BuahBln OrangUnit Kali BuahBln OrangUnit Kali BuahBln OrangUn itKali A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 100 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 16 bulan 8 bulan 8 bulan 3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 69 Orang 69 Orang - 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan perizinan Kendaraan Dinas operasional 7 Unit 7 Unit - 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Orang 8 Orang - 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 1 Tahun - 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 1 Paket - 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 Tahun - 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 1 Tahun - 10 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan 2 Jenis 2 Jenis - 11 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 1 Tahun - 12 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun 1 Tahun - 13 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran 2 Orang 2 Orang B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 1 Unit 1 Unit - 2 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun 1 Tahun - 3 Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor 3 Jenis 3 Jenis C Program Peningkatan Disiplin aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya 90 Orang 90 Orang - D Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 90 90 E Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1 Pengendalian keamanan lingkungan 1 Tahun 1 Tahun - F Progaram Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal 1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1 Tahun 1 Tahun - 2 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPolri dan Kejaksaan 69 Orang 69 Orang - G Progaram Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Renstra SKPD 18 buku 18 buku Realisasi Anggaran 2013 Program KegiatanSub Kegiatan Dana KEUANGAN RP TARGET REALISASI 3 4 6 7 8 Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran 482,953,250 482,953,250 408,168,894 85 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,080,000 1,080,000 720,000 67 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,360,000 1,360,000 836,754 62 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 61,510,000 61,510,000 33,450,000 54 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan perizinan Kendaraan Dinas operasional 3,500,000 3,500,000 1,132,050 32 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,804,000 51,804,000 50,499,000 97 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 731,000 731,000 730,500 100 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,621,250 10,621,250 7,864,050 74 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,545,000 6,545,000 3,300,500 50 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 67,521,000 67,521,000 64,674,900 96 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan 1,881,000 1,881,000 1,876,300 100 17 Penyediaan makanan dan minuman 3,150,000 3,150,000 1,787,940 57 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 244,650,000 244,650,000 212,696,900 87 19 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran 28,600,000 28,600,000 28,600,000 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 467,652,800 467,652,800 432,085,360 92 05 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 352,085,000 352,085,000 341,325,000 97 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 108,467,800 108,467,800 90,430,360 83 28 Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor 7,100,000 7,100,000 330,000 5 Program Peningkatan Disiplin aparatur 95,200,000 95,200,000 92,968,000 98 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya 95,200,000 95,200,000 92,968,000 98 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100 Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan lingkungan 526,604,500 526,604,500 520,603,900 99 05 Pengendalian keamanan lingkungan 526,604,500 526,604,500 520,603,900 99 Progaram Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal 1,337,559,400 1,337,559,400 1,204,099,700 90 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1,253,103,400 1,253,103,400 1,150,370,510 92 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPolri dan Kejaksaan 84,456,000 84,456,000 53,729,190 64 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10,660,300 10,660,300 9,890,550 93 18 Penyusunan Renstra SKPD 10,660,300 10,660,300 9,890,550 93 Total 2,923,630,250 2,923,630,250 2,670,816,404 91 b. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja programkegiatan  Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena masih ada cadangan materai atau prangko pada triwulan keIV.  Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Rendahnya realisasi keuangan Jasa komunikasi ini disebabkan karena yang terealisasi untuk satu orang  Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena asuransi kesehatan untuk rawat inap dan pembedahan tidak direalisasikan karena sudah di tanggung oleh ASKES  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena Pajak Kendaraan DinasOperasional tidak dibayarkan lupa  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena masih banyaknya persediaan barang cetakan dan penggandaan pada triwulan IV  Penyediaan makanan dan minuman Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2013 rapat-rapat rutin internal dilakukan sejalan dengan rapat-rapat teknis operasional kegiatan lainnya  Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena alat-alat kantor masih terpelihara dengan baik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD