Program Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja DPPKA Tahun 2014 14 peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah untuk 23 orang Hasil : Tersedianya aparatur yang mengetahui peraturan perundang- undangan sebanyak 23 orang Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Kegiatan ini diikuti disesuaikan dengan jadwal pelaksanaannya oleh pemerintah yang lebih tinggi baik tingkat Propinsi atau tingkat nasional.

V. Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Standar Satuan Belanja Masukan dana : Rp.148.462.000,- Keluaran : Tersedianya buku standar biaya sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah sebanyak 260 buku Hasil : Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang transparan sebesar 85 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Penyusunan konsep tim standar satuan harga oleh PPTK dan selanjutnya menjadi Peraturan Walikota Payakumbuh - Mengirim surat pada semua SKPD untuk menyampaikan data harga barang yang berkaitan dengan tugas masing- masing Renja DPPKA Tahun 2014 15 - Tim melakukan survey harga pasar untuk memastikan harga sebenarnya saat itu - Diadakan beberapa kali pertemuan tim untuk mengambil suatu keputusan menyangkut standar upah honor dll - Ditetapkan standar satuan harga dengan Peraturan Walikota dan menjadi dasar dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi Masukan dana : Rp. 49.478.800,- Keluaran : Tersedianya Perda Pajak dan Retribusi daerah sebanyak 1 Ranperda Hasil : Meningkatnya realisasi penerimaan PAD Kota Payakumbuh sebesar 20 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Persiapan administrasi selama bulan Januari - Pemantauan ke lapangan - Pembuatan rancangan Perda yang nantinya akan diarahkan ke DPRD untuk disahkan sebagai Perda Pajak Kota Payakumbuh 3. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Masukan dana : Rp. 244.075.500.- Keluaran : Tersedianya Perda tentang APBD Renja DPPKA Tahun 2014 16 dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA 2013 sebanyak 300 buku Hasil : Terlaksananya anggaran berbasis kinerja sebesar 90. Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Pembentukan Tim Angggaran Pemerintah Daerah TAPD Kota Payakumbuh dengan Keputusan Walikota Payakumbuh - Penyusunan kebijakan umum APBD - Penyusunan rancangan PPAS APBD sampai menjadi PPA- APBD 2013 - Verifikasi pra RKA sebagai acuan dalam penyusunan PPAS - Penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun 2013 sampai tahap pembahasan dengan DPRD Kota Payakumbuh 4. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Masukan dana : Rp. 274.818.000.- Keluaran : Tersedianya peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Perwako tentang penjabaran Perubahan APBD TA 2012 sebanyak 300 buku Hasil : Terlaksananya anggaran berbasis kinerja sebesar 90 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Pembentukan Tim Penyusunan peraturan daerah tentang penjabaran Perubahan APBD Renja DPPKA Tahun 2014 17 - Verifikasi RKA final oleh TAPD - Penyusunan penjabaran APBD Tahun 2012 berdasarkan hasil verifikasi final - Penyempurnaan penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat 5. Penyusunan rancangan peraturan Daerah ttg pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Masukan dana : Rp. 160.781.000.- Keluaran : Tersedianya rancangan Perda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD. Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD sebesar 75. Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Pembentukan tim penyusunan peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD - Verifikasi SPJ semua bendaharawan SKPD yang disampaikan oleh DPPKA - Menurunkan tim monitoring ke SKPD untuk mendiskusikan permasalahan SPJ yang ditemui - Menyusun draft perhitungan APBD tahun 2011 sebagai data laporan pertanggung jawaban KDH tahun 2011 - Penyampaian Ranperda perhitungan APBD 2011 ke DPR sampai tahap pembahasan dan pengesahannya 6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Renja DPPKA Tahun 2014 18 Masukan dana : Rp. 55.675.000,- Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD sebesar 75 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Pembentukan Tim penyusunan penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD - Proses penghimpunan data - Penyusunan Perwako tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 7. Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan dana : Rp. 381.947.000.- Keluaran : Tersedianya fasilitas online informasi keuangan daerah selama 1 tahun Hasil : Terlaksananya SIPKD online dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebesar 90 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Pengadaan Tim pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. - Melakukan proses pengadaan konsultasi - Pembentukan tim SIPKD Renja DPPKA Tahun 2014 19 - Melakukan study banding ke daerah yang telah melaksanakan SIPKD - Mengadakan bimbingan teknis untuk admin 8. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan dana : Rp. 66.714.500,- Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah sebanyak 2 kali Hasil : - Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : 9. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Masukan dana : Rp. 1.294.230.000,- Keluaran : Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD PBB di 76 kelurahan Hasil : Meningkatnya realisasi penerimaan PADPBB sebesar 100 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Pembentukan tim Intensifikasi PAD dan tim ekstensifikasi PBB dengan keputusan walikota - Melaksanakan rapat koordinasi dengan semua SKPD yang mengelola PAD setiap bulannya untuk pembahasan permasalahan PAD dan PBB - Untuk memotivasi para inner se Kota Payakumbuh, dilakukan study banding ke luar Provinsi Sumatera Barat Renja DPPKA Tahun 2014 20 10. Pendataan PAD dan PBB Masukan dana : Rp. 111.786.450,- Keluaran : Terlaksananya pendataan PAD dan PBB selama 1 tahun Hasil : Tersedianya informasi potensi PAD dan PBB selama 1 tahun Masalah : - Pemecahan Masalah : - - Persiapan administrasi dan pembentukan Tim pelaksana pendataan PAD dan PBB - Pelaksanaan pendataan PAD atau uji petik - Sosialisasi PBB - Pelaksanaan pendataan PBB - Koreksi terhadap hasil pendataan 11. Penyusunan Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan Masukan dana : Rp. 79.580.000,- Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD sebesar 75 Masalah : - Pemecahan Masalah : - - Persiapan administrasi dan pembentukan panitia - Menghimpun data dari semua SKPD tentang pelaporan pertanggung jawaban keuangan - Menyusun laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan Renja DPPKA Tahun 2014 21 12. Monitoring PAD dan PBB Masukan dana : Rp. 171.299.700.- Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring selama 1 tahun Hasil : Meningkatnya realisasi penerimaan PAD dan PBB sebesar 15 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian Pelaksanaan Kegiatan : - Persiapan administrasi - Monitoring ke SKPD dan pengelolaan PAD - Monitoring PBB dan kelurahan - Rapat monitoring dan evaluasi PAD dengan SKPD - Penyampaian SPPT monitoring dan evaluasi PBB 13. Penyelesaian TP-TGR Keuangan Daerah Masukan dana : Rp. 53.903.400,- Keluaran : Terlaksananya penyelesaian TP- TGR keuangan daerah Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian Pelaksanaan Kegiatan : - Persiapan administrasi dan pembentukan ketua - Pelaksanaan sidang TP-TGR berdasarkan LHP Inspektorat - Menyiapkan laporan dan hasil sidang TP-TGR 14. Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah Masukan dana : Rp. 53.297.500 Renja DPPKA Tahun 2014 22 Keluaran : Terkendalinya penghapusan aset daerah selama 1 tahun Hasil : Terlaksananya efesiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam penghapusan aset daerah sebesar 90 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian Pelaksanaan Kegiatan : - Persiapan administrasi - Pembentukan panitia penghapusan aset daerah dan panitia pelelangan aset - Pembuatan daftar kendaraan yang bisa dilelang - Pembuatan daftar nama pemohon lelang - Penetapan kendaraan uang sudah bisa dilelang berdasarkan SK Walikota - Pelaksanaan lelang terbatas - Evaluasi dan pelaporan 15. Peningkatan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah Masukan dana : Rp. 38.587.500,- Keluaran : Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah sebanyak 1 paket Hasil : Tertibnya administrasi keuangan daerah sebesar 95 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian Pelaksanaan Kegiatan : - Persiapan administrasi dan pembentukan panitia - Pelaksanaan penatausahaan selama 1 tahun - Monitoring dan evaluasi Renja DPPKA Tahun 2014 23 16. Peningkatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Masukan dana : Rp. 38.587.500.- Keluaran : Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah sebanyak 1 paket Hasil : Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah sebesar 80 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian Pelaksanaan Kegiatan : 17. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Aset Daerah Masukan dana : Rp. 669.768.000.- Keluaran : Terlaksananya pengelolaan barang aset daerah selama 1 tahun Hasil : Meningkatnya manajemen pengelolaan barang daerah sebesar 80 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian Pelaksanaan Kegiatan : 18. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Masukan dana : Rp. 84.921.800,- Keluaran : Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran daerah sebanyak 120 buku Hasil : Tersedianya laporan penerimaan dan pengeluaran sebesar 90 Masalah : - Renja DPPKA Tahun 2014 24 Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Persiapan administrasi - Menghimpun data laporan dari Bank Bank Nagari dan mencocokkan dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah - Menyusun data sehingga menjadi sebuah laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran daerah 19. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di SKPD Masukan dana : Rp. 65.924.600,- Keluaran : Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 1 tahun Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : - Persiapan administrasi - Menyiapkan data - Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah - Menyusun laporan kegiatan 20. Verifikasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Masukan dana : Rp. 30.689.500,- Keluaran : Terlaksananya verifikasi dana hibah dan bansos selama 1 paket Hasil : Akuratnya pengalokasian dan pelaporan dana hibah dan bansos Renja DPPKA Tahun 2014 25 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : 21. Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 Masukan dana : Rp. 30.143.000,- Keluaran : Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan sebanyak 320 buku Hasil : tersedianya KUPA dan PPAS Perubahan APBD sebesar 100 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : 22. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2013 Masukan dana : Rp. 39.293.000,- Keluaran : Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS sebanyak 320 buku Hasil : tersedianya KUA dan PPAS APBD sebesar 100 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : 23. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2012 Masukan dana : Rp. 44.500.000,- Keluaran : Terlaksananya penyusunan DPPA sebanyak 224 buku Hasil : tersedianya DPPA APBD sebesar Renja DPPKA Tahun 2014 26 100 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : 24. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2013 Masukan dana : Rp. 46.400.150,- Keluaran : Terlaksananya penyusunan DPA sebanyak 224 buku Hasil : tersedianya DPA APBD sebesar 100 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : 25. RevaluasiAppraisal AssetBarang Daerah Masukan dana : Rp. 333.280.000,- Keluaran : Terlaksananya pengadaan asuransi barang daerah sebanyak 75 unit Hasil : Terlaksananya pengadaan asuransi sebesar 100 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : 26. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Masukan dana : Rp. 76.038.900,- Keluaran : Terlaksananya Bimtek pengelolaan barang milik daerah sebanyak 93 orang Hasil : Terlaksananya bimtek sebesar 100 Renja DPPKA Tahun 2014 27 Masalah : - Pemecahan Masalah : - 27. Inventarisasi dan sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Pengahasilan Guru Masukan dana : Rp. 62.487.000,- Keluaran : Terlaksananya inventarisasi data tunjangan dan tamsil guru sebanyak 6 kali Hasil : Tersedianya data tunjangan dan tamsil guru sebesar 100 Masalah : - Pemecahan Masalah : - Uraian pelaksanaan kegiatan : 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas daerah juga mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini bidang pengelolaan keuangan dan aset. Selama tahun anggaran 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh telah menjalankan program dan kegiatan baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPD PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah dengan baik. Hal ini terlihat dari Renja DPPKA Tahun 2014 28 persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang secara umum memenuhi target dan bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan terutama target peningkatan pendapatan asli daerah PAD Kota Payakumbuh. Keberhasilan ini ditunjang oleh konsep dan kebijakan yang jelas yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh. Berikut kami jelaskan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran