Jaringan prosedur penjualan order tidak disetujui

commit to user 76

6. Jaringan prosedur penjualan order tidak disetujui

Di dalam pelaksanaan prosedur penerimaan order di PT. Dan Liris, terdapat kemungkinan terjadinya order yang yang tidak disetujui oleh kabag penjualan, dikarenakan beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut : 1. Harga bahan baku yang dipesan oleh buyer terlalu tinggi, dengan kualitas yang tidak terlalu baik. 2. Adanya ketidakcocokan harga pada saat proses penawaran order antara buyer dengan merchandiser. Berikut ini akan dijelaskan mengenai prosedur penerimaan order yang tidak dapat disetujui oleh kabag penjualan : 1. Bagian merchandiser menerima purchase order PO dari buyer. 2. Melaporkan kepada kepala bagian penjualan mengenai order yang diterima dengan membawa serta dokumen purchase order PO. Yang di dalam dokumen PO ini, dijelaskan informasi mengenai order yang diinginkan buyer, termasuk bahan baku dan bahan pendukung yang digunakan apa, size yang harus diproduksi apa saja, termasuk harga yang diinginkan oleh buyer. 3. Kepala bagian penjualan menerima laporan dari bagian merchandiser mengenai order yang diterima dari buyer, disertai dengan dokumen PO. 4. Apabila kepala bagian penjualan tidak mengotorisasi PO ini, maka kabag penjualan terlebih dahulu membuat memo yang isinya memberitahukan kepada buyer bahwa proses order tidak dapat diproduksi dikarenakan beberapa alasan seperti harga bahan baku dan bahan pendukung yang dipesan oleh buyer terlalu tinggi, adanya ketidakcocokan penawaran harga antara kedua belah pihak. 5. Kemudian PO dikembalikan ke bagian merchandiser beserta memo. commit to user 77 6. Bagian merchandiser menerima dokumen PO yang di reject oleh kabag penjualan, disertai dengan memo. 7. Bagian merchandiser memberitahukan atau menginformasikan kepada buyer sekaligus mengirimkan dokumen PO disertai memo kepada buyer yang berisi bahwa order nya tidak dapat di produksi di PT. Dan Liris. Bagan alir prosedur penjualan ekspor PT. Dan Liris apabila order tidak disetujui. Dibawah ini akan dijelaskan bagan alir prosedur penjualan ekspor pada PT. Dan Liris apabila proses penerimaan order dari buyer tidak dapat disetujui. commit to user 78 FUNGSI PENJUALAN Gambar II.16 Bagan Alir Prosedur Penjualan Export PT. Dan Liris order tidak disetujui MULAI Menerima PO PO Melapor pada kabag penjualan mengenai order yang diterima dengan membawa dokumen PO PO 3 MEMO PO Memberitahu kepada buyer bahwa ordernya tidak dapat diotorisasi oleh kabag penjualan sekaligus mengirimkan dokumen PO dan memo ini MEMO PO buyer MEMO Menerima laporan order yang diterima disertai dengan dokumen PO PO Dokumen PO tidak dapat diotorisasi PO 3 Membuat memo yang isinya pemberitahuan kepada buyer bahwa ordernya tidak dapat diproduksi PO dikembalikan ke bagian md beserta memo 2 2 Bagian Merchandiser Kabag Penjualan Bagian Merchandiser commit to user 79

C. EVALUASI PROSEDUR PENJUALAN EKSPOR PT. DAN LIRIS