PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KODE REKENI NG URAI AN
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2
24.251.240,00 (1.023.020,00) 95,95 79.973,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08
76.162,00 (3.811,00) 95,23 1.180.920.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02
1.129.344.500,00 (51.575.500,00) 95,63 1.180.920.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05
1.129.344.500,00 (51.575.500,00) 95,63
3.905.144.700,00 5 . 2 3.809.376.263,00 (95.768.437,00) 97,55
2.248.507.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 . 2 . 01 2.178.028.763,00 (70.478.437,00) 96,87
3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 5 . 2 . 01 . 01 2.988.000,00 (12.000,00) 99,60
2.988.000,00 (12.000,00) 99,60 3.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04
2.988.000,00 (12.000,00) 99,60 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01
236.650.000,00 (1.019.225,00) 99,57 345.919.700,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06
2.988.000,00 (12.000,00) 99,60 17.720.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 . 2 . 01 . 02
14.665.729,00 (3.054.271,00) 82,76
Belanja Barang dan Jasa
17.720.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2 14.665.729,00 (3.054.271,00) 82,76
17.720.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 14.665.729,00 (3.054.271,00) 82,76
5.880.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 5.474.525,00 (405.475,00) 93,10
344.357.100,00 (1.562.600,00) 99,55 25.274.260,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07
167.245.000,00 (517.916,00) 99,69 237.669.225,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
TAHUN ANGGARAN 2016
5
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 SATUAN POLI SI PAMONG PRAJA
PENJELASAN JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
2
3
7
4
6 BELANJA
511.384.667,00 (2.314.407,00) 99,55 167.762.916,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
11.156.216.145,00
5 10.990.341.982,00 (165.874.163,00) 98,51
BELANJA TI DAK LANGSUNG 7.251.071.445,00 5 . 1
7.180.965.719,00 (70.105.726,00) 99,03
Belanja Pegaw ai 7.251.071.445,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1
7.180.965.719,00 (70.105.726,00) 99,03 6.070.151.445,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01
6.051.621.219,00 (18.530.226,00) 99,69 4.779.746.297,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
4.767.657.050,00 (12.089.247,00) 99,75 513.699.074,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02
BELANJA LANGSUNG
PERUBAHAN
2.483.000,00
24.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 24.000.000,00 0,00 100,00
24.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 24.000.000,00 0,00 100,00
6.250.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 6.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
6.250.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 6.250.000,00 0,00 100,00
6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 6.250.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 2.250.000,00 0,00 100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 12 2.450.000,00 (33.000,00) 98,67
Belanja Barang dan Jasa 2.483.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2
2.450.000,00 (33.000,00) 98,67 2.483.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01
2.450.000,00 (33.000,00) 98,67 2.483.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 2.450.000,00 (33.000,00) 98,67
3.200.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 . 2 . 01 . 13 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88
Belanja Barang dan Jasa
3.200.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88
3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88
24.000.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 24.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 10 24.000.000,00 0,00 100,00
1
9.600.000,00 (30.000,00) 99,69 7.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 02
2
3
7
4
5
6
840.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 599.100,00 (240.900,00) 71,32
11.000.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 8.592.104,00 (2.407.896,00) 78,11
9.630.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 . 2 . 01 . 03 9.600.000,00 (30.000,00) 99,69
Belanja Barang dan Jasa 9.630.000,00 5 . 2 . 01 . 03 . 2
7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 02 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
7.000.000,00 0,00 100,00 2.630.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03
2.600.000,00 (30.000,00) 98,86 2.630.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 . 12
2.600.000,00 (30.000,00) 98,86 15.370.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 14.513.300,00 (856.700,00) 94,43
Belanja Barang dan Jasa
15.370.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2 14.513.300,00 (856.700,00) 94,43
15.370.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 14.513.300,00 (856.700,00) 94,43
8.250.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 8.050.000,00 (200.000,00) 97,58
7.120.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 6.463.300,00 (656.700,00) 90,78
24.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
3.000.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 2.848.000,00 (152.000,00) 94,93
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 . 2 . 01 . 19 15.505.000,00 (333.600,00) 97,89
Belanja Pegaw ai
6.750.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 6.750.000,00 0,00 100,00
6.750.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 6.750.000,00 0,00 100,00
6.750.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 6.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
9.088.600,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 8.755.000,00 (333.600,00) 96,33
3.088.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 3.080.000,00 (8.600,00) 99,72
3.088.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 3.080.000,00 (8.600,00) 99,72
6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 5.675.000,00 (325.000,00) 94,58
3.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 2.827.000,00 (173.000,00) 94,23
100.895.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 99.572.800,00 (1.322.800,00) 98,69
2.800.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Umum
5 . 2 . 01 . 25 2.588.934,00 (211.066,00) 92,46
Belanja Barang dan Jasa
2.800.000,00 5 . 2 . 01 . 25 . 2 2.588.934,00 (211.066,00) 92,46
2.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 25 . 2 . 03 2.588.934,00 (211.066,00) 92,46
2.800.000,00 Belanja jasa pemasangan frekuensi radio 5 . 2 . 01 . 25 . 2 . 03 . 25 2.588.934,00 (211.066,00) 92,46
2.028.200.000,00
Penyediaan Administrasi Keuangan
5 . 2 . 01 . 26 1.964.395.000,00 (63.805.000,00) 96,85
Belanja Pegaw ai
2.006.700.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 1.942.950.000,00 (63.750.000,00) 96,82
15.838.600,00
100.895.600,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 99.572.800,00 (1.322.800,00) 98,69
1
9.120.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 8.400.000,00 (720.000,00) 92,11
2
3
7
4
5
6
700.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 08 600.000,00 (100.000,00) 85,71
9.120.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 8.400.000,00 (720.000,00) 92,11
Belanja Barang dan Jasa
9.120.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 8.400.000,00 (720.000,00) 92,11
9.120.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 8.400.000,00 (720.000,00) 92,11
100.895.600,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 99.572.800,00 (1.322.800,00) 98,69
10.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 10.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 04 3.000.000,00 0,00 100,00
100.895.600,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 99.572.800,00 (1.322.800,00) 98,69
Belanja Barang dan Jasa
1.394.700.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 1.331.000.000,00 (63.700.000,00) 95,43
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 1.372.200.000,00 1.308.500.000,00 (63.700.000,00) 95,36 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 612.000.000,00 611.950.000,00 (50.000,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 514.800.000,00 514.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 04 Honorarium/ Upah Bulanan 58.200.000,00 58.150.000,00 (50.000,00) 99,91 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 21.445.000,00 (55.000,00) 99,74 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00 11.945.000,00 (55.000,00) 99,54 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 11.945.000,00 (55.000,00) 99,54 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 04 . 04 Belanja Premi JKN-BPJS 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 309.985.500,00 309.665.500,00 (320.000,00) 99,90 5 . 2 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 07 . 3 Belanja Modal
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00
Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 Tangga
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 01 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
Meubelair 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 06
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 88.400.000,00 88.390.000,00 (10.000,00) 99,99
5 . 2 . 02 . 09 . 3 Belanja Modal 88.400.000,00 88.390.000,00 (10.000,00) 99,99 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 67.400.000,00 67.390.000,00 (10.000,00) 99,99
Komunikasi
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 Komunikasi Telephone 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 57.000.000,00 56.990.000,00 (10.000,00) 99,98 Komunikasi Radio UHF 5 . 2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 173.585.500,00 173.315.500,00 (270.000,00) 99,84
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 24 . 2 173.585.500,00 173.315.500,00 (270.000,00) 99,84 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 170.885.500,00 170.840.500,00 (45.000,00) 99,97
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 29.250.000,00 29.205.000,00 (45.000,00) 99,85 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 141.635.500,00 141.635.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 2.700.000,00 2.475.000,00 (225.000,00) 91,67 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2.700.000,00 2.475.000,00 (225.000,00) 91,67
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,67
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 28 . 2 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,67 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,67
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,67
Program peningkatan disiplin aparatur
5 . 2 . 03 98.520.000,00 98.510.000,00 (10.000,00) 99,99
Pengadaan pakaian kerja lapangan
5 . 2 . 03 . 03 92.520.000,00 92.510.000,00 (10.000,00) 99,99
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 03 . 03 . 2 92.520.000,00 92.510.000,00 (10.000,00) 99,99 5 . 2 . 03 . 03 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 92.520.000,00 92.510.000,00 (10.000,00) 99,99
5 . 2 . 03 . 03 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 92.520.000,00 92.510.000,00 (10.000,00) 99,99
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5 . 2 . 03 . 05 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 03 . 05 . 2 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 . 06 Belanja Pakaian PATAKA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 . 2 . 05 163.980.000,00 163.980.000,00 0,00 100,00
Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram
5 . 2 . 05 . 04 163.980.000,00 163.980.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 05 . 04 . 1 153.900.000,00 153.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 01 Honorarium PNS
72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 02 . 04 Honorarium/ Upah Bulanan 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 05 . 04 . 2 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 2.000.000,00 0,00 100,00
63.600.000,00 5 . 2 . 15 . 05 . 1 63.600.000,00 0,00 100,00
63.600.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 63.600.000,00 0,00 100,00
63.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 01 63.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
4.450.000,00 5 . 2 . 15 . 05 . 2 4.450.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 950.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 . 01 500.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 15 . 05 68.050.000,00 0,00 100,00
866.082.000,00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
5 . 2 . 19 864.697.000,00 (1.385.000,00) 99,84
671.020.000,00 Pemantauan Situasi Kamtibmas 5 . 2 . 19 . 02 671.020.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 669.600.000,00 5 . 2 . 19 . 02 . 1
669.600.000,00 0,00 100,00 669.600.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02
669.600.000,00 0,00 100,00 669.600.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02 . 04
669.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 5 . 2 . 19 . 02 . 2
1.420.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 01
Belanja Pegaw ai
Pengendalian keamanan lingkungan
1
5 . 2 . 15 123.300.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
10.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 10.080.000,00 0,00 100,00
10.080.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 . 04 10.080.000,00 0,00 100,00
123.300.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
55.250.000,00
68.050.000,00
Pembangunan pos jaga/ ronda
5 . 2 . 15 . 02 55.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
1.250.000,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 1.250.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 1.250.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
54.000.000,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 54.000.000,00 0,00 100,00
54.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23
54.000.000,00 0,00 100,00 54.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23 . 01 54.000.000,00 0,00 100,00
500.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
5.022.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 05 . 03 4.137.000,00 (885.000,00) 82,38
10.750.000,00 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 01 . 10 10.750.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 02 5.500.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 02 . 10 5.500.000,00 0,00 100,00
9.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 9.350.000,00 (500.000,00) 94,92
750.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 . 14 750.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 . 15 6.000.000,00 0,00 100,00
3.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 . 26 2.600.000,00 (500.000,00) 83,87
5.022.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 05 4.137.000,00 (885.000,00) 82,38
1.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 06 1.350.000,00 0,00 100,00
11.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 01 11.500.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00 100,00
33.750.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 07 33.750.000,00 0,00 100,00
33.750.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 07 . 02 33.750.000,00 0,00 100,00
7.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 10 7.250.000,00 0,00 100,00
2.750.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 10 . 01 2.750.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 10 . 05 3.000.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System) 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 10 . 08 1.500.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00
187.262.000,00 5 . 2 . 19 . 03 . 2 185.877.000,00 (1.385.000,00) 99,26
1
300.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 . 01 300.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 600.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 320.000,00 0,00 100,00
320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 . 02 320.000,00 0,00 100,00
195.062.000,00 Sosialisasi Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan
Perlindungan Masyarakat
5 . 2 . 19 . 03 193.677.000,00 (1.385.000,00) 99,29
Belanja Pegaw ai
7.800.000,00 5 . 2 . 19 . 03 . 1 7.800.000,00 0,00 100,00
7.800.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 7.800.000,00 0,00 100,00
7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 01 7.800.000,00 0,00 100,00
96.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 11 96.040.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
5.000.000,00 5 . 2 . 24 . 02 . 1 5.000.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 06 . 01 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 11 320.000,00 0,00 100,00
320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 11 . 02 320.000,00 0,00 100,00
13.975.000,00
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Daerah
5 . 2 . 24 . 02 13.975.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
5.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 02 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 8.975.000,00 5 . 2 . 24 . 02 . 2
8.975.000,00 0,00 100,00 2.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01
2.100.000,00 0,00 100,00 2.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01 . 01
2.100.000,00 0,00 100,00 200.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 02
200.000,00 0,00 100,00 200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 02 . 10
200.000,00 0,00 100,00 2.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 03
2.600.000,00 0,00 100,00 100.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 03 . 14
100.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 03 . 26
600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 06 600.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00
1
4.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 14 4.500.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
96.040.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 11 . 04 96.040.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 12 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 12 . 05 12.500.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Belanja pakaian kegiatan 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 14 . 05 4.500.000,00 0,00 100,00
1.420.000,00 5 . 2 . 24 . 01 . 2 1.420.000,00 0,00 100,00
94.770.000,00 Penegakan Peraturan Perundangan - undangan Daerah 5 . 2 . 24 71.195.000,00 (23.575.000,00) 75,12
57.220.000,00 Pemberdayaan PPNS dan Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran PERDA Kota Mataram
5 . 2 . 24 . 01 57.220.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
55.800.000,00 5 . 2 . 24 . 01 . 1 55.800.000,00 0,00 100,00
55.800.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 01 55.800.000,00 0,00 100,00
55.800.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 01 . 06 55.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 24 . 03 Pelaksanaan Yustisi Penegakan PERDA, PERWAL dan 23.575.000,00 0,00 (23.575.000,00) 0,00
Keputusan Walikota Mataram Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 24 . 03 . 1 19.850.000,00 0,00 (19.850.000,00) 0,00 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 Honorarium PNS 19.850.000,00 0,00 (19.850.000,00) 0,00 5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.850.000,00 0,00 (19.850.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 24 . 03 . 2 3.725.000,00 0,00 (3.725.000,00) 0,00 5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00
5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.225.000,00 0,00 (1.225.000,00) 0,00 5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 1.225.000,00 0,00 (1.225.000,00) 0,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(11.156.216.145,00) (10.990.341.982,00) 165.874.163,00 98,51