Maksud dan Tujuan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Pengadaan marka jalan Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas APILL

RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 3 h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22PERM.KOMINFO122010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kota; l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten Kota;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Sedangkan tujuan : 1. Acuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh selama tahun 2015. RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 4

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab –bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu tahun n-2 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun n-1, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain : 1. Realisasi programkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi programkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi programkegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD; dan 6. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 5 Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasionalinternasional, seperti SPM dan MDGs Millenium Development Goalds; 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 6 Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai : a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal : 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, 2. Pencapaian MDGs, 3. Pengentasan kemiskinan, 4. Pencapaian SPM, 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, 6. Pengembangan daerah terisolir, 7. Dsb. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : - Jumlah program dan jumlah kegiatan. - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu. - Total kebutuhan danapagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP,

Berisikan uraian penutup berupa : a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD , nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta Cap pemerintah daerah yang bersangkutan. RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan inputs, keluaran outputs, hasil outcomes, manfaat benefits dan dampak impacts. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2013 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 8 Evaluasi Program Tahun 2013 Anggaran Tahun 2013 Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh sebesar Rp.4.731.737.050,- termasuk perubahan dengan 14 program dan 36 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.883.225.377,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,04.

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran

yang direncanakan yaitu pada kegiatan : Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan yaitu berupa honorarium , belanja ATK, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, belanja penggpembelian perangko ndaan, belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, belanja jasa konsultasi penelitian studi survey pagu dana sebesar Rp. 503.508.500,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 5,66 Hal ini disebabkan oleh perencanaan pembangunan Bandar Udara tidak terlaksana dan akan dilaksanakan pada Tahun 2014.

2. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran

yang direncanakan yaitu pada kegiatan : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat direncanakan berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk materai dan buku cek. Dilaksanakan dengan anggaransebesar Rp 2.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.074.000,- dengan Realisasi fisik 100 dan realisasi keuangan sebesar 96,47. b. Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelaksana administrasi keuangan terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan keuangan, bendahara dan staf pengelola. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 97.932.000,- dan terealisasi sebesar Rp 89.022.000,- .Pelaksanaan pembayaran honorarium pelaksana administrasi keuangan berjalan baik dengan realisasi fisik 100 dan realisasi keuangan sebesar 90,90. c. Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan terdiri dari keranjang sampah, box sampah, sapu plastik, sapu pel, kain lap, karbol, handsoap, dsb. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 3.612.600,- dan terealisasi sebesar Rp 3.247.000,- Realisasi fisik 100 berupa pembelian peralatan kebersihan kantor dan realisasi keuangan sebesar 89,88. RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 9 d. Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor terdiri dari kertas HVS, map snelhekter kertas, map gung yu, buku isi 40, spidol permanen, dsb. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 20.237.950,- dan terealisasi sebesar Rp 19.893.350,- Realisasi fisik 100 dilakukan dengan penunjukan langsung dan realisasi keuangan sebesar 98,30. e. Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan barang cetak dan penggandaan terdiri dari cetak surat setoran, blanko tilang, amplop kop dinas, blangko absen , dsb. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 56.675.900,- dan terealisasi sebesar Rp 54.990.300,- Realisasi fisik 100 dilakukan dengan penunjukan langsung dan realisasi keuangan sebesar 97,03. f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa belanja surat kabar SKH Padang Ekspres, SKH Haluan. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 3.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.870.000,- .Realisasi fisik 100 berupa berlangganan koran Padang Express dan koran Kompas dengan realisasi keuangan sebesar 97,73 .. g. Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman berupa ketersediaan snack, makanan atau minuman pada pelaksanaan rapat pada dinas maupun pelayanan terhadap tamu- tamu dinas .Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 17.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp 14.898.500,- Realisasi fisik 100 berupa dengan realisasi keuangan sebesar 86,52 . h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah berupa koordinasi dan konsultasi baik dalam provinsi ataupun luar provinsi. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 180.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 177.784.409,- Realisasi fisik 100 berupa kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 98,69 . i. Penyediaan jasa tenaga administrasi teknik perkantoran Penyediaan jasa tenaga administrasi teknik perkantoran berupa gaji untuk tenaga non PNS PTT sebanyak 2 orang PTT dan THL sebanyak 2 orang. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 103.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 103.500.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 100. RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 10 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Mobiler Pengadaan Mobiler berupa belanja mesin tik, almari arsip, meja kepala dinas dan kursi. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 32.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp 31.910.500,- Realisasi fisik 100 berupa pengadaan mobiler dengan realisasi keuangan sebesar 98,43 . b. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor berupa pemeliharaan gedung kantor dan belanja modal pengadaan teralis. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 44.215.000,- dan terealisasi sebesar Rp 44.087.000,- Realisasi fisik 100 berupa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dengan realisasi keuangan sebesar 99,71 . c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional berupa biaya BBM, onderdil dan service kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 guna meningkatkan operasional perhubungan. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 322.764.000,- dan terealisasi sebesar Rp 280.147.511,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 86,80 . d. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor berupa pemeliharaan mesin tik dan komputer. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 6.818.500,- dan terealisasi sebesar Rp 5.270.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 77,29 . III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan 58 stel pakaian dinas harian dan 10 stel pakaian dinas lapangan PNS. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 116.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp 115.742.000,-. Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 98,97 . IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 11 Payakumbuh antara lain 3 orang PNS pada Diklat Pengujian Kendaraan bermotor di Bali , 1 orang PNS pada Diklat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung dan 3 orang PNS pada Diklat Keuangan di Jakarta. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 99.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.816.050,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 99,92 . V. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Rehabilitasi pemeliharaan terminal pelabuhan Kegiatan ini berupa pemeliharaan rehab terminal pakan sanayan Koto Nan ampek. Dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp 228.541.250,- dan terealisasi sebesar Rp 225.791.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 98,80 . b. Rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas Berupa pemeliharaan rutin setiap tahunnya terhadap rambu-rambu lalu lintas 31 unit dan traffic lightwarning light 14 di simpang empat bonai, simpang tiga aur kuning, simpang tiga Rumah sakit Adnand WD.Dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp 123.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 107.270.500,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 86,93 . VI. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal. Kegiatan ini berupa penyediaan upah harian 19 orang petugas TPR dan pengamanan terminal, yaitu 6 orang petugas pos TPR Bus Koto Nan IV, 3 orang petugas TPR Angkot di labuah baru, 3 orang petugas TPR angdes di Ibuh dan upah harian 7 orang tenaga keamanan pada terminal angkot di Labuah baru dan terminal angdes di Ibuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 338.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp 329.947.800,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 97,57 .

VII. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a. Pembangunan Halte, bustaxigedung terminal dan pos jaga lalu lintas Kegiatan ini berupa pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.560.000,- dan terealisasi RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 12 sebesar Rp 104.420.000,- atau 97,99, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,20. b. Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal berupa pengadaan jasa konsultasii study kelayakan terminal. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp 104.420.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 97,99 .

VIII. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas Kegiatan ini berupa penyediaan 1 paket papan rambu-rambu jalan, 250 buah rambu-rambu untuk beberapa ruas jalan yang tersebar di Kota Payakumbuh. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 337.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp 334.253.400,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 99,18 .

b. Pengadaan marka jalan

Kegiatan ini berupa pengadaan marka pada lokasi terminal bus koto nan ampek dan sekitarnya sebanyak : 144, 18 m2 dan volume pemasangan marka pada ruas jl. Veteran sebanyak 75,12 m2, jumlah total 219,30 m2 . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 319.253.250, dan terealisasi sebesar Rp 303.024.400,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 94,92 .

c. Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas APILL

Kegiatan ini berupa Pengadaan alat pengendali isyarat lalu lintas sebanyak 2 unit . pemasangan warning light di simpang empat bonai, simpang tiga aur kuning,simpang tiga rumah sakit adnan wd.Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 163.040.000, dan terealisasi sebesar Rp 160.520.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 98,45 .

IX. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor berupa pengadaan formulir pengujian kendaraan 10 rim, cat semprot 100 klg, Aki dan BBM, cetak SKRD yang dilaksanakan dengan sistem Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh CV. Hanvin Teknik Lestari Realisasi Fisik 100 realisasi keuangan sebesar 83,26 adanya sisa anggaran disebabkan oleh beberapa item pekerjaan tidak bisa dicairkan seperti belanja bahan baku bangunan dan Belanja BBMGas dan Pelumas. RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 13

X. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 95 . Pekerjaan Pengadaan peralatan jaringan komputer dilaksanakan oleh CV. Dimensitekno dengan sistem Penunjukan Langsung pekerjaan dimulai tanggal 7 Nofember sd 11 Desember 2013.dan Pengadaan Konstruksi pembangunan tower dilaksanakan CV. Karya Pertiwi dengan sistem penunjukan langsung dimulai tanggal 7 Nofember sd 11 Desember 2013.

XI. Program Pengendalian, pengamanan dan peningkatan Pelayanan Parkir

a. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir Kegiatan ini merupakan penyediaan honorarium bagi 25 orang petugas pemungut retribusi parkir dan 7 orang petugas pengaman parkir. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 378.995.000,- dan terealisasi sebesar Rp 359.960.000,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 94,98 .

XII. Program Penyusunan Perencanaan Bidang Perhubungan

a. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kegiatan ini merupakan pekerjaan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 456.612.500,- dan terealisasi sebesar Rp 382.960.500,- Realisasi fisik 100 dengan realisasi keuangan sebesar 83,87 . RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 14 LAPORAN PELAKSANAAM PROGRAM KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2013 SUMBER DANA : DAU DAK APBD KOTA PAYAKUMBUH TRIWULAN : IV EMPAT No URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PPTK PPK DANA TERSEDIA Rp. KEUANGAN Rp. FISIK Ket TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH I Perogram Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat METRI ENI Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya 2,150,000 2,150,000 2,074,000 96.47 100.00 96.47 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik METRI ENI 61,070,000 61,070,000 40,326,517 66.03 100.00 75.00 Belanja telepon biaya rekening telepon 2,730,000 2,730,000 613,590 22.48 100.00 30.00 Belanja air biaya rekening air 4,800,000 4,800,000 791,780 16.50 100.00 25.00 Belanja listrik biaya rekening listrik 9,600,000 9,600,000 6,379,204 66.45 100.00 75.00 Belanja kawat faksimili internet 38,940,000 38,940,000 28,026,654 71.97 100.00 75.00 Belanja Modal pengadaan instalasi listrik 2,500,000 2,500,000 2,021,000 80.84 100.00 100.00 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 15 Belanja Modal pengadaan instalasi air 2,500,000 2,500,000 2,494,289 99.77 100.00 100.00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOps METRI ENI 8,120,000 8,120,000 4,930,250 60.72 100.00 70.00 Belanja Jasa Kir 320,000 320,000 54,000 16.88 100.00 25.00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7,800,000 7,800,000 4,876,250 62.52 100.00 70.00 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan METRI ENI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 97,932,000 97,932,000 89,022,000 90.90 100.00 100.00 5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor METRI ENI Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih bangunan kantor 3,612,600 3,612,600 3,247,000 89.88 100.00 100.00 6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor METRI ENI 20,237,950 20,237,950 19,893,350 98.30 100.00 100.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,840,000 6,840,000 6,840,000 100.00 100.00 100.00 Belanja alat tulis kantor 13,397,950 13,397,950 13,053,350 97.43 100.00 100.00 7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan METRI ENI 56,675,900 56,675,900 54,990,300 97.03 100.00 100.00 Belanja cetak 47,496,700 47,496,700 45,827,000 96.48 100.00 100.00 Belanja penggandaan 8,479,200 8,479,200 8,473,800 99.94 100.00 100.00 Belanja penjilidan + cover 700,000 700,000 689,500 98.50 100.00 100.00 8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor METRI ENI RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 16 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 977,850 977,850 644,000 65.86 75.00 100.00 9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor METRI ENI 60,640,750 60,640,750 59,102,500 97.46 100.00 100.00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 450,000 450,000 390,000 86.67 100.00 100.00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 18,000,000 18,000,000 17,655,000 98.08 100.00 100.00 Belanja modal Pengadaan komputer notebook 26,000,000 26,000,000 25,322,000 97.39 100.00 100.00 Belanja modal pengadaan printer 4,000,000 4,000,000 3,844,500 96.11 100.00 100.00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 12,190,750 12,190,750 11,891,000 97.54 100.00 100.00 10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan EFI MARLINA Balanja Surat Kabar Majalah 3,960,000 3,960,000 3,870,000 97.73 100.00 100.00 11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman EFI MARLINA 17,220,000 17,220,000 14,898,500 86.52 100.00 89.00 Belanja makanan dan minuman rapat 14,700,000 14,700,000 14,505,800 98.68 100.00 100.00 Belanja makanan dan minuman tamu 2,520,000 2,520,000 392,700 15.58 100.00 30.00 12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah EFI MARLINA 180,150,000 180,150,000 177,784,409 98.69 100.00 100.00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41,550,000 41,550,000 39,690,000 95.52 100.00 100.00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 138,600,000 138,600,000 138,094,409 99.64 100.00 100.00 13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknik Perkantoran EFI MARLINA Honorarium pegawai honorer tidak tetap 103,500,000 103,500,000 103,500,000 100.00 100.00 100.00 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Kegiatan Pengadaan Mobiler EFI MARLINA 32,420,000 32,420,000 31,910,500 98.43 100.00 100.00 Belanja modal Pengadaan Mesin Tik 3,500,000 3,500,000 3,010,500 86.01 100.00 100.00 Belanja modal Pengadaan Almari 4,600,000 4,600,000 4,600,000 100.00 100.00 100.00 Belanja modal pengadaan meja kerja 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00 100.00 100.00 Belanja modal pengadaan meja rapat 5,500,000 5,500,000 5,500,000 100.00 100.00 100.00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 8,600,000 8,600,000 8,600,000 100.00 100.00 100.00 Belanja modal pengadaan kursi tamu 3,220,000 3,220,000 3,200,000 99.38 100.00 100.00 15 Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor EFI MARLINA 44,215,000 44,215,000 44,087,000 99.71 100.00 100.00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 250,000 250,000 250,000 100.00 100.00 100.00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 450,000 450,000 390,000 86.67 100.00 100.00 Belanja Pemeliharan gedung kantor 4,500,000 4,500,000 4,432,000 98.49 100.00 100.00 Belanja Modal Pengadaan teralis 39,015,000 39,015,000 39,015,000 100.00 100.00 100.00 16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan DinasOperasional EFI MARLINA 322,764,000 322,764,000 280,147,511 86.80 100.00 88.00 Belanja bahan pertukangan dan perbengkelan 6,000,000 6,000,000 - - 100.00 - Belanja jasa service 5,790,000 5,790,000 2,555,000 44.13 100.00 50.00 Belanja penggantian suku cadang 109,520,000 109,520,000 109,104,001 99.62 100.00 100.00 Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas 201,454,000 201,454,000 168,488,510 83.64 100.00 100.00 17 Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor EFI MARLINA 6,818,500 6,818,500 5,270,000 77.29 100.00 87.50 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 18 Belanja Pemeliharan peralatan kantor 4,808,500 4,808,500 3,270,000 68.00 100.00 75.00 Belanja Pemeliharan Meubeleur 2,010,000 2,010,000 2,000,000 99.50 100.00 100.00 II Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya EFI MARLINA 116,950,000 116,950,000 115,742,000 98.97 100.00 100.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 650,000 650,000 650,000 100.00 100.00 100.00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 250,000 250,000 250,000 100.00 100.00 100.00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 450,000 450,000 390,000 86.67 100.00 100.00 Belanja Pakaian Dinas harian PDH 84,600,000 84,600,000 83,784,000 99.04 100.00 100.00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 31,000,000 31,000,000 30,668,000 98.93 100.00 100.00 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19 Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan EFI MARLINA Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99,900,000 99,900,000 99,816,050 99.92 100.00 100.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20 Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD BOBBY PRAKARSA.ST 13,086,000 13,086,000 8,594,100 65.67 100.00 70.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 100.00 100.00 Belanja Alat Tulis Kantor 390,000 390,000 312,000 80.00 100.00 80.00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,016,000 1,016,000 262,500 25.84 100.00 30.00 Belanja Makan Minum Rapat 5,250,000 5,250,000 2,019,600 38.47 100.00 38.47 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 19 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 430,000 430,000 - - 100.00 - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 21 Keg.Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan FERRY NOVRIZAL, ST.M.Si 503,508,500 503,508,500 28,474,350 5.66 100.00 5.66 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,250,000 6,250,000 - - 100.00 - Honorarium tim pengadaan barang jasa 1,567,500 1,567,500 - - 100.00 - Honorarium tim pemeriksa barang jasa 990,000 990,000 - - 100.00 - Uang saku non PNS 40,000,000 40,000,000 Belanja Alat Tulis Kantor 821,000 821,000 - - 100.00 - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 21,000,000 21,000,000 - - 100.00 Belanja Penggandaan 1,300,000 1,300,000 - - 100.00 - Belanja Makan Minum Rapat 8,400,000 8,400,000 506,000 6.02 100.00 6.02 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,150,000 9,150,000 325,000 3.55 100.00 3.55 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 49,050,000 49,050,000 27,643,350 56.36 100.00 56.36 Belanja Jasa Konsultasi PenelitianStudiSurvey 364,980,000 364,980,000 - - 100.00 - IV Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 22 Kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan TerminalPelabuhan OSIO L BATU.S.ST 228,541,250 228,541,250 225,791,000 98.80 100.00 100.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2,740,000 2,740,000 2,740,000 100.00 100.00 100.00 Honorarium tim pengadaan barang jasa 300,000 300,000 300,000 100.00 100.00 100.00 Belanja Pemeliharaan Fasilitas Terminal 72,501,250 72,501,250 71,680,000 98.87 100.00 100.00 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 20 Belanja jasa konsultasi perencanaan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00 Belanja modal pengadan konstruksi gedung terminal 150,000,000 150,000,000 148,071,000 98.71 100.00 100.00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 23 Kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas FINTO H.PUTRA.S.SiT 123,400,000 123,400,000 107,270,500 86.93 100.00 90.00 Honorarium PPTK 3,900,000 3,900,000 1,950,000 50.00 100.00 50.00 Honorarium tim pengadaan barang jasa 250,000 250,000 - - 100.00 - Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 450,000 450,000 - - 100.00 - Belanja pemeliharaan rambu rambu lalu lintas 5,600,000 5,600,000 5,450,000 97.32 100.00 100.00 Belanja Pemeliharaan Marka Jalan U-turn 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 100.00 Belanja pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas APILL 53,200,000 53,200,000 39,870,500 74.94 100.00 100.00 Belanja modal pengadaan pagar pengaman jalan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100.00 100.00 100.00 V Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 24 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan FINTO H. PUTRA 35,920,500 35,920,500 17,987,500 50.08 100.00 60.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 15,850,000 15,850,000 8,200,000 51.74 100.00 100.00 Belanja Alat Tulis Kantor 158,500 158,500 158,500 100.00 100.00 100.00 Belanja jasa transportasi dan akomodasi 13,200,000 13,200,000 7,620,000 57.73 100.00 57.73 Belanja Dokumentasi 300,000 300,000 - - 100.00 - Belanja Cetak dan Penggandaan 700,000 700,000 700,000 100.00 100.00 100.00 Belanja makanan dan minuman rapat 5,712,000 5,712,000 1,309,000 22.92 100.00 22.92 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 21 25 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal M. HATTA R 338,160,000 338,160,000 329,947,800 97.57 100.00 100.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 322,830,000 322,830,000 315,650,000 97.78 100.00 100.00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 15,330,000 15,330,000 14,297,800 93.27 100.00 100.00 26 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan SopirJuru MudiAwak Kendaraan Umum Teladan BOBBY PRAKARSA 6,760,000 6,760,000 4,260,000 63.02 100.00 88.75 Uang saku non PNS 1,500,000 1,500,000 1,100,000 73.33 100.00 100.00 Belanja jasa transportasi dan akomodasi 180,000 180,000 180,000 100.00 100.00 100.00 Belanja pakaian kerja lapangan 1,000,000 1,000,000 870,000 87.00 100.00 100.00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4,080,000 4,080,000 2,110,000 51.72 100.00 55.00 27 Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Drs.ATRIMON 147,980,000 147,980,000 93,257,840 63.02 100.00 70.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 132,380,000 132,380,000 89,340,000 67.49 100.00 75.00 Belanja SpandukVandelPlakat 3,000,000 3,000,000 1,167,840 38.93 100.00 50.00 Belanja sewa sarana mobilitas darat 12,600,000 12,600,000 2,750,000 21.83 100.00 25.00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 28 Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan pos jaga lalin OSIO L BATU.S.ST 106,560,000 106,560,000 104,420,000 97.99 100.00 100.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,140,000 1,140,000 - - 100.00 - Honorarium tim pengadaan barang jasa 220,000 220,000 220,000 100.00 100.00 100.00 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 200,000 200,000 200,000 100.00 100.00 100.00 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 22 Belanja Modal Pengadaan Konstr. Sarpras Perhubng 105,000,000 105,000,000 104,000,000 99.05 100.00 100.00 29 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal OSIO L BATU.S.ST 22,750,000 22,750,000 12,564,000 55.23 100.00 55.23 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 22,750,000 22,750,000 12,564,000 55.23 100.00 55.23 VI Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 30 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas OSIO L BATU.S.ST 337,005,000 337,005,000 334,253,400 99.18 100.00 100.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,180,000 6,180,000 6,180,000 100.00 100.00 100.00 Honorarium tim pengadaan barang jasa 600,000 600,000 600,000 100.00 100.00 100.00 Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 625,000 625,000 - - 100.00 - Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 9,600,000 9,600,000 9,365,400 97.56 100.00 100.00 Belanja Modal Papan Data 120,000,000 120,000,000 119,245,000 99.37 100.00 100.00 Belanja Modal Rambu rambu lalu lintas 200,000,000 200,000,000 198,863,000 99.43 100.00 100.00 31 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan OSIO L BATU.S.ST 319,253,250 319,253,250 303,024,400 94.92 100.00 100.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,330,000 3,330,000 2,430,000 72.97 100.00 100.00 Honorarium tim pengadaan barang jasa 1,781,250 1,781,250 1,781,250 100.00 100.00 100.00 Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 625,000 625,000 - - 100.00 - Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 17,450,000 17,450,000 17,318,150 99.24 100.00 100.00 Belanja Pemeliharaan Marka Jalan 296,067,000 296,067,000 281,495,000 95.08 100.00 100.00 32 Kegiatan Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas APILL FERRY NOVRIZAL.ST.M.Si 163,040,000 163,040,000 160,520,000 - 100.00 98.45 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 23 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2,740,000 2,740,000 1,220,000 - 100.00 44.53 Honorarium tim pengadaan barang jasa 300,000 300,000 300,000 - 100.00 100.00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 160,000,000 160,000,000 159,000,000 - 100.00 100.00 VII Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 33 Kegiatan Penydiaan Bahan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor HANDRI H. LUBIS 149,538,500 149,538,500 124,509,200 83.26 100.00 85.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,950,000 1,950,000 1,950,000 100.00 100.00 100.00 Honorarium tim pengadaan barang jasa 250,000 250,000 - - 100.00 - Honorarium tim pemeriksa barang jasa 450,000 450,000 390,000 86.67 100.00 100.00 Belanja Bahan Pertukangan dan Perbengkelan 1,750,000 1,750,000 1,750,000 100.00 100.00 100.00 Belanja Penggantian Suku Cadang 51,162,500 51,162,500 49,570,000 96.89 100.00 100.00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan Pelumas 15,576,000 15,576,000 12,103,000 77.70 100.00 80.00 Belanja Kalibrasi Alat Uji 30,000,000 30,000,000 10,416,200 34.72 100.00 34.72 Belanja Cetak : 48,400,000 48,400,000 48,330,000 99.86 100.00 100.00 VIII Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa 34 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi ERNITA, S.Kom, MM 161,312,000 161,312,000 134,174,900 83.18 100.00 90.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 18,380,000 18,380,000 15,969,000 86.88 100.00 100.00 Honorarium tim pengadaan barang jasa 600,000 600,000 600,000 100.00 100.00 100.00 Honorarium tim pemeriksa barang jasa 1,560,000 1,560,000 1,560,000 100.00 100.00 100.00 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 24 Honorarium tenaga ahliinstruktur narasumber 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00 100.00 100.00 Belanja Kawatfaxinternet 16,500,000 16,500,000 - - 100.00 - Belanja Jasa Publikasi 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00 100.00 100.00 Belanja makanan dan minuman rapat 9,072,000 9,072,000 1,736,900 19.15 100.00 20.00 Belanj Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 68,700,000 68,700,000 68,222,000 99.30 100.00 100.00 Belanj Modal Pengadaan pengadaan konstpembangunan tower 30,000,000 30,000,000 29,587,000 98.62 100.00 100.00 IX Program Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir 35 Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan parkir YUSBEN 378,995,000 378,995,000 359,960,000 94.98 100.00 100.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 59,620,000 59,620,000 44,960,000 75.41 100.00 100.00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 319,375,000 319,375,000 315,000,000 98.63 100.00 100.00 Program Penyusunan Perencanaan Bidang Perhubungan 36 Keg.Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan BOBBY PRAKARSA.ST 456,612,500 456,612,500 382,960,500 83.87 100.00 85.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 8,010,000 8,010,000 6,410,000 80.02 100.00 80.02 Honor Panitia Pengadaan 1,567,500 1,567,500 1,567,500 100.00 100.00 100.00 Honor Panitia Pemeriksa 990,000 990,000 990,000 100.00 100.00 100.00 Belanja Alat Tulis Kantor 783,000 783,000 578,000 73.82 100.00 73.82 Belanja Penggandaan 1,600,000 1,600,000 950,000 59.38 100.00 60.00 Belanja Makan dan Minum Rapat 8,400,000 8,400,000 - - 100.00 - RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 25 Belanja Perjalanan Dinas 9,150,000 9,150,000 - - 100.00 - Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 426,112,000 426,112,000 372,465,000 87.41 100.00 100.00 JUMLAH 4,731,737,050 4,731,737,050 3,883,225,377 82.07 100.00 89.00 RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 26 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 pagu dana Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah sebesar Rp. 6.329.069.430- terurai dalam 22 program dan 42 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 atau meningkat dari tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh tahun 2013- 2017, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian lalu lintas secara terus menerus. 2. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang menunjang terciptanya keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 4. Meningkatkan pelayanan di terminal sebagai tempat naik dan turunnya penumpang. 5. Meningkatkan pelayanan jasa perparkiran dan menyusun sistem perpakiran guna terciptanya kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran. 6. Melakukan kajian serta menyusun perencanaan sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas. 7. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan keselamatan berkendaraan di jalan serta upaya pelestarian lingkungan. 8. Peningkatan pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien, transparan serta akuntabilitas dengan bentuk cepat dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dengan jalan turun langsung dan menyerap aspirasi masyarakat dan menempatkan personil yang mempunyai integrasi tinggi dalam bidang pelayanan masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD