Renja DPPKA Tahun 2014 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKA TAHUN 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Payakumbuh Tahun 2012 ditentukan dari hasil pelaksanaan
program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Payakumbuh. Adapun program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2012
adalah sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Masukan dana
: Rp.3.525.000,- Keluaran
: Tersedianya kebutuhan surat menyurat selama 12 bulan
Hasil : Lancarnya komunikasi melalui
Surat menyurat dengan SKPD terkait
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan : -
Kegiatan ini guna pelayanan surat seperti benda pos perangko dan materai guna persyaratan administrasi bagi
bendahara pengeluaran.
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air Listrik Masukan dana
: Rp.3.574.132.680,- Keluaran
: Terlaksananya pembayaran telepon
Renja DPPKA Tahun 2014 7
dan istrik lampu Jalan selama 12 bulan
Hasil : Tersedianya saluran telepon dan
lampu jalan yang aktif selama 12 bulan
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan: -
Pembayaran rekening telepon kantor 12 bulan -
Pembayaran lampu jalan 12 bulan.
3. Penyediaan jasa jaminan milik daerah Masukan dana
: Rp.436.025.000,- Keluaran
: Terlaksananya pengasuransian barang milik daerah sebanyak 495
Unit Hasil
: Tersedianya jaminan barang milik daerah gedung dan Kendaraan
sebanyak 495 unit Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Penilaian barang yang akan diansuransikan oleh Tim TPR
dan negosiasi dengan pihak asuransi -
Penetapan barang yang akan diasuransikan -
Pembayaran klaim asuransi
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional
Masukan dana : Rp.9.375.000,-
Keluaran : Terlaksananya pembayaran pajak
dan STNK roda 2 dan 4 sebanyak
Renja DPPKA Tahun 2014 8
30 unit Hasil
: Tersedianya kendaraan dinas yang lunas pajak sebanyak 30 unit
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan : -
Kegiatan ini untuk pemabayaran pajak STNK kendaraan dinas.
- Dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan dana
: Rp.302.960.000,- Keluaran
: Terlaksananya pembayaran honor PA, PPK, Bendaharawan dan staf
pengelola selama 1 tahun Hasil
: Terpenuhinya kebutuhan pejabat pengelola keuangan selama 1
tahun Masalah
: - Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan : -
Kegiatan ini untuk pembayaran honor bulanan bagi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, honor PPK
dan bendahara DPPKA. -
Dibayarkan selama 1 tahun
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan dana
: Rp.2.916.000,- Keluaran
: Tersedianya peralatan kebersihan kantor 5 jenis
Hasil : Meningkatnya kebersihan kantor
80
Renja DPPKA Tahun 2014 9
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan : -
Dibayarkan setiap bulan sesuai kebutuhan.
7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan dana
: Rp.10.000.000,- Keluaran
: Terlaksananya perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun
Hasil : Terpenuhinya peralatan kerja yang
siap pakai selama 1 tahun Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil apabila terdapat
kerusakan mesin tik atau komputer.
8. Penyediaan alat tulis kantor Masukan dana
: Rp.43.992.420,- Keluaran
: Terlaksananya penyediaan ATK Selama 1 tahun
Hasil : Tersedianya kebutuhan ATK
Selama 1 tahun Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Pembelian alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan riil
DPPKA, dan apabila lebih dari Rp.10.000.000,- maka sesuai ketentuan diatur dengan SPK dengan pihak ketiga.
Renja DPPKA Tahun 2014 10
9. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Masukan dana
: Rp.261.519.847,- Keluaran
: Terlaksananya kebutuhan fotocopy, cetak dan penjilidan sebanyak 3
jenis. Hasil
: Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran sebanyak
100 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Fotocopy dan penjilidan sesuai kebutuhan sekretariat dan 4
bidang DPPKA -
Pengadaan karcis dan blanko sarana pemungutan pajak daerah
- Percetakan blangko-blangko sarana administrasi sesuai
permintaan tertulis oleh setiap kepala bidang
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan dana
: Rp.102.220.000,- Keluaran
: Tersedianya peralatan dan perlengkapan daerah sebanyak 12
unit Hasil
: Meningkatkan tugas pokok dan fungsi dengan efisien dan efektif
sebesar 100 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan
: -
Dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil apabila terdapat kerusakan mesin tik atau komputer
Renja DPPKA Tahun 2014 11
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Masukan dana : Rp.9.759.000,-
Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan sebanyak 4 media Hasil
: Tersedianya informasi berita dan peraturan sebanyak 4 jenis
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan : -
Dibayarkan setiap bulan pada agen koran masing-masing.
12. Penyediaan makan dan minum Masukan dana
: Rp.42.750.000,- Keluaran
: Terlaksananya makan dan minum rapat serta tamu sebanyak 2.000
porsi Hasil
: Terpenuhinya pelayanan makan dan minum kantor sebanyak 2.000
porsi Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Dibayarkan sesuai kondisi riil setiap bulan
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan dana
: Rp.322.070.000,- Keluaran
: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat
dan propinsi sebanyak 84 orang Hasil
: Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur sebanyak 84
Renja DPPKA Tahun 2014 12
orang Masalah
: - Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan : -
Perjalanan dinas disesuaikan dengan kondisi apabila memang harus dilakukan baik untuk daerah Sumbar
ataupun di luar Sumbar sesuai surat perintah tugas.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur