PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Tanggal
:
22 Agustus 2017
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN SELAPARANG
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.105.565.850,00 (74.854.150,00) 93,66 11.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 11.200.000,00 0,00 100,00
3.211.112.923,00 5 . 2 3.112.295.703,00 (98.817.220,00) 96,92
496.155.723,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 . 2 . 01 473.408.000,00 (22.747.723,00) 95,42
17.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2
5 . 2 . 01 . 02 13.964.950,00 (3.435.050,00) 80,26
55.062,00 (558,00) 99,00 1.191.620.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02
13.964.950,00 (3.435.050,00) 80,26 17.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03
13.964.950,00 (3.435.050,00) 80,26 2.400.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01
676.245,00 (1.723.755,00) 28,18 3.000.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02
2.723.750,00 (276.250,00) 90,79 12.000.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03
10.564.955,00 (1.435.045,00) 88,04 8.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 7.169.450,00 (880.550,00) 89,06
1.116.765.850,00 (74.854.150,00) 93,72 1.180.420.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05
30.554.378,00 (9.786.514,00) 75,74 55.620,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08
PENJELASAN JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
9.406.760.473,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
2
3
7
4
5
6 BELANJA
5 9.187.928.760,00 (218.831.713,00) 97,67
219.649.860,00 (3.301.378,00) 98,52 40.340.892,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07
BELANJA TI DAK LANGSUNG 6.195.647.550,00 5 . 1
6.075.633.057,00 (120.014.493,00) 98,06
Belanja Pegaw ai 6.195.647.550,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1
6.075.633.057,00 (120.014.493,00) 98,06 5.004.027.550,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01
4.958.867.207,00 (45.160.343,00) 99,10 3.946.111.081,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
3.923.380.800,00 (22.730.281,00) 99,42 347.511.005,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02
344.117.107,00 (3.393.898,00) 99,02 370.632.298,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
365.470.000,00 (5.162.298,00) 98,61 76.425.416,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
TAHUN ANGGARAN 2016
75.640.000,00 (785.416,00) 98,97 222.951.238,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )6.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01
5 . 2 . 01 . 12 6.350.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
6.350.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 6.350.000,00 0,00 100,00
6.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 6.350.000,00 0,00 100,00
6.350.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03
6.350.000,00 0,00 100,00 6.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 . 2 . 01 . 13
6.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2
2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05
4.050.000,00 0,00 100,00 6.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
2.500.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02
4.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 08
2.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 10
2.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 03
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 03 . 12
0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 1.440.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
bangunan kantor
1.875.000,00 0,00 100,00 4.050.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02
1
1.019.450,00 (880.550,00) 53,66 6.150.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 20
2
3
7
4
5
6 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2
7.169.450,00 (880.550,00) 89,06 1.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05
1.019.450,00 (880.550,00) 53,66 0,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01
0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07
6.150.000,00 0,00 100,00 6.150.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 20 . 04
5.925.000,00 0,00 100,00 1.875.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01
6.150.000,00 0,00 100,00 20.832.823,00 Penyediaan alat tulis kantor 5 . 2 . 01 . 10
20.828.000,00 (4.823,00) 99,98
Belanja Barang dan Jasa 20.832.823,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2
20.828.000,00 (4.823,00) 99,98 20.832.823,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01
20.828.000,00 (4.823,00) 99,98 20.832.823,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01
20.828.000,00 (4.823,00) 99,98 5.925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 . 2 . 01 . 11
5.925.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 5.925.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2
5.925.000,00 0,00 100,00 5.925.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06
1.440.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 1.440.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Belanja Pegaw ai
0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03 . 26
0,00 (1.000.000,00) 0,00 3.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06
3.875.000,00 0,00 100,00 875.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01
875.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 0,00 100,00 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11
4.950.000,00 0,00 100,00 4.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02
4.950.000,00 0,00 100,00 10.137.500,00 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 5 . 2 . 01 . 20
10.137.000,00 (500,00) 100,00
1.250.000,00 5 . 2 . 01 . 20 . 1 1.250.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01
1.250.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 02 . 03 1.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 8.887.500,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2
8.887.000,00 (500,00) 99,99 3.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01
3.750.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 01
3.750.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03
500.000,00 0,00 100,00 500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 26
500.000,00 0,00 100,00 2.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06
3.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03
11.825.000,00 (1.000.000,00) 92,20 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01
1
9.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 5 . 2 . 01 . 17 9.750.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
1.440.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 1.440.000,00 0,00 100,00
1.440.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 1.440.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2
Belanja Barang dan Jasa 12.825.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2
9.750.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11
9.750.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02
9.750.000,00 0,00 100,00 41.795.400,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5 . 2 . 01 . 18
41.768.600,00 (26.800,00) 99,94
Belanja Barang dan Jasa 41.795.400,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2
41.768.600,00 (26.800,00) 99,94 41.795.400,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15
41.768.600,00 (26.800,00) 99,94 41.795.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02
41.768.600,00 (26.800,00) 99,94 12.825.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan 5 . 2 . 01 . 19
11.825.000,00 (1.000.000,00) 92,20
2.700.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.937.500,00 1.937.000,00 (500,00) 99,97 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.937.500,00 1.937.000,00 (500,00) 99,97 5 . 2 . 01 . 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 355.150.000,00 337.750.000,00 (17.400.000,00) 95,10 5 . 2 . 01 . 26 . 1 Belanja Pegaw ai 341.400.000,00 324.000.000,00 (17.400.000,00) 94,90 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 221.100.000,00 204.900.000,00 (16.200.000,00) 92,67 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 80.400.000,00 78.900.000,00 (1.500.000,00) 98,13 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 140.700.000,00 126.000.000,00 (14.700.000,00) 89,55 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 120.300.000,00 119.100.000,00 (1.200.000,00) 99,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 100.800.000,00 99.600.000,00 (1.200.000,00) 98,81 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 434.105.000,00 426.095.000,00 (8.010.000,00) 98,15 5 . 2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 Belanja Modal
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kantor Lainnya 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00
Tangga 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04
0,00 0,00 0,00 0,00 Pendingin 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
REALI SASI ( Rp) ( % )
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Personal Komputer
Pengadaan Gedung Kantor
5 . 2 . 02 . 12 367.545.000,00 362.205.000,00 (5.340.000,00) 98,55
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 12 . 2 81.500.000,00 76.480.000,00 (5.020.000,00) 93,84 5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 9.000.000,00 (5.000.000,00) 64,29 5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 14.000.000,00 9.000.000,00 (5.000.000,00) 64,29 5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96
Ketiga 5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96 Masyarakat
Belanja Modal
5 . 2 . 02 . 12 . 3 286.045.000,00 285.725.000,00 (320.000,00) 99,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 49 256.045.000,00 255.725.000,00 (320.000,00) 99,88
Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 256.045.000,00 255.725.000,00 (320.000,00) 99,88 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 59 . 05 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Jalan Khusus 5 . 2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 25.410.000,00 22.740.000,00 (2.670.000,00) 89,49
5 . 2 . 02 . 24 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.410.000,00 22.740.000,00 (2.670.000,00) 89,49 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.410.000,00 22.740.000,00 (2.670.000,00) 89,49 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 19.710.000,00 17.040.000,00 (2.670.000,00) 86,45 5 . 2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Kelurahan
4.125.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 01
1.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 01 . 01
1.500.000,00 0,00 100,00 1.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06
1.350.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 01
150.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 02
1.200.000,00 0,00 100,00 1.275.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 11
1.275.000,00 0,00 100,00 1.275.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 11 . 02
1.275.000,00 0,00 100,00 1.666.984.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 5 . 2 . 28
1.620.130.203,00 (46.854.497,00) 97,19 1.064.657.300,00 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat
5 . 2 . 28 . 01 1.023.258.803,00 (41.398.497,00) 96,11
5 . 2 . 06 . 07 4.125.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
593.400.000,00 5 . 2 . 28 . 01 . 1 593.400.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/ I nstruktur/ Narasumber 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 . 03 600.000,00 0,00 100,00
0,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00
592.800.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 592.800.000,00 0,00 100,00
592.800.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 03 592.800.000,00 0,00 100,00
0,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 04 0,00 0,00 0,00
0,00 Uang Lembur 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 4.125.000,00 5 . 2 . 06 . 07 . 2
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah
1
9.650.000,00
2
3
7
4
5
6
13.775.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
5 . 2 . 06 13.775.000,00 0,00 100,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.125.000,00
5 . 2 . 06 . 04 9.650.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
9.650.000,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 9.650.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 3.750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00
3.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 3.400.000,00 0,00 100,00
3.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 . 02 3.400.000,00 0,00 100,00
0,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )604.210,00 (1.120.790,00) 35,03 4.250.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 07
2.616.000,00 (24.000,00) 99,09 8.550.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 12
8.550.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja jasa pihak ketiga 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 15
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 26
0,00 0,00 0,00 79.546.600,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05
69.062.570,00 (10.484.030,00) 86,82 6.605.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 01
6.605.000,00 0,00 100,00 11.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 02
11.300.000,00 0,00 100,00 55.666.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 03
48.888.150,00 (6.778.450,00) 87,82 1.725.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 05
1.665.210,00 (2.584.790,00) 39,18 18.092.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06
12.540.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 05 12.430.000,00 (110.000,00) 99,12
18.089.589,00 (2.911,00) 99,98 1.375.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 01
1.375.000,00 0,00 100,00 16.717.500,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02
16.714.589,00 (2.911,00) 99,98 7.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11
7.050.000,00 0,00 100,00 7.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 02
7.050.000,00 0,00 100,00 8.100.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14
8.100.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 03
0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Belanja Pakaian Olahraga 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 04
4.500.000,00 0,00 100,00 3.600.000,00 Belanja pakaian kegiatan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 05
2.640.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV Satelit 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 06
19.584.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 03 16.248.597,00 (3.335.403,00) 82,97
1
50.972.700,00 (1.300.500,00) 97,51 4.668.600,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
2
3
7
4
5
6 Belanja Barang dan Jasa 429.757.300,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2
392.358.803,00 (37.398.497,00) 91,30 70.864.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01
69.558.300,00 (1.306.500,00) 98,16 52.273.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 01
Kering) 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 03 4.668.600,00 0,00 100,00
8.860.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 02 6.459.450,00 (2.400.550,00) 72,91
5.103.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 04 5.097.000,00 (6.000,00) 99,88
8.820.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 05 8.820.000,00 0,00 100,00
23.795.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 22.345.000,00 (1.450.000,00) 93,91
3.500.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00
2.450.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 08 1.000.000,00 (1.450.000,00) 40,82
17.845.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 10 17.845.000,00 0,00 100,00
67.484.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 56.975.044,00 (10.508.956,00) 84,43
15.310.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 01 10.670.997,00 (4.639.003,00) 69,70
3.600.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 149.560.400,00 136.268.800,00 (13.291.600,00) 91,11 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 149.560.400,00 136.268.800,00 (13.291.600,00) 91,11 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 5.264.000,00 4.909.500,00 (354.500,00) 93,27 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5.264.000,00 4.909.500,00 (354.500,00) 93,27 5 . 2 . 28 . 01 . 3 Belanja Modal
41.500.000,00 37.500.000,00 (4.000.000,00) 90,36 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 11.500.000,00 7.500.000,00 (4.000.000,00) 65,22 Tangga 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 6.500.000,00 2.500.000,00 (4.000.000,00) 38,46
Meubelair 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Pendingin 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 05
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00
Renovasi 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 0,00 0,00 0,00 0,00 Tetap Renovasi
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelurahan
5 . 2 . 28 . 02 179.562.500,00 178.581.500,00 (981.000,00) 99,45 5 . 2 . 28 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai 113.655.000,00 113.145.000,00 (510.000,00) 99,55
5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 85.160.000,00 84.650.000,00 (510.000,00) 99,40 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.160.000,00 84.650.000,00 (510.000,00) 99,40 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 28.495.000,00 28.495.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 28.495.000,00 28.495.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 05 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )0,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 05 0,00 0,00 0,00
Kelurahan
5 . 2 . 28 . 03 18.620.000,00 (475.000,00) 97,51
Belanja Pegaw ai
5.850.000,00 5 . 2 . 28 . 03 . 1 5.850.000,00 0,00 100,00
5.850.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 5.850.000,00 0,00 100,00
5.850.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 03 5.850.000,00 0,00 100,00
0,00 Uang Lembur 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Belanja Hadiah 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 29 . 01
0,00 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
13.245.000,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 12.770.000,00 (475.000,00) 96,41
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 995.000,00 (5.000,00) 99,50
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 . 01 995.000,00 (5.000,00) 99,50
1.900.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 1.900.000,00 0,00 100,00
1.900.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 . 07 1.900.000,00 0,00 100,00
170.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 06 170.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 0,00 100,00 19.095.000,00 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( PER) Masyarakat
12.500.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 29
1
Belanja Barang dan Jasa 65.907.500,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2
2
3
7
4
5
6
0,00 Uang Lembur 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00
65.436.500,00 (471.000,00) 99,29 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01
12.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23 . 02
941.500,00 (58.500,00) 94,15 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 01
941.500,00 (58.500,00) 94,15 5.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03
5.400.000,00 0,00 100,00 5.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 . 26
5.400.000,00 0,00 100,00 40.007.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11
39.595.000,00 (412.500,00) 98,97 38.257.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 02
37.845.000,00 (412.500,00) 98,92 1.750.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 04
1.750.000,00 0,00 100,00 12.500.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23 12.500.000,00 0,00 100,00
170.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 06 . 01 170.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 03 . 15
Belanja Barang dan Jasa 321.550.000,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2
318.700.000,00 (2.850.000,00) 99,11 6.275.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01
4.875.000,00 (1.400.000,00) 77,69 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01 . 01
1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 4.275.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01 . 05
3.875.000,00 (400.000,00) 90,64 87.800.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02
87.800.000,00 0,00 100,00 70.200.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 . 01
70.200.000,00 0,00 100,00 17.600.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 . 10
17.600.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 03
5.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 03 . 26
0,00 Uang Lembur 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11
5.300.000,00 (950.000,00) 84,80 3.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 02
3.800.000,00 0,00 100,00 2.450.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 04
1.500.000,00 (950.000,00) 61,22 0,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS (Kontribusi) 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 17 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Sosialisasi 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bimbingan Teknis 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00
3.125.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 20 3.125.000,00 0,00 100,00
0,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00
11.320.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 . 03 11.320.000,00 0,00 100,00
1
1.050.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 04 1.050.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
10.175.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 9.705.000,00 (470.000,00) 95,38
9.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 02 8.655.000,00 (470.000,00) 94,85
0,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (Kontribusi) 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 17
11.320.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 11.320.000,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sosialisasi 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 17 . 02
0,00 0,00 0,00 362.724.900,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana ( SARPRAS) Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 04 359.874.900,00 (2.850.000,00) 99,21
Belanja Pegaw ai
11.320.000,00 5 . 2 . 28 . 04 . 1 11.320.000,00 0,00 100,00
0,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00
3.125.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 20 . 05 3.125.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )31.995.000,00 (1.150.000,00) 96,53 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 01
5.400.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 5.400.000,00 0,00 100,00
5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 . 01 5.400.000,00 0,00 100,00
0,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 . 03 2.400.000,00 0,00 100,00
0,00 Uang Lembur 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 33.145.000,00 5 . 2 . 28 . 05 . 2
1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 01 . 01
Belanja Pegaw ai
1.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 03
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 03 . 26
0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 06
1.200.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 06 . 01
750.000,00 0,00 100,00 450.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 06 . 02
450.000,00 0,00 100,00 28.445.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11
27.295.000,00 (1.150.000,00) 95,96 26.045.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 02
24.895.000,00 (1.150.000,00) 95,58 2.400.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 04
7.800.000,00 5 . 2 . 28 . 05 . 1 7.800.000,00 0,00 100,00
40.945.000,00 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan 5 . 2 . 28 . 05 39.795.000,00 (1.150.000,00) 97,19
1
Masyarakat 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 . 01 212.600.000,00 (500.000,00) 99,77
2
3
7
4
5
6
213.100.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23
212.600.000,00 (500.000,00) 99,77 213.100.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 49 . 27 17.000.000,00 0,00 100,00
29.854.900,00 5 . 2 . 28 . 04 . 3 29.854.900,00 0,00 100,00
12.854.900,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28
12.854.900,00 0,00 100,00 3.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 . 01
3.000.000,00 0,00 100,00 9.854.900,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 . 04 9.854.900,00 0,00 100,00
17.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 49
17.000.000,00 0,00 100,00 17.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
2.400.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00 PNS (Kontribusi) 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
Ketiga 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Masyarakat 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 Belanja Hadiah/ Penghargaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 . 01 Belanja Hadiah 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Data/ I nformasi
5 . 2 . 32 34.935.000,00 34.745.000,00 (190.000,00) 99,46
I nventarisasi Data Pemerintahan
5 . 2 . 32 . 04 34.935.000,00 34.745.000,00 (190.000,00) 99,46
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 32 . 04 . 1 27.290.000,00 27.100.000,00 (190.000,00) 99,30 5 . 2 . 32 . 04 . 1 . 01 Honorarium PNS 27.290.000,00 27.100.000,00 (190.000,00) 99,30 5 . 2 . 32 . 04 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.290.000,00 27.100.000,00 (190.000,00) 99,30
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 32 . 04 . 2 7.645.000,00 7.645.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.395.000,00 1.395.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.395.000,00 1.395.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan
5 . 2 . 37 55.115.000,00 54.665.000,00 (450.000,00) 99,18
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
5 . 2 . 37 . 03 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 55.115.000,00 54.665.000,00 (450.000,00) 99,18 5 . 2 . 37 . 03 . 1 Belanja Pegaw ai 27.940.000,00 27.490.000,00 (450.000,00) 98,39 5 . 2 . 37 . 03 . 1 . 01 Honorarium PNS 22.440.000,00 21.990.000,00 (450.000,00) 97,99 5 . 2 . 37 . 03 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.440.000,00 21.990.000,00 (450.000,00) 97,99
5 . 2 . 37 . 03 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 37 . 03 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 37 . 03 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.175.000,00 27.175.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )18.300.000,00 0,00 100,00 18.300.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
26.200.000,00 5 . 2 . 39 . 01 . 2 26.200.000,00 0,00 100,00
650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 01 650.000,00 0,00 100,00
650.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 01 . 01 650.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 06 450.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00
6.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 11 6.800.000,00 0,00 100,00
6.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 11 . 02 6.800.000,00 0,00 100,00
18.300.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 23
Masyarakat 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 23 . 01 18.300.000,00 0,00 100,00
19.680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 39 . 01 . 1 . 01 . 01 19.400.000,00 (280.000,00) 98,58
32.665.000,00
Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN
5 . 2 . 40 32.665.000,00 0,00 100,00
32.665.000,00 Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
5 . 2 . 40 . 02 32.665.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
26.440.000,00 5 . 2 . 40 . 02 . 1 26.440.000,00 0,00 100,00
26.440.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 40 . 02 . 1 . 01 26.440.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
19.680.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 39 . 01 . 1 . 01 19.400.000,00 (280.000,00) 98,58
1
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
12.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Bahan/ Bibit Tanaman 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 02 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 02 . 17 2.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 03 . 26 1.000.000,00 0,00 100,00
19.680.000,00 5 . 2 . 39 . 01 . 1 19.400.000,00 (280.000,00) 98,58
1.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 06 1.350.000,00 0,00 100,00
1.350.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 06 . 02 1.350.000,00 0,00 100,00
10.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 11 10.975.000,00 0,00 100,00
10.975.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 11 . 02 10.975.000,00 0,00 100,00
45.880.000,00 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan 5 . 2 . 39 45.600.000,00 (280.000,00) 99,39
45.880.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan
Kepala Lingkungan
5 . 2 . 39 . 01 45.600.000,00 (280.000,00) 99,39
Belanja Pegaw ai
26.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 40 . 02 . 1 . 01 . 01 26.440.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )1.500.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 03 15.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
19.275.000,00 5 . 2 . 41 . 01 . 2 19.275.000,00 0,00 100,00
2.775.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 2.775.000,00 0,00 100,00