PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERI NTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

  TAHUN ANGGARAN 2016

  Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARI AT DAERAH KODE

  JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG) URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  4 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1 . 00 . 00 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 03 . 02 Retribusi I zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 03 . 03 Retribusi I zin Gangguan tempat Usaha/ Kegiatan kepada 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Pribadi

  BELANJA

  5 48.958.894.072,00 47.349.163.160,00 (1.609.730.912,00) 96,71

  5 . 1 13.039.920.757,00 12.900.357.526,00 (139.563.231,00) 98,93

  Belanja Pegaw ai

  5 . 1 . 00 . 00 . 1 13.039.920.757,00 12.900.357.526,00 (139.563.231,00) 98,93 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 10.765.820.757,00 10.687.029.426,00 (78.791.331,00) 99,27

  5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 8.491.233.516,00 8.447.077.800,00 (44.155.716,00) 99,48 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 799.629.271,00 790.162.820,00 (9.466.451,00) 98,82 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 473.429.343,00 466.055.000,00 (7.374.343,00) 98,44 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 361.268.336,00 358.380.000,00 (2.888.336,00) 99,20 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 534.198.516,00 527.663.072,00 (6.535.444,00) 98,78 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 65.943.879,00 57.574.464,00 (8.369.415,00) 87,31 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji

  117.896,00 116.270,00 (1.626,00) 98,62 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.274.100.000,00 2.213.328.100,00 (60.771.900,00) 97,33 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.274.100.000,00 2.213.328.100,00 (60.771.900,00) 97,33

  5 . 2 35.918.973.315,00 34.448.805.634,00 (1.470.167.681,00) 95,91

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  5 . 2 . 01 7.513.143.121,00 7.074.643.406,00 (438.499.715,00) 94,16

  Penyediaan jasa surat menyurat

  5 . 2 . 01 . 01 21.786.000,00 21.709.000,00 (77.000,00) 99,65

  

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 01 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.786.000,00 21.709.000,00 (77.000,00) 99,65 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.786.000,00 21.709.000,00 (77.000,00) 99,65 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 21.786.000,00 21.709.000,00 (77.000,00) 99,65 5 . 2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 801.996.000,00 710.640.533,00 (91.355.467,00) 88,61

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 02 . 2 801.996.000,00 710.640.533,00 (91.355.467,00) 88,61 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 801.996.000,00 710.640.533,00 (91.355.467,00) 88,61

  5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 69.996.000,00 54.671.210,00 (15.324.790,00) 78,11 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 12.000.000,00 8.652.260,00 (3.347.740,00) 72,10 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 720.000.000,00 647.317.063,00 (72.682.937,00) 89,91

  Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

  5 . 2 . 01 . 03 464.625.000,00 461.435.000,00 (3.190.000,00) 99,31

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 03 . 2 464.625.000,00 461.435.000,00 (3.190.000,00) 99,31 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 01 . 10 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 6.280.000,00 (2.720.000,00) 69,78 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 9.000.000,00 6.280.000,00 (2.720.000,00) 69,78 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 405.625.000,00 405.155.000,00 (470.000,00) 99,88 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 245.625.000,00 245.155.000,00 (470.000,00) 99,81

  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

  5 . 2 . 01 . 06 23.950.000,00 23.540.000,00 (410.000,00) 98,29

  dinas/ operasional

  5 . 2 . 01 . 06 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00 23.540.000,00 (410.000,00) 98,29 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.950.000,00 23.540.000,00 (410.000,00) 98,29 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 6.800.000,00 6.610.000,00 (190.000,00) 97,21 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.660.000,00 11.660.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5.490.000,00 5.270.000,00 (220.000,00) 95,99 5 . 2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 07 . 1 Belanja Pegaw ai

  31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 07 . 2 Belanja Barang dan Jasa

  0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 07 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 07 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

  

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 129.960.000,00 129.959.300,00 (700,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 08 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.960.000,00 129.959.300,00 (700,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 129.960.000,00 129.959.300,00 (700,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 129.960.000,00 129.959.300,00 (700,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 5 . 2 . 01 . 09 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 5 . 2 . 01 . 09 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 5 . 2 . 01 . 09 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 5 . 2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 240.493.650,00 239.666.400,00 (827.250,00) 99,66 5 . 2 . 01 . 10 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.493.650,00 239.666.400,00 (827.250,00) 99,66 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 240.493.650,00 239.666.400,00 (827.250,00) 99,66 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 240.493.650,00 239.666.400,00 (827.250,00) 99,66 5 . 2 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 595.025.040,00 577.840.150,00 (17.184.890,00) 97,11 5 . 2 . 01 . 11 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.025.040,00 577.840.150,00 (17.184.890,00) 97,11 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 595.025.040,00 577.840.150,00 (17.184.890,00) 97,11 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 490.805.000,00 486.172.500,00 (4.632.500,00) 99,06 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 104.220.040,00 91.667.650,00 (12.552.390,00) 87,96 5 . 2 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 100,00

  bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 12 . 2 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 100,00 Kering) 5 . 2 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 238.735.000,00 228.680.000,00 (10.055.000,00) 95,79

  5 . 2 . 01 . 13 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.570.000,00 21.815.000,00 (3.755.000,00) 85,31 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 24.520.000,00 21.440.000,00 (3.080.000,00) 87,44 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 23.320.000,00 21.440.000,00 (1.880.000,00) 91,94 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 375.000,00 (675.000,00) 35,71 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 1.050.000,00 375.000,00 (675.000,00) 35,71 5 . 2 . 01 . 13 . 3 Belanja Modal

  213.165.000,00 206.865.000,00 (6.300.000,00) 97,04

  

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Kantor Lainnya 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

  Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 04

  10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Pendingin 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 200.165.000,00 193.865.000,00 (6.300.000,00) 96,85

  5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 Komputer 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 10.000.000,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 Peralatan Mini Komputer 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 151.665.000,00 145.765.000,00 (5.900.000,00) 96,11 Peralatan Jaringan

  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

  5 . 2 . 01 . 15 78.000.000,00 64.690.000,00 (13.310.000,00) 82,94

  perundang-undangan

  5 . 2 . 01 . 15 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 64.690.000,00 (13.310.000,00) 82,94 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 64.690.000,00 (13.310.000,00) 82,94 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/ Majalah 78.000.000,00 64.690.000,00 (13.310.000,00) 82,94 5 . 2 . 01 . 15 . 3 Belanja Modal

  0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 0,00 0,00 0,00 0,00

  I lmu Pengetahuan Umum 5 . 2 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 311.325.000,00 311.321.000,00 (4.000,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 16 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.325.000,00 311.321.000,00 (4.000,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 16 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 311.325.000,00 311.321.000,00 (4.000,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 16 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 311.325.000,00 311.321.000,00 (4.000,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 694.920.000,00 655.381.950,00 (39.538.050,00) 94,31 5 . 2 . 01 . 17 . 2 Belanja Barang dan Jasa 694.920.000,00 655.381.950,00 (39.538.050,00) 94,31 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 694.920.000,00 655.381.950,00 (39.538.050,00) 94,31 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 113.850.000,00 74.537.500,00 (39.312.500,00) 65,47 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 580.350.000,00 580.124.450,00 (225.550,00) 99,96 5 . 2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.070.927.431,00 1.024.376.035,00 (46.551.396,00) 95,65 5 . 2 . 01 . 18 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.070.927.431,00 1.024.376.035,00 (46.551.396,00) 95,65

  

PERUBAHAN

  300.000,00 0,00 100,00 300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 . 02

  123.600.000,00 (1.200.000,00) 99,04 124.800.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 02

  123.600.000,00 (1.200.000,00) 99,04 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 02 . 02

  14.400.000,00 0,00 100,00 110.400.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 02 . 03

  109.200.000,00 (1.200.000,00) 98,91

  Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2

  800.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01

  500.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 01

  500.000,00 0,00 100,00 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06

  300.000,00 0,00 100,00 2.549.800.000,00 Penyediaan Administrasi Keuangan 5 . 2 . 01 . 26

  124.400.000,00 (1.200.000,00) 99,04

  2.339.804.138,00 (209.995.862,00) 91,76

  Belanja Pegaw ai 1.994.450.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1

  1.803.700.000,00 (190.750.000,00) 90,44 1.188.050.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01

  1.046.500.000,00 (141.550.000,00) 88,09 495.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04

  437.250.000,00 (58.550.000,00) 88,19 692.250.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06

  609.250.000,00 (83.000.000,00) 88,01 806.400.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02

  757.200.000,00 (49.200.000,00) 93,90 458.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02

  441.600.000,00 (16.800.000,00) 96,34 348.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03

  315.600.000,00 (32.400.000,00) 90,69 0,00 Uang Lembur 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03

  Belanja Pegaw ai 124.800.000,00 5 . 2 . 01 . 20 . 1

  999.900,00 (100,00) 99,99 125.600.000,00 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 5 . 2 . 01 . 20

  1

  1.070.927.431,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 1.024.376.035,00 (46.551.396,00) 95,65

  2

  

3

  7

  4

  5

  6

  1.070.927.431,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 1.024.376.035,00 (46.551.396,00) 95,65

  0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00

  0,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00

  999.900,00 (100,00) 99,99 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02

  35.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan 5 . 2 . 01 . 19 30.699.900,00 (4.700.100,00) 86,72

  Belanja Pegaw ai

  34.000.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 29.300.000,00 (4.700.000,00) 86,18

  34.000.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 29.300.000,00 (4.700.000,00) 86,18

  34.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 29.300.000,00 (4.700.000,00) 86,18

  Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2

  1.399.900,00 (100,00) 99,99 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01

  400.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01

  400.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06

  0,00 0,00 0,00

  

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.350.000,00 536.104.138,00 (19.245.862,00) 96,53

  5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 457.350.000,00 457.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 457.350.000,00 457.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 13.754.138,00 (19.245.862,00) 41,68 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV 18.000.000,00 3.380.551,00 (14.619.449,00) 18,78

  Satelit 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 03 . 22 Belanja pembayaran pajak PBB 15.000.000,00 10.373.587,00 (4.626.413,00) 69,16 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 07 . 01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00

  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  5 . 2 . 02 7.224.280.500,00 7.085.199.524,00 (139.080.976,00) 98,07

  Pembangunan rumah jabatan

  5 . 2 . 02 . 01 378.725.000,00 358.850.000,00 (19.875.000,00) 94,75

  Belanja Modal

  5 . 2 . 02 . 01 . 3 378.725.000,00 358.850.000,00 (19.875.000,00) 94,75 5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 65 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) 0,00

  Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 65 . 02 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) 0,00 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 11.875.000,00 11.071.000,00 (804.000,00) 93,23

  Bangunan Air Kotor 5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 67 . 03 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 11.875.000,00 11.071.000,00 (804.000,00) 93,23 Bangunan Pembuangan Air Kotor

  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 89 350.350.000,00 347.779.000,00 (2.571.000,00) 99,27

  Renovasi 5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 350.350.000,00 347.779.000,00 (2.571.000,00) 99,27 Tetap Renovasi 5 . 2 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan 685.130.000,00 685.120.000,00 (10.000,00) 100,00

  5 . 2 . 02 . 04 . 3 Belanja Modal 685.130.000,00 685.120.000,00 (10.000,00) 100,00 5 . 2 . 02 . 04 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 685.130.000,00 685.120.000,00 (10.000,00) 100,00

  Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 04 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 685.130.000,00 685.120.000,00 (10.000,00) 100,00 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional 60.000.000,00 55.440.200,00 (4.559.800,00) 92,40

  5 . 2 . 02 . 05 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.076.700,00 (1.923.300,00) 90,38 5 . 2 . 02 . 05 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 20.000.000,00 18.076.700,00 (1.923.300,00) 90,38 Ketiga 5 . 2 . 02 . 05 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 20.000.000,00 18.076.700,00 (1.923.300,00) 90,38

  Masyarakat

  

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 02 . 05 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 37.363.500,00 (2.636.500,00) 93,41 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 40.000.000,00 37.363.500,00 (2.636.500,00) 93,41

  Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 40.000.000,00 37.363.500,00 (2.636.500,00) 93,41 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 5 . 2 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 502.700.000,00 501.481.485,00 (1.218.515,00) 99,76

  5 . 2 . 02 . 06 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 159.988.485,00 (11.515,00) 99,99 5 . 2 . 02 . 06 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 50.000.000,00 49.990.150,00 (9.850,00) 99,98 5 . 2 . 02 . 06 . 2 . 02 . 15 Belanja peralatan rumah tangga 50.000.000,00 49.990.150,00 (9.850,00) 99,98 5 . 2 . 02 . 06 . 2 . 30 Belanja Peralatan Dapur 110.000.000,00 109.998.335,00 (1.665,00) 100,00 5 . 2 . 02 . 06 . 2 . 30 . 03 Belanja

  110.000.000,00 109.998.335,00 (1.665,00) 100,00 Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau

  Belanja Modal

  5 . 2 . 02 . 06 . 3 342.700.000,00 341.493.000,00 (1.207.000,00) 99,65 5 . 2 . 02 . 06 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 15.000.000,00 14.700.000,00 (300.000,00) 98,00

  5 . 2 . 02 . 06 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 15.000.000,00 14.700.000,00 (300.000,00) 98,00 Penyimpanan Perlengkapan Kantor

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 5 . 2 . 02 . 06 . 3 . 28 297.700.000,00 296.899.000,00 (801.000,00) 99,73

  Tangga 5 . 2 . 02 . 06 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 156.950.000,00 156.480.000,00 (470.000,00) 99,70 Meubelair 5 . 2 . 02 . 06 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 140.750.000,00 140.419.000,00 (331.000,00) 99,76 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 02 . 06 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 30.000.000,00 29.894.000,00 (106.000,00) 99,65

  Kesehatan 5 . 2 . 02 . 06 . 3 . 35 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 30.000.000,00 29.894.000,00 (106.000,00) 99,65 Kesehatan Olahraga 5 . 2 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.416.044.000,00 1.408.409.060,00 (7.634.940,00) 99,46

  5 . 2 . 02 . 07 . 1 Belanja Pegaw ai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 07 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 02 . 07 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.400.000,00 121.392.560,00 (7.440,00) 99,99 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.000.000,00 20.999.500,00 (500,00) 100,00 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 21.000.000,00 20.999.500,00 (500,00) 100,00 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 100.400.000,00 100.393.060,00 (6.940,00) 99,99 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 . 15 Belanja peralatan rumah tangga 100.400.000,00 100.393.060,00 (6.940,00) 99,99

  

PERUBAHAN

  43.390.000,00 (1.610.000,00) 96,42 10.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang

  5.000.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan I nstalasi Gardu Listrik 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 74

  4.917.000,00 (83.000,00) 98,34 5.000.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan

  Jaringan - PengadaanI nstalasi Gardu Listrik Distribusi 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 74 . 02 4.917.000,00 (83.000,00) 98,34

  498.200.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 79

  496.876.500,00 (1.323.500,00) 99,73 498.200.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan

  Jaringan Distribusi 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 79 . 02 496.876.500,00 (1.323.500,00) 99,73

  45.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 85

  Bercorak Kebudayaan Lukisan 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 85 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00

  22.110.000,00 (2.890.000,00) 88,44 15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

  35.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 85 . 03

  33.390.000,00 (1.610.000,00) 95,40 50.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap

  Renovasi 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 89 49.999.000,00 (1.000,00) 100,00

  50.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 89 . 01

  49.999.000,00 (1.000,00) 100,00 60.500.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas 5 . 2 . 02 . 08

  56.320.000,00 (4.180.000,00) 93,09

  Belanja Modal

  Peralatan Studio Video dan Film 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 31 . 02 14.936.000,00 (64.000,00) 99,57

  25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 31 . 01

  1

  10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 16

  2

  

3

  7

  4

  5

  6 Belanja Modal

  1.292.394.000,00 5 . 2 . 02 . 07 . 3 1.284.766.500,00 (7.627.500,00) 99,41

  9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 16 . 05

  40.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 31 37.046.000,00 (2.954.000,00) 92,62

  9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27

  4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5.000.000,00

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 . 01

  4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 639.194.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

  Tangga 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 638.138.000,00 (1.056.000,00) 99,83

  497.294.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 01

  496.934.000,00 (360.000,00) 99,93 141.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

  Pendingin 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 04 141.204.000,00 (696.000,00) 99,51

  60.500.000,00 5 . 2 . 02 . 08 . 3 56.320.000,00 (4.180.000,00) 93,09

  

PERUBAHAN

  Belanja Barang dan Jasa 502.000.000,00 5 . 2 . 02 . 20 . 2

  Belanja Modal

  354.720.000,00 5 . 2 . 02 . 10 . 3 351.865.000,00 (2.855.000,00) 99,20

  354.720.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28

  351.865.000,00 (2.855.000,00) 99,20 294.720.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

  Meubelair 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 . 01 291.870.000,00 (2.850.000,00) 99,03

  60.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 . 05

  59.995.000,00 (5.000,00) 99,99 527.750.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan 5 . 2 . 02 . 20

  524.195.730,00 (3.554.270,00) 99,33

  498.453.730,00 (3.546.270,00) 99,29 35.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 02 . 20 . 2 . 02

  Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 21.430.750,00 (5.569.250,00) 79,37

  33.587.730,00 (1.412.270,00) 95,96 25.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 02 . 20 . 2 . 02 . 01

  23.591.730,00 (1.408.270,00) 94,37 10.000.000,00 Belanja Alat dan Sarana Pengolahan I kan 5 . 2 . 02 . 20 . 2 . 02 . 16

  9.996.000,00 (4.000,00) 99,96 467.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 20 . 2 . 20

  464.866.000,00 (2.134.000,00) 99,54 467.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 02 . 20 . 2 . 20 . 05

  464.866.000,00 (2.134.000,00) 99,54

  Belanja Modal

  25.750.000,00 5 . 2 . 02 . 20 . 3 25.742.000,00 (8.000,00) 99,97

  25.750.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 5 . 2 . 02 . 20 . 3 . 88 25.742.000,00 (8.000,00) 99,97

  25.750.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias 5 . 2 . 02 . 20 . 3 . 88 . 04

  354.720.000,00 Pengadaan mebeleur 5 . 2 . 02 . 10 351.865.000,00 (2.855.000,00) 99,20

  69.786.750,00 (4.213.250,00) 94,31 27.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

  1

  Pendingin 5 . 2 . 02 . 08 . 3 . 28 . 04 56.320.000,00 (1.680.000,00) 97,10

  2

  

3

  7

  4

  5

  6

  60.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 02 . 08 . 3 . 28

  56.320.000,00 (4.180.000,00) 93,09 58.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

  2.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 02 . 08 . 3 . 28 . 06

  74.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02

  0,00 (2.500.000,00) 0,00 111.000.000,00

  Pengadaan peralatan gedung kantor

  5 . 2 . 02 . 09 100.843.000,00 (10.157.000,00) 90,85

  Belanja Modal

  111.000.000,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 100.843.000,00 (10.157.000,00) 90,85

  10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 23

  9.625.500,00 (374.500,00) 96,26 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas

  Standar (Standart Tool) 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 23 . 05 9.625.500,00 (374.500,00) 96,26

  101.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 91.217.500,00 (9.782.500,00) 90,31

  25.742.000,00 (8.000,00) 99,97

  

PERUBAHAN

  425.990.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06 425.853.425,00 (136.575,00) 99,97

  145.171.000,00 (4.829.000,00) 96,78 100.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05

  85.848.650,00 (14.151.350,00) 85,85 50.000.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05 . 01

  35.898.000,00 (14.102.000,00) 71,80 50.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05 . 02

  49.950.650,00 (49.350,00) 99,90 816.371.500,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5 . 2 . 02 . 24

  773.408.999,00 (42.962.501,00) 94,74

  Belanja Barang dan Jasa

  786.371.500,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 744.233.999,00 (42.137.501,00) 94,64

  425.990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 425.853.425,00 (136.575,00) 99,97

  360.381.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 318.380.574,00 (42.000.926,00) 88,35

  231.019.650,00 (18.980.350,00) 92,41 150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 01

  97.150.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 76.177.240,00 (20.972.760,00) 78,41

  156.610.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 155.893.097,00 (716.903,00) 99,54

  18.496.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 17.958.439,00 (538.061,00) 97,09

  88.125.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 07 68.351.798,00 (19.773.202,00) 77,56

  Belanja Modal

  30.000.000,00 5 . 2 . 02 . 24 . 3 29.175.000,00 (825.000,00) 97,25

  30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 17

  29.175.000,00 (825.000,00) 97,25 30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

  145.171.000,00 (4.829.000,00) 96,78 150.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 01 . 06

  Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 5 . 2 . 02 . 23 . 2

  1

  624.867.900,00 (132.100,00) 99,98 135.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 02

  2

  

3

  7

  4

  5

  6

  726.100.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5 . 2 . 02 . 22 725.927.900,00 (172.100,00) 99,98

  Belanja Barang dan Jasa 625.000.000,00 5 . 2 . 02 . 22 . 2

  134.874.400,00 (125.600,00) 99,91 125.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 02 . 01

  231.019.650,00 (18.980.350,00) 92,41

  124.998.400,00 (1.600,00) 100,00 10.000.000,00 Belanja Alat dan Sarana Pengolahan I kan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 02 . 16

  9.876.000,00 (124.000,00) 98,76 490.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20

  489.993.500,00 (6.500,00) 100,00 490.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05

  489.993.500,00 (6.500,00) 100,00

  Belanja Modal

  101.100.000,00 5 . 2 . 02 . 22 . 3 101.060.000,00 (40.000,00) 99,96

  101.100.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 88 101.060.000,00 (40.000,00) 99,96

  101.100.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 88 . 04

  101.060.000,00 (40.000,00) 99,96 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 5 . 2 . 02 . 23

  Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 17 . 01 29.175.000,00 (825.000,00) 97,25

  

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 02 . 25 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

  jabatan/ dinas Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 02 . 25 . 2 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 25 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 02 . 25 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

  Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

  5 . 2 . 02 . 26 158.500.000,00 157.238.500,00 (1.261.500,00) 99,20 5 . 2 . 02 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000,00 157.238.500,00 (1.261.500,00) 99,20

  5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00 49.102.500,00 (897.500,00) 98,21 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 50.000.000,00 49.102.500,00 (897.500,00) 98,21 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 02 . 09 Belanja suku cadang perlengkapan kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 88.500.000,00 88.136.000,00 (364.000,00) 99,59 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 03 . 13 Belanja jasa service perlengkapan kantor 68.500.000,00 68.136.000,00 (364.000,00) 99,47 5 . 2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 1.121.740.000,00 1.100.080.000,00 (21.660.000,00) 98,07 5 . 2 . 02 . 42 . 3 Belanja Modal

  1.121.740.000,00 1.100.080.000,00 (21.660.000,00) 98,07 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 190.590.000,00 189.350.000,00 (1.240.000,00) 99,35 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 190.590.000,00 189.350.000,00 (1.240.000,00) 99,35

  Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 931.150.000,00 910.730.000,00 (20.420.000,00) 97,81 Renovasi

  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 89 . 01 931.150.000,00 910.730.000,00 (20.420.000,00) 97,81

  Tetap Renovasi 5 . 2 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.679.032.300,00 1.677.800.300,00 (1.232.000,00) 99,93 5 . 2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.679.032.300,00 1.677.800.300,00 (1.232.000,00) 99,93 5 . 2 . 03 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.679.032.300,00 1.677.800.300,00 (1.232.000,00) 99,93 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00

  

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.522.032.300,00 1.521.583.300,00 (449.000,00) 99,97 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.467.032.300,00 1.467.032.300,00 0,00 100,00 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 25.000.000,00 24.551.000,00 (449.000,00) 98,20 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 12.000.000,00 11.962.000,00 (38.000,00) 99,68 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.000.000,00 11.962.000,00 (38.000,00) 99,68 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 95.000.000,00 94.755.000,00 (245.000,00) 99,74 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 40.000.000,00 39.875.000,00 (125.000,00) 99,69 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 15.000.000,00 14.880.000,00 (120.000,00) 99,20 5 . 2 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.875.000,00 100.654.300,00 (220.700,00) 99,78 5 . 2 . 05 . 04 Penataan administrasi kepegawaian 87.500.000,00 87.279.300,00 (220.700,00) 99,75 5 . 2 . 05 . 04 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 87.279.300,00 (220.700,00) 99,75 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00 49.999.500,00 (500,00) 100,00 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 49.999.500,00 (500,00) 100,00 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.500.000,00 27.459.800,00 (40.200,00) 99,85 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  20.000.000,00 19.960.000,00 (40.000,00) 99,80 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 7.500.000,00 7.499.800,00 (200,00) 100,00 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 9.820.000,00 (180.000,00) 98,20 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.000.000,00 9.820.000,00 (180.000,00) 98,20 5 . 2 . 05 . 09 Pengklasifikasian Arsip Pola Baru 13.375.000,00 13.375.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 09 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.375.000,00 13.375.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 9.750.000,00 9.749.875,00 (125,00) 100,00

  capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

  5 . 2 . 06 . 02 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 06 . 02 . 2 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

  

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.250.000,00 5.249.875,00 (125,00) 100,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.249.875,00 (125,00) 100,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.499.875,00 (125,00) 100,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.499.875,00 (125,00) 100,00 5 . 2 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi dan Media 1.444.337.204,00 1.421.020.285,00 (23.316.919,00) 98,39

  Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

  5 . 2 . 15 . 02 471.362.000,00 468.222.000,00 (3.140.000,00) 99,33

  I nformasi

  5 . 2 . 15 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363.212.000,00 360.712.000,00 (2.500.000,00) 99,31 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 349.800.000,00 347.600.000,00 (2.200.000,00) 99,37 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 349.800.000,00 347.600.000,00 (2.200.000,00) 99,37 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.332.000,00 11.032.000,00 (300.000,00) 97,35 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.332.000,00 11.032.000,00 (300.000,00) 97,35 5 . 2 . 15 . 02 . 3 Belanja Modal

  105.250.000,00 104.610.000,00 (640.000,00) 99,39 5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Tangga 5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00

  Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

  

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 101.250.000,00 100.610.000,00 (640.000,00) 99,37 5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 101.250.000,00 100.610.000,00 (640.000,00) 99,37 Peralatan Jaringan 5 . 2 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi 27.500.000,00 26.322.235,00 (1.177.765,00) 95,72

  dan informasi Belanja Pegaw ai

  5 . 2 . 15 . 03 . 1 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 Honorarium PNS 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 15 . 03 . 2 7.400.000,00 6.222.235,00 (1.177.765,00) 84,08 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 5.222.235,00 (1.177.765,00) 81,60 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 6.400.000,00 5.222.235,00 (1.177.765,00) 81,60 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  0,00 0,00 0,00 0,00