Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Renja DPPKA Tahun 2014 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKA TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Tahun 2012 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Payakumbuh. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat Masukan dana : Rp.3.525.000,- Keluaran : Tersedianya kebutuhan surat menyurat selama 12 bulan Hasil : Lancarnya komunikasi melalui Surat menyurat dengan SKPD terkait Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Kegiatan ini guna pelayanan surat seperti benda pos perangko dan materai guna persyaratan administrasi bagi bendahara pengeluaran. 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air Listrik Masukan dana : Rp.3.574.132.680,- Keluaran : Terlaksananya pembayaran telepon Renja DPPKA Tahun 2014 7 dan istrik lampu Jalan selama 12 bulan Hasil : Tersedianya saluran telepon dan lampu jalan yang aktif selama 12 bulan Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan: - Pembayaran rekening telepon kantor 12 bulan - Pembayaran lampu jalan 12 bulan. 3. Penyediaan jasa jaminan milik daerah Masukan dana : Rp.436.025.000,- Keluaran : Terlaksananya pengasuransian barang milik daerah sebanyak 495 Unit Hasil : Tersedianya jaminan barang milik daerah gedung dan Kendaraan sebanyak 495 unit Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Penilaian barang yang akan diansuransikan oleh Tim TPR dan negosiasi dengan pihak asuransi - Penetapan barang yang akan diasuransikan - Pembayaran klaim asuransi 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Masukan dana : Rp.9.375.000,- Keluaran : Terlaksananya pembayaran pajak dan STNK roda 2 dan 4 sebanyak Renja DPPKA Tahun 2014 8 30 unit Hasil : Tersedianya kendaraan dinas yang lunas pajak sebanyak 30 unit Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Kegiatan ini untuk pemabayaran pajak STNK kendaraan dinas. - Dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan dana : Rp.302.960.000,- Keluaran : Terlaksananya pembayaran honor PA, PPK, Bendaharawan dan staf pengelola selama 1 tahun Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pejabat pengelola keuangan selama 1 tahun Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Kegiatan ini untuk pembayaran honor bulanan bagi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, honor PPK dan bendahara DPPKA. - Dibayarkan selama 1 tahun 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan dana : Rp.2.916.000,- Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor 5 jenis Hasil : Meningkatnya kebersihan kantor 80 Renja DPPKA Tahun 2014 9 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Dibayarkan setiap bulan sesuai kebutuhan. 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan dana : Rp.10.000.000,- Keluaran : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun Hasil : Terpenuhinya peralatan kerja yang siap pakai selama 1 tahun Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil apabila terdapat kerusakan mesin tik atau komputer. 8. Penyediaan alat tulis kantor Masukan dana : Rp.43.992.420,- Keluaran : Terlaksananya penyediaan ATK Selama 1 tahun Hasil : Tersedianya kebutuhan ATK Selama 1 tahun Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Pembelian alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan riil DPPKA, dan apabila lebih dari Rp.10.000.000,- maka sesuai ketentuan diatur dengan SPK dengan pihak ketiga. Renja DPPKA Tahun 2014 10 9. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Masukan dana : Rp.261.519.847,- Keluaran : Terlaksananya kebutuhan fotocopy, cetak dan penjilidan sebanyak 3 jenis. Hasil : Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran sebanyak 100 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Fotocopy dan penjilidan sesuai kebutuhan sekretariat dan 4 bidang DPPKA - Pengadaan karcis dan blanko sarana pemungutan pajak daerah - Percetakan blangko-blangko sarana administrasi sesuai permintaan tertulis oleh setiap kepala bidang 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan dana : Rp.102.220.000,- Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan daerah sebanyak 12 unit Hasil : Meningkatkan tugas pokok dan fungsi dengan efisien dan efektif sebesar 100 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil apabila terdapat kerusakan mesin tik atau komputer Renja DPPKA Tahun 2014 11 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Masukan dana : Rp.9.759.000,- Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan sebanyak 4 media Hasil : Tersedianya informasi berita dan peraturan sebanyak 4 jenis Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Dibayarkan setiap bulan pada agen koran masing-masing. 12. Penyediaan makan dan minum Masukan dana : Rp.42.750.000,- Keluaran : Terlaksananya makan dan minum rapat serta tamu sebanyak 2.000 porsi Hasil : Terpenuhinya pelayanan makan dan minum kantor sebanyak 2.000 porsi Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Dibayarkan sesuai kondisi riil setiap bulan 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan dana : Rp.322.070.000,- Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan propinsi sebanyak 84 orang Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur sebanyak 84 Renja DPPKA Tahun 2014 12 orang Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Perjalanan dinas disesuaikan dengan kondisi apabila memang harus dilakukan baik untuk daerah Sumbar ataupun di luar Sumbar sesuai surat perintah tugas.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur