Rencana Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR:
203/SK.Ka.Indag/2017
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017
(2)
Halaman ii
KATA PENGANTAR
Perencanaan kerja SKPD, sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Selain itu dengan disusunnya perencanaan kerja maka akan memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian/unit kerja SKPD.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2018 merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan daerah. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta mengacu pada RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018. Dokumen Renja memuat program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2018 disertai pagu dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
Renja sebagai road map tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman.
Sleman, 15 Juli 2017
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sleman
Dra. Tri Endah Yitnani, MSi Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19591003 198903 2 001
(3)
Renja Dinas Pasar 2017 Halaman iii
DAFTAR ISI
halaman
Halaman Judul ... i
Kata Pengantar ... ii
Daftar Isi ... iii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. LATAR BELAKANG ... 1
1.2. LANDASAN HUKUM ... 1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ... 2
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ... 6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN TAHUN 2017 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021 ... 6
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ... 16
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ... 17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 19
3.1. TUJUAN DAN SASARAN ... 19
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN ... 20
(4)
halaman 1
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Acuan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2018 adalah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 dan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.
Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2018 merupakan:
1. Pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
BAB I
(5)
halaman 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evalusai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Seri E):
6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017
tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
9) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(6)
halaman 3 2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
1.3.2. Tujuan
1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2018;
2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018; 3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
(7)
halaman 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 serta Capaian Renstra SKPD Tahun 2016-2021
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2017) mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang dirumuskan dalam Renstra SKPD tahun 2016-2021. 3.2 Program dan Kegiatan
Disajikan dalam bentuk tabel (lampiran) Program dan kegiatan memuat:
a. indikator kinerja; b. target kinerja; c. lokasi kegiatan;
(8)
halaman 5 d. kebutuhan dana indikatif; dan
e. sumber dana serta prakiraan maju Tahun 2019
diberi tambahan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
(9)
halaman 6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN TAHUN
2017 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2018 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2017. Adapun hasil pencapaian Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada tahun 2016 kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan di Dinas Pasar dan di Dinas Perindagkop yaitu Penyusunan Renstra SKPD dengan capaian sebesar 100% berupa dokumen Renstra SKPD 2016-2021. Pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak melaksanakan program ini.
2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pada Tahun 2016 progam ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan berupa Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Dinas Pasar dan kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Dinas Pasar dan Dinas Perindagkop. Capaian kedua kegiatan tersebut sebesar 100%, dimana untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat diperoleh Kajian Pengembangan Pasar Wisata, dan untuk Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diperoleh DED Pasar Tempel, Kajian Potensi Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, serta Roadmap Pengembangan Sentra Industri. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dapat tercapai 100% berupa Dokumen Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman, Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman, dan Draft Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman
3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 2 (dua) kegiatan di Dinas Pasar yaitu Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
BAB II
(10)
halaman 7 Sarana Persampahan serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 2 kegiatan yang sama dapat tercapai 100%
4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian Program ini pada tahun 2016 melalui 2 (dua) kegiatan di Dinas Pasar dan 1 (satu) kegiatan di Dinas Perindagkop. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pasar adalah Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan output dokumen Laporan Pemantauan Lingkungan tercapai 100% dan Pengkajian Dampak Lingkungan dengan output UKL-UPL Pasar Hewan Prambanan tercapai 100%. Sedangkan dari Dinas Perindagkop program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan dengan output berupa Bimtek produksi bersih industri batik yang dapat tercapai 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan dapat tercapai 100% berupa: dokumen Laporan Pemantauan Lingkungan, serta AMDAL dan ANDAL Lalin Pasar Tempel.
5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pencapaian Program ini pada tahun 2016 melalui Dinas Perindagkop dengan kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat tercapai 100% berupa Identifikasi UKM yang akan mendapat sertifikat sebanyak 200 UKM, jumlah usaha UKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor sebanyak 200 UKM. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui kegiatan yang sama dapat tercapai 100% berupa Normalisasi Pasar Hewan Prambanan.
6) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya
Pencapaian Program ini pada tahun 2016 Di Dinas Pasar dan Dinas Perindagkop melalui Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dapat tercapai 100% berupa Kewirausahaan (sekolah pasar) bagi 40 pedagang di 3 pasar, Bimtek pengolahan ikan di Minomartani (PIK) untuk 20 orang, Bimtek Anyaman Bambu Lanjutan di Girikerto (PIK) untuk 20 orang, dan Pelatihan Calon Usaha Dagang Kecamatan Mlati 20 orang dan Kecamatan Sleman 30 orang. Direncanakan pencapaian
(11)
halaman 8 program ini pada Tahun 2017 melalui kegiatan yang sama dapat tercapai 100% berupa Kewirausahaan (sekolah pasar) bagi 40 pedagang di 3 pasar.
7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pencapaian Program ini pada tahun 2016 melalui Dinas Pasar yaitu kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dapat tercapai 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 3 kegiatan yaitu dua kegiatan di Dinas Pasar (Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Monev Penguatan Modal), serta satu kegiatan yang sama di Dinas Pasar dan Dinas Perindagkop (Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD). dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 3 kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
9) Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 1 (satu) kegiatan di Dinas Pasar yaitu Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan capaian program sebesar 100%. Direncanakan pada tahun 2017 melalui 1 (satu) kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
10)Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 1 (satu) kegiatan di Dinas Pasar yaitu Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Fisik dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 1 kegiatan yang sama dapat tercapai 100%. 11)Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui kegiatan evaluasi PAD di Dinas Pasar dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
12)Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui kegiatan di Dinas Pasar, yaitu Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan
(12)
halaman 9 Siskamswakarsa di Daerah dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
13)Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pada tahun 2016 baik Dinas Pasar maupun Dinas Perindagkop melaksanakan program ini melalui kegiatan Pengelolaan Dokumen SKPD dengan capaian sebesar 100%. Diharapkan pada tahun 2017 melalui kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
14)Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui kegiatan di Dinas Pasar berupa Pengembangan Informasi Melalui Internet dan Anjungan dengan capaian sebesar 100% dan Kegiatan Pengelolaan Website di Dinas Perindagkop dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui kegiatan Pengelolaan Website dapat tercapai 100%.
