PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2016 Nomor :
36 Tahun 2017
Tanggal :
22 Agustus 2017
PEMERI NTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 SEKRETARI AT DEWAN PENGURUS KORPRI KODE
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG) URAI AN
PENJELASAN REKENI NG
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 BELANJA 746.899.900,00 705.535.562,00 (41.364.338,00) 94,46 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 472.724.400,00 459.666.562,00 (13.057.838,00) 97,24
5 . 1 . 00 . 00 . 1 Belanja Pegaw ai 472.724.400,00 459.666.562,00 (13.057.838,00) 97,24 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 386.424.400,00 375.376.562,00 (11.047.838,00) 97,14 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 313.201.600,00 306.095.000,00 (7.106.600,00) 97,73 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 16.522.022,00 15.818.362,00 (703.660,00) 95,74 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 32.116.437,00 31.875.293,00 (241.144,00) 99,25 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 7.750.000,00 6.340.000,00 (1.410.000,00) 81,81 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 14.053.192,00 12.745.920,00 (1.307.272,00) 90,70 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 2.777.487,00 2.498.769,00 (278.718,00) 89,97 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
3.662,00 3.218,00 (444,00) 87,88 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 86.300.000,00 84.290.000,00 (2.010.000,00) 97,67 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 86.300.000,00 84.290.000,00 (2.010.000,00) 97,67 5 . 2 BELANJA LANGSUNG
274.175.500,00 245.869.000,00 (28.306.500,00) 89,68 5 . 2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.465.000,00 97.632.000,00 (7.833.000,00) 92,57 5 . 2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 02 . 2 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
3.490.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 500.000,00 0,00 100,00
500.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01
500.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 500.000,00 0,00 100,00
500.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 . 2 . 01 . 13 500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 500.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00
1.440.000,00
5 . 2 . 01 . 12 500.000,00 0,00 100,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 1.440.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2
1.440.000,00 0,00 100,00 1.440.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03
1.440.000,00 0,00 100,00 1.440.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05
1.440.000,00 0,00 100,00 1.875.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 5 . 2 . 01 . 17
487.500,00 (1.387.500,00) 26,00
Belanja Barang dan Jasa 1.875.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2
487.500,00 (1.387.500,00) 26,00 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11
487.500,00 (1.387.500,00) 26,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 06 1.716.000,00 (1.774.000,00) 49,17
Belanja Barang dan Jasa
3.490.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2 1.716.000,00 (1.774.000,00) 49,17
3.490.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 1.716.000,00 (1.774.000,00) 49,17
2.540.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 820.000,00 (1.720.000,00) 32,28
950.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 05 896.000,00 (54.000,00) 94,32
2.420.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 2.420.000,00 0,00 100,00
2.420.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 2.420.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
2.420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 2.420.000,00 0,00 100,00
2.420.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 2.420.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 2.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 2.500.000,00 0,00 100,00
1.300.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 1.300.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
500.000,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 487.500,00 (1.387.500,00) 26,00
4.200.000,00 0,00 100,00
9.660.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01
6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01
6.000.000,00 0,00 100,00 3.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06
3.660.000,00 0,00 100,00 3.660.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02
3.660.000,00 0,00 100,00 35.475.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 . 2 . 02
31.662.000,00 (3.813.500,00) 89,25 4.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 . 2 . 02 . 07
Belanja Modal
0,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 04 0,00 0,00 0,00
4.200.000,00 5 . 2 . 02 . 07 . 3 4.200.000,00 0,00 100,00
4.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 4.200.000,00 0,00 100,00
4.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 . 04
4.200.000,00 0,00 100,00 13.350.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 5 . 2 . 02 . 09
13.350.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
13.350.000,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 13.350.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 9.660.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2
15.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 15.600.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5 . 2 . 01 . 18 45.328.500,00 (4.671.500,00) 90,66
500.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2
45.328.500,00 (4.671.500,00) 90,66 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15
45.328.500,00 (4.671.500,00) 90,66 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02
45.328.500,00 (4.671.500,00) 90,66 980.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan 5 . 2 . 01 . 19
980.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 980.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2
980.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01
500.000,00 0,00 100,00 480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06
REALI SASI ( Rp) ( % )
480.000,00 0,00 100,00 480.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02
480.000,00 0,00 100,00 37.260.000,00 Penyediaan Administrasi Keuangan 5 . 2 . 01 . 26
37.260.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
27.600.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 27.600.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 12.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 12.000.000,00 0,00 100,00
15.600.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 15.600.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 7.082.000,00 7.082.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 7.082.000,00 7.082.000,00 0,00 100,00 Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan 6.268.000,00 6.268.000,00 0,00 100,00
Kursi Kerja/ Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 30 . 01
3.534.300,00 3.534.300,00 0,00 100,00 Kerja Pejabat 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi 2.733.700,00 2.733.700,00 0,00 100,00 Kerja Pejabat
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 24 17.925.500,00 14.112.000,00 (3.813.500,00) 78,73 5 . 2 . 02 . 24 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.925.500,00 14.112.000,00 (3.813.500,00) 78,73
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.425.500,00 9.506.000,00 (1.919.500,00) 83,20 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 11.425.500,00 9.506.000,00 (1.919.500,00) 83,20 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.500.000,00 4.606.000,00 (1.894.000,00) 70,86 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.500.000,00 4.606.000,00 (1.894.000,00) 70,86 5 . 2 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 03 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 132.225.000,00 116.065.000,00 (16.160.000,00) 87,78 5 . 2 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 22.525.000,00 22.415.000,00 (110.000,00) 99,51 5 . 2 . 05 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai
9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.850.000,00 12.740.000,00 (110.000,00) 99,14 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 550.000,00 440.000,00 (110.000,00) 80,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 550.000,00 440.000,00 (110.000,00) 80,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 Pembinaan Mental dan fisik Aparatur 109.700.000,00 93.650.000,00 (16.050.000,00) 85,37 5 . 2 . 05 . 10 . 1 Belanja Pegaw ai
4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 05 . 10 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.025.000,00 88.975.000,00 (16.050.000,00) 84,72 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 16.050.000,00 10.800.000,00 (5.250.000,00) 67,29 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 16.050.000,00 10.800.000,00 (5.250.000,00) 67,29 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00 1.300.000,00 (300.000,00) 81,25 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 700.000,00 (300.000,00) 70,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 55.000.000,00 44.500.000,00 (10.500.000,00) 80,91
Ketiga 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 55.000.000,00 44.500.000,00 (10.500.000,00) 80,91 Masyarakat 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 27 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
Masyarakat/ Pihak Ketiga Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada 5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 27 . 01
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 1.010.000,00 510.000,00 (500.000,00) 50,50
capaian kinerja dan keuangan
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
5 . 2 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1.010.000,00 510.000,00 (500.000,00) 50,50
kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 06 . 01 . 2 1.010.000,00 510.000,00 (500.000,00) 50,50 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00
5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(746.899.900,00) (705.535.562,00) 41.364.338,00 94,46