Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 26 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 pagu dana Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah sebesar Rp. 6.329.069.430- terurai dalam 22 program dan 42 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 atau meningkat dari tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh tahun 2013- 2017, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian lalu lintas secara terus menerus. 2. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang menunjang terciptanya keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 4. Meningkatkan pelayanan di terminal sebagai tempat naik dan turunnya penumpang. 5. Meningkatkan pelayanan jasa perparkiran dan menyusun sistem perpakiran guna terciptanya kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran. 6. Melakukan kajian serta menyusun perencanaan sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas. 7. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan keselamatan berkendaraan di jalan serta upaya pelestarian lingkungan. 8. Peningkatan pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien, transparan serta akuntabilitas dengan bentuk cepat dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dengan jalan turun langsung dan menyerap aspirasi masyarakat dan menempatkan personil yang mempunyai integrasi tinggi dalam bidang pelayanan masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian yaitu : 1. Subag Kepegawaian TU 2. Subag Keuangan Prlengkapan RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 27 3. Subag Penyusun Program c. Bidang Pengendalian Operasional membawahi 3 seksi yaitu : 1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana 2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan 3. Seksi Penyuluhan dan Pengolahan Data d. Bidang Perhubugan Darat membawahi 3 seksi yaitu : 1. Seksi Angkutan Barang 2. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 3. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek e. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas membawahi 3 seksi yaitu : 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas 3. Seksi Fasilitas Pendukung f. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi 3 seksi yaitu : 1. Seksi Pengawasan Postel 2. Seksi Aplikasi dan Telematika 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi g. UPTD Terminal membawahi : - KTU UPTD Terminal h. UPTD PKB membawahi : - KTU UPTD PKB i. UPTD Perparkiran membawahi : - KTU UPTD Perparkiran RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 28 KEPALA DINAS ADRIAN,SH, Msi NIP. 19600530 198103 1 005 KASUBAG PENYUSUN PROGRAM RINI DESANTI, S.Kom NIP. 19771223 2009 2 004 KASUBAG KEU PERLENGKPAN NILAWATI, SE NIP. 19740315 200604 2 009 KASUBAG PEG. TU EFI MARLINA NIP. 19600213 198101 2 002 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KABID PENGENDALIAN .OPS MISE, SE NIP.19650926 198601 1 001 KABID PERHUBUNGAN DARAT SYAFRIAL DINATA, BA NIP.19570312 198110 1 001 KABID MANAJEMEN REKAYASA LALIN FITRA HARIANTO, ST NIP.19731028 200321 1 004 KABID KOMUNIKASI INFORMATIKA DELDI ANGGORO, SH, MSi NIP.19641008 198603 1 005 KASI POSTEL ERNITA, S.Kom, MM NIP.19790812 200501 2 012 KASI APLIKASI TELEMATIKA FITRIA NAZMI NIP.19830331 200604 2 009 KASI SARKOM DESIMINASI RONI, ST NIP.19740911 200312 1 006 KASI MANAJEMEN LALIN YUSBEN NIP.19620101 198206 1 012 KASI REKAYASA LALIN FINTO H PUTRA, S.SiT NIP.19861018 200901 001 KASI FASILITAS PENDUKUNG TIARINI LESTIAR.S, S.Sos NIP.19700323 199503 2 003 KASI ANGKUTAN BARANG EFFENDI SAID NIP.19640722 198601 1 001 KASI ANGKUTAN ORG.DALAM TRAYEK BOBBY PRAKARSA, ST NIP.19811005 200604 1 008 KASI ANGKUTAN ORG. TIDAK DLM TRAYEK NUR AKMAL NIP.19651026 198602 1 001 KASI KES TEKNIK SARANA YOSE RIZAL NIP.19600102 198103 1 010 KASI PENGENDALIAN LLAJ Drs. ATRIMON NIP.19650228 200604 1 001 KASI PENYULUHAN PENG. DATA METRI ENI NIP.19590510 198101 2 001 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR HANDRI HALOMOAN, ST NIP.`19850510 200901 1 003 UPTD TERMINAL

M. HATTA. RUFIANTO NIP.19641231 198710 1 006

UPTD PERPARKIRAN MUSTAFA KAMAL NIP.19590705 198101 1 006 SEKRETARIS DAHLER, SH NIP.19621031 198503 1 005 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH KTU PERPARKIRAN ARDYMAN, SH 19820316 201001 1 007 KTU PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR OSIO L BATU, A.Md LLAJ NIP. 19850330 200803 1 001 KTU TERMINAL NUMLIASRI 19621227 198703 1 010 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 29 Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 33 Tahun 2013 Dinas Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: A. Tugas Pokok Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional perhubungan yang meliputi perencanaan, pengelolaan lalu lintas dan angkutan serta keselamatan B. Fungsi a. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang Perhubungan yang meliputi perencanaan, pengelolaan lalu lintas dan angkutan serta keselamatan b. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administrasi Ketata Usahaan. Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas memimpin jumlah personel sebanyak 60 orang yang terdiri dari seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 empat kepala bidang, 3 tiga orang Kepala Sub Bagian,12 dua belas orang kepala seksi serta seorang dalam jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 33 Tahun 2013. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Permasalahan Kondisi transportasi di Kota Payakumbuh pada saat ini memang masih belum memenuhi semua harapan dari masyarakat, masih terdapat kekuarangan-kekurangan yang harus segera dibenahi. Permasalahan yang dirasakan sangat mendesak untuk segera diatasi adalah masalah terminal, parkir, sarana dan prasarana lalu lintas yang masih kurang, pedagang kaki lima yang banyak menggunakan fasilitas jalan, kondisi terminal yang tidak menudukung fungsi terminal tersebut serta kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas yang dirasakan masih rendah. Selain itu dari segi personil, personil yang ada sekarang RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 30 dari jumlah dan kualitas juga masih rendah, dan dari segi kebijakan perlu disusun peraturan- peraturan dan kebijakan-kebijakan dalam bidang perhubungan. Indikator kinerja pelayanan masing-masing kegiatan sesuai dengan Tupoksi yang menggambarkan pencapaian Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  Keluaran outputs : Tersedianya dokumen study kelayakan bandar udara di Talawi  Hasil outcomes : Diketahui kondisi kelayakan rencana lokasi bandar udara di Talawi  Pendanaan : Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 503.508.500,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 28.474.350,- 5,66  Jadwal Kegiatan Januari sd Desember 2013 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Rehabilitasi pemeliharaan Terminal Pelabuhan  Keluaran outputs : Terlaksananya rehabilitasipemeliharaan terminal Bus Koto Nan IV  Hasil outcomes : Meningkatnya pelayanan terminal  Pendanaan : Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.541.250,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 225.791.000,- 98,80  Jadwal Kegiatan Januari sd Desember 2013 b. Rehabilitasi pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas  Keluaran outputs : Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan kelengkapan lalu lintas  Hasil outcomes : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas  Pendanaan : RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 31 Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.400.000,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 107.270.500,- 86,93  Jadwal Kegiatan Januari sd Desember 2013 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan b. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan  Keluaran outputs : Terikutinya kegiatan Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional  Hasil outcomes : Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan  Pendanaan : Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.920.500,- . Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 17.987.500,- 50,08  Jadwal Kegiatan Januari sd Desember 2013 c. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal  Keluaran outputs : Terciptanya pengawasan dan penertiban di lingkungan terminal  Hasil outcomes : Terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal  Pendanaan : Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.160.000,- . Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 329.947.800 ,- 97,57  Jadwal Kegiatan Januari sd Desember 2013 d. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir juru mudik awak kendaraan angkutan umum teladan  Keluaran outputs : Terlaksananya pemilihan sopir, awak dan juru mudi teladan  Hasil outcomes : Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas para sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum  Pendanaan : RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 32 Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.760.000,- . Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.260.000,- 63,02  Jadwal Kegiatan Januari sd Desember 2013 e. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan  Keluaran outputs : Terlaksananya operasional-operasional perhubungan selama 1 tahun  Hasil outcomes : Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan  Pendanaan : Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 147.980.000,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 93.257.840,- 63,02 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Pembangunan Halte Bus Taxi Gedung terminal dan Pos Jaga Lalu Lintas  Keluaran outputs : Terlaksananya pembangunan pos jaga  Hasil outcomes : Tercukupinya kebutuhan pos jaga  Pendanaan : Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.560.000,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 104.420.000,- 97,99 b. Perencanaan Pembangunan Terminal  Keluaran outputs : Tersedianya dokumen studi kelayakan  Hasil outcomes : Terlaksananya jasa konsultansi perenanaan pembangunan gedung terminal  Pendanaan : Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.750.000,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 12.564.000,- 55,23 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 33  Keluaran outputs : Tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan warning light sebanyak 250 unit  Hasil outcomes Tercukupinya rambu-rambu lalu lintas dan warning light  Pendanaan : Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Khusus DAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 337.005.000,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 334.253.400 99,18 .  Kegiatan ini berupa Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dengan sistem pengadaan langsung dilaksanakan oleh CV. Gadisha pekerjaan dilaksanakan tanggal 01 Juli 2013 sd 28 September 2013 dan belanja modal papan data yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Karya Abadi Tunggal dengan sistem Pemilihan Langsung pekerjaan dimulai tanggal 3 Juni 2013 sd 30 September 2013 dengan realisasi keuangan sebesar 99,18 pada lokasi ruas-ruas jalan dalam Kota Payakumbuh. b. Pengadaan Marka Jalan  Keluaran outputs : Tersedianya marka parkir, marka terminal, dan marka jalan sebesar 2193 m2  Hasil outcomes :  Berfungsinya marka parkir, marka terminal, dan marka jalan  Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Khusus DAK : Rp. 319.253.250,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 303.024.400,- 99,88  Kegiatan ini berupa Pengadaan marka jalan sebanyak 2193 m2 dengan sistem pengadaan lelang dilaksanakan oleh CV. Aldora pekerjaan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2013 sd 28 Oktober 2013 dengan realisasi keuangan sebesar 94,92. Marka Jalan berfungsi sebagai petunjuk bagi pengguna jalan yang berbahan Thermoplastic + glass bit dengan tebal ± 2 mm c. Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas APILL  Keluaran outputs : Terpasangnya Warning Light sebanyak 2 unit  Hasil outcomes : Tercukupinya kebutuhan alat pengendali Isyarat Lalu Lintas RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 34  Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Khusus DAU : Rp. 163.040.000,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 160.250.000,- 98,45  Kegiatan ini berupa Pengadaan alat pengendali isyarat lalu lintas sebanyak 2 unit dengan sistem pengadaan langsung dilaksanakan oleh CV. Yanika Contruction pekerjaan dilaksanakan tanggal 08 Juli 2013 sd 30 September 2013 dengan realisasi keuangan sebesar 98,45 . Warning Light ini adalah pemasangan warning light dipersimpangan jalan yang ramai dan rawan kecelakaan , lokasi tersebar pada simpang aur kuning, simpang capil dan simpang bonai. 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a. Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor  Keluaran outputs : Tersedianya bahan operasional pengujian kendaraan bermotor  Hasil outcomes : Tersedianya bahan operasional pengujian kendaraan bermotor  Pendanaan : Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.538.500,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 124.509.200 83,26.  Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor berupa pengadaan formulir pengujian kendaraan 10 rim, cat semprot 100 klg, Aki dan BBM, cetak SKRD yang dilaksanakan dengan sistem Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh CV. Hanvin Teknik Lestari . Realisasi Fisik 100 realisasi keuangan sebesar 83,26, adanya sisa anggaran disebabkan oleh beberapa item pekerjaan tidak bias dicairkan seperti belanja bahan baku bangunan dan Belanja BBMGas dan Pelumas. 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi  Keluaran outputs : Terlaksananya pendataan, perizinan, dan pegawasan bagi penyedia jasa telekomunikasi  Hasil outcomes : Berkurangnya operasi telekomunikasi ilegal RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 35  Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.312.000,- . Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 134.174.900,- 83,18  Kegiatan ini adalah Pekerjaan Pengadaan peralatan jaringan komputer dilaksanakan oleh CV. Dimensitekno dengan sistem Penunjukan Langsung pekerjaan dimulai tanggal 7 Nofember sd 11 Desember 2013.dan Pengadaan Konstruksi pembangunan tower dilaksanakan CV. Karya Pertiwi dengan sistem penunjukan langsung dimulai tanggal 7 Nofember sd 11 Desember 2013. 8. Program Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir a. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir  Keluaran outputs : Terlaksananya pelayanan parkir di bahu badan jalan umum  Hasil outcomes : Terciptanya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban parkir di bahu badan jalan umum  Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.995.000,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 359.960.000,- 94,98  Kegiatan ini adalah Honorarium Operasional petugas PAM Parkir pekerjaan dimulai tanggal Januari sd Desember 2013. 9. Program Penyusunan Perencanaan Bidang Perhubungan a. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Keluaran outputs : Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan  Hasil outcomes : Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan  Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.612.500,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 382.960.500,- 83,87  Kegiatan ini berupa Pekerjaan Belanja jasa konsultasi perenc dilaknaan dilaksanakan oleh CV. Poly Arsitektur dengan sistem lelang dimulai tanggal 5 Agustus sd 12 Desember 2013. RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 36

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD