Renja DPPKA Tahun 2014 14
peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah untuk 23 orang
Hasil : Tersedianya aparatur yang
mengetahui peraturan perundang- undangan sebanyak 23 orang
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan : -
Kegiatan ini
diikuti disesuaikan
dengan jadwal
pelaksanaannya oleh pemerintah yang lebih tinggi baik tingkat Propinsi atau tingkat nasional.
V. Program
Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1. Penyusunan Standar Satuan Belanja Masukan dana
: Rp.148.462.000,- Keluaran
: Tersedianya buku standar biaya sebagai pedoman dalam
pengelolaan keuangan daerah sebanyak 260 buku
Hasil : Terlaksananya pengelolaan
keuangan daerah yang transparan sebesar 85
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Penyusunan konsep tim standar satuan harga oleh PPTK dan
selanjutnya menjadi Peraturan Walikota Payakumbuh -
Mengirim surat pada semua SKPD untuk menyampaikan data harga barang yang berkaitan dengan tugas masing-
masing
Renja DPPKA Tahun 2014 15
- Tim melakukan survey harga pasar untuk memastikan harga
sebenarnya saat itu -
Diadakan beberapa kali pertemuan tim untuk mengambil suatu keputusan menyangkut standar upah honor dll
- Ditetapkan standar satuan harga dengan Peraturan Walikota
dan menjadi dasar dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
Masukan dana : Rp. 49.478.800,-
Keluaran : Tersedianya Perda Pajak dan
Retribusi daerah sebanyak 1 Ranperda
Hasil : Meningkatnya realisasi penerimaan
PAD Kota Payakumbuh sebesar 20
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Persiapan administrasi selama bulan Januari
- Pemantauan ke lapangan
- Pembuatan rancangan Perda yang nantinya akan diarahkan
ke DPRD untuk disahkan sebagai Perda Pajak Kota Payakumbuh
3. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Masukan dana
: Rp. 244.075.500.- Keluaran
: Tersedianya Perda tentang APBD
Renja DPPKA Tahun 2014 16
dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA 2013 sebanyak
300 buku Hasil
: Terlaksananya anggaran berbasis kinerja sebesar 90.
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan : -
Pembentukan Tim Angggaran Pemerintah Daerah TAPD Kota Payakumbuh dengan Keputusan Walikota Payakumbuh
- Penyusunan kebijakan umum APBD
- Penyusunan rancangan PPAS APBD sampai menjadi PPA-
APBD 2013 -
Verifikasi pra RKA sebagai acuan dalam penyusunan PPAS -
Penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun 2013 sampai tahap pembahasan dengan DPRD Kota Payakumbuh
4. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Masukan dana : Rp. 274.818.000.-
Keluaran : Tersedianya peraturan daerah
tentang Perubahan APBD dan Perwako tentang
penjabaran Perubahan APBD TA 2012 sebanyak 300 buku
Hasil : Terlaksananya anggaran berbasis
kinerja sebesar 90
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Pembentukan Tim Penyusunan peraturan daerah tentang
penjabaran Perubahan APBD
Renja DPPKA Tahun 2014 17
- Verifikasi RKA final oleh TAPD
- Penyusunan penjabaran APBD Tahun 2012 berdasarkan
hasil verifikasi final -
Penyempurnaan penjabaran
APBD berdasarkan
hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat
5. Penyusunan rancangan peraturan Daerah ttg
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Masukan dana : Rp. 160.781.000.-
Keluaran : Tersedianya rancangan Perda
tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD.
Hasil : Meningkatnya ketertiban dan
kelancaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD sebesar
75. Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan
: -
Pembentukan tim penyusunan peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- Verifikasi SPJ semua bendaharawan SKPD yang disampaikan
oleh DPPKA -
Menurunkan tim monitoring ke SKPD untuk mendiskusikan permasalahan SPJ yang ditemui
- Menyusun draft perhitungan APBD tahun 2011 sebagai data
laporan pertanggung jawaban KDH tahun 2011 -
Penyampaian Ranperda perhitungan APBD 2011 ke DPR sampai tahap pembahasan dan pengesahannya
6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Renja DPPKA Tahun 2014 18
Masukan dana : Rp. 55.675.000,-
Keluaran : Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pengelolaan keuangan daerah
Hasil : Meningkatnya ketertiban dan
kelancaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD sebesar 75
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Pembentukan Tim penyusunan penjabaran pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD -
Proses penghimpunan data -
Penyusunan Perwako tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
7. Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Masukan dana : Rp.
381.947.000.- Keluaran
: Tersedianya fasilitas online informasi keuangan daerah selama
1 tahun Hasil
: Terlaksananya SIPKD online dilingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh sebesar 90 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Pengadaan Tim pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah. -
Melakukan proses pengadaan konsultasi -
Pembentukan tim SIPKD
Renja DPPKA Tahun 2014 19
- Melakukan
study banding
ke daerah
yang telah
melaksanakan SIPKD -
Mengadakan bimbingan teknis untuk admin
8. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan dana
: Rp. 66.714.500,- Keluaran
: Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan
daerah sebanyak 2 kali Hasil
: - Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan :
9. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Masukan dana : Rp. 1.294.230.000,-
Keluaran : Terlaksananya kegiatan
intensifikasi dan ekstensifikasi PAD PBB di 76 kelurahan
Hasil : Meningkatnya realisasi penerimaan
PADPBB sebesar 100 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Pembentukan tim Intensifikasi PAD dan tim ekstensifikasi
PBB dengan keputusan walikota -
Melaksanakan rapat koordinasi dengan semua SKPD yang mengelola
PAD setiap
bulannya untuk
pembahasan permasalahan PAD dan PBB
- Untuk memotivasi para inner se Kota Payakumbuh,
dilakukan study banding ke luar Provinsi Sumatera Barat
Renja DPPKA Tahun 2014 20
10. Pendataan PAD dan PBB Masukan dana
: Rp. 111.786.450,- Keluaran
: Terlaksananya pendataan PAD dan PBB selama 1 tahun
Hasil : Tersedianya informasi potensi PAD
dan PBB selama 1 tahun Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - -
Persiapan administrasi dan pembentukan Tim pelaksana pendataan PAD dan PBB
- Pelaksanaan pendataan PAD atau uji petik
- Sosialisasi PBB
- Pelaksanaan pendataan PBB
- Koreksi terhadap hasil pendataan
11. Penyusunan Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan Masukan dana
: Rp. 79.580.000,- Keluaran
: Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan
daerah Hasil
: Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan
daerah di setiap SKPD sebesar 75
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
- Persiapan administrasi dan pembentukan panitia
- Menghimpun data dari semua SKPD tentang pelaporan
pertanggung jawaban keuangan -
Menyusun laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan
Renja DPPKA Tahun 2014 21
12. Monitoring PAD dan PBB Masukan dana
: Rp. 171.299.700.- Keluaran
: Terlaksananya kegiatan monitoring selama 1 tahun
Hasil : Meningkatnya realisasi penerimaan
PAD dan PBB sebesar 15 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian Pelaksanaan Kegiatan
: -
Persiapan administrasi -
Monitoring ke SKPD dan pengelolaan PAD -
Monitoring PBB dan kelurahan -
Rapat monitoring dan evaluasi PAD dengan SKPD -
Penyampaian SPPT monitoring dan evaluasi PBB
13. Penyelesaian TP-TGR Keuangan Daerah Masukan dana
: Rp. 53.903.400,- Keluaran
: Terlaksananya penyelesaian TP- TGR keuangan daerah
Hasil : Meningkatnya ketertiban dan
kelancaran pengelolaan keuangan daerah
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian Pelaksanaan Kegiatan :
- Persiapan administrasi dan pembentukan ketua
- Pelaksanaan sidang TP-TGR berdasarkan LHP Inspektorat
- Menyiapkan laporan dan hasil sidang TP-TGR
14. Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah Masukan dana
: Rp. 53.297.500
Renja DPPKA Tahun 2014 22
Keluaran : Terkendalinya penghapusan aset
daerah selama 1 tahun Hasil
: Terlaksananya efesiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam penghapusan
aset daerah sebesar 90 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian Pelaksanaan Kegiatan
: -
Persiapan administrasi -
Pembentukan panitia penghapusan aset daerah dan panitia pelelangan aset
- Pembuatan daftar kendaraan yang bisa dilelang
- Pembuatan daftar nama pemohon lelang
- Penetapan kendaraan uang sudah bisa dilelang berdasarkan
SK Walikota -
Pelaksanaan lelang terbatas -
Evaluasi dan pelaporan
15. Peningkatan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah Masukan dana
: Rp. 38.587.500,- Keluaran
: Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah sebanyak 1 paket
Hasil : Tertibnya administrasi keuangan
daerah sebesar 95 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian Pelaksanaan Kegiatan
: -
Persiapan administrasi dan pembentukan panitia -
Pelaksanaan penatausahaan selama 1 tahun -
Monitoring dan evaluasi
Renja DPPKA Tahun 2014 23
16. Peningkatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Masukan dana
: Rp. 38.587.500.- Keluaran
: Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah sebanyak 1 paket
Hasil : Meningkatnya penatausahaan
keuangan daerah sebesar 80 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian Pelaksanaan Kegiatan
:
17. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Aset Daerah Masukan dana
: Rp. 669.768.000.- Keluaran
: Terlaksananya pengelolaan
barang aset daerah selama 1 tahun
Hasil : Meningkatnya manajemen
pengelolaan barang daerah sebesar 80
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian Pelaksanaan Kegiatan :
18. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Masukan dana : Rp. 84.921.800,-
Keluaran : Terlaksananya rekonsiliasi dan
penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran daerah sebanyak
120 buku Hasil
: Tersedianya laporan penerimaan dan pengeluaran sebesar 90
Masalah : -
Renja DPPKA Tahun 2014 24
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan :
- Persiapan administrasi
- Menghimpun data laporan dari Bank Bank Nagari dan
mencocokkan dengan
bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran yang sah
- Menyusun data sehingga menjadi sebuah laporan keuangan
penerimaan dan pengeluaran daerah
19. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di SKPD Masukan dana
: Rp. 65.924.600,- Keluaran
: Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah
sebanyak 1 tahun Hasil
: Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan
: -
Persiapan administrasi -
Menyiapkan data -
Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah -
Menyusun laporan kegiatan
20. Verifikasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Masukan dana
: Rp. 30.689.500,- Keluaran
: Terlaksananya verifikasi dana hibah dan bansos selama 1 paket
Hasil : Akuratnya pengalokasian dan
pelaporan dana hibah dan bansos
Renja DPPKA Tahun 2014 25
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan :
21. Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 Masukan dana
: Rp. 30.143.000,- Keluaran
: Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan
sebanyak 320 buku Hasil
: tersedianya KUPA dan PPAS Perubahan APBD sebesar 100
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan :
22. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2013 Masukan dana
: Rp. 39.293.000,- Keluaran
: Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS
sebanyak 320 buku Hasil
: tersedianya KUA dan PPAS APBD sebesar 100
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
Uraian pelaksanaan kegiatan :
23. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2012
Masukan dana : Rp. 44.500.000,-
Keluaran : Terlaksananya penyusunan
DPPA sebanyak 224 buku Hasil
: tersedianya DPPA APBD sebesar
Renja DPPKA Tahun 2014 26
100 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan
:
24. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2013 Masukan dana
: Rp. 46.400.150,- Keluaran
: Terlaksananya penyusunan DPA sebanyak 224 buku
Hasil : tersedianya DPA APBD sebesar
100 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan
:
25. RevaluasiAppraisal AssetBarang Daerah Masukan dana
: Rp. 333.280.000,- Keluaran
: Terlaksananya pengadaan asuransi barang daerah sebanyak 75 unit
Hasil : Terlaksananya pengadaan asuransi
sebesar 100 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan
:
26. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Masukan dana
: Rp. 76.038.900,- Keluaran
: Terlaksananya Bimtek pengelolaan barang milik daerah sebanyak 93
orang Hasil
: Terlaksananya bimtek sebesar 100
Renja DPPKA Tahun 2014 27
Masalah : -
Pemecahan Masalah : -
27. Inventarisasi dan sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Pengahasilan Guru
Masukan dana : Rp. 62.487.000,-
Keluaran : Terlaksananya inventarisasi data
tunjangan dan tamsil guru sebanyak 6 kali
Hasil : Tersedianya data tunjangan dan
tamsil guru sebesar 100 Masalah
: - Pemecahan Masalah
: - Uraian pelaksanaan kegiatan
:
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Payakumbuh mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi
dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di
Lingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas daerah juga
mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini bidang pengelolaan keuangan dan
aset.
Selama tahun anggaran 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh telah menjalankan program
dan kegiatan baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPD PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah dengan baik. Hal ini terlihat dari
Renja DPPKA Tahun 2014 28
persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang secara umum memenuhi target dan bahkan ada yang melebihi target yang telah
ditetapkan terutama target peningkatan pendapatan asli daerah PAD Kota Payakumbuh. Keberhasilan ini ditunjang oleh konsep dan
kebijakan yang jelas yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh.
Berikut kami jelaskan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran