PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERI NTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKI T UMUM KOTA MATARAM KODE
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG) URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
4 PENDAPATAN 102.092.000.000,00 106.497.468.193,95 4.405.468.193,95 104,32 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 102.092.000.000,00 106.497.468.193,95 4.405.468.193,95 104,32
4 . 1 . 00 . 00 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 16 Retribusi Tempat Khusus Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00
4 . 1 . 00 . 00 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 102.092.000.000,00 106.497.468.193,95 4.405.468.193,95 104,32 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 16 Pendapatan BLUD 102.092.000.000,00 106.497.468.193,95 4.405.468.193,95 104,32 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 16 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 102.000.000.000,00 105.328.453.937,00 3.328.453.937,00 103,26 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 16 . 04 Pendapatan Lain-lain BLUD 92.000.000,00 1.169.014.256,95 1.077.014.256,95 1.270,67
5 BELANJA 160.142.116.185,00 159.891.106.938,46 (251.009.246,54) 99,84 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 14.705.250.815,00 14.249.484.404,00 (455.766.411,00) 96,90
5 . 1 . 00 . 00 . 1 Belanja Pegaw ai 14.705.250.815,00 14.249.484.404,00 (455.766.411,00) 96,90 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 9.845.050.815,00 9.779.584.404,00 (65.466.411,00) 99,34 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.810.366.142,00 7.776.778.900,00 (33.587.242,00) 99,57 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 621.018.900,00 615.238.200,00 (5.780.700,00) 99,07 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 178.942.415,00 177.720.000,00 (1.222.415,00) 99,32 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 586.998.192,00 579.970.000,00 (7.028.192,00) 98,80 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 146.241.883,00 141.820.000,00 (4.421.883,00) 96,98 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 459.851.424,00 451.611.120,00 (8.240.304,00) 98,21 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 41.501.733,00 36.317.948,00 (5.183.785,00) 87,51 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
130.126,00 128.236,00 (1.890,00) 98,55 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.860.200.000,00 4.469.900.000,00 (390.300.000,00) 91,97 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 2.480.000.000,00 2.207.500.000,00 (272.500.000,00) 89,01
PERUBAHAN
15.000.000,00
5 . 2 . 01 . 11 218.986.900,00 (1.012.900,00) 99,54
Belanja Pegaw ai
1.250.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 1 1.250.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 1.250.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 . 01 1.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
218.749.800,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 217.736.900,00 (1.012.900,00) 99,54
218.749.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 217.736.900,00 (1.012.900,00) 99,54
198.750.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 197.748.000,00 (1.002.000,00) 99,50
19.999.800,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 19.988.900,00 (10.900,00) 99,95
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
219.999.800,00
5 . 2 . 01 . 12 0,00 (15.000.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2
0,00 (15.000.000,00) 0,00 15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01
0,00 (15.000.000,00) 0,00 15.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 0,00 (15.000.000,00) 0,00
20.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 . 2 . 01 . 13 19.919.700,00 (80.300,00) 99,60
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 19.919.700,00 (80.300,00) 99,60
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 19.919.700,00 (80.300,00) 99,60
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 04 9.978.000,00 (22.000,00) 99,78
1
1.499.684.003,00 (476.315.997,00) 75,89
2
3
7
4
5
6
2.380.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 2.262.400.000,00 (117.800.000,00) 95,05
BELANJA LANGSUNG 145.436.865.370,00 5 . 2
145.641.622.534,46 204.757.164,46 100,14 14.947.944.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 . 2 . 01
12.631.475.143,00 (2.316.469.657,00) 84,50 1.976.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 . 2 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 14.968.600,00 (31.400,00) 99,79
1.976.000.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2 1.499.684.003,00 (476.315.997,00) 75,89
1.976.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 1.499.684.003,00 (476.315.997,00) 75,89
150.000.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 95.206.503,00 (54.793.497,00) 63,47
140.000.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 19.429.700,00 (120.570.300,00) 13,88
1.686.000.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 1.385.047.800,00 (300.952.200,00) 82,15
25.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 24.946.600,00 (53.400,00) 99,79
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 24.946.600,00 (53.400,00) 99,79
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 24.946.600,00 (53.400,00) 99,79
20.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 19.919.700,00 (80.300,00) 99,60
PERUBAHAN
25.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 25.150.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 36.355.590,00 (3.644.410,00) 90,89
58.250.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 . 2 . 01 . 19 58.249.950,00 (50,00) 100,00
Belanja Pegaw ai
4.800.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 4.800.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00 Uang Lembur 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 03 4.800.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 03 . 01 4.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
53.450.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 53.449.950,00 (50,00) 100,00
25.150.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 25.150.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 36.355.590,00 (3.644.410,00) 90,89
28.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 28.299.950,00 (50,00) 100,00
15.800.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 15.800.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 12.499.950,00 (50,00) 100,00
101.675.000,00
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
5 . 2 . 01 . 20 23.087.000,00 (78.588.000,00) 22,71
Belanja Pegaw ai
94.175.000,00 5 . 2 . 01 . 20 . 1 15.600.000,00 (78.575.000,00) 16,56
62.975.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 0,00 (62.975.000,00) 0,00
62.975.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 . 01 0,00 (62.975.000,00) 0,00
31.200.000,00 Uang Lembur 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 03 15.600.000,00 (15.600.000,00) 50,00
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 36.355.590,00 (3.644.410,00) 90,89
Belanja Barang dan Jasa
1
15.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 02 15.000.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
30.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 29.900.000,00 (100.000,00) 99,67
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 29.900.000,00 (100.000,00) 99,67
15.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 02 . 10 15.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 18 36.355.590,00 (3.644.410,00) 90,89
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33
15.000.000,00 Belanja jasa media massa 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 18 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33
37.800.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 29.195.500,00 (8.604.500,00) 77,24
Belanja Barang dan Jasa
37.800.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 29.195.500,00 (8.604.500,00) 77,24
37.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 29.195.500,00 (8.604.500,00) 77,24
37.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 29.195.500,00 (8.604.500,00) 77,24
40.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
31.200.000,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 03 . 01 15.600.000,00 (15.600.000,00) 50,00
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 20 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.487.000,00 (13.000,00) 99,83 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 7.487.000,00 (13.000,00) 99,83 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 7.487.000,00 (13.000,00) 99,83 5 . 2 . 01 . 24 Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Tenaga Kerja 500.000.000,00 478.764.000,00 (21.236.000,00) 95,75
( JAMSOSTEK) Pegawai Honorer Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 24 . 2 500.000.000,00 478.764.000,00 (21.236.000,00) 95,75 5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 500.000.000,00 478.764.000,00 (21.236.000,00) 95,75
5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 04 . 04 Belanja Premi JKN-BPJS 500.000.000,00 478.764.000,00 (21.236.000,00) 95,75
Penyediaan Administrasi Keuangan
5 . 2 . 01 . 26 11.924.220.000,00 10.212.385.900,00 (1.711.834.100,00) 85,64
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 01 . 26 . 1 11.844.220.000,00 10.132.386.000,00 (1.711.834.000,00) 85,55 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.394.400.000,00 1.171.400.000,00 (223.000.000,00) 84,01
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 29.400.000,00 26.400.000,00 (3.000.000,00) 89,80 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 1.365.000.000,00 1.145.000.000,00 (220.000.000,00) 83,88 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 10.426.300.000,00 8.937.886.000,00 (1.488.414.000,00) 85,72 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 10.163.500.000,00 8.702.886.000,00 (1.460.614.000,00) 85,63 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 04 Honorarium/ Upah Bulanan 262.800.000,00 235.000.000,00 (27.800.000,00) 89,42 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03 Uang Lembur
23.520.000,00 23.100.000,00 (420.000,00) 98,21 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 23.520.000,00 23.100.000,00 (420.000,00) 98,21
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 26 . 2 80.000.000,00 79.999.900,00 (100,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 45.000.000,00 44.999.900,00 (100,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 25.000.000,00 24.999.900,00 (100,00) 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 . 2 . 02 793.837.189,00 705.640.000,00 (88.197.189,00) 88,89
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal
5 . 2 . 02 . 05 . 3 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00
Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 07 116.725.000,00 114.705.800,00 (2.019.200,00) 98,27
Belanja Modal
5 . 2 . 02 . 07 . 3 116.725.000,00 114.705.800,00 (2.019.200,00) 98,27
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 116.725.000,00 114.705.800,00 (2.019.200,00) 98,27 Tangga 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 116.725.000,00 114.705.800,00 (2.019.200,00) 98,27
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 677.112.189,00 590.934.200,00 (86.177.989,00) 87,27 5 . 2 . 02 . 09 . 3 Belanja Modal
677.112.189,00 590.934.200,00 (86.177.989,00) 87,27 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 72.662.189,00 68.092.500,00 (4.569.689,00) 93,71 Bengkel Tak Bermesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 23 . 05 72.662.189,00 68.092.500,00 (4.569.689,00) 93,71
Standar (Standart Tool) 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 76.250.000,00 0,00 (76.250.000,00) 0,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 76.250.000,00 0,00 (76.250.000,00) 0,00
Kantor Lainnya 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 528.200.000,00 522.841.700,00 (5.358.300,00) 98,99 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 126.500.000,00 124.926.300,00 (1.573.700,00) 98,76
Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 198.750.000,00 197.050.000,00 (1.700.000,00) 99,14 Peralatan Komputer Mainframe 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 126.700.000,00 125.015.400,00 (1.684.600,00) 98,67 Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 76.250.000,00 75.850.000,00 (400.000,00) 99,48 Peralatan Jaringan 5 . 2 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 143.174.699,00 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40
5 . 2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 143.174.699,00 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40 5 . 2 . 03 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.174.699,00 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 143.174.699,00 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 143.174.699,00 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40 5 . 2 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 25.760.000,00 25.759.900,00 (100,00) 100,00
capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
5 . 2 . 06 . 01 25.760.000,00 25.759.900,00 (100,00) 100,00
kinerja SKPD
5 . 2 . 06 . 01 . 1 Belanja Pegaw ai 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 03 Uang Lembur 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 06 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.999.900,00 (100,00) 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
332.385.000,00
166.347.200,00 (32.767.800,00) 83,54 101.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Gawat Darurat 5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 20 100.042.400,00 (1.207.600,00) 98,81
103.377.381,00 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 5 . 2 . 26 . 21 103.250.000,00 (127.381,00) 99,88
Belanja Modal
103.377.381,00 5 . 2 . 26 . 21 . 3 103.250.000,00 (127.381,00) 99,88
103.377.381,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 26 . 21 . 3 . 28
103.250.000,00 (127.381,00) 99,88 103.377.381,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair 5 . 2 . 26 . 21 . 3 . 28 . 01 103.250.000,00 (127.381,00) 99,88
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Kedokteran Bagian penyakit Dalam 5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 10 4.972.000.000,00 (306.338.000,00) 94,20
5 . 2 . 26 . 22 329.115.000,00 (3.270.000,00) 99,02
Belanja Barang dan Jasa 332.385.000,00 5 . 2 . 26 . 22 . 2
329.115.000,00 (3.270.000,00) 99,02 185.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 26 . 22 . 2 . 01
185.300.000,00 (600.000,00) 99,68 185.900.000,00 Belanja bahan habis pakai perlengkapan medis 5 . 2 . 26 . 22 . 2 . 01 . 09
185.300.000,00 (600.000,00) 99,68 146.485.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 26 . 22 . 2 . 02
143.815.000,00 (2.670.000,00) 98,18 146.485.000,00 Belanja peralatan rumah tangga 5 . 2 . 26 . 22 . 2 . 02 . 15
143.815.000,00 (2.670.000,00) 98,18 13.845.501.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit ( DAK) 5 . 2 . 26 . 27
13.829.947.329,00 (15.553.671,00) 99,89
Belanja Modal 13.845.501.000,00 5 . 2 . 26 . 27 . 3
199.115.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set 5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 13
4.120.609.115,00 (1.052.885,00) 99,97 5.278.338.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
1
10.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 9.999.900,00 (100,00) 100,00
2
3
7
4
5
6
10.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 9.999.900,00 (100,00) 100,00
26.281.328.381,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
4.121.662.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 09
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
5 . 2 . 26 25.892.196.019,00 (389.132.362,00) 98,52
12.000.065.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 5 . 2 . 26 . 18 11.629.883.690,00 (370.181.310,00) 96,92
Belanja Modal 12.000.065.000,00 5 . 2 . 26 . 18 . 3
11.629.883.690,00 (370.181.310,00) 96,92 12.000.065.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran 5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 11.629.883.690,00 (370.181.310,00) 96,92
2.100.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 01
2.084.484.975,00 (15.515.025,00) 99,26 199.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Farmasi 5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 07 186.400.000,00 (13.300.000,00) 93,34
13.829.947.329,00 (15.553.671,00) 99,89
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 26 . 27 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 13.845.501.000,00 13.829.947.329,00 (15.553.671,00) 99,89 Kesehatan 5 . 2 . 26 . 27 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 13.845.501.000,00 13.829.947.329,00 (15.553.671,00) 99,89
Kesehatan Perawatan 5 . 2 . 33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 199.820.301,00 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78
Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
5 . 2 . 33 . 02 199.820.301,00 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 33 . 02 . 2 199.820.301,00 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78 5 . 2 . 33 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 199.820.301,00 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78
5 . 2 . 33 . 02 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 199.820.301,00 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan
5 . 2 . 35 103.045.000.000,00 106.046.283.372,46 3.001.283.372,46 102,91
Layanan Umum Daerah ( BLUD)
5 . 2 . 35 . 01 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan 103.045.000.000,00 106.046.283.372,46 3.001.283.372,46 102,91
Layanan Umum Daerah ( BLUD) Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 35 . 01 . 1 5.500.000.000,00 2.272.856.251,00 (3.227.143.749,00) 41,32 5 . 2 . 35 . 01 . 1 . 09 Belanja Pegawai BLUD 5.500.000.000,00 2.272.856.251,00 (3.227.143.749,00) 41,32
5 . 2 . 35 . 01 . 1 . 09 . 01 Belanja Pegawai BLUD 5.500.000.000,00 2.272.856.251,00 (3.227.143.749,00) 41,32
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 35 . 01 . 2 93.094.800.000,00 99.855.267.207,46 6.760.467.207,46 107,26 5 . 2 . 35 . 01 . 2 . 25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 93.094.800.000,00 99.855.267.207,46 6.760.467.207,46 107,26
5 . 2 . 35 . 01 . 2 . 25 . 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 93.094.800.000,00 99.855.267.207,46 6.760.467.207,46 107,26
Belanja Modal
5 . 2 . 35 . 01 . 3 4.450.200.000,00 3.918.159.914,00 (532.040.086,00) 88,04 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 1.500.000.000,00 382.911.636,00 (1.117.088.364,00) 25,53
5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1.500.000.000,00 382.911.636,00 (1.117.088.364,00) 25,53 Kantor Lainnya
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 28 1.000.000.000,00 1.257.973.062,00 257.973.062,00 125,80
Tangga 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 500.000.000,00 637.802.500,00 137.802.500,00 127,56 Meubelair 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 500.000.000,00 620.170.562,00 120.170.562,00 124,03 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 200.200.000,00 266.356.000,00 66.156.000,00 133,04
5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 200.200.000,00 266.356.000,00 66.156.000,00 133,04 Komputer 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 500.000.000,00 548.383.116,00 48.383.116,00 109,68
Kedokteran
PERUBAHAN
Kesehatan 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 35 643.560.100,00 143.560.100,00 128,71
SURPLUS / ( DEFI SI T)
818.976.000,00 68.976.000,00 109,20
750.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 49 . 06
Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 49 818.976.000,00 68.976.000,00 109,20
643.560.100,00 143.560.100,00 128,71 750.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
500.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 35 . 01
548.383.116,00 48.383.116,00 109,68 500.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
1
500.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 34 . 01
6
5
4
7
3
2
(58.050.116.185,00) (53.393.638.744,51) 4.656.477.440,49 91,98