PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2016 Nomor Tanggal
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
KODE REKENI NG URAI AN
Belanja Barang dan Jasa
202.776.000,00 (1.302.556,00) 99,36 19.822.610,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07
17.610.319,00 (2.212.291,00) 88,84 48.178,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08
46.163,00 (2.015,00) 95,82 677.960.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02
669.276.350,00 (8.683.650,00) 98,72 677.960.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05
669.276.350,00 (8.683.650,00) 98,72
3.552.618.900,00 5 . 2 3.431.950.595,00 (120.668.305,00) 96,60
2.360.360.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 . 2 . 01 2.330.775.895,00 (29.584.805,00) 98,75
37.540.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 . 2 . 01 . 02 20.153.083,00 (17.386.917,00) 53,68
37.540.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 20.153.083,00 (17.386.917,00) 53,68
37.540.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2 20.153.083,00 (17.386.917,00) 53,68
44.460.000,00 (546.085,00) 98,79 158.517.731,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
4.940.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 3.982.486,00 (957.514,00) 80,62
14.000.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 5.692.000,00 (8.308.000,00) 40,66
12.000.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 5.911.908,00 (6.088.092,00) 49,27
6.600.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV Satelit 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06
4.566.689,00 (2.033.311,00) 69,19 28.800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 21.684.590,00 (7.115.410,00) 75,29
157.635.000,00 (882.731,00) 99,44 204.078.556,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06
331.546.366,00 (2.175.167,00) 99,35 45.006.085,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
: :
3
36 Tahun 2017
22 Agustus 2017
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 SATUAN PEMADAM KEBAKARAN
PENJELASAN JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
2
7
3.109.540.500,00 (6.030.914,00) 99,81 333.721.533,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02
4
5
6 BELANJA
8.107.345.007,00
5 7.964.841.293,00 (142.503.714,00) 98,24
BELANJA TI DAK LANGSUNG 4.554.726.107,00 5 . 1
4.532.890.698,00 (21.835.409,00) 99,52
Belanja Pegaw ai 4.554.726.107,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1
4.532.890.698,00 (21.835.409,00) 99,52 3.876.766.107,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01
3.863.614.348,00 (13.151.759,00) 99,66 3.115.571.414,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
BELANJA LANGSUNG
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5.745.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 5.724.500,00 (20.500,00) 99,64
5.745.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 5.724.500,00 (20.500,00) 99,64
5.745.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03
5.724.500,00 (20.500,00) 99,64 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 1.500.000,00 0,00 100,00
bangunan kantor
2.250.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 2.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
2.250.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 2.250.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 2.250.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 2.250.000,00 0,00 100,00
21.420.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 21.419.400,00 (600,00) 100,00
5 . 2 . 01 . 12 5.724.500,00 (20.500,00) 99,64
1.050.000,00 0,00 100,00 5.745.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
2
5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 01
3
7
4
5
6 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2
21.684.590,00 (7.115.410,00) 75,29 28.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05
21.684.590,00 (7.115.410,00) 75,29 28.800.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07
21.684.590,00 (7.115.410,00) 75,29 5.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 . 2 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5 . 2 . 01 . 08 . 2
5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 01 . 05
REALI SASI ( Rp) ( % )
5.000.000,00 0,00 100,00 18.605.700,00 Penyediaan alat tulis kantor 5 . 2 . 01 . 10
18.357.050,00 (248.650,00) 98,66
Belanja Barang dan Jasa 18.605.700,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2
18.357.050,00 (248.650,00) 98,66 18.605.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01
18.357.050,00 (248.650,00) 98,66 18.605.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01
18.357.050,00 (248.650,00) 98,66 3.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 . 2 . 01 . 11
3.547.860,00 (2.140,00) 99,94
Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2
3.547.860,00 (2.140,00) 99,94 3.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06
3.547.860,00 (2.140,00) 99,94 2.500.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01
2.497.860,00 (2.140,00) 99,91 1.050.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 18 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.420.000,00 21.419.400,00 (600,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.420.000,00 21.419.400,00 (600,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.420.000,00 21.419.400,00 (600,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan 3.200.000,00 639.412,00 (2.560.588,00) 19,98 5 . 2 . 01 . 19 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 639.412,00 (2.560.588,00) 19,98 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 639.412,00 (1.360.588,00) 31,97 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 639.412,00 (1.360.588,00) 31,97 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5 . 2 . 01 . 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 2.232.750.000,00 2.230.500.000,00 (2.250.000,00) 99,90 5 . 2 . 01 . 26 . 1 Belanja Pegaw ai 2.229.150.000,00 2.226.900.000,00 (2.250.000,00) 99,90 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.002.150.000,00 999.900.000,00 (2.250.000,00) 99,78 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 979.650.000,00 977.400.000,00 (2.250.000,00) 99,77 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1.227.000.000,00 1.227.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 639.600.000,00 639.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 04 Honorarium/ Upah Bulanan 567.900.000,00 567.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 759.810.200,00 670.310.700,00 (89.499.500,00) 88,22 5 . 2 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 115.800.000,00 115.285.000,00 (515.000,00) 99,56 5 . 2 . 02 . 07 . 3 Belanja Modal
115.800.000,00 115.285.000,00 (515.000,00) 99,56 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 Bengkel Tak Bermesin 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 23 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengangkat 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas 0,00 0,00 0,00 0,00 Standar (Standart Tool) 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
0,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 66 . 05
Pemancar 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 33 5.950.000,00 0,00 100,00
5.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/ FM 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 33 . 08
5.950.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 49 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 49 . 27
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Bersih/ Baku 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 66 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 521.660.200,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5 . 2 . 02 . 24
5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 31 . 01
433.435.700,00 (88.224.500,00) 83,09
Belanja Barang dan Jasa
521.660.200,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 433.435.700,00 (88.224.500,00) 83,09
521.660.200,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 433.435.700,00 (88.224.500,00) 83,09
63.184.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 37.372.400,00 (25.811.600,00) 59,15
113.080.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 112.145.000,00 (935.000,00) 99,17
345.396.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 283.918.300,00 (61.477.900,00) 82,20
5.000.000,00 0,00 100,00 5.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 31 5.000.000,00 0,00 100,00
2
Tangga 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 36.795.000,00 (255.000,00) 99,31
3
7
4
5
6
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 . 04
0,00 0,00 0,00 37.050.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
37.050.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 01
REALI SASI ( Rp) ( % )
36.795.000,00 (255.000,00) 99,31 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 04 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29 . 02
0,00 0,00 0,00 67.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 30 67.540.000,00 (260.000,00) 99,62
47.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 30 . 01
47.465.000,00 (35.000,00) 99,93 20.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi
Kerja Pejabat 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 30 . 03 20.075.000,00 (225.000,00) 98,89
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
0,00 5 . 2 . 19 . 02 . 2 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 03 . 14 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
5 . 2 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00
Belanja Pegaw ai
0,00 5 . 2 . 19 . 05 . 1 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 5 . 2 . 19 . 02 . 1 0,00 0,00 0,00
2
99.550.000,00 (400.000,00) 99,60 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03
3
7
4
5
6
122.350.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 5 . 2 . 02 . 28 121.590.000,00 (760.000,00) 99,38
Belanja Barang dan Jasa 122.350.000,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2
121.590.000,00 (760.000,00) 99,38 99.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 01
99.550.000,00 (400.000,00) 99,60 99.950.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 01 . 07
14.040.000,00 (360.000,00) 97,50 14.400.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12
REALI SASI ( Rp) ( % )
14.040.000,00 (360.000,00) 97,50 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20
8.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 04
1.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 08
7.000.000,00 0,00 100,00 432.448.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
5 . 2 . 19 430.864.000,00 (1.584.000,00) 99,63
0,00
Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
5 . 2 . 19 . 02 0,00 0,00 0,00
Belanja Pegaw ai
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
2.240.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 01 . 06 1.856.000,00 (384.000,00) 82,86
Belanja Pegaw ai
19.600.000,00 5 . 2 . 19 . 07 . 1 19.600.000,00 0,00 100,00
19.600.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 02 19.600.000,00 0,00 100,00
19.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 19 . 07 . 1 . 02 . 03 19.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
53.528.000,00 5 . 2 . 19 . 07 . 2 53.144.000,00 (384.000,00) 99,28
16.240.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 01 15.856.000,00 (384.000,00) 97,64
14.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 01 . 01 14.000.000,00 0,00 100,00
19.480.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 02 19.480.000,00 0,00 100,00
Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
17.400.000,00 Belanja Bahan Kimia 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 02 . 05 17.400.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 02 . 10 1.600.000,00 0,00 100,00
480.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 02 . 17 480.000,00 0,00 100,00
5.320.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 03 5.320.000,00 0,00 100,00
520.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 03 . 14 520.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 03 . 26 4.800.000,00 0,00 100,00
4.488.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 06 4.488.000,00 0,00 100,00
4.200.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 06 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00
288.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 06 . 02 288.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 19 . 07 72.744.000,00 (384.000,00) 99,47
73.128.000,00
2
0,00 0,00 0,00
3
7
4
5
6
0,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 5 . 2 . 19 . 05 . 1 . 07 . 01
Belanja Barang dan Jasa
REALI SASI ( Rp) ( % )
0,00 5 . 2 . 19 . 05 . 2 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bahan Kimia 5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 03 . 14 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 11 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00 0,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 19 . 07 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 19 . 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 359.320.000,00 358.120.000,00 (1.200.000,00) 99,67
kebakaran Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 19 . 08 . 1 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 19 . 08 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 19 . 08 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 19 . 08 . 2 336.120.000,00 334.920.000,00 (1.200.000,00) 99,64 5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 140.120.000,00 139.340.000,00 (780.000,00) 99,44
5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 140.120.000,00 139.340.000,00 (780.000,00) 99,44 5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 196.000.000,00 195.580.000,00 (420.000,00) 99,79 Ketiga 5 . 2 . 19 . 08 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 196.000.000,00 195.580.000,00 (420.000,00) 99,79
Masyarakat
Belanja Modal
5 . 2 . 19 . 08 . 3 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 19 . 08 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00
Tangga 5 . 2 . 19 . 08 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 Pemadam Kebakaran
Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 5 . 2 . 19 . 08 . 3 . 61 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan Air I rigasi 5 . 2 . 19 . 08 . 3 . 61 . 02 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Bangunan Pengambilan I rigasi
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(8.107.345.007,00) (7.964.841.293,00) 142.503.714,00 98,24