PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Tanggal
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
KODE REKENI NG URAI AN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.567.049,00 (1.673.929,00) 87,36 30.134,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08
28.700,00 (1.434,00) 95,24 515.360.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02
497.287.050,00 (18.072.950,00) 96,49 515.360.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05
497.287.050,00 (18.072.950,00) 96,49 352.800.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 312.480.000,00 (40.320.000,00) 88,57
352.800.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 03 312.480.000,00 (40.320.000,00) 88,57
31.764.237.216,00 5 . 2 27.773.539.653,00 (3.990.697.563,00) 87,44
2.692.200.000,00
8.850.000,00
5 . 2 . 01 2.245.417.785,00 (446.782.215,00) 83,40
87.680.000,00 (726.194,00) 99,18 132.384.497,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06
Penyediaan jasa surat menyurat
5 . 2 . 01 . 01 3.027.000,00 (5.823.000,00) 34,20
Belanja Barang dan Jasa
8.850.000,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 3.027.000,00 (5.823.000,00) 34,20
7.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 3.027.000,00 (4.323.000,00) 41,18
7.350.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 3.027.000,00 (4.323.000,00) 41,18
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 0,00 (1.500.000,00) 0,00
1.500.000,00 Belanja Paket/ Pengiriman 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 07 0,00 (1.500.000,00) 0,00
130.790.520,00 (1.593.977,00) 98,80 13.240.978,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07
94.905.000,00 (2.439.873,00) 97,49 88.406.194,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
:
7
22 Agustus 2017
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARI AT DPRD
PENJELASAN JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
2
3
4
194.928.366,00 (10.126.830,00) 95,06 97.344.873,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
5
6 BELANJA
35.167.365.251,00
5 30.967.598.895,00 (4.199.766.356,00) 88,06
BELANJA TI DAK LANGSUNG 3.403.128.035,00 5 . 1
3.194.059.242,00 (209.068.793,00) 93,86
Belanja Pegaw ai 3.403.128.035,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1
3.194.059.242,00 (209.068.793,00) 93,86 2.534.968.035,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01
2.384.292.192,00 (150.675.843,00) 94,06 1.998.506.163,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
1.864.392.557,00 (134.113.606,00) 93,29 205.055.196,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02
BELANJA LANGSUNG
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
201.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 03 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,70
201.250.000,00 Belanja jasa pihak ketiga 5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 03 . 15 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,70
85.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88
85.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88
85.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88
48.500.000,00
5 . 2 . 01 . 11 47.530.000,00 (970.000,00) 98,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
48.500.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 47.530.000,00 (970.000,00) 98,00
48.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 47.530.000,00 (970.000,00) 98,00
33.500.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 32.880.000,00 (620.000,00) 98,15
15.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67
63.400.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 53.671.500,00 (9.728.500,00) 84,66
Belanja Barang dan Jasa 63.400.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2
53.671.500,00 (9.728.500,00) 84,66 63.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01
53.671.500,00 (9.728.500,00) 84,66 46.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
201.250.000,00 5 . 2 . 01 . 08 . 2 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,70
5 . 2 . 01 . 08 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,70
1
6.000.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 2.513.955,00 (3.486.045,00) 41,90
2
3
7
4
5
6
397.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 . 2 . 01 . 02 150.593.942,00 (246.406.058,00) 37,93
Belanja Barang dan Jasa
397.000.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2 150.593.942,00 (246.406.058,00) 37,93
397.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 150.593.942,00 (246.406.058,00) 37,93
60.000.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 682.000,00 (59.318.000,00) 1,14
Penyediaan jasa kebersihan kantor
291.000.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 137.224.971,00 (153.775.029,00) 47,16
40.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV Satelit 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06
10.173.016,00 (29.826.984,00) 25,43 140.825.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 107.924.800,00 (32.900.200,00) 76,64
Belanja Barang dan Jasa
140.825.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2 107.924.800,00 (32.900.200,00) 76,64
140.825.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 107.924.800,00 (32.900.200,00) 76,64
51.025.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 19.725.000,00 (31.300.000,00) 38,66
89.800.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 88.199.800,00 (1.600.200,00) 98,22
201.250.000,00
Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 40.754.000,00 (5.246.000,00) 88,60
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )268.500.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 226.521.240,00 (41.978.760,00) 84,37
29.000.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 3 29.000.000,00 0,00 100,00
29.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 29.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku I lmu Pengetahuan Umum 5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 01
20.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Keagamaan 5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 03 8.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah 5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 09
1.000.000,00 0,00 100,00 268.500.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 226.521.240,00 (41.978.760,00) 84,37
Belanja Barang dan Jasa
268.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 226.521.240,00 (41.978.760,00) 84,37
41.092.500,00 (1.752.500,00) 95,91
268.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 226.521.240,00 (41.978.760,00) 84,37
165.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 125.939.803,00 (39.060.197,00) 76,33
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 125.939.803,00 (39.060.197,00) 76,33
165.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 125.939.803,00 (39.060.197,00) 76,33
165.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 125.939.803,00 (39.060.197,00) 76,33
891.900.000,00
Penyediaan Administrasi Keuangan
Belanja Modal
41.092.500,00 (1.752.500,00) 95,91 42.845.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 06 . 01
1
4.500.000,00 (540.000,00) 89,29 5.040.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 . 08
2
3
7
4
5
6
17.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 06 12.917.500,00 (4.482.500,00) 74,24
20.040.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 5 . 2 . 01 . 14 19.233.000,00 (807.000,00) 95,97
Belanja Barang dan Jasa 20.040.000,00 5 . 2 . 01 . 14 . 2
19.233.000,00 (807.000,00) 95,97 5.040.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01
4.500.000,00 (540.000,00) 89,29 15.000.000,00 Belanja Peralatan Dapur 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 30
225.600.000,00 (3.240.000,00) 98,58 42.845.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 06
14.733.000,00 (267.000,00) 98,22 15.000.000,00 Belanja
Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 30 . 03 14.733.000,00 (267.000,00) 98,22
401.935.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 395.942.500,00 (5.992.500,00) 98,51
Belanja Barang dan Jasa 372.935.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2
366.942.500,00 (5.992.500,00) 98,39 101.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 01
100.250.000,00 (1.000.000,00) 99,01 101.250.000,00 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 01 . 10
100.250.000,00 (1.000.000,00) 99,01 228.840.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03
225.600.000,00 (3.240.000,00) 98,58 228.840.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05
5 . 2 . 01 . 26 860.400.000,00 (31.500.000,00) 96,47
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Pendingin 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04 78.050.000,00 (1.200.000,00) 98,49
5 . 2 . 02 . 09 328.690.000,00 (39.210.000,00) 89,34
Belanja Modal
367.900.000,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 328.690.000,00 (39.210.000,00) 89,34
14.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 14.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 05
14.000.000,00 0,00 100,00 187.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28
152.690.000,00 (34.810.000,00) 81,43 79.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
108.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 06
0,00 0,00 0,00 367.900.000,00
74.640.000,00 (33.610.000,00) 68,95 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemadam Kebakaran 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 07 0,00 0,00 0,00
72.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 68.550.000,00 (3.950.000,00) 94,55
67.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02
64.750.000,00 (2.750.000,00) 95,93 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00
22.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 22.500.000,00 (150.000,00) 99,34
22.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 . 01
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 02
1
35.700.000,00 (3.600.000,00) 90,84 852.600.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02
2
3
7
4
5
6 Belanja Pegaw ai 891.900.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1
860.400.000,00 (31.500.000,00) 96,47 39.300.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01
35.700.000,00 (3.600.000,00) 90,84 39.300.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04
824.700.000,00 (27.900.000,00) 96,73 117.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00
97.500.000,00 (19.500.000,00) 83,33 735.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03
727.200.000,00 (8.400.000,00) 98,86 2.278.607.216,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 . 2 . 02
1.881.266.865,00 (397.340.351,00) 82,56 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional 5 . 2 . 02 . 05
0,00 0,00 0,00
Belanja Modal
0,00 5 . 2 . 02 . 05 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
22.500.000,00 (150.000,00) 99,34
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Pembersih 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 28 . 03 0,00 (10.000.000,00) 0,00
100.590.000,00 (660.000,00) 99,35
Belanja Modal
308.000.000,00 5 . 2 . 02 . 22 . 3 287.814.800,00 (20.185.200,00) 93,45
9.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 13
0,00 (9.000.000,00) 0,00 9.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan
Penimbun Barang 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 13 . 03 0,00 (9.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 28
0,00 (10.000.000,00) 0,00 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
289.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49
100.590.000,00 (660.000,00) 99,35 101.250.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20
287.814.800,00 (1.185.200,00) 99,59 212.750.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 . 01 211.974.800,00 (775.200,00) 99,64
76.250.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 . 27
75.840.000,00 (410.000,00) 99,46 130.482.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
5 . 2 . 02 . 23 77.084.000,00 (53.398.000,00) 59,08
Belanja Barang dan Jasa
130.482.000,00 5 . 2 . 02 . 23 . 2 77.084.000,00 (53.398.000,00) 59,08
90.240.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 01 76.210.000,00 (14.030.000,00) 84,45
100.590.000,00 (660.000,00) 99,35 101.250.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05
Belanja Barang dan Jasa 101.250.000,00 5 . 2 . 02 . 22 . 2
1
125.940.240,00 Pengadaan mebeleur 5 . 2 . 02 . 10 109.170.000,00 (16.770.240,00) 86,68
2
3
7
4
5
6
71.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 48
70.950.000,00 (300.000,00) 99,58 71.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat
Bantu Kemanan 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 48 . 01 70.950.000,00 (300.000,00) 99,58
Belanja Modal
409.250.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5 . 2 . 02 . 22 388.404.800,00 (20.845.200,00) 94,91
125.940.240,00 5 . 2 . 02 . 10 . 3 109.170.000,00 (16.770.240,00) 86,68
63.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28
46.500.000,00 (16.500.000,00) 73,81 63.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 . 01
46.500.000,00 (16.500.000,00) 73,81 62.940.240,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 62.670.000,00 (270.240,00) 99,57
49.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 01
49.350.000,00 (150.000,00) 99,70 13.440.240,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi
Kerja Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 03 13.320.000,00 (120.240,00) 99,11
4.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 01 . 05 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Tetap Renovasi 5 . 2 . 02 . 44 . 3 . 89 . 01 45.000.000,00 (10.153.976,00) 81,59
35.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 05 33.500.000,00 (1.500.000,00) 95,71
35.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 05 . 02 33.500.000,00 (1.500.000,00) 95,71
55.153.976,00
Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 44 45.000.000,00 (10.153.976,00) 81,59
Belanja Modal
55.153.976,00 5 . 2 . 02 . 44 . 3 45.000.000,00 (10.153.976,00) 81,59
55.153.976,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 5 . 2 . 02 . 44 . 3 . 89
45.000.000,00 (10.153.976,00) 81,59 55.153.976,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset
14.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 5 . 2 . 03 14.800.000,00 0,00 100,00
110.525.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 94.390.065,00 (16.134.935,00) 85,40
14.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5 . 2 . 03 . 05 14.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 5 . 2 . 03 . 05 . 2
14.800.000,00 0,00 100,00 14.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14
14.800.000,00 0,00 100,00 14.800.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 . 03
14.800.000,00 0,00 100,00 209.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 . 2 . 05
134.295.500,00 (74.704.500,00) 64,26 209.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
5 . 2 . 05 . 03 134.295.500,00 (74.704.500,00) 64,26
Belanja Barang dan Jasa
110.525.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 94.390.065,00 (16.134.935,00) 85,40
145.525.000,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 127.890.065,00 (17.634.935,00) 87,88
1
1.044.356.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5 . 2 . 02 . 24 805.028.000,00 (239.328.000,00) 77,08
2
3
7
4
5
6
85.740.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 01 . 06 72.210.000,00 (13.530.000,00) 84,22
40.242.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05 874.000,00 (39.368.000,00) 2,17
40.242.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05 . 02 874.000,00 (39.368.000,00) 2,17
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
1.044.356.000,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 805.028.000,00 (239.328.000,00) 77,08
803.214.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 658.722.000,00 (144.492.000,00) 82,01
20.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 05 19.004.000,00 (996.000,00) 95,02
783.214.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06 639.718.000,00 (143.496.000,00) 81,68
241.142.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 146.306.000,00 (94.836.000,00) 60,67
241.142.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 146.306.000,00 (94.836.000,00) 60,67
145.525.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 127.890.065,00 (17.634.935,00) 87,88
209.000.000,00 5 . 2 . 05 . 03 . 2 134.295.500,00 (74.704.500,00) 64,26
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Belanja Pegaw ai 187.800.000,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1
605.500.000,00 (24.500.000,00) 96,11 432.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03 . 26
357.000.000,00 (75.000.000,00) 82,64 20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06
19.600.000,00 (400.000,00) 98,00 20.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 . 02
19.600.000,00 (400.000,00) 98,00 275.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11
268.425.000,00 (6.575.000,00) 97,61 275.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 . 02
268.425.000,00 (6.575.000,00) 97,61 365.500.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
5 . 2 . 15 . 02 327.187.500,00 (38.312.500,00) 89,52
164.650.000,00 (23.150.000,00) 87,67 187.800.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01
19.790.000,00 (210.000,00) 98,95 1.062.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03
164.650.000,00 (23.150.000,00) 87,67 187.800.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 06
164.650.000,00 (23.150.000,00) 87,67
Belanja Barang dan Jasa 177.700.000,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2
162.537.500,00 (15.162.500,00) 91,47 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01
4.732.500,00 (267.500,00) 94,65 5.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 . 01
4.732.500,00 (267.500,00) 94,65 2.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03
0,00 (2.700.000,00) 0,00 2.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 . 26
0,00 (2.700.000,00) 0,00 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 06
962.500.000,00 (99.500.000,00) 90,63 630.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03 . 15
19.790.000,00 (210.000,00) 98,95 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01 . 01
1
94.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (Kontribusi) 5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 17
2
3
7
4
5
6
115.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 15 75.795.500,00 (39.204.500,00) 65,91
115.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 15 . 02 75.795.500,00 (39.204.500,00) 65,91
58.500.000,00 (35.500.000,00) 62,23 94.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 17 . 01
1.270.315.000,00 (106.685.000,00) 92,25 20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01
58.500.000,00 (35.500.000,00) 62,23 26.481.541.700,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
5 . 2 . 15 23.497.759.503,00 (2.983.782.197,00) 88,73
1.804.200.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 5 . 2 . 15 . 01 1.693.665.000,00 (110.535.000,00) 93,87
Belanja Pegaw ai 427.200.000,00 5 . 2 . 15 . 01 . 1
423.350.000,00 (3.850.000,00) 99,10 427.200.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01
423.350.000,00 (3.850.000,00) 99,10 427.200.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 06
423.350.000,00 (3.850.000,00) 99,10
Belanja Barang dan Jasa 1.377.000.000,00 5 . 2 . 15 . 01 . 2
0,00 (5.000.000,00) 0,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )800.000,00 (27.650.000,00) 2,81 87.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 06
28.800.000,00 Uang Lembur 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 03 0,00 (28.800.000,00) 0,00
28.800.000,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 03 . 01 0,00 (28.800.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 678.755.000,00 5 . 2 . 15 . 04 . 2
548.450.000,00 (130.305.000,00) 80,80 46.050.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 02
25.000.000,00 (21.050.000,00) 54,29 46.050.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 02 . 10
25.000.000,00 (21.050.000,00) 54,29 28.450.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03
800.000,00 (27.650.000,00) 2,81 28.450.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 26
86.250.000,00 (750.000,00) 99,14 87.000.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 06 . 01
Belanja Pegaw ai
86.250.000,00 (750.000,00) 99,14 35.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 07
0,00 (35.000.000,00) 0,00 35.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 07 . 02
0,00 (35.000.000,00) 0,00 20.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 10
5.000.000,00 (15.000.000,00) 25,00 10.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 10 . 01
5.000.000,00 (5.000.000,00) 50,00 10.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 10 . 05
0,00 (10.000.000,00) 0,00 462.255.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 11
431.400.000,00 (30.855.000,00) 93,33 462.255.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 11 . 02
431.400.000,00 (30.855.000,00) 93,33 3.600.000.000,00 Kegiatan Reses 5 . 2 . 15 . 05
28.800.000,00 5 . 2 . 15 . 04 . 1 0,00 (28.800.000,00) 0,00
548.450.000,00 (159.105.000,00) 77,51
1
39.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 . 02 33.365.000,00 (5.635.000,00) 85,55
2
3
7
4
5
6
5.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 06 . 02 0,00 (5.000.000,00) 0,00
165.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 157.805.000,00 (7.195.000,00) 95,64
126.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 . 03 124.440.000,00 (1.560.000,00) 98,76
134.045.000,00 (50.980.000,00) 72,45 707.555.000,00 Rapat-rapat paripurna 5 . 2 . 15 . 04
235.025.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dew an 5 . 2 . 15 . 03 178.610.000,00 (56.415.000,00) 76,00
Belanja Barang dan Jasa 235.025.000,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2
178.610.000,00 (56.415.000,00) 76,00 15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01
10.415.000,00 (4.585.000,00) 69,43 15.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 01
10.415.000,00 (4.585.000,00) 69,43 35.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06
34.150.000,00 (850.000,00) 97,57 35.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 . 02
34.150.000,00 (850.000,00) 97,57 185.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11
134.045.000,00 (50.980.000,00) 72,45 185.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11 . 02
3.540.000.000,00 (60.000.000,00) 98,33
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )3.613.890.000,00 5 . 2 . 15 . 07 . 2 3.344.686.667,00 (269.203.333,00) 92,55
5 . 2 . 15 . 07 3.432.686.667,00 (286.303.333,00) 92,30
Belanja Pegaw ai
105.100.000,00 5 . 2 . 15 . 07 . 1 88.000.000,00 (17.100.000,00) 83,73
105.100.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 88.000.000,00 (17.100.000,00) 83,73
55.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 01 53.000.000,00 (2.100.000,00) 96,19
10.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 05 25.000.000,00 (15.000.000,00) 62,50
Belanja Barang dan Jasa
25.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 24.210.000,00 (910.000,00) 96,38
3.718.990.000,00
10.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 01 9.090.000,00 (910.000,00) 90,90
15.120.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 06 15.120.000,00 0,00 100,00
133.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 132.825.000,00 (175.000,00) 99,87
133.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 . 10 132.825.000,00 (175.000,00) 99,87
218.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 207.584.000,00 (11.116.000,00) 94,92
14.000.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 05 11.300.000,00 (2.700.000,00) 80,71
132.500.000,00 Belanja jasa pihak ketiga 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 15 131.284.000,00 (1.216.000,00) 99,08
47.500.000,00 Belanja jasa media massa 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 18 45.000.000,00 (2.500.000,00) 94,74
22.000.000,00 Belanja jasa pihak I I 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 23 20.000.000,00 (2.000.000,00) 90,91
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
32.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 15 . 01 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,67
1
407.100.000,00 (6.900.000,00) 98,33 336.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 07
2
3
7
4
5
6 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000.000,00 5 . 2 . 15 . 05 . 2
3.540.000.000,00 (60.000.000,00) 98,33 414.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01
407.100.000,00 (6.900.000,00) 98,33 414.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 . 01
330.400.000,00 (5.600.000,00) 98,33 336.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 07 . 03
32.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 15 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,67
330.400.000,00 (5.600.000,00) 98,33 150.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 10
147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33 150.000.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System) 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 10 . 08
147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33 2.700.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11
2.655.000.000,00 (45.000.000,00) 98,33 2.700.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 . 02
2.655.000.000,00 (45.000.000,00) 98,33 32.250.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam
daerah
5 . 2 . 15 . 06 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,67
Belanja Barang dan Jasa
32.250.000,00 5 . 2 . 15 . 06 . 2 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,67
2.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 26 0,00 (2.700.000,00) 0,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Sosialisasi peraturan perundang-undangan
71.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 02 70.583.400,00 (666.600,00) 99,06
202.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 03 201.405.000,00 (1.095.000,00) 99,46
1.627.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 1.456.184.267,00 (171.165.733,00) 89,48
48.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 01 28.860.000,00 (19.740.000,00) 59,38
1.578.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 02 1.427.324.267,00 (151.425.733,00) 90,41
919.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (Kontribusi) 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 17
838.500.000,00 (81.000.000,00) 91,19 919.500.000,00 Belanja Bimbingan Teknis 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 17 . 03
838.500.000,00 (81.000.000,00) 91,19 287.625.000,00
5 . 2 . 15 . 08 73.375.000,00 (214.250.000,00) 25,51
17.650.000,00 Belanja Sewa Pengatur Suhu Ruangan 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 13 17.650.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
56.250.000,00 5 . 2 . 15 . 08 . 1 16.875.000,00 (39.375.000,00) 30,00
56.250.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 02 16.875.000,00 (39.375.000,00) 30,00
56.250.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 02 . 03 16.875.000,00 (39.375.000,00) 30,00
Belanja Barang dan Jasa
231.375.000,00 5 . 2 . 15 . 08 . 2 56.500.000,00 (174.875.000,00) 24,42
27.375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 01 0,00 (27.375.000,00) 0,00
27.375.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 01 . 01 0,00 (27.375.000,00) 0,00
273.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 271.988.400,00 (1.761.600,00) 99,36
29.500.000,00 Belanja Sewa Tata Lampu (Lighting System) 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 10 29.200.000,00 (300.000,00) 98,98
1
22.500.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 02 22.025.000,00 (475.000,00) 97,89
2
3
7
4
5
6
43.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 43.125.000,00 (625.000,00) 98,57
21.250.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 01 21.100.000,00 (150.000,00) 99,29
30.870.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 07 30.870.000,00 0,00 100,00
25.900.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System) 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 08 25.400.000,00 (500.000,00) 98,07
30.870.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 07 . 02 30.870.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 08 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 08 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00
326.850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 324.400.000,00 (2.450.000,00) 99,25
24.750.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 01 24.300.000,00 (450.000,00) 98,18
32.400.000,00 Belanja Sewa Proyektor 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 03 32.400.000,00 0,00 100,00
8.250.000,00 Belanja Sewa Generator 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 04 8.250.000,00 0,00 100,00
167.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 05 166.000.000,00 (1.200.000,00) 99,28
21.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kesenian 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 07 21.200.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 02 0,00 (6.000.000,00) 0,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 11 4.725.000,00 (20.275.000,00) 18,90
2.361.750.840,00
Kegiatan Panitia Khusus
5 . 2 . 15 . 10 2.003.754.238,00 (357.996.602,00) 84,84
Belanja Barang dan Jasa
2.361.750.840,00 5 . 2 . 15 . 10 . 2 2.003.754.238,00 (357.996.602,00) 84,84
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 01 12.195.000,00 (4.805.000,00) 71,74
17.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 01 . 01 12.195.000,00 (4.805.000,00) 71,74
13.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 06 12.390.000,00 (610.000,00) 95,31
13.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 06 . 02 12.390.000,00 (610.000,00) 95,31
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 11 . 02 4.725.000,00 (20.275.000,00) 18,90
10.584.595.860,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 15 9.819.449.920,00 (765.145.940,00) 92,77
2.306.750.840,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 15 1.974.444.238,00 (332.306.602,00) 85,59
2.306.750.840,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 15 . 02 1.974.444.238,00 (332.306.602,00) 85,59
474.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan DPRD
5 . 2 . 15 . 11 297.710.678,00 (176.289.322,00) 62,81
Belanja Barang dan Jasa 474.000.000,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2
297.710.678,00 (176.289.322,00) 62,81 450.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15
297.710.678,00 (152.289.322,00) 66,16 400.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 02
250.650.678,00 (149.349.322,00) 62,66 50.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 03
10.584.595.860,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 15 . 02 9.819.449.920,00 (765.145.940,00) 92,77
7.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 . 10 5.650.000,00 (1.850.000,00) 75,33
1
30.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 06 7.000.000,00 (23.000.000,00) 23,33
2
3
7
4
5
6
6.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 02 . 10 0,00 (6.000.000,00) 0,00
25.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 6.750.000,00 (18.750.000,00) 26,47
25.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 . 26 6.750.000,00 (18.750.000,00) 26,47
30.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 06 . 02 7.000.000,00 (23.000.000,00) 23,33
7.500.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 5.650.000,00 (1.850.000,00) 75,33
142.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 11 42.750.000,00 (99.750.000,00) 30,00
142.500.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 11 . 04 42.750.000,00 (99.750.000,00) 30,00
10.727.095.860,00 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar
Daerah
5 . 2 . 15 . 09 9.960.099.920,00 (766.995.940,00) 92,85
Belanja Barang dan Jasa
10.727.095.860,00 5 . 2 . 15 . 09 . 2 9.960.099.920,00 (766.995.940,00) 92,85
135.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 135.000.000,00 0,00 100,00
135.000.000,00 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 . 10 135.000.000,00 0,00 100,00
47.060.000,00 (2.940.000,00) 94,12
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )198.242.000,00 (1.758.000,00) 99,12 200.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
5 . 2 . 15 . 14 891.187.000,00 (487.813.000,00) 64,63
Belanja Barang dan Jasa
1.179.000.000,00 5 . 2 . 15 . 14 . 2 692.945.000,00 (486.055.000,00) 58,77
324.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 02 170.020.000,00 (153.980.000,00) 52,48
324.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 02 . 10 170.020.000,00 (153.980.000,00) 52,48
855.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 03 522.925.000,00 (332.075.000,00) 61,16
855.000.000,00 Belanja jasa media massa 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 03 . 18 522.925.000,00 (332.075.000,00) 61,16
Belanja Modal
200.000.000,00 5 . 2 . 15 . 14 . 3 198.242.000,00 (1.758.000,00) 99,12
200.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 53
Bangunan Tugu Peringatan Lainnya 5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 53 . 03 198.242.000,00 (1.758.000,00) 99,12
1.379.000.000,00
298.550.000,00
Peningkatan Fraksi-Fraksi DPRD
5 . 2 . 15 . 15 252.000.000,00 (46.550.000,00) 84,41
Belanja Barang dan Jasa
298.550.000,00 5 . 2 . 15 . 15 . 2 252.000.000,00 (46.550.000,00) 84,41
14.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 01 0,00 (14.000.000,00) 0,00
14.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 01 . 01 0,00 (14.000.000,00) 0,00
252.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 03 252.000.000,00 0,00 100,00
252.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 03 . 26 252.000.000,00 0,00 100,00
10.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 0,00 (10.500.000,00) 0,00
Sosialisasi Kegiatan DPRD
61.250.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 12 . 06 59.672.000,00 (1.578.000,00) 97,42
1
5 . 2 . 15 . 12 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09
2
3
7
4
5
6
24.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (Kontribusi) 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 17
0,00 (24.000.000,00) 0,00 24.000.000,00 Belanja Sosialisasi 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 17 . 02
0,00 (24.000.000,00) 0,00 320.000.000,00
Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Anggota DPRD
Belanja Barang dan Jasa
53.250.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 12 . 04 50.641.500,00 (2.608.500,00) 95,10
320.000.000,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09
320.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09