Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang professional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi berkomitmen dalam
membangun kemampuan riset dan pengembangan.
4.1.5 Prinsip dasar integritas PT. PERTAMINA PERSERO
Dalam menjaga integritas yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan, maka perlu dibangun komitmen yang harus
diterapkan : • Bertindak Jujur
Bertindak jujur dalam berinteraksi dengan sesama pekerja maupun dengan pihak eksternal serta selalu bertindak berdasarkan
niat baik. • Dapat dipercaya
Tidak menyalahi wewenang, informasi dan rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau kegiatan lain.
• Tidak Mentolerir Suap Tidak menerima suap dalam setiap penyelenggaraan kegiatan
perusahaan.
4.1.6 Struktur organisasi Marketing and Trading Internal Auditor
Merupakan suatu gambaran mengenai mekanisme kerja antar bagian, unit atau departemen yang ada disuatu organisasi atau perusahaan
sebagai dasar dalam melaksanakan prosedur kerja menjalankan
Universitas Sumatera Utara
fungsinya masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi maka akan terlihat jelas pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
Adanya struktur organisasi PT PERTAMINA Persero Region I Medan dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :
5.
6.
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Bagian MT IA Marketing and Trading Internal Auditor PERTAMINA MEDAN
Sumber : Kantor bagian MT IA PERTAMINA MEDAN
Manager MT IA Medan
Sekretaris Administrasi
Senior Auditor
Auditor
Junior Auditor
Universitas Sumatera Utara
4.1.7 Job description Marketing and Trading Internal Auditor
Berikut ini adalah job description dari setiap unit pada bagian Marketing and Trading Internal Auditor PT PERTAMINA Persero
Region I Medan yang terdiri dari :
1. Manager Marketing Trading Internal Auditor Medan
Fungsi Jabatan Manager Marketing Trading Internal Auditor Medan
Di dalam divisi perusahaan, dibutuhkan Manager sebagai pengendali dari kegiatan. Untuk itu fungsi jabatan manager
Marketing and Trading Internal Auditor Medan adalah memutuskan, mengarahkan dan mengendalikan dan implementasi
strategi dan kebijakan pengawasan di unit marketing Trading Medan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pengawasan
yang dilakukan melalui aktivitas assesment, audit dan konsultasi secara efektif sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada
vice president marketing Trading internal audit dan pimpinan unit marketing terkait untuk dapat mengambil suatu keputusan
yang cepat, tepat dan akurat dalam upaya pencapaian kinerja unit marketing trading secara optimal.
Tugas Manager Marketing Trading Internal Auditor Medan
Universitas Sumatera Utara
Manager sebagai salah satu jabatan yang terdapat di divisi Marketing Trading Internal Auditor memiliki tugas sebagai
berikut : 1.
memutuskan, mengarahkan dan mengendalikan strategi implementasi dan evaluasi implementasi Piagam Audit, Kode
Etik Intrrnal Auditor, Norma Internal Audit dan International Standarts for the Professional Practise of Internal Auditing
Standars di Marketing Trading Internal Audit Medan, 2.
memutuskan, mengarahkan dan mengendalikan materi perencanaan jangka panjang yaitu RJPP dan RIP serta jangka
pendek, PKPT RKAP, di Marketing Trading Internal Audit Medan yang meliputi mulai dari tahap perencanaan,
pelakasanaan, pelaporan sampai pada tindak lanjut hasil pengawasan,
3. memutuskan, mengarahkan, dan mengendalikan materi
penyempurnaan kebijakan assesment dan pengendalian implementasinya meliputi assesment intrrnal control, risk
management, kehandalan Health Safety Environment HSE dan Good Corporate Governance GCG dan program lainnya
pada seluruh proses bisnis di Unit Marketing Trading Medan,
Universitas Sumatera Utara
4. memutuskan, mengarahkan dan mengendalikan materi
penyempurnaan dan pengendalian implementasi atas kebijakan audit dan konsultasi terhadap seluruh aktivitas di Unit
Marketing Trading Medan meliputi : -
penerapan metodologi Risk-Based Audit, konsultasi, audit universe, rating point of audit universe berbasis risiko,
- time frame, anggaran, sumber daya dan program prosedur
audit, pelaksanaan program audit dan konsultasi, 5.
memutuskan, mengarahkan dan mengendalikan informasi hasil assesment audit dan konsultasi meliputi informasi area of
improvement, rekomendasi terhadap setiap area of improvement, tren penyimpangan, tren penyebab
penyimpangan, peta pencapaian sasaran tugas, kendala – kendala dan action plannya, dengan kualitas sesuai standar
yang telah ditetapkan dan kuantitas sesuai kebutuhan stakeholder,
6. memutuskan, mengarahkan dan mengendalikan strategi
koordinasi pelaksanaan eksternal auditor BPK-RI, BPKP serta instansi lainnya di Unit Marketing Trading Medan
untuk dapat menjadi fasilitator counterpart yang efektif dalam hal :
- koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas,
Universitas Sumatera Utara
- pengelolaan tindak lanjut hasil audit dari eksternal audit dan
instansi lainnya dengan unit kerja di direktorat terkait, -
laporan hasil pemuktakhiran dan konsolidasi tindak lanjut hasil audit dari eksternal auditor dan instansi lainnya
dengan unit kerja di direktorat terkait.
Tanggung Jawab Manager Marketing Trading Internal Auditor Medan
Setiap jabatan yang dimiliki tentunya memiliki tanggung jawab masing - masing. Begitu juga Manager Marketing Trading
Internal Auditor Medan. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :
1. terciptanya tata kelola kegiatan pengawasan yang efektif pada
Marketing Trading Internal Auditor Medan melalui pengendalian implementasi Piagam Audit,
2. terciptanya integritas dan kompetensi internal auditor yang
tinggi melalui penentuan, penetapan dan pengendalian implementasi Kode Etik Internal Audit, Norma Internal Audit
dan Internasional Standarts for the Professional Practice of Internal Auditing Standards di Marketing Trading Internal
Audit Medan, 3.
terciptanya acuan pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif dan efisien melalui pengendalian implementasi RJPP, RIP,
Universitas Sumatera Utara
PKPT dan RKAP sehingga dapat mendorong dan mengawal pencapaian kinerja di Unit Marketing Trading Medan secara
optimal, 4.
terciptanya penyempurnaan kebijakan assesment internal control, Risk Management, HSE, GCG dan program lainnya,
untuk dapat menciptakan pelaksanaan tugas assesment secara efektif dan mendukung peningkatan efektivitas proses bisnis
Unit Marketing Trading Medan sehingga sasaran kinerja seluruh aktivitas unit kerja terkait dapat tercapai secara afektif,
efisien, ekonomis dan produktif,
5. terciptanya penyempurnaan kebijakan dan metodologi, Risk
Based Audit, metodologi konsultasi, audit universe, rating point of audit universe berbasis resiko serta timeframe
anggaran, sumber daya dan programprosedur audit dan programprosedur konsultansi, untuk dapat menciptakan
pelaksanaan tugas audit dan konsultansi secara efektif dan mendukung peningkatan efektivitas proses bisnis di Unit
Marketing Trading Medan melalui penentuan dan penetapan kebijakan, strategi, metodologi dan implementasi audit dan
konsultansi. Wewenang Dalam Pembuat Keputusan Manager Marketing
Trading Internal Auditor Medan
Universitas Sumatera Utara
Manager Marketing Trading Internal Auditor Medan juga memiliki wewenang dalam membuat keputusan. Wewenang
tersebut adalah sebagai berikut : 1.
memutuskan hasil evaluai kepatuhan terhadap implementasi Piagam Audit, Kode Etik Internal Auditor, Norma Internal
Audit dan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing Standards pada kegiatan assesment,
audit dan konsultansi yang dilakukan seluruh auditor yang dipimpinnya,
2. memutuskan Usaha Rencana Pengawasan URP untuk
mendukung penyusunan materi perencanaan jangka panjang berupa RJPP, RIP, dan jangka pendek berupa PKPT dan
RKAP atas kegiatan assesment, audit dan konsultansi di Unit Marketing Trading Medan,
3. memutuskan informasi hasil assesment, audit dan konsultansi
yang dilakukan oleh Marketing and Trading Internal Audit Medan meliputi informasi area of improvement, rekomendasi
terhadap setiap area of improvement, informasi mengenai trend penyimpangan, penyebab penyimpangan dan action plan-nya
dan informasi mengenai peta pencapaian sasaran tugas, kendala dan action plan-nya,
Universitas Sumatera Utara
4. memutuskan implementasi kebijakan pengembangan
pembinaan SDM, KPI, SMK, performance dialogue dan people review dan mengesahkan realisasinya di Marketing
Trading Internal Audit Medan.
2. Senior Auditor Marketing Trading Internal Audit Medan
Fungsi Jabatan Senior Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan
Di dalam divisi Marketing Trading Internal Auditor Medan terdapat jabatan Senior Auditor. Fungsi jabatan tersebut adalah
menganalisis dan mengevaluasi implementasi aktivitas assesment, audit dan konsultansi secara efektif sehingga dapat
menghasilkan informasi hasil pengawasan sesuai dengan ruang lingkup penugasan, sasaran, jadwal waktu dan standar kualitas
yang telah ditentukan. Tugas Senior Auditor Marketing Trading Internal
Auditor Medan
Senior Auditor sebagai salah satu jabatan yang terdapat di divisi Marketing Trading Internal Auditor memiliki tugas
sebagai berikut : 1.
menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan implementasi kode etik Internal Auditor pada kegiatan
Universitas Sumatera Utara
assesment, audit dan konsultansi yang dilakukan anggota tim audit dengan menggunakan formulir standar penilaian
kode etik Internal Auditor pada setiap penugasan, 2.
menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan implementasi norma Internal Audit dan International
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing standards pada kegiatan assesment, audit dan konsultansi,
sehingga tercipta kompetensi internal auditor yang mendukung penjaminan standar kualitas kerja yang telah
diciptakan melalui evaluasi berdasarkan formulir standar penilaian kompetensi pada setiap penugasan dan pear
review setiap tahun, 3.
mengendalikan dan melaksanakan PKPT sesuai dengan penugasan assesment, audit dan konsultansi di Unit
Marketing Trading Medan sehingga pelaksanaan tugas dapat tercapai secara efektif sesuai dengan sasaran yang
telah disiapkan, 4.
menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan implementasi kebijakan assesment internal control, risk
management, kehandalan Health Safety Environment HSE dan Good Corporate Governance GCG dan program
lainnya di Unit Marketing Trading Medan sehingga dapat
Universitas Sumatera Utara
menjamin tercapainya standar kualitas hasil kerja yang telah ditetapkan,
5. menganalisis,
mengevaluasi dan menegendalikan implementasi metodologi audit konsultansi meliputi Risk-
Based Audit, Konsultansi, audit universe, rating point of audit universe berbasis resiko, timeframe, anggaran, sumber
daya serta program prosedur audit konsultansi dan pelaksanaannya di Unit Marketing Trading Medan
sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai secara efektif sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan,
6. menganalis, mengevaluasi dan mengendalikan proses
persiapan data dan informasi hasil assesment, audit dan konsultansi sesuai penugasan dan monitoring realisasi
tindak lanjutnya, sehingga terciptanya data dan informasi yang berkualitas dengan didukung bukti yang cukup
kompeten dan relevan serta terjamin kerahasiannya.
Tanggung Jawab Utama Senior Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan
Setiap jabatan yang dimiliki tentunya memiliki tanggung jawab masing - masing. Begitu juga Senior Auditor Marketing
Trading Internal Auditor Medan. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
1. terciptanya integritas auditor yang tinggi melalui analisa,
evaluasi dan kendali atas implementasi Kode Etik Internal Auditor pada seluruh anggota tim di setiap penugasan
assesment, audit dan konsultansi, 2.
terciptanya kompetensi internal auditor yang mendukung terjaminnya standar kualitas hasil kerja melalui analisa,
evaluasi dan kendali atas implementasi Norma Internal Audit dan International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing Standards pada seluruh anggota tim di setiap penugasan assesment, audit dan konsultansi,
3. terlaksananya assesment, audit dan konsultansi di Unit
Marketing Trading Medan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan melalui analisa, evaluasi dan kendali atas
implementasi metodologi assesment internal control, risk management, kehandalan Health Safety Environment HSE,
Good Corporate Governance GCG, Risk Based Audit, Konsultasi, audit universe, rating point of audit universe
berbasis resiko, timeframe, anggaran, sumber daya serta program prosedur assesment audit konsultansi yang telah
tercantum dalam PKPT Marketing Trading Internal Audit, 4.
tersedianya data dan informasi yang berkualitas dengan didukung bukti yang kompeten dan serta terjamin
Universitas Sumatera Utara
kerahasiaannya melalui analisa, evaluasi dan kendali atas data dan informasi hasil assesment, audit dan konsultasi sesuai
penugasan dan monitoring realisasi tindak lanjutnya.
Wewenang Dalam Pembuatan Keputusan Senior Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan
Senior Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan juga memiliki wewenang dalam membuat keputusan. Wewenang
tersebut adalah sebagai berikut : 1.
menentukan hasil evaluasi kepatuhan terhadap implementasi Piagam Audit, Kode Etik Internal Auditor, Norma Internal
Audit dan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing Standards pada kegiatan
assesment, audit dan konsultansi yang dilakukan seluruh auditor yang dipimpinnya,
2. menentukan program dan prosedur assesment, audit dan
konsultansi serta sasaran setiap program tersebut yang akan digunakan oleh para auditor pada setiap pelaksanaan tugas,
3. menentukan populasi data sampling pada setiap objective
assesment, audit dan konsultansi, 4.
menentukan kecukupan, kompetensi dan relevansibukti yang diperoleh para auditor,
Universitas Sumatera Utara
5. menentukan status proses tindak lanjut hasil assesment, audit
dan konsultansi.
3. Auditor Marketing Trading Internal Audit Medan
Fungsi Jabatan Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan
Di dalam divisi Marketing Trading Internal Auditor Medan
terdapat jabatan Auditor. Fungsi jabatan tersebut adalah
menganalisis dan mengevaluasi implementasi aktivitas assesment, audit dan konsultansi secara efektif sehingga dapat
menghasilkan informasi hasil pengawasan sesuai dengan ruang lingkup penugasan, sasaran, jadwal waktu dan standar kualitas
yang telah ditentukan. Tugas Auditor Marketing Trading Internal Auditor
Medan
Auditor sebagai salah satu jabatan yang terdapat di divisi Marketing Trading Internal Auditor memiliki tugas sebagai
berikut : 1.
mengevaluasi dan melaksanakan implementasi Kode Etik Internal Auditor pada kegiatan assesment, audit dan
konsultansi yang dilakukan anggota tim audit dengan
Universitas Sumatera Utara
menggunakan formulir standar penilaian Kode Etik Internal Auditor pada setiap penugasan,
2. mengevaluasi dan melaksanakan implementasi Norma
Internal Audit dan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing Standards pada
kegiatan assesment, audit dan konsultansi, sehingga tercipta kompetensi internal auditor yang mendukung penjaminan
standar kualitas hasil kerja yang telah ditetapkan melalui evaluasi berdasarkan formulir standar penilaian kompetensi
pada setiap penugasan dan peer review setiap tahun, 3.
mengarahkan dan melaksanakan PKPT sesuai dengan penugasan assesment, audit dan konsultansi di Unit
Marketing Trading Medan sehingga pelaksanaan tugas dapat tercapai secara efektif sesuai dengan sasaran yang
telah ditetapkan, 4.
mengevaluasi dan melaksanakan tugas implementasi kebijakan assesment internal control, risk management,
kehandalan Health Safety Environment dan Good Corporate Governance dan program lainnya di Unit
Marketing Trading Medan sehingga dapat menjamin tercapainya standar kualitas hasil kerja yang telah
ditetapkan,
Universitas Sumatera Utara
5. mengevaluasi dan melaksanakan implementasi metodologi
audit konsultansi meliputi Risk Based Audit, konsultansi, audit universe, rating point of audit universe berbasis
resiko, timeframe, anggaran, sumber daya serta program prosedur audit konsultansi dan pelaksanaannyadi Unit
Marketing Trading Medan sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai secara efektif sesuai dengan standar
kualitas yang telah ditetapkan, 6.
mengevaluasi dan melaksanakan proses persiapan data dan informasi hasil assesment, audit dan konsultansi sesuai
penugasan dan monitoring realisasi tindak lanjutnya, sehingga dapat terciptanya relevan serta terjaminnya
kerahasiaannya.
Tanggung Jawab Utama Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan
Setiap jabatan yang dimiliki tentunya memiliki tanggung jawab masing - masing. Begitu juga Auditor Marketing
Trading Internal Auditor Medan. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :
1. terlaksananya assesment, audit dan konsultansi di Unit
Marketing Trading Medan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan melalui analisa, evaluasi dan kendali
Universitas Sumatera Utara
atas implementasi metodologi assesment internal control, risk management, kehandalan, Health Safety Environment,
Good Corporate Governance, Risk Based Audit,
konsultansi, audit universe, rating point of audit universe berbasis resiko, timeframe, anggaran, sumber daya serta
program prosedur assesment audit konsultansi yang telah tercantum dalam PKPT Marketing Trading Internal
Audit, 2.
tersedianya data dan informasi yang berkualitas dengan didukung bukti yang kompeten dan relevan serta terjamin
kerahasiaannya melalui analisa, evaluasi dan kendala atas data dan informasi hasil assesment, audit dan konsultansi
sesuai penugasan dan monitoring realisasi tindak lanjutnya.
Wewenang Dalam Pembuatan Keputusan Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan
Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan juga memiliki wewenang dalam membuat keputusan. Wewenang
tersebut adalah sebagai berikut : 1.
menentukan hal – hal teknis yang diperlukan dalam rangka melakukan kegiatan assesment, audit dan konsultansi,
2. memperoleh akses terhadap dokumen dan personel yang
relevan.
Universitas Sumatera Utara
4. Junior Auditor Marketing Trading Internal Audit Medan
Fungsi Jabatan Junior Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan
Di dalam divisi Marketing Trading Internal Auditor Medan terdapat jabatan Junior Auditor. Fungsi jabatan
tersebut adalah
m
enganalis dan mengevaluasi program dan prosedur assesment, audit dan konsultansi secara efektif
sehingga dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang sesuai dengan ruang lingkup penugasan, sasaran,
jadwal waktu dan standar kualitas yang telah ditentukan.
Tugas Junior Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan
Junior Auditor sebagai salah satu jabatan yang terdapat di divisi Marketing Trading Internal Auditor memiliki tugas
sebagai berikut : 1.
melaksanakan implementasi Piagam Audit, Kode Etik Internal Auditor, Norma Internal Audit dan International
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing Standards pada setiap tahapan proses
assesment, audit dan konsultansi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit,
Universitas Sumatera Utara
2. melaksanakan PKPT sesuai dengan penugasan
assesment, audit dan konsultansi di Unit Marketing Trading Medan sehingga pelaksanaan tugas dapat
tercapai secara efektif sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,
3. melaksanakan implementasi metodologi kebijakan
assesment internal control, risk management, kehandalan Health Safety Environment dan Good Corporate
Governance dan program lainnya Unit Marketing Trading Medan sehingga dapat menjamin tercapainya
standar kualitas hasil kerja yang telah ditetapkan, 4.
melaksanakan implementasi metodologi audit konsultansi meliputi Risk Based Audit, konsultasi, audit
universe, rating point of audit universe berbasis resiko, timeframe, anggaran, sumber daya serta program
prosedur audit konsultansi dan pelaksanaannya di Unit Marketing Trading Medan sehingga pelaksanaan tugas
tersebut dapat tercapai secara efektif sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan,
5. melaksanakan proses persiapan data dan informasi hasil
assesment, audit dan konsultansi sesuai penugasan dan monitoring realisasi tindak lanjutnya, sehingga dapat
Universitas Sumatera Utara
terciptanya data dan informasi yang berkualitas dengan didukung bukti yang kompeten dan relevan serta
terjamin kerahasiannya.
Tanggung Jawab Utama Junior Auditor Marketing Trading Internal Auditor Medan
Setiap jabatan yang dimiliki tentunya memiliki tanggung jawab masing - masing. Begitu juga Junior Auditor
Marketing Trading Internal Auditor Medan. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :
1. terlaksananya assesment, audit dan konsultansi di Unit
Marketing Trading Medan sesuai dengan standar proses dan kualitas yang telah ditetapkan,
2. tersedianya materi pendukung, bukti – bukti dan kertas
kerja hasil pengawasan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan yang sesuai
dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
5. Staf Administrasi Marketing Trading Internal
Auditor Medan Fungsi Jabatan Staf Administrasi Marketing
Trading Internal Auditor Medan
Universitas Sumatera Utara
Di dalam divisi Marketing Trading Internal Auditor Medan terdapat jabatan Staf Administrasi. Fungsi jabatan
tersebut adalah
m
embuat, menyusun dan melaksanakan pekerjaan administrasi marketing Trading Internasl
Audit yang meliputi penyimpanan, perawatan dan penyajian dokumen piagam audit, kode etik internal
audit, sistem informasi perawatan, norma internal audit, international standards for the professional practice of
internal auditing, RJPP, RIP, PKPT, RKAP, dan dokumen lainnya serta laporan – laporan hasil
pengawasan agar terawat dan tersimpan sesuai dengan sistem kearsipan yang berlaku, serta melayani seluruh
kegiatan pendukung marketing trading internal audit Medan.
Tugas Utama Staf Administrasi Marketing Trading Internal Auditor Medan
Staf Administrasi sebagai salah satu jabatan yang terdapat di divisi Marketing Trading Internal Auditor
memiliki tugas sebagai berikut : 1.
menyimpan dan merawat materi penyempurnaan Piagam Audit, Kode Etik Internal Audit, Norma
Interna Audit dan International for the Prpofessional
Universitas Sumatera Utara
Practice of Internal Auditing, dokumen – dokumen perencanaan dan pelaporan audit lainnya serta
menyajikannya bila diperlukan oleh para auditor, 2.
menyiapkan untuk konsolidasi materi internal control assessment, risk management, kehandalan HSE dan
kebijakan GCG pada Unit Marketing Trading Medan,
3. menyiapkan untuk konsolidasi materi penyempurnaan
dan implementasi kebijakan audit di Unit Marketing Trading Medan setiap ada penugasan,
4. mengatur schedule, persiapan peralatan pendukung,
kontak dengan SPI Pusat atau Unit Kerja untuk pengumpulan atau penyerahan data setiap akan ada
kegiatan pemeriksaan, 5.
mengkompilasi sata pelaksanaan audit, temuan dan tindak lanjutnya,
6. menyiapkan materi pelaporan lain yang dibutuhkan
oleh Manager Marketing Trading Internal Audit Medan,
Universitas Sumatera Utara
7. mengatur jadwal rapat pertemuan dan seluruh
kebutuhan kegiatan rapat pertemuan dengan Manager Marketing Trading Internal Audit Medan,
8. mengatur perlengkapan kantor, mengurus petty cash
dan pertanggungjawabannya serta mengatur perjalanan dinas Marketing Trading Internal Audit
Medan.
Tanggung Jawab Utama Staf Administrasi
Marketing Trading Internal Auditor Medan
Setiap jabatan yang dimiliki tentunya memiliki tanggung jawab masing - masing. Begitu juga Staf Administrasi
Marketing Trading Internal Auditor Medan. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :
1. terpeliharanya dokumen Piagam Audit, Kode Etik
Internal, Norma Internal Auditor dan SPAI, RJPP, RIP, PKPT dan RKAP di Unit Marketing Trading
Medan, 2.
tersedianya materi internal control assesment, risk management, kehandalan HSE dan kebijakan GCG,
materi penyempurnaan dan implementasi kebijakan audit untuk konsolidasi,
Universitas Sumatera Utara
3. terpeliharanya dokumen – dokumen lain dan laporan
hasil pengawasan, 4.
terselenggaranya pelayanan kegiatan Marketing Trading Internal Audit Medan.
Tanggung Jawab Utama Staf Administrasi
Marketing Trading Internal Auditor Medan
Setiap jabatan yang dimiliki tentunya memiliki tanggung jawab masing - masing. Begitu juga Staf Administrasi
Marketing Trading Internal Auditor Medan. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :
1. menentukan penyimpanan dan perawatan dokumen –
dokumen Marketing Trading Internal Audit Medan, 2.
menentukan penyajian dokumen bila diperlukan,
3. menentukan jadwal pertemuan rapat fungsi
Marketing Trading Internal Audit Medan.
6. Secretary Marketing Trading Internal Auditor
Medan Tugas Secretary Marketing Trading Internal
Auditor Medan
Universitas Sumatera Utara
Secretary sebagai salah satu jabatan yang terdapat di divisi Marketing Trading Internal Auditor memiliki
tugas sebagai berikut : 1.
untuk menyelenggarakan surat menyurat yang berhubungan dengan perusahaan,
2. untuk mengatur hubungan dengan pihak di luar
atau tamu, 3.
mencatat hasil rapat yang dilakukan manager, 4.
menyusun file dan dokumentasi perusahaan.
4.2 Mekanisme Audit oleh Marketing and Trading Internal Auditor Medan