15)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 6 kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, Rapar-Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran, Penyediaan Jasa Langganan, Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor dengan capaian masing-masing kegiatan sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 6 kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
16)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 2 kegiatan yang sama bik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Pasar yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas dan 1 (satu) kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Dinas Perindagkop dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 2 kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
17)Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 2 kegiatan yang sama baik di Dinas Perindagkop maupun Dinas Pasar yaitu Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya dan Pengelolaan Kepegawaian, serta 1
(13)
halaman 10 (satu) kegiatan Pengelolaan Dokumen Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 2 kegiatan yaitu Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya dan Pengelolaan Kepegawaian dapat tercapai 100%.
18)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 3 kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD, dan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 3 kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
19)Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui dua kegiatan yaitu Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Dinas Pasar dan Dinas Perindagkop) dan Pelayanan Perijinan Perdagangan (Dinas Pasar dan Perindagkop), serta dua kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlidungan Konsumen dan Penyelenggaraan dan Pengembangan Kemetrologian Daerah dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 4 kegiatan yaitu Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, Pelayanan Perijinan Perdagangan, Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen, dan Penyelenggaraan dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah dapat tercapai 100%.
20)Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui kegiatan 4 (empat), dimana 3 (tiga) kegiatan hanya dilaksanakan di Dinas Perindagkop yaitu Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan operasional; Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk; dan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri dan (1) satu kegiatan dilaksanakan Dinas Pasar maupun Dinas Perindagkop, yaitu Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan. Capaian program melalui kegiatan-kegiatan tersebut sebesar 100%. Pada tahun 2017 direncanakan program ini dijalankan dengan 4 (empat) kegiatan: Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, Pengembangan
(14)
halaman 11 Kelambagaan Kerjasama Kemitraan, Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan serta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan diharapkan dapat tercapai 100%.
21)Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 5 kegiatan di Dinas Pasar yaitu Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Pendataan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, serta Pembinaan Taman Kuliner dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 3 kegiatan yaitu Penyuluhah Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Pendatan dan Penataan Pedagang Kaki Lima; serta Pembinaan Taman Kuliner; dapat tercapai 100%.
22)Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 2 kegiatan yaitu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Bangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi; dan Penataan Dampak Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 3 kegiatan yaitu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Bangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi; Penataan Dampak Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dapat tercapai 100%.
23)Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 3 kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Pasar; Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar; dan Pembinaan Pengelola Pasar Desa dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 2 kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Pasar serta Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar dapat tercapai 100%.
24)Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 2 kegiatan di Dinas Perindag yaitu Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah dan Pembinaan Formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah dengan capaian sebesar 100%. Untuk Tahun 2017 Dinas Perindag tidak melaksanakan program ini.
(15)
halaman 12 25)Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 3 kegiatan di Dinas Perindagkop, dimana 2 diantaranya merupakan tupoksi Dinas Perindag yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, dan Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 2 kegiatan yaitu Pembinaan Kemitraan Usaha mikro kecil dan menengah, dan Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi dapat tercapai 100%. 26)Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 8 (delapan) kegiatan di Dinas Perindag yaitu Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan; Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah; Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah; Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga; Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri kecil dan Industri Menengah; Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah; Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi; dan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada Tahun 2017 melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah; Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah; Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah; Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi; dan Penggunaan dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dapat tercapai 100%
27)Program Penegakan Hukum.
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 2 (dua) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Pengawasan Perijinan Usaha Industri (TDI/IUI); Pengawasan Perijinan Usaha Perdagangan dengan capaian program sebesar 100%. Direncanakan pada tahun 2017 melalui 2 (dua) kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
(16)
halaman 13 28)Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 1 (satu) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Pemberdayaan Ekonomi Produktif dengan capaian program sebesar 100%. Pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak melaksanakan program ini.
29)Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 1 (satu) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan dengan capaian program sebesar 100%. Direncanakan pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
30)Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 1 (satu) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif dengan capaian program sebesar 100%. Direncanakan pada tahun 2017 melalui 1 kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
31)Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 2 (dua) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah; dan Penyusunan Baisi Data dengan capaian program sebesar 100%. Pada tahun 2017 Dinas Perindag tidak melaksanakan program ini.
32)Program Peningkatan dan Pengembangan Eskpor
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 3 (tiga) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan; Membangun jejaring dengan eksportir dan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional dengan capaian program sebesar 100%. Direncanakan pada tahun 2017 melalui 4 (empat) kegiatan yaitu Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri; Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan; Membangun jejaring dengan eksportir; dan Pembangunan promosi perdagangan internasional dapat tercapai 100%.
33)Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem produksi
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 3 (tiga) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas; Pengembangan sistem inovasi teknologi industri; dan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis
(17)
halaman 14 Teknologi dengan capaian program sebesar 100%. Direncanakan pada tahun 2017 melalui 3 (tiga) kegiatan yang sama dapat tercapai 100%. 34)Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 3 (tiga) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Pelatihan Ketrampilan dan pengelolaan manajemen usaha bagi IK/IRT di lingkungan pabrik rokok; Pemanfaatan sumber daya bagi industri kecil dan menengah; Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Swasta dengan capaian program sebesar 100%. Direncanakan pada tahun 2017 melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri; Pemanfaatan sumber daya bagi industri kecil dan menengah; dan Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Swasta dapat tercapai 100%.
35)Program Peningkatan Kemampuan teknologi Industri
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 2 (dua) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Pembinaan kemampuan teknologi industri dan Pengembangan pelayanan teknologi industri dengan capaian program sebesar 100%. Direncanakan pada tahun 2017 melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan pelayanan teknologi industri dapat tercapai 100%. 36)Program Pengembangan Sentra sentra Industri Potensial
Pencapaian program ini pada Tahun 2016 melalui 1 (satu) kegiatan di Dinas Perindagkop yaitu Pembinaan sentra industri dengan capaian program sebesar 100%. Direncanakan pada tahun 2017 melalui 1 (satu) kegiatan yang sama dapat tercapai 100%.
37)Program Pengawasan Obat dan Makanan
Tahun 2016 baik Dinas Pasar maupun Dinas Perindagkop tidak melaksanakan program ini. Direncanakan pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program ini melalui kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dengan capaian 100%.
38)Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Tahun 2016 baik Dinas Pasar maupun Dinas Perindagkop tidak melaksanakan program ini. Direncanakan pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program ini melalui kegiatan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri dengan capaian 100%.
(18)
halaman 15 Evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Pasar Kabupaten Sleman maupun Renstra Dinas Perindagkop periode sebelumnya yang terkait dengan tupoksi Dinas Perindag menunjukkan bahwa semua indikator kinerja dapat tercapai.
Rangkuman capaian target kinerja Renstra Dinas Pasar dan Renstra Dinas Perindagkop terkait tupoksi Dinas Perindag untuk tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.1
Capaian Target Indikator Kinerja
Dinas Pasar Kabupaten Sleman dan Dinas Perindagkop Tahun 2016 (Sesuai Tupoksi Dinas Perindag)
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Ket. 1. Persentase temuan hasil
pemeriksaan yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% Dinas
Perindag dan Dinas Pasar
2. Predikat LAKIP A Belum ada
penilaian
Belum bisa dihitung
Dinas
Perindag dan Dinas Pasar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat 85% 85,44% 100,52% Dinas
Perindag 78,67 76,12 96,75% Dinas Pasar 4. Jumlah tempat usaha industri
makanan yang dimonitor
30 30 100% Dinas
Perindagkop 5. Jumlah usaha yang dimonitor 15 19 126,67% Dinas
Perindagkop 6. Nilai Produksi Industri 0,5 2,78 550% Dinas
Perindagkop 7. Nilai ekspor (US $) 42.000.000 33.488.303,36 79,73% Dinas
Perindagkop 8. Peserta Bimtek Industri Ramah
Lingkungan
20 20 100% Dinas
Perindagkop 9. Peningkatan Retribusi yang bisa
dipungut
3,15% 5,85% 185,62% Dinas Pasar
10 Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik
42% 47,62% 113,38% Dinas Pasar
11 Jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang
(19)
halaman 16
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Ket. telah ditentukan
12 Cakupan pembinaan pedagang 3,82% 3,84% 100,52% Dinas Pasar 13 Sampah pasar yang bisa
dikelola dan diangkut ke TPA
100% 100% 100% Dinas Pasar
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan bidang perdagangan. Sedangkan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman adalah penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pasar dan Renstra Dinas Perindagkop, menunjukkan bahwa pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pasar dan indikator nilai ekspor Dinas Perindagkop tidak dapat memenuhi target. Tidak berhasilnya Dinas Pasar dalam pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat menurut responden karena dinilai masih lemah pada unsur pelayanan: waktu pelayanan, penanganan pengaduan, dan kompetensi pelaksana. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh terbatasnya SDM dan kapasitas SDM dimana sebagian besar pegawai Dinas Pasar (PNS, PTT dan PHL) berpendidikan SMA ke bawah. Sedangkan Dinas Perindagkop tidak berhasil dalam pencapaian indikator nilai ekspor dikarenakan rumus perhitungan yang digunakan hanya memasukkan nilai ekspor barang yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) sehingga nilai ekspor barang-barang yang di
(20)
halaman 17 negara tujuan tidak mensyaratkan SKA tidak tercatat. Secara total apabila nilai ekspor non SKA diperhitungkan diperoleh nilai ekspor total sebesar US$.89.070.963,22
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sebagaimana telah diuraikan dalam Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hal-hal kritis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terutama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya yang langsung melayani masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain adalah: 1. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha
2. Masih rendahnya daya saing produk Sleman di pasar nasional maupun global
3. Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis
4. Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM 5. Terbatasnya akses modal, pasar dan adopsi teknologi
6. Kondisi fisik sebagian besar pasar tradisional kurang memadai dan tidak bisa menampung seluruh pedagang.
7. Sarana dan prasarana pasar kurang memadai.
8. Sebagian besar tanah yang dipakai untuk lokasi pasar belum ada legalitasnya.
9. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk mentaati peraturan.
10. Sumberdaya manusia yang tersedia sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitas.
11. Anggapan masyarakat tentang citra pasar tradisional yang kumuh, kotor, dan tidak aman.
12. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sisi pemilahan dan pengolahannya.
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain adalah:
1. Keminatan untuk mengembangkan usaha di masyarakat sangat tinggi, sementara sumber daya manusia di Dinas Perindustrian dan
(21)
halaman 18 Perdagangan yang memiliki keahlian untuk memberikan pelatihan dan/atau pendampingan usaha sangat terbatas.
2. Jumlah pedagang pasar tradisional relatif banyak. Dengan jumlah pedagang yang relatif banyak menimbulkan tantangan untuk dapat mengimbangi pelayanan terutama terkait dengan penyediaan tempat dasaran bagi pedagang.
3. Lembaga-lembaga pelatihan dan permodalan yang mendukung pengembangan pelaku usaha relatif banyak.
Banyaknya lembaga-lembaga pelatihan dan permodalan yang mendukung pengembangan usaha memunculkan peluang kerjasama bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat pelaku usaha.
Dari berbagai hal tersebut di atas, beberapa isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2018 antara lain adalah:
1. Masih perlunya program dan kegiatan yang mendukung upaya untuk mengembangkan inovasi produk.
2. Masih perlunya program dan kegiatan yang mendukung upaya untuk mengembangkan kemitraan antar pelaku usaha, terutama antara toko modern dengan UMKM
3. Masih perlunya program dan kegiatan yang mendukung upaya untuk meningkatkan manajemen usaha.
4. Masih perlunya program dan kegiatan yang mendukung upaya untuk menyediakan bangunan pasar yang memadai, baik dari kualitas bangunan maupun dari jumlah tempat dasaran untuk menampung pedagang.
5. Masih perlunya program dan kegiatan yang mendukung upaya meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan terutama terkait dengan peran serta pedagang dalam pengelolaan persampahan dengan penekanan pada pemilahan dan pengolahannya.
(22)
halaman 19
3.1. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2018 sesuai dengan tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021. Tujuan yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Satuan 2018 1 Meningkatkan
tata kelola pemerintahan di Dinas Perindag
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perindag
1. Predikat LAKIP Dinas Perindag
Nilai A
2.Persentase temuan hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
% 100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Perindag
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks 78,8
Meningkatnya PAD Dinas Perindag
Peningkatan retribusi yang bisa dipungut
% 3,17
2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkatnya keamanan pangan pada target usaha
1. Jumlah tempat usaha industri makanan yang dimonitor
tempat usaha
35
2. Jumlah usaha yang
dimonitor
Tempat usaha
29
3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
Meningkatnya daya saing sektor industri
Nilai produksi industri
Nilai 0,5
Meningkatnya daya saing
Nilai ekspor US $ 42.930.000
BAB III
(23)
halaman 20 No Tujuan Sasaran
Strategis
Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Satuan 2018 sektor
perdagangan 4 Memantapkan
kondisi pasar tradisional dan PKL
Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pasar tradisional
Persentase pasar dalam kondisi baik
% 46,80
Meningkatnya ketertiban PKL
Jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah digunakan
PKL 1.314
Meningkatnya kapasitas pedagang pasar tradisional
Cakupan pembinaan pedagang
% 3,87
5 Meingkatkan kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya pengelolaan sampah di pasar tradisional
Sampah pasar yang bisa dikelola dan diangkut ke TPA
% 100
Meningkatnya industri ramah lingkungan
Peserta Bintek Industri Ramah Lingkungan
Orang 20
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 34 program dan 69 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 38.258.765.400,-.
(24)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.00.06.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
9.070.964.500,00 0,00 0,00 0,00 9.981.690.950,00
2.00.06.2.00.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
100 % 7.637.860.500,00 0,00 0,00 0,00 8.405.276.550,00
Pembayaran honorarium Pembuku
1 orang Pembayaran
honorarium Bendahara Penerimaan
1 orang
Pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran
1 orang
Pembayaran honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu
14 orang
Pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu
5 orang
Pembayaran Honorarium Pengelola Gaji
1 orang
Pembayaran honorarium Pembantu Pengelola Gaji
1 orang
Pembayaran honorarium Pengurus Barang Unit
1 orang
Pembayaran honorarium Pembantu Pengurus Barang Unit
11 orang
Pembayaran honorarium Verifikator
1 orang Pembayaran
honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
1 orang
Pejabat Penatausahaan Barang (PPB)
1 orang
Pelayanan kebersihan 22 PTT Pelayanan kebersihan 52 PHL Pelayanan kebersihan 34 outsourching Pelayanan keamanan
kantor
18 PTT Pelayanan keamanan kantor
42 PHL
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
148.830.000,00 Keg. sdg berjal Persentase tertib
administrasi pengelola keuangan SKPD
100 % 135.300.000,00 2.00.06.2.00.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kabupaten Sleman
0,00 6.593.150.850,00 Keg. sdg berjal
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN
2.00.06.2.00.06.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
Kabupaten Sleman
Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya
90 % 5.993.773.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Jumlah laporan gangguan keamanan dilingkungan SKPD
(25)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Pelayanan keamanan kantor
56 outsourching Surat masuk 1500 surat Surat keluar 1000 surat Alat Tulis Kantor 3 paket Materai, perangko 3500 buah Pembayaran
langganan Surat kabar 4 media
Pembayaran langganan telepon
12 bulan Pembayaran
langganan air
12 bulan Pembayaran
langganan listrik 12 bulan Jasa paket pengiriman 25 kali Cetak dan jilid 13 jenis Makan dan minum rapat
46 kali Makan minum tamu 16 kali Pengisian galon air mineral
60 galon Perjalanan dinas Dalam Daerah
62 kali Perjalanan dinas Luar Daerah
17 kali Penyediaan buku-buku perpustakaan
2 buku Pembayaran sewa lahan yang digunakan untuk pasar
4 lokasi (Pasar Pakem-Pasar Hewan Pakem, Tempel, Godean, Gamping) Pemeliharaan
rutin/berkala mebelair 95 unit Pemeliharaan alat-alat studio
16 unit Pemeliharaan alat-alat komunikasi
6 unit RIG Penyediaan alat listrik dan elektronik
20 jenis Pemeliharaan
komputer
23 unit Pemeliharaan perlengkapan kantor
19 unit Pemeliharaan peralatan kantor
31 unit Pemeliharaan alat angkutan darat tidak bermotor
10 unit
Cat marka 337 m2 Pemeliharaan taman 200 m2 Pembelian tanaman 20 buah Pemeliharaan
kendaraan roda 2 22 unit Pemeliharaan kendaraan roda 3
11 unit 2.00.06.2.00.06.01.01.025 Penunjang pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten Sleman
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan dan administrasi perkantoran
10 % Keg. sdg berjal
2.00.06.2.00.06.01.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
Kabupaten Sleman
Persentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik
85 % 1.250.574.000,00 0,00 0,00 0,00
1.508.787.000,00 0,00 0,00 0,00 1.663.295.700,00
(26)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Pemeliharaan kendaraan roda 4
14 unit Pembelian BBM 110.157 liter Pemeliharaan alat-alat komunikasi
6 unit HT 2.00.06.2.00.06.01.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Memperkuat penegakan hukum Meningkatnya kualitas pelayanan publik Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu
96 % 58.180.000,00 0,00 0,00 0,00 63.998.000,00
Buku penjagaan kenaikan gaji berkala
1 dokumen Buku penjagaan kenaikan pangkat 1 dokumen Laporan Penyusunan SKP 1 dokumen Laporan Usulan kenaikan pangkat 1 dokumen Laporan Usulan
Kenaikan gaji berkala 1 dokumen Laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen Laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen laporan penilaian angka kredit 1 dokumen Peserta bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya
5 orang
2.00.06.2.00.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu
100 % 124.350.000,00 0,00 0,00 0,00 136.785.000,00
Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2018
12 dokumen
Laporan Tahunan 2017
1 dokumen LAKIP 2017 1 dokumen Laporan capaian
indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e- Sakip tahun 2018
4 dokumen
Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD
1 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD 4 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD
4 dokumen
Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD
1 dokumen
Dokumen Renja tahun 2019
1 dokumen Dokumen Perubahan Renja Tahun 2018
1 dokumen
58.180.000,00 0,00 0,00 2.00.06.2.00.06.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian dan
peningkatan kapasitas pegawai
Kabupaten Sleman
Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
100 % 0,00 63.998.000,00 Keg. sdg berjal
Nilai LAKIP SKPD 90 (A) 89.395.000,00 2.00.06.2.00.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Sleman
2.00.06.2.00.06.01.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Kabupaten Sleman
Persentase dokumen perencanaan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai
100 % 0,00 38.450.500,00 Keg. sdg berjal Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 100 %
34.955.000,00 0,00 0,00
(27)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Rencana kerja tahunan tahun
2019
1 dokumen
Dokumen perjanjian kinerja tahun 2018
1 dokumen RKA tahun 2019 1 dokumen RKA perubahan tahun 2018
1 dokumen DPA perubahan tahun 2018
1 dokumen DPA 1 dokumen 1.01.02.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan
81.101.000,00 0,00 0,00 0,00 89.211.100,00
1.01.02.2.00.06.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan
77 % 52.107.000,00 0,00 0,00 0,00 57.317.700,00
Jumlah tempat usaha yang dimonitor
27 pasar tradisional 2 lokasi PKL 1.01.02.2.00.06.01.31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Pengawasan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan/ makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya
30 Unit usaha 28.994.000,00 0,00 0,00 0,00 31.893.400,00
1.01.02.2.00.06.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
Kabupaten Sleman
Jumlah IKM pangan yang diawasi
30 IKM Meningkatnya kualitas pembinaan atas usaha industri pangan
30 % 28.994.000,00 0,00 0,00 0,00 31.893.400,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
285.669.400,00 0,00 0,00 0,00 314.236.340,00
1.01.05.2.00.06.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif
30 % 94.420.000,00 0,00 0,00 0,00 103.862.000,00
1.01.05.2.00.06.01.15.005 Pengendalian keamanan lingkungan kabupaten Sleman
Monitoring kesiagaan petugas keamanan pasar
8 kali Meningkatnya keamanan dan ketertiban pasar
50 % 94.420.000,00 0,00 0,00 0,00 103.862.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.2.00.06.01.24 Program penegakan hukum Memperkuat penegakan hukum
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Persentase pelanggaran Perda yang ditangani
100 % 108.205.000,00 0,00 0,00 0,00 119.025.500,00
1.01.05.2.00.06.01.24.001 Pengawasan Perijinan Usaha Industri (TDI/IUI)
Kabupaten Sleman
Jumlah IKM yang berijin yang diawasi
30 IKM Meningkatnya kepatuhan IKM terhadap peraturan
5 % 15.010.000,00 0,00 0,00 0,00 16.511.000,00 Keg. sdg berjalan
Jumlah TDG yang dimonitor
20 TDG Meningkatnya kepatuhan IKM terhadap peraturan
5 %
Jumlah ijin usaha perdagangan yang dimonitor
60 ijin SIUP Meningkatnya kepatuhan pemegang ijin TDG
5 %
Jumlah toko moderen yang ditertibkan
15 Toko Menurunnya jumlah penyalahgunaan ijin perdagangan
5 %
Meningkatnya ketaatan toko moderen terhadap perda toko moderen
5 %
meningkatnya ketaatan UTTP
5 % 1.01.05.2.00.06.01.25 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kapasitas anggota linmas
1520 orang 83.044.400,00 0,00 0,00 0,00 91.348.840,00
perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
1.01.02.2.00.06.01.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Kabupaten Sleman
Meningkatnya kualitas produk pangan yang beredar
70 % 52.107.000,00 0,00 0,00 0,00 57.317.700,00 Keg. sdg berjal ARG
1.01.05.2.00.06.01.24.012 Pengawasan perijinan usaha perdagangan
Kabupaten Sleman
93.195.000,00 0,00 0,00 0,00 102.514.500,00 Keg. sdg berjal
jumlah SPBU yang dimonitor
(28)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Bimbingan teknis petugas keamanan pasar
62 orang
Pelatihan bela diri dan bimbingan fisik petugas keamanan pasar
62 orang
1.01.06.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
203.607.000,00 0,00 0,00 0,00 223.967.700,00
1.01.06.2.00.06.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
Menurunnya kemiskinan Kelompok PMKS yang aktif
165 Kelompok
203.607.000,00 0,00 0,00 0,00 223.967.700,00
Kewirausahaan (Sekolah Pasar)
120 pedagang Meningkatnya kapasitas pedagang pasar tradisional
5 %
Jumlah peserta bimtek pasir semen (PUPM)
20 orang Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek
70 %
1.02.04.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
342.700.000,00 0,00 0,00 0,00 376.970.000,00
1.02.04.2.00.06.01.17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi
100 % 342.700.000,00 0,00 0,00 0,00 376.970.000,00
1.02.04.2.00.06.01.17.002 Pengawasan Pemanfaatan tanah Kabupaten Sleman
Pembersihan pasar Tempel
1 Lokasi Pasar Tempel bersih 100 % 342.700.000,00 0,00 0,00 0,00 376.970.000,00 Keg. baru
1.02.05.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
572.309.800,00 0,00 0,00 0,00 629.540.780,00
1.02.05.2.00.06.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Layanan pengelolaan sampah Tipe A; Layanan pengelolaan sampah Tipe B; Layanan pengelolaan sampah Tipe C; Rasio layanan pengelolaan sampah ; Sampah yang tertangani
17 Jumlah TPS; 5 Jumlah TPS;
260 Jumlah TPS ; 9.9 Rasio; 32 %
422.971.800,00 0,00 0,00 0,00 465.268.980,00
Pasar bersih dari sampah 5 UPT Sampah terevakuasi ke TPA 5 UPT Bimtek petugas kebersihan pasar 20 orang Gerakan bersih pasar (kerjabakti dengan pedagang)
20 kali
Sarana dan prasarana kebersihan pasar 3 pasar Bimtek Bank Sampah 30 orang Lomba kebersihan pasar 18 pasar 1.01.05.2.00.06.01.25.004 Peningkatan kapasitas aparat
dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kabupaten Sleman
Meningkatnya keterampilan dan kesiapsiagaan petugas keamanan pasar
25 % 83.044.400,00 0,00 0,00 0,00 91.348.840,00 Keg. sdg berjal
1.01.06.2.00.06.01.15.003 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Kabupaten Sleman, Wonokerto Kab Sleman
203.607.000,00 0,00 0,00 0,00 223.967.700,00 Keg. sdg berjal Pronangkis
1.02.05.2.00.06.01.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kabupaten Sleman Berkurangnya komplain masyarakat terhadap kebersihan pasar
85 % 242.655.400,00 0,00 0,00 0,00 266.920.940,00 Keg. sdg berjal
1.02.05.2.00.06.01.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kabupaten Sleman
Meningkatnya kebersihan pasar
(29)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1.02.05.2.00.06.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti; Jumlah dokumen KLHS tata ruang ; Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan
87 %; 2 Dokumen; 78
%
149.338.000,00 0,00 0,00 0,00 164.271.800,00
1.02.05.2.00.06.01.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Kuliner Belut Godean, Pasar Kebonagung
Dokumen pemantauan lingkungan
1 laporan Kualitas lingkungan dapat dipantau
70 % 18.382.000,00 0,00 0,00 0,00 20.220.200,00 Keg. sdg berjalan
1.02.05.2.00.06.01.16.011 Pengembangan produksi ramah lingkungan Kabupaten Sleman Jumlah peserta pendampingan penerapan produksi bersih
40 orang Meningkatnya pengetahuan peserta bimtek terhadap penerapan produksi bersih
60 % 130.956.000,00 0,00 0,00 0,00 144.051.600,00 Keg. baru
1.02.10.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
84.254.000,00 0,00 0,00 0,00 92.679.400,00
1.02.10.2.00.06.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer ; Jumlah publikasi informasi melalui media online ; Jumlah lelang pengadaan barang jasa ; Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin
80 %; 350 Publikasi; 250 Lelang; 85 %
84.254.000,00 0,00 0,00 0,00 92.679.400,00
1.02.10.2.00.06.01.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Kabupaten Sleman
Jumlah konten sajian data industri yang ditambahkan
2 konten sajian Meningkatnya ketersediaan data dan ragam informasi industri
30 % 59.394.000,00 0,00 0,00 0,00 65.333.400,00 Keg. baru
Kepuasan pengunjung website
45 % Persentase informasi yang di update di website sesuai UU keterbukaan informasi publik
20 %
1.02.11.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah
2.092.776.500,00 0,00 0,00 0,00 2.302.054.150,00
1.02.11.2.00.06.01.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Koperasi yang terbentuk pertahun
10 Koperasi 110.450.000,00 0,00 0,00 0,00 121.495.000,00
1.02.11.2.00.06.01.15.014 Perencanaan, Penyelenggaraan,dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Sleman
Jumlah Lomba Sleman Inocraft Tingkat Nasional (Dekranas)
1 kali Meningkatnya pengetahuan pengembangan inovasi produk
70 % 110.450.000,00 0,00 0,00 0,00 121.495.000,00 Keg. baru
1.02.11.2.00.06.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Jumlah wirausaha baru 125 Wirausaha baru
250.952.500,00 0,00 0,00 0,00 276.047.750,00
Jumlah peserta pameran HUT Dekranas 4 IKM Jumlah peserta pameran Hadeging Nagari Ngayogyakarta 8 IKM
12 bulan 24.860.000,00 1.02.10.2.00.06.01.15.009 Pengelolaan Website Kabupaten
Sleman
1.02.11.2.00.06.01.16.012 Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
Kabupaten Sleman, Jakarta, Yogyakarta
Meningkatnya kualitas pemasaran produk IKM
5 % 250.952.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 27.346.000,00 Keg. sdg berjal Updating informasi di
website
(30)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Jumlah peserta pameran keliling dekranas
6 IKM
1.02.11.2.00.06.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Peningkatan aksesibilitas UMKM
45 UMKM 1.731.374.000,00 0,00 0,00 0,00 1.904.511.400,00
1.02.11.2.00.06.01.17.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kabupaten Sleman
Jumlah penerima dana penguatan modal industri yang dimonitoring dan dievaluasi
40 IKM Menurunnya pinjaman pemerintah yang bermasalah
10 % 14.520.000,00 0,00 0,00 0,00 15.972.000,00 Keg. sdg berjalan
Promosi tetap produk IKM di showroom dinas
50 IKM Meningkatnya penjualan langsung
30 %
Promosi online produk IKM di Sleman Mall
50 IKM Meningkatnya penjualan online
20 %
Pelayanan Konsultansi IKM (Rumah Kreatif)
24 IKM Meningkatnya jumlah unit usaha yang melakukan konsultansi
100 %
Jumlah peserta BMT (Business motivation training)
20 orang
Jumlah peserta bimtek Achivement Motivation Training (AMT)
40 orang
Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Pemanfaatan Media Sosial dan Internet bagi IKM
50 orang
Jumlah peserta Pameran Jakarta Fair
21 UKM Meningkatnya sebaran informasi komoditas kerajinan, fashion, makanan, minuman, buah unggulan Kabupaten Sleman 60 % Penyelenggaraan Pasar Lebaran 1 kali Penyelenggaraan Pameran PPD 1 kali 1.02.11.2.00.06.01.17.011 Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah
untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Kabupaten Sleman
Jumlah kelompok yang pernah dilatih yang dimonitor
30 kelompok Meningkatnya motivasi pengembangan usaha dari kelompok yang dilatih
50 % 13.005.000,00 0,00 0,00 0,00 14.305.500,00 Keg. sdg berjalan
1.02.11.2.00.06.01.17.012 Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kabupaten Sleman
Jumlah permohon dana bergulir sektor industri yang diverifikasi
25 pemohon Meningkatnya ketepatan sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal
80 % 13.927.500,00 0,00 0,00 0,00 15.320.250,00 Keg. sdg berjalan
1.02.14.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
289.727.500,00 0,00 0,00 0,00 318.700.250,00
1.02.14.2.00.06.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu
95 % 289.727.500,00 0,00 0,00 0,00 318.700.250,00
Buku profil usaha industri menengah besar Kab Sleman
200 buku Meningkatnya ketersediaan data usaha industri menengah besar
10 %
Buku data industri Kabupaten Sleman
20 buku Meningkatnya ketersediaan data industri kecil
10 % 1.02.11.2.00.06.01.17.006 Pengembangan sarana pemasaran
produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Kabupaten Sleman
196.900.000,00 0,00 0,00 0,00 216.590.000,00 Keg. sdg berjal
1.02.11.2.00.06.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
Kabupaten Sleman
Meningkatnya Pengetahuan Peserta Bimtek
70 % 136.387.500,00 0,00 0,00 0,00
1.02.11.2.00.06.01.17.009 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Jakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman
1.356.634.000,00 0,00 Keg. sdg berjal
Meningkatnya sebaran informasi komoditas produk UKM
20 %
150.026.250,00 Keg. sdg berjal
0,00 0,00 1.492.297.400,00
1.02.14.2.00.06.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Kabupaten Sleman
(1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengembangan Pasar Turi 1 lokasi Pembangunan Pasar Potrojayan 1 lokasi
2.00.06.2.00.06.01.21 Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib
2 % 689.675.700,00 0,00 0,00 0,00 758.643.200,00
Penyediaan sarana kebersihan dan keamanan pasar
5 UPT Pelayanan Pasar Koordinasi menyongsong evaluasi Adipura 21 kali Koordinasi menyongsong evaluasi Adipura
2 pasar sasaran Adipura (Pasar Cebongan dan Sleman)
Pembinaan pedagang pasar
5 UPT Pelayanan Pasar
Pembinaan paguyuban pasar
10 paguyuban
2.00.06.2.00.06.01.21.009 Penataan perdagangan tradisional Kabupaten
Sleman
Penataan pedagang dan tempat dagangan
10 pasar Pedagang tertata 90 % 267.215.000,00 0,00 0,00 0,00 293.936.500,00 Keg. sdg berjalan
2.00.07.2.00.06.01 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
2.519.926.700,00 0,00 0,00 0,00 2.771.918.240,00
2.00.07.2.00.06.01.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal Meningkatnya kesempatan kerja
Jumlah industri yang menerapkan standardisasi di tahun berkenaan
70 IKM 1.730.021.400,00 0,00 0,00 0,00 1.903.023.540,00
Jumlah peserta bimtek pengemasan bagi IKM pangan (PUPM)
11 A, @20 orang Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek kemasan pangan
50 %
Jumlah peserta bimtek pengemaan bagi IKM batik (PUPM)
3 A, @20 orang Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek kemasan produk batik
50 %
Jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal (PUPM)
2 A, @20 orang Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisai
80 %
Jumlah peerta bimtek sablon (PUPM)
40 orang
Jumlah peserta bimtek rajut (PUPM)
120 orang
Jumlah peserta bimtek rajut lanjutan (PUPM)
40 orang
Jumlah peserta bimtek kerajinan fiber (PUPM)
40 orang
Jumlah peserta pelatihan kain perca (PUPM) 20 orang Jumlah peserta sosialisasi program restrukturisasi permesinan
40 orang Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi
60 %
Keg. sdg berjal
2.00.06.2.00.06.01.21.001 Peningkatan pelayanan pasar Kabupaten
Sleman
Pedagang pasar terlayani dengan baik
85 % 334.333.700,00 0,00 0,00
20 % 88.127.000,00
2.00.06.2.00.06.01.21.008 Pembinaan perdagangan tradisional Kabupaten
Sleman
0,00 367.767.000,00
2.00.07.2.00.06.01.15.004 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas Tlogoadi, Wonokerto, Pakembinangun, Purwobinangun, Caturtunggal, Wedomartani, Margokaton, Margoluwih, Kec. Cangkringan, Glagaharjo, Balecatur, Sambirejo, Margodadi, Kabupaten Sleman, Tamanmartani, Tirtomartani
655.064.000,00 0,00 0,00 0,00 720.570.400,00 Keg. sdg berjal
0,00 0,00 0,00 96.939.700,00 Keg. sdg berjal
Pedagang dan paguyuban terbina
2.00.07.2.00.06.01.15.005 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Sumbersari, Gayamharjo, Sendangsari, Sendangmulyo, Sidoarum, Umbulmartani, Kepuharjo, Kec. Kalasan, Kec. Ngaglik, Sumberagung, Bimomartani, Sendangrejo Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan
70 % 317.000.000,00 0,00 0,00 0,00 348.700.000,00 Keg. sdg berjal
2.00.07.2.00.06.01.15.006 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Kabupaten Sleman, Sendangagung, Sendangmulyo, Margoluwih, Tegaltirto, Tirtomartani,
(2)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah peserta bimtek batik
460 orang Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek
70 %
2.00.07.2.00.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal
Meningkatnya kesempatan kerja
Jumlah IKM yang meningkat Kemampuannya dalam Pengelolaan Usaha
11 % 232.705.000,00 0,00 0,00 0,00 255.975.500,00
Jumlah peserta pendampingan produk turunan batik
40 orang Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta pendampingan
70 %
Jumlah IKM yang didampingi
20 IKM Meningkatnya manajemen usaha IKM yang didampingi
40 %
Jumlah peserta Bimtek GMP bagi IKM jamu tradisonal
20 orang Meningkatnya pengetahuan peserta bimtek GMP pada industri jamu tradisional
70 %
Jumlah peserta bimtek pasir semen
40 orang Meningkatnya pengetahuan peserta Bimtek Pasir Semen
70 %
2.00.07.2.00.06.01.16.010 Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil, dan menengah dengan swasta
Kabupaten Sleman
Jumlah peserta Forum Komunikasi Industri Kerajinan (Dekranas)
30 orang pelaku usaha
Meningkatnya pengetahuan peserta forum komunikasi
70 % 28.360.000,00 0,00 0,00 0,00 31.196.000,00 Keg. sdg berjalan
2.00.07.2.00.06.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal
Meningkatnya kesempatan kerja
Jumlah industri yang menerapkan teknologi industri
43 IKM 382.300.800,00 0,00 0,00 0,00 420.530.200,00
Jumlah peserta bimtek Meubel Bambu
20 orang
Jumlah peserta bimtek kerajinan bambu
100 orang
Jumlah peserta bimtek kerajinan Sangkar Burung
20 orang
Jumlah peserta bimtek kue basah dan kering
140 orang
Jumlah peserta bimtek pengolahan sirsat
20 orang Tirtomartani,
Merdikorejo, Sumberrejo, Sendangrejo, Caturharjo, Triharjo, Balecatur, Ambarketawang, Sendangadi, Banyuraden, Sidorejo, Sidoarum, Margokaton, Bimomartani, Wonokerto, Purwomartani, Sumberarum, Kec. Godean.
2.00.07.2.00.06.01.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Condongcatur, Pandowoharjo, Sendangrejo
105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.500.000,00 Keg. sdg berjal
70 % 191.998.800,00 2.00.07.2.00.06.01.17.001 Pembinaan kemampuan teknologi
industri
Tunggularum Wonokerto, Sidomulyo, Sindumartani, Glagaharjo, Wukirharjo, Karanganyar Donokerto, Margorejo 2.00.07.2.00.06.01.16.009 Pemanfaatan sumber daya bagi
industri kecil dan menengah
Kabupaten Sleman, Pondokrejo dan Kepuharjo
99.345.000,00 0,00 0,00 0,00 109.279.500,00 Keg. sdg berjal
2.00.07.2.00.06.01.17.002 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
Kec Ngaglik, Caturharjo, Trimulyo, Sumbersari, Sindumartani, Kec Cangkringan, Tamanmartani
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek
50 % 190.302.000,00 0,00 0,00 0,00 209.332.200,00
0,00 0,00 0,00 211.198.000,00 Keg. sdg berjal
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek
(3)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.00.07.2.00.06.01.19 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal
Meningkatnya kesempatan kerja
Jumlah sentra yang dikukuhkan
25 Sentra industri 174.899.500,00 0,00 0,00 0,00 192.389.000,00
Jumlah sentra yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati
5 sentra Meningkatnya kualitas kelembagaan sentra industri
10 %
Jumlah sentra yang didampingi
3 sentra Meningkatnya pengetahuan anggota sentra industri
40 %
3.00.01.2.00.06.01 Urusan Sekretariat Daerah
422.103.000,00 0,00 0,00 0,00 445.000.000,00
3.00.01.2.00.06.01.20 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan
60 %; 100 % 422.103.000,00 0,00 0,00 0,00 445.000.000,00
Pembagian dan pengundian kupon undian belanja di pasar
10 pasar
Promosi Pasar di media massa
8 kali
Pengelolaan Radio Pasar
1 pasar
Pemasaran Pusat Kuliner Belut Godean
1 pasar
Meningkatnya akurasi data kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional
80 %
Meningkatnya fasilitas pendukung pasar tradisional menuju pasar berstandar Nasional
2.5 %
3.00.03.2.00.06.01 Urusan Inspektorat 25.924.000,00 0,00 0,00 0,00 28.516.400,00
3.00.03.2.00.06.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A ; Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)
70 %; 14 Jumlah SKPD
25.924.000,00 0,00 0,00 0,00 28.516.400,00
Laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SOP
7 SOP
2.00.07.2.00.06.01.19.002 Pembinaan sentra industri Kab. Sleman 174.899.500,00 0,00 0,00 0,00 192.389.000,00 Keg. sdg berjal
400.000.000,00 Keg. sdg berjal
Tersampaikannya informasi tentang promosi pasar tradisional
30 % 3.00.01.2.00.06.01.20.015 Pengembangan Citra
Positif dan Promosi Potensi Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman
Meningkatnya daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional
30 % 381.522.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Keg. sdg berjal Monitoring dan evaluasi
sarana dan prasarana pasar tradisional
40 pasar 40.581.000,00
3.00.01.2.00.06.01.20.046 Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Fisik
Kabupaten Sleman
28.516.400,00 Keg. sdg berjal 3.00.03.2.00.06.01.15.018 Penguatan pelaksanaan reformasi
birokrasi
Kabupaten Sleman
Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai peraturan bupati nomor 44 tahun 2015
15 % 25.924.000,00 0,00 0,00 0,00
(4)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SOP
1 dokumen
Dokumen SOP 1 dokumen Laporan pelaksanaan Perbup nomor 44 tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi
1 dokumen
3.00.04.2.00.06.01 Urusan Perencanaan 86.232.000,00 0,00 0,00 0,00 94.855.200,00
3.00.04.2.00.06.01.19 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan
33.33 % 86.232.000,00 0,00 0,00 0,00 94.855.200,00
3.00.04.2.00.06.01.19.029 Penyusunan perencanaan pembangunan perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal
Kabupaten Sleman
Dokumen Kajian Pemetaan Pembinaan Industri Kabupaten Sleman
1 dokumen Meningkatnya ketersediaan bahan pengambilan kebijakan
15 % 86.232.000,00 0,00 0,00 0,00 94.855.200,00 Keg. sdg berjalan
3.00.05.2.00.06.01 Urusan Keuangan 384.745.000,00 0,00 0,00 0,00 423.219.500,00
3.00.05.2.00.06.01.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar; Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah;
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
100 %; 100 %; 100 %
373.807.000,00 0,00 0,00 0,00 411.187.700,00
Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi
63 orang
Operasional UPT 5 UPT Pelayanan Pasar
Pemantauan bantuan modal pedagang
242 kelompok pedagang
Pendampingan pengelolaan administrasi penguatan modal
12 kelompok pedagang
Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II
2 dokumen
Dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II
2 dokumen 3.00.05.2.00.06.01.15.019 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber- sumber pendapatan daerah
Kabupaten Sleman
Meningkatnya pendapatan asli daerah
2 % 224.832.000,00 0,00 0,00 0,00 247.315.200,00 Keg. sdg berjal
3.00.05.2.00.06.01.15.095 Monev penguatan modal Kabupaten
Sleman
Meningkatnya efektivitas pengguna bantuan modal
10 % 86.585.000,00 0,00 0,00 0,00 95.243.500,00
68.629.000,00 Keg. sdg berjal Keg. sdg berjal
3.00.05.2.00.06.01.15.111 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
Kabupaten Sleman
Persentase dokumen laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan
(5)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.00.05.2.00.06.01.18 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target
5 % 10.938.000,00 0,00 0,00 0,00 12.031.800,00
3.00.05.2.00.06.01.18.015 Evaluasi PAD Kabupaten
Sleman
Dokumen evaluasi PAD
12 dokumen Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pemungutan retribusi
85 % 10.938.000,00 0,00 0,00 0,00 12.031.800,00 Keg. sdg berjalan
38.258.765.400,00 0,00 6.000.000.000,00 2.000.000.000,00 54.955.624.940,00 TOTAL
(6)