Renja DPPKA Tahun 2014 28
persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang secara umum memenuhi target dan bahkan ada yang melebihi target yang telah
ditetapkan terutama target peningkatan pendapatan asli daerah PAD Kota Payakumbuh. Keberhasilan ini ditunjang oleh konsep dan
kebijakan yang jelas yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh.
Berikut kami jelaskan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja program dan
kegiatan SKPD, diantaranya berupa penyediaan prangko, materai dan benda pos lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 3.525.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.705.100,- atau 76,74.
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa telekomunikasi
guna mendukung
efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, penyediaan air
bersih sebagai sarana pendukung kenyamanan penyelenggaraan tugas serta penyediaan listrik sebagai sarana penunjang
penyelenggaraan tugas-tugas
kedinasan. Kegiatan
ini dilaksanakan
dengan alokasi
anggaran sebesar
Rp 3.574.132.680,- dan terealisasi sebesar
Rp 3.261.631.751,- atau 91,26.
Renja DPPKA Tahun 2014 29
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran biaya jasa asuransi barang Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp
436.025.000,- dan
terealisasi sebesar
Rp 402.295.750,- atau 92.26.
4 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
DinasOperasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional ini bertujuan untuk memenuhi kebutuan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan dinas sebagai
sarana penunjang mobilitas dan operasional SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.375.000,-
dan terealisasi sebesar Rp 5.222.000,- atau 55.70, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 82,28.
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bertujuan
untuk penyediaan pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas
kinerja pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 302.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp 288.130753,- atau 95,11.
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bertujuan untuk
penyediaan bahan-bahan
dan peralatan
kebersihan guna
menciptakan kenyamanan dan kebersihan ruangan dan gedung kantor yang kondusif dan representatif. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.916.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.995.000,- atau 68,42.
Renja DPPKA Tahun 2014 30
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja agar tersedianya peralatan kerja yang baik dan layak pakai sebagai
sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.683.200,- atau 86,83.
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan alat-alat tulis kantor guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 43.992.420,- dan terealisasi sebesar Rp 34.917.655,- atau 79,37.
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan barang cetak, penggandaan dan penjilidan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-
tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 261.519.847,- dan terealisasi sebesar
Rp 162.720.800,- atau 62,22. 10 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan
Kantor Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komponen-komponen instalasi listrikpenerangan ruangan dan
bangunan kantor agar terciptanya ruangan dan gedung kantor yang lebih kondusif dan representatif dalam penyelenggaraan
tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,- dan terealisasi
Renja DPPKA Tahun 2014 31
sebesar Rp 1.515.000,- atau 50.50. 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan kantor sebagai sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 102.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp 85.872.990,- atau 84,01.
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan, baik berupa media cetak maupun peraturan perundang-
undangan, sekaligus sebagai media informasi dalam rangka meningkatkan sensitifitas pegawai terhadap perkembangan di
segala bidang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai media dalam peningkatan pengetahuan pegawai. Kegiatan
ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.759.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.122.500,- atau 83,23.
13 Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan makan dan minum, baik untuk makan dan minum kegiatan rapat maupun makan dan minum tamu, guna
menunjang upaya
koordinasi, sinergisitas,
sinkronisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp 42.731.080,-.
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, guna menghadiri rapat-rapat
Renja DPPKA Tahun 2014 32
koordinasi, atau
pun untuk
konsultasi, dalam
rangka meningkatkan sinergisitas dan sinkronisasi penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 322.070.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 310.032.800,- atau 96,26.
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
